Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011–2013
1.11.2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011–2013
1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot
Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus. Kirjaston omat arvot - asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja asiantuntevuus - ohjaavat kirjaston työntekijöiden toimintatapoja sekä suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin, työtovereihin ja omaan työhön.
Toiminta-ajatus
Näkövammaisten kirjaston toiminta-ajatuksena on antaa näkövammaisille ja muille lukemisesteisille mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla käyttöön asiakaslähtöistä erityisaineistoa ja asiantuntijapalveluja.
Kirjaston asiakaskunta koostuu näkövammaisista ja muista lukemisesteisistä henkilöistä, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi lukea tavallisia kirjoja, mm. lukihäiriöisistä.
Erityisaineistoa tarvitsevaa asiakaskuntaa arvioidaan olevan vähintään 50 000.
Visio
Celia-kirjasto on johtava palvelukeskus, joka tarjoaa saavutettavia tuotteita ja palveluja näkövammaisille ja lukemisesteisille henkilöille tavoitteena kansalaisten tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.
2011 – 2013 palveluiden saatavuutta, laatua ja tehokkuutta parannetaan verkkokirjaston keinoin. Verkkokirjasto tarjoaa digitaalisten kirjojen lisäksi uusia sisältöpalveluja verkossa sekä monikanavaisen jakelumallin, jossa tietoverkon osuus jakelukanavana vahvistuu jatkuvasti.
2. Toimintaympäristön analyysi
VM:n ja OKM:n toimintaympäristöhaasteista nousevia haasteita Xxxxxxxx:
- globalisaatio: kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen saavutettavan aineiston lisäämiseksi maailmassa ja kirjojen joustava siirtäminen maasta toiseen (global library)
- kestävä kehitys: verkkokirjastohanke
- tieteen ja teknologian kehitys: kirjojen verkkojakelu ja e-kirjojen tarjonnan lisääminen
- väestön ikärakenteen kehitys: varautuminen palveluiden kysynnän kasvuun ja palveluiden turvaaminen myös uusille asiakkaille
- maahanmuutto: maahanmuuttajien palvelu ei nykyisellään kuulu kirjaston lain piiriin, ellei henkilöllä ole vammaa tai sairautta
- sivistyksen tulevaisuus: lukemisesteisten palveluiden hyvä hoitaminen nyt ja tulevaisuudessa, lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen
- elinkeinorakenteen ja työn muutos: oppikirjapalveluiden ja ammattikirjallisuuden
1.11.2010
turvaaminen lukemisesteisille
- yhteiskunnan jakautuminen, monikulttuurisuus ja uusi yhteisöllisyys, painopisteenä lapset ja nuoret: lukemisesteisten lasten ja nuorten palveluiden turvaaminen ja kehittäminen
3. Viraston strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia
Kulttuuripolitiikan strategian painopisteitä vuoteen 2020 ovat: kulttuurisen perustan vahvistaminen, luovan työn tekijät, kulttuuri ja kansalaiset sekä kulttuuri ja talous.
Celia-kirjasto toteuttaa kulttuuripolitiikan strategiaa etenkin sen kohdassa kulttuuri ja kansalaiset. Celian saavutettavat palvelut parantavat lukemisesteisten elämänlaatua ja auttavat koulunkäynnissä ja opiskelussa. Painopisteenä toimintakaudella ovat lapset ja nuoret. Kielivähemmistöjen kirjallisuuden tarpeeseen vastataan lisäämällä vieraskielisen kirjallisuuden hankintaa. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään rakentamalla verkkokirjasto.
Celia toteuttaa kulttuuripolitiikan strategiaa myös sen kohdassa luovan työn tekijät/kulttuuri ja talous. Xxxxx xxxxxx tekijänpalkkioita lainaamistaan ja myymistään kirjoista.
Äänikirjamyyntiä suuren yleisön käyttöön selvitetään.
4. Tulostavoitteet
4.1. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
1. Tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa:
Celia tuottaa x % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta saavutettavaan muotoon
2009 | 31 % |
2011 | 30 % |
2012 | 30 % |
2013 | 30 % |
2. Lukemisesteisten elämänlaadun parantuminen:
Asiakastiedustelun väitteeseen ”Celia-kirjaston palvelut ovat parantaneet elämänlaatua” tai ”onko äänikirjoista ollut hyötyä koululaiselle tai opiskelijalle” x % tai useampi vastaa myöntävästi
2009 | 85 % |
2011 | 85 % |
2012 | 85 % |
2013 | 85 % |
3. Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen: palvelua käyttävien asiakkaiden määrä
1.11.2010
2009 15 000
2011 16 000
2012 17 500
2013 19 000
4. Kestävä kehitys/tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntäminen: verkkolainojen osuus kokonaislainoista (lataukset ja suoratoisto)
2009 | osuus kokonaislainoista 2 % |
2011 | osuus kokonaislainoista 5 % |
2012 | osuus kokonaislainoista 10 % |
2013 | osuus kokonaislainoista 20 % |
5. Lasten ja nuorten (ml. koululaiset ja opiskelijat) palvelun parantaminen
2011 | Celian kirjatarjonnalla taataan lukemisesteisille koululaisille mahdollisuus |
lukudiplomin suorittamiseen | |
2012 | Lisätään ihmisäänellä tuotettuja yhdistelmäkirjoja (teksti + ääni) lapsille ja |
nuorille | |
2013 | Lisätään yhteistyötä käsityöalan oppilaitosten kanssa koskettelukirjojen |
saamiseksi |
6. Etsitään ratkaisuja, joilla voidaan tarjota Celia-kirjaston
äänikirjoja laajemmalle asiakaskunnalle (sisältyy kirjastopolitiikkaan 2015)
2011 Käynnistetään selvitys äänikirjamyynnistä suurelle yleisölle 2012 x
2013 x
7. Vaikutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa digitaalisten palveluiden ja julkaisutoiminnan saavutettavuuteen yhteiskunnassa
2011 Kansainvälinen Daisy-seminaari Helsingissä
2012 Epub-formaatin käyttömahdollisuuksista viestiminen saavutettavuuden edistämiseksi kustantajien julkaisutarjonnassa
2013 X
8. Kirjaston lakiuudistus
2011
2012 Käynnistyy (sisältäen selvityksen lehtipalvelun sisällyttämisestä kirjaston palveluihin)
2013 x
4..2. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
1. Kokonaistuottavuus
2009 20 %
2011 2 %
1.11.2010
2012 2 %
2013 2 %
2. Taloudellisuus: kirjalainan keskihinta
2009 | 5,97 € |
2011 | 5,90 € |
2012 | 5,85 € |
2013 | 5,80 € |
3. Taloudellisuus: oppikirjatoimituksen keskihinta
2009 | 208,15 € |
2011 | 208 |
2012 | 198 |
2013 | 198 |
4. Sanasto-sopimuksen uudistaminen
2011
2012 x
2013
4.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
1. Palveluiden käyttö: kauno- ja tietokirjallisuuden lainat + 5 %
2009 | 947 945 |
2011 | 1 030 000 |
2012 | 1 066 000 |
2013 | 1 120 000 |
2. Palveluiden käyttö: oppikirjatoimitukset (myydyt ja lainatut) + 10 %
2009 | 9 049 |
2011 | 10 500 |
2012 | 11 500 |
2013 | 12 500 |
3. Kirjatuotanto: tuotetut uudet nimekkeet
2009 | 2 231 |
2011 | 2 000 |
2012 | 2 000 |
2013 | 2 000 |
4. Asiakastyytyväisyys (1-5)
2009 | 4,1 |
2011 | 4,1 |
2012 | 4,1 |
2013 | 4,1 |
1.11.2010
5. Verkkokirjaston rakentaminen, verkkopalvelut ja digitaalinen arkisto
2011 Verkkojakelu laajenee verkkokuuntelulaitteilla tapahtuvaksi (DAVE) Uusia sisältötuotteita asetetaan tarjolle verkkoon
Verkkokirjaston palvelumalli on hahmotettu Verkkokirjaston kokonaisarkkitehtuuri on hahmotettu
2012 Suoratoiston rinnalle äänikirjojen ja e-kirjojen lataus Verkkopalvelun käyttö ja sisällöt laajenevat
Verkkokirjastoarkkitehtuurin vaiheiden 1 ja 2 suunnittelu jatkuu (vaihe 1: arkisto- ja kirjastojärjestelmä, vaihe 2: keskitetty verkkopalvelukokonaisuus)
2013 Verkkokirjastoarkkitehtuurin vaiheet 1 ja 2 on toteutettu Verkkopalvelun käyttö ja sisällöt laajenevat
6. Palvelutietouden lisääminen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen
2011 | Verkkosivusto lukihäiriöisille yhteistyössä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa |
2012 | Viestintämallin suunnittelu vanhusalan laitoksille ja oppilaitoksille; erityisesti |
painotetaan uusia verkkopalveluita | |
2013 | Viestintämallin suunnittelu yleisille kirjastoille, painopisteenä kirjastojen |
ohjaaminen uusien verkkopalveluiden käyttäjiksi |
7. Vieraskielisen kirjallisuuden tarjonnan lisääminen
2011 Sopimukset RNIB:n, Booksharen ja Medibusin kanssa 2012 Etsitään uusia yhteistyökumppaneita
2013 X
8. Kirjatuotannon kehittäminen ja tehostaminen
2011 Tuotantoyhteistyön vauhdittaminen äänikirjojen yhteistuonnossa Kustantajien EPub-formaatin hyödyntäminen Celian kirjatuotannossa (selvitys/pilotti)
Etsitään ja otetaan käyttöön mahdollisimman nopea, tehokas ja automaattinen tapa tuottaa materiaalia verkkoon
Yhdistelmäkirjat ihmisäänellä - tuotanto käynnistyy 2012 X
2013 Kohokuvatuotannon uudistaminen
2009 | 57,8 |
2011 | 52 |
2012 | 52 |
2013 | 52 |
4.4. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 1. Henkilötyövuodet
1.11.2010
2. Työtyytyväisyys (1-5)
2009 | 3,38 |
2011 | 3,45 |
2012 | 3,48 |
2013 | 3,5 |
4. Palkkausjärjestelmäuudistus
2011 x
2012
2013
5. Organisaatiouudistus ja toimintakulttuurin muutos 2011 x
2012 x
2013
5. Voimavarat 2011
Nettomääräraha 6 447 000 euroa
Siirtomääräraha 1 171 000 euroa
Tuloilla katetaan 140 000 euron osuus kustannuksista.
6. Voimassaolo ja seuranta
Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen.
Tulostavoitesopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä muinakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa.
Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset.
Helsingissä päivänä kuuta .
Opetus- ja kulttuuriministeriö Näkövammaisten kirjasto
Ylijohtaja Kirjastonjohtaja
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Kulttuuriasiainneuvos Talous- ja hallintojohtaja
Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx