RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Kaavin kunta xxxxxxxx@xxxxx.xx
1 (2)
25.6.2024 KEHA/5325/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kaavin kunnan välillä on solmittu yhteistyö- sopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksu- järjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tul- lut voimaan 1.6.2020 ja sitä on muutettu 5.6.2023 alkaen. Sopimus on voi- massa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee edelleen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen määrärahakiin- tiö vuodelle 2023 oli 7,926 M€, mikä oli noin 2 M€ alle arvioidun tarpeen. Kat- tavista säästötoimista huolimatta vuoden 2023 rahoitusvaje oli noin miljoona euroa, josta selvittiin Traficomin myöntämän lisämäärärahan turvin. Kuluvan vuoden 2024 määrärahakiintiö on 7,550 M€. Määrärahakiintiöt sisältävät lip- putulokiintiön.
Viime vuonna sopeuttamistoimina jouduttiin nostamaan kuntien rahoitus- osuuksia sekä karsimaan vuorotarjontaa ja pienentämään valtionavustuksia. Sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen, keinoina vuorotarjonnan karsiminen ja valtionavustusten pienentäminen. Kuntien kustannusosuudet pidetään viime ajokauden tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 75 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 25 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa runkoliikenteessä vuosina 2020-2022 alka- neiden sopimusten kustannusjaot ovat perustuneet liikenteestä aiemmin
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
maksettuihin kustannuksiin. Viime ajokaudella näitä kuntien kustannusosuuk- sia nostettiin 5 % ja toimivaltaisten kaupunkien nettokustannusosuuksia 10 %. Vuonna 2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta- alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin.
ELY-keskuksen toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kus- tannuksista ELY-keskuksen osuus on 45 % ja kaupunkien osuus 55 %. Pal- veluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupun- git vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024- 1.6.2025 on tämän kirjeen liitteenä.
ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksi- tarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Kunnan kannanotto rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 16.9.2024 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti osoitteella kir- xxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY- keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024-1.6.2025
25.6.2024 LIITE 1
Kaavin kunta KEHA/5325/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitettava liikenne: Kuopio-Juankoski-Kaavi | 9 027 € |
Rahoitusosuus yhteensä | 9 027 € |
Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Kaavi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Lapinlahdella (Varpaisjärvi). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet | ||
Polvijärvi-Kaavi-Tuusniemi, Paljakantie-Juankoski | 32 703 € | |
josta kunnan sisäisen liikenteen osuus (100 %) ja | ||
jako-osuus koulpM-To vuorosta (Kaavi 82 %,Tuusniemi 18 | %) | 27 621 € |
Joensuu-Kaavi-Iisalmi, Varpaisjärvi-Iisalmi | 5 320 € | |
Rahoitusosuus yhteensä | 38 023 € |
Käyttöoikeussopimusten rahoitusosuuksia koskevat laskelmat ovat erikseen toimitettavassa maakuntakohtaisessa liitteessä.
INDEKSITARKISTUKSET
Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Kaavi | ||
Sopimusnumero | 712085 Brutto/kW | |
Liikenteenharjoittaja | Kymen Charterline Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 1.6.2025 (+1 v) | |
Reitti | Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Juankoski-Kaavi-Kuopio-Microteknia T | M-P 6:20 | 7:50 |
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx ¤ | M-P 6:25 | 6:55 |
Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx ¤ | M-P 6:55 | 7:25 |
Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx-T KYS | M-P 7:25 | 8:55 |
Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx | M-P 9:30 | 10:45 |
1 |
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxx | M-P | 15:10 | 16:15 |
Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx | M-P | 16:35 | 17:45 |
Kuopio-Muuruvesi-Juankoski | M-P | 8:25 | 9:20 |
KYS-Kuopio-Xxxxx-Xxxxxxxxx | M-P | 13:00 | 14:40 |
Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx | M-P | 15:30 | 16:35 |
Microteknia-Kuopio-Xxxxx-Xxxxxxxxx | M-P | 16:30 | 18:00 |
Kuopio-Riistavesi-Kaavi T-Juankoski T-Muuruvesi T | M-P | 18:50 | 20:10 |
Kuopio-Riistavesi-Muuruvesi T-Juankoski T-Kaavi T | M-P | 21:00 | 22:10 |
Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx | L | 8:15 | 9:30 |
Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxxxx | L | 13:30 | 14:40 |
Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-Kaavi-Kuopio | S | 14:35 | 16:00 |
Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx T | S | 16:45 | 18:10 |
Kuopion kaupungin sisäisiä vuoroja ¤ Kuopion kaupungin Waltti |
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Polvijärvi-Kaavi-Tuusniemi, Paljakantie-Juankoski | ||
Sopimusnumero | 732494 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Savo-Karjalan Linja Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 1.6.2025 (+1+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Polvijärvi-Niinivaara-Kortteinen-Kaavi | Koulp 7:05 | 8:40 |
Paljakantie-Maarianvaara-Kaavi-Juankoski | Koulp 7:45 | 8:55 |
Kaavi-Luikonlahti-Tuusniemi | Koulp 7:55 | 8:50 |
Xxxxx-Xxxxxxxxxxxx-Kaavi # | Koulp 13:05 | 14:25 |
Tuusniemi-Luikonlahti-Kaavi | Koulp 15:05 | 15:50 |
Kaavi-Maarianvaara-Paljakantie ## | KoulpM-To 15:05 | 15:50 |
Xxxxxxxxx-Xxxxx | Xxxxx 15:05 | 15:25 |
Kaavi-Kortteinen-Niinivaara-Polvijärvi | Koulp 15:25 | 16:35 |
# Kaavin kunnan sisäinen vuoro | ||
## Kaavin ja Tuusniemen kuntien yhteinen vuoro | ||
Joensuu-Kaavi-Iisalmi, Varpaisjärvi-Iisalmi | ||
Sopimusnumero | KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Xxxx X. Niskanen Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä Reitti | 6.6.2027 (+1+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Varpaisjärvi-Lapinlahti-Iisalmi | M-P 6:15 | 7:50 |
Joensuu-Iisalmi | M-P 11:30 | 15:25 |
Iisalmi-Lapinlahti-Varpaisjärvi | M-P 15:10 | 16:15 |
Iisalmi-Joensuu | M-P 16:30 | 20:10 |
Joensuu-Iisalmi | SS 13:00 | 16:40 |
Iisalmi-Joensuu | SS 17:30 | 21:00 |
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä
2
KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
3
Pvm.25.6.2024 Liite 1.1
Bruttoliikennesopimus 7.6.2021-2.6.2024, optiosopimus 1.6.2025 saakka (optio + 1 v)
Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Kaavi
1) | 2) | 3) | 4) | ||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx- jakomalli | Alkuperäinen sopimushinta | Korjattu lipputuloarvio 2024/25 | Indeksitarkistettu kustannusjako 2024/2025 | Jää nettomaksua |
ELY-keskus | 48,8 % | 183 700 € | 2 000 € | 157 233 € | 155 233 € |
Kuopio | 45,7 % | 171 740 € | 220 000 € | 292 973 € | 72 973 € |
Kaavi | 1,9 % | 7 207 € | 9 027 € | ||
Siilinjärvi | 1,9 % | 7 207 € | 9 027 € | ||
Tuusniemi | 1,9 % | 7 207 € | 9 027 € | 27 080 € | |
100,00 % | 377 061 € | 222 000 € | 477 286 € | 255 286 € | |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 % | |||||
Kustannukset on jaettu ajokauden 1.6.2020-6.6.2021 kuntakohtaisten toteutuneiden käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvausten suhteessa. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin
1) mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan
lipputulot ELY-keskukselle.
Alkuperäistä lipputuloarviota on korjattu ajalla kesäkuu-joulukuu 2023 toteutuneiden lippulojen
2) perusteella.
Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2023/2024 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet
3) rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2023. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2024. Kuopion kustannusosuudessa on lisäksi otettu huomioon uusi Waltti-lipputuloarvio.
Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet
4) lipputulot tarkistuskausittain (kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu). Force majeure -tilanteissa kaupungin lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin kesken siten, että arvioitujen lipputulojen
alenema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa.
Tämä asiakirja KEHA/5325/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5325/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 14:58
Esittelijä Xxxxxxxxx Xxxxx 25.06.2024 14:25