OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategis- ten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttein järjesteäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Turun kaupunginorkesterin tilat (konserttitalo) ei vastaa nykyaikaisiin tila- ja tekniikkatarpeisiin.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Orkesterin strateginen painopiste on kehittää Turun kaupunginorkesteria kansainvälissäkin vertailussa suomalaiseksi huippuorkesteriksi. Asian edistämiseksi orkes- teri panostaa laadukkaan ja korkeatasoiseen ohjelmistoon, maailmanluokan ylikapellimestariin, levytyssopimuksiin ja vierailumahdollisuuksiin.
Konserttitalon strateginen painopiste on uudistaa ja modernisoida konserttitalon tilat vastaamaan nykypäivän tarpeita, niin teknisesti kuin esteettisesti.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | |||
Kaupunginork. ja kon | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Toimintatulot | 980 | 852 | 990 |
Toimintamenot | 6 244 | 5 835 | 6 023 |
Toimintakate | -5 264 | -4 983 | -5 033 |
Muutos-% | -5,4 % | 1,0 % | |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 87,4 | 91,5 | 91,5 |
Palkat ja palkkiot | 3 541 943 € | 3 490 000 € | 3 521 000 € |
Sijaistus % | 55,7 % | 55 % | 55 % |
Sairaspoissaolo | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 5482 m2 | 5015 m2 | 5015 m2 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | Konserttitalo 5294 m2, Pääsky- vuoren luola 212 188 m2 | Konserttitalo 4827 m2, Pääsy- vuoren luola 212 188 m2 | Konserttitalo 4827 m2, Pääsy- vuoren luola 212 188 m2 |
Muut tilat (m) | satunnaiset konserttitilat | satunnaiset konserttitilat | satunnaiset konserttitilat |
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - |
Yhteensä: ks. yläpuolella | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen tavoite | Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Yksinäisyyden ja ulko- puolisuuden vähentämi- nen | 2.3.6 /Korostetaan luovuutta ja inno- vaatiivisuutta kau- pungin toiminnassa ja palvelutuotan- nossa sekä tuodaan kulttuuria eri muo- doissaan asukkai- den arkeen ja va- paa-aikaan. | Yhteiskuntarauhan ja dialo- gin edistäminen musiikin kei- noin (You must be the change –hanke). Laaja tasa- arvoisesti saavutettava hanke, joka sisältää kohde- ryhmätapahtumia sekä oppi- laitos- ja kolmannen sektorin yhteistyötä. | K | Kävijätilastot kuukausi- tasolla | Kävijät lastenta- pahtumissa 12.000 / vuosi Kävijät maahan- muuttajatapahtu- missa 700 / vuosi Kävijät yleisökas- vatustapahtumissa 6000 / vuosi | Intendentti / Tuottaja |
Vahvistetaan Turkua tai- demusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiin- nostavana yhteistyö- kumppanina | 3.1.5. Kaupunkikult- tuuriin liittyviä veto- voimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kau- pungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä | Kansainvälisen tunnettavuu- den edistäminen (verkkopal- velut, Die Kalewainen in Pochjola, Suomi 100 juhla- vuosi ja siihen kuuluvat juh- latilaisuudet, reformaation 500-vuotisjuhla) | E | Kävijätilastot kuukausi- tasolla | Orkesterin kävijä- määrä 66.000 / vuosi Täyttöaste sinfo- niakonserteissa 75 % | Intendentti |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.
5.2 Palvelualueen tavoitteet
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76,5 % | 91,7 % | 90 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,88 | 3,58 | 3,6 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 8,8 % | 50,0 % | 50 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,20 | 3,75 | 3,85 |
6 Tunnusluvut
6.1 (Tavoitteelliset) tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TOT 2015 | Arvio 2016 toteutu- masta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 60.450 | 69.319 | 65.000 | 66.000 | Kuukausitaso |
Täyttöaste sinfoniakonserteissa | V | 86,38 % | 91,33 % | 72 % | 75 % | Kuukausitaso |
Kävijät lastentapahtumissa | V | 13.536 | 14.175 | 12.000 | 12.000 | Kuukausitaso |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 569 | 381 | 500 | 700 | Kuukausitaso |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 3.092 | 5.416 | 2.200 | 6.000 | Kuukausitaso |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 70 | 58 | 75 | 70 | Kuukausitaso |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus