OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi

Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TP 2018
Tulot	20 299	20 800	20 962
Menot	108 732	114 117	117 628
Netto	88 433	93 317	96 666
Muutos-%	7,3%		+3,6 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2017	TAM 2018	TP 2018
Htv	1370,5	-	1277,0
Palkat ja palkkiot	57 613 954	53 926 512	54 768 128
Sijaistus %	65,2%	66,2	64,8
Sairauspoissaolo	4,3%	4,2	4,1

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Terveysasemat
Vuosikustannukset/asiakas	224	224	235	234
Sähköinen asiointi (asiakasta)	6770.	10 599	12 000	14 968
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri	13,7 /pv /tkl	13,79	12	12,3
Peittävyys:
• koko väestö	41,9 %	41,6 %	42%	40,7 %
• 65 vuotta täyttäneet	70,6 %	73,9 %	72%	73,3 %
Suun terveydenhuolto
Asiakkaat	58 895 1 320 22 377 12 222 116 010 67 131 39 861 9 018 25 631 1 970 9,1/pv*	60 686 Ei ole 22 137 11 000 000 000 6 5718 41 957 8419 25 852 2335 9,1*	63 000 - 22 000 13 000 000 000 75 000 45 000 10 000 25 000 2000 10*	60 821 *Seurantatapa on muuttunut 23 791 19 593 129 636 84 894 36 482 8 186 27 812 1 378 8,04
Käynnit (kum):
• Ostopalvelu
• Opetushammashoito
• Erikoishammashoito
• Perushammashoito:
o hammaslääkäri
o suuhygienisti
o hammashoitaja
• Kiireellinen hoito (sisältyy 2018 ed lukemiin)
• Alueellinen päivystys
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri (* perustuu vanhaan las-
kentaan)
Peittävyys:
• koko väestö	31 %	32 %	32%	31,7 %
• 75 vuotta täyttäneet	22 %	24 %	22%	24,9 %
Kliinisen työajan %-osuus	..	-	ei saatavissa	ei saatavissa
Kiireettömään hoitoon pääsy	<6 kk	<6 kk (76 vrk)	6kk	96 vrk
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	86	<80 vrk (76 vrk)	<80 (21vrk)	96 vrk

Polikliiniset palvelut
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):	8613 8227 15 322 10 738 24 526 165 267 18 371 15 107 9235 104 086 1910	8423 8457 16 009 11 505 26 350 175 764 19 855 13 391 11 112 113 877 2 022	8750 8300 16 000 10 500 24 700 178 000 19 900 14 900 10 500 115 500 2500	8 116 7 657 14 923 14 452 26 231 181 298 21 084 15 048 11 139 114 077 1 917
• Silmätautien pkl
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl
• Lasten ja nuorten pkl
• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)
Lääkinnällinen kuntoutus:
Asiakkaat
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):
• Toimintaterapia
• Puheterapia
• Asiantuntijatyö
• Fysioterapia
• Fysiatria
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	17,1 %	21,4 %	20%	21%
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk	toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut	toteutunut < 6 kk, yht. 9 pt odotti yli 6 kk eri poleilla toteutunut toteutunut	< 3 vk < 1-6 kk < 3vk < 3kk	toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk	toteutunut toteutunut	toteutunut yli 6 kk (n. 8 kk)	< 3vk < 6kk	toteutunut toteutunut
Sairaalapalvelut
Akuutin hoidon osastoryhmä:
• Akuuttiosastot (26) o päättyneet hoitojaksot	1209	3625	3900	3757
o hoitojaksojen pituus ka	15,8	10,23	<9	9,78
• Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka	710 5	776 7,1	830 <7	858 7,49

• Sisätautipoliklinikan käynnit	25 394	27 812 9525 5667 2893 47,1% 38 432 15,32	24 500 9200 5500 2800 50% 30 420 <17	27 093 10 358 5 774 3 223 48 % 78 486 11,90
• Kotisairaalan käynnit • Tähystysyksikön käynnit	8819 6725
• Geriatrinen poliklinikka o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	2783 50,8%
• Palliatiivinen hoito
o päättyneet hoitojaksot
• Saatto-osastohoito
o päättyneet hoitojaksot
o hoitojaksojen pituus (ka)
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:
• Kuntouttava osastohoito o päättyneet hoitojaksot		2127	1950	1747
o hoitojaksojen pituus ka		28,9	27	30,01
• Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka		65 44,09	80 <40	64 49,16
• Kaskenlinnan kuntoutuskeskus o päättyneet hoitojaksot		212	300	274
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimää- räinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	29	24	<15	24
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:				<3 vkoa
• Hoidon tarpeen arviointi	toteutunut	toteutunut	<3 vko	< 6 kk (paitsi
• Hoidon aloitus	toteutunut, paitsi UKG	toteutunut	<6 kk	osa sydäntutki- muksista)
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan ti- lauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kol- mantena arkipäivänä)	75/ 96%	72/ 94%	75 /95%	75/95%
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt:
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	9,0	9,0	9,1	9,0
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	4,5	4,4	4,5	4,6

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Talousarvioon budjetoidut tulot ylittyivät 0,16 M€:lla ja menot 3,5 M€:lla (nettoylitys 3,3 M€). Lisääntynyt terveyspalveluiden tarve näkyi palveluiden toteutuneissa määrissä. Käynti- ja hoitojaksomäärät ovat pääsääntöisesti toteutuneet terveyspalveluissa tavoitteen mukaisesti tai yli tavoitellun, poikkeuksena lähinnä sellaiset palvelut joissa on ollut resurssivajetta hoidon tarpeeseen nähden: silmätaudit, korvataudit, fysiatria. Sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi, mikä on tavoitteen mukaista. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut lisääntyivät suunnitellusti. Sairaalassa sekä akuutin että kuntouttavan osastoryhmän hoitojaksot ovat jonkin verran pidentyneet, mikä näkyy myös pitkä- aikaishoidon jonossa olevien lukumäärää poikkileikkaustilanteessa ja heijastaa jatkohoitopaikkojen järjestymisen hitautta. Sairaalapalveluissa kotisairaalakäynnit ovat lisäänty- neet tavoitteen mukaisesti. Geriatriselle poliklinikalle potilaat tulevat verrattain huonokuntoisina, jolloin tavoitteen mukaisiin kotiutusmääriin ei tällä hetkellä aivan päästä. Var- haisempi geriatrisen poliklinikan interventio voisi vaikuttaa positiivisesti myös kotihoidon palveluissa.