OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA
Palvelualue: Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtata/yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kau- punginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotan- non kehittämiseksi.
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimin- taa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Myös yksityisten toimijoi- den palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Kaikkien toimialojen hallinnon uudistaminen tukemaan uutta kaupungin perustehtävää 2019.
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon vuonna 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen aloitettu 2017, toiminta jatkuu 2018 ja hallinto tukee toimintaa tuottamalla henkilöstölle koutusta, mahdollista- malla langattomien tukiverkkojen laajentamisen tarpeita vastaavaksi.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Yhteinen hallinto | |||||||||
Palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä 13.4. tilanteessa | 4402 | 4396 | 4409 | 4387 | 4405 | ||||
Palvelussuhteiden määrä 13.4. tilanteessa | 4644 | 4647 | 4631 | 4698 | 4680 | ||||
Perusyksiköiden lukumäärä | 143 | 140 | 134 | 130 | 131 | ||||
Kohdistettujen työpaikkahakemusten määrä | 5607 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 (tammi-elokuu) | ||||
Avointen työpaikkahakemusten määrä | 4760 | 4493 | 4789 | 4042 | 2834 (tammi-elokuu) | ||||
Tilinpäätöksen/talousarvion netto (1 000 €)*) | 275 574 | 279 142 | 279 829 | 289 332 | 288 062 | 289 319 | 293 454 | 300 477 | 304 670 |
*) 2013 – 2016 tilinpäätös, 2017 ennuste, 2018 – 2021 ohjeluvut | |||||||||
Yhteiset palvelut | |||||||||
0-6 – vuotiaiden määrä (vuoden lopussa)* | 11 699 | 11 957 | 12 050 | 12 200 | 12 350 | 12 450 | 12 550 | 12 700 | 12 850 |
Palveluseteli, päiväkodit | 1 272 | 1 494 | 1 891 | 2 300 | 2 350 | 2 400 | 2 450 | 2 500 | |
Palvelusetelit avoin toiminta | 29 | 26 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotihoidon tuki | 2 155 | 2 207 | 2 104 | 1 980 | 1 900 | 1 850 | 1 850 | 1 800 | |
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | 518 | 484 | 417 | 385 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Hankittu esiopetus | 154 | 153 | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7-8 -vuotiaat | |||||||||
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto | 000 | 000 | 000 | 825 | 800 | 850 | 950 | 975 | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / xxxxxxxxx xxxxxxxx | 000 | 000 | 1 034 | 1 157 | 1 300 | 1 370 | 1 400 | 1 400 | |
* Luvut ovat kaupungin tietopankista
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Sipilän hallituksen hallitusohjelman ja hallituksen esitysten sekä päätösten mukaan suunnitteilla on merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuk- sen digitalisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Strategisena toimialan omana hankkeena on tarkoitus panostaa erityisesti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisoimiseen. Kaikkien palvelualueiden oppi- misympäristöjen digitalisoimisen etenemisen tueksi päivitetään toimialan TVT-toimenpideohjelma ja digitalisointia tuetaan hallinnossa. Tukea toteuttaa IT-palvelut ja TOP-keskus pääasiassa.
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja vaihtaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen
Hallinnon uudistaminen uutta kaupungin perustehtävää tukevaksi
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta hallinnointi siirretään kokonaisuudessa sekä hyvinvointitoimialalta että perusopetuksen palvelualueelta yhteisiin palvelui- hin. Muutos koskee lähinnä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Sivistystoimiala tuottaa jatkossa kyseisten lasten kesätoiminnan, mutta laskuta palvelusta hyvinvointitoimialaa. Ikäluokkien kasvaessa iltapäivätoiminnankysyntä on kasvanut. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssitarpeen lisääntymiseen.
Varhaiskasvatuksen osalta palvelujen kysyntä jatkaa kasvua. Palvelukapasiteetin laajeneminen on lähinnä tapahtunut yksityisten palveluntuottajien toimesta, koska kaupungin rakennushankkeet eivät ole edenneet suunnitellussa aikataulussa ja joitakin yksikköjä on jouduttu sulkemaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin suunnitellaan valtakunnan tasolla muutoksia. Mikäli muutokset toteutuvat ne lisää palvelusetelimenoja, mikäli palveluseteli halutaan pitää todellisena vaihtoehtona perheille. Vaihtoehto olisi, että muutoksia ei toteuteta ja asiakasmaksut muuttuvat huomattavasti suuremmiksi verrattuna kaupungin oman tuotannon asiakasmak- suihin. Asiakasmaksujen muutos lisännee palvelujen kysyntää, mikä osaltaan lisää paineita palveluohjaukseen.
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 3 383 | 4 371 | 4 597 |
Menot | 49 978 | 47 873 | 54 077 |
Netto | -44 595 | -43 502 | -49 480 |
Muutos-% | 9,5 % | -2,5 % | 13,7 % |
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Htv | 136,3 | 140 | 155 |
Palkat ja palkkiot | 5 982 948 | 6 634 701 | 8 094.201 |
Sijaistus % | 30,5 % | 25 % | 25 % |
Sairauspoissaolo% | 3,3 % | 3 % | 3 % |
* 22 työsuhdetta ippeen (hyto siirto) + 1 pääkäyttäjä siirtyy varhaiskasvatuksesta + 1 tietopalveluasiantuntija + psykologit?
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Tilat yhteensä (m²) | 4 721 | 3 523 | 3 508 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 4 721 | 3 523 | 3 508 |
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 000 000 | 000 000 | 594 383 |
Lisätietoja: | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Uusien digitaalisten toi- minta ympäristöjen omak- suminen | 2.2.2. | Päätelaiteratkaisun ja hankintojen toteutttaminen yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaa- misen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | Henkilökohtaiset pää- telaitteet kaytössä 4- ja 5- sekä 7- ja 8-luo- killa, opettajien osaa- mista tuettu koulutuk- sin ja tutoroinnilla. | puolivuo- sittain | TOP-keskus ja IT- palvelut |
Ehkäisevä työ osaksi asia- kastyötä; kuraattoripalve- lut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa so- ten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2020 | Kuraattoritoiminnan osuus palveluproses- seissa selkiytyy | puolivuo- sittain | Erityispalvelupääl- likkö |
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätök- senteon tueksi | Kuukausiraportoinnin ja sopimusten tunnuslukutiedot saadaan tietovaras- tosta | kaksi ker- taa vuo- dessa | Toimialajohtaja, hallin- non päälliköt, tietopal- veluasiantuntija |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi | Oman seurantajärjestelmän kehittämi- nen yleissivistävään koulutukseen osana tiedolla johtamista | Kerran vuodessa | Kansainvälisten asioi- den päällikkö |
Primuksen käytön laajentaminen var- haiskasvatukseen (toiminnanohjausjär- jestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdol- lisuus siirtyä käyttämään samaa tietojär- jestelmää perusopetuksen kanssa ja tie- tojärjestelmän toteuttaminen järjestel- män toimittajan kanssa yhteistyössä | Hanke edennyt erillisen hankesuunni- telman mukaisesti | Kerran vuodessa | Hallintopäällikkö |
Toiminnan kehittämisen tukeminen | Kehittämismallin käytön juurruttaminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen | Salkunhallinna toimivuutta arvioidaan palvelualuekohtaisesti | Kerran vuodessa | Kehittämispäällikkö ja salkkupäälliköt |
YHTEISET PALVELUT | ||||
Vanhemmuuden tukeminen Kärkihanke – palveluohjauksen uudis- taminen | Palveluohjaus antaa huoltajille moni- kanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspal- veluista, jotta huoltajilla on riittävästi tie- toa palveluista kun he tekevät päätök- set koskien lapsensa palvelua. Huoltajien osallistaminen palveluiden suunnitteluun Palveluohjauksessa on pyrittävä var- mistamaan ja seurattava kunnallisten päivähoitopaikkojen tehokas täyttö 100%. | Sähköisten järjestelmien parempi ja laajempi hyödyntäminen osana Turun kaupungin laajempaa sähköisten pal- velujen kehittämistä Palveluohjauksen toiminta on teho- kasta ja varhaisksvatuspalvelut turva- taan kaupungin kaikissa osissa. Täyttöaste kunnallisissa päiväko- deissa 100% | 6 kk | Yhteiset palvelut - pal- veluohjaus |
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa vanhem- mille mahdollistetaan toiminnan suunnit- teluun palvelumuotoilun avulla. | Toimintamalli pilotoitu | Kerran vuodessa | Yhteiset palvelut – aamu- ja iltapäivätoi- minta | |
Terveiden elämäntapojen edistäminen | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoi- minnassa liikutaan kaksi tuntia päivässä | Yhteistyö Liikkuva-kouluhankeen kanssa toteutuu kaikissa toimipis- teissä | Yhteiset palvelut – aamu- ja iltapäivätoi- minta | |
Terveyden edistäminen terveellisen ruo- kavalion myötä – mukana kaikki toimijat | Haastetaan yksityiset palveluntuotta- jat mukaan tarjoamaan entistä ter- veellisempää ruokaa palveluissaan – ravitsemissuositukset toteutuva | kerran vuo- dessa | Yhteiset palvelut Var- haiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta | |
Varhaiskasvatuslaki § 9 ja 9a, § 16, § 17 | Uuden normiluonteisen varhaiskasvatus- suunnitelman käyttöönoton varmistami- nen myös yksityisessä palvelutuotan- nossa | Varhaiskasvatussunnitelma käytössä kaikissa yksiköissä | kerran vuo- dessa | Yhteiset palvelut Var- haiskasvatus |
Kehitetään yksityisen palvelutuotannon lakisääteistä ohjausta, neuvontaa ja val- vontaa ottamaa käyttöön auditointijärjes- telmä. | Varmistetaan resurssien kohdentami- nen aditointiin. 20 % yksiköistä audi- toitu. | kerran vuo- dessa | Yhteiset palvelut Var- haiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta | |
Valvontaviranomaisten yhteistyön kehit- täminen – kaupunki ja avi | Kehittämiskohteet kartoitettu | kerran vuo- dessa | Yhteiset palvelut | |
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vä- hentäminen | Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa kai- kille tasa-arvoiset vapaa-ajanviettomah- dollisuudet ennen ja jälkeen koulupäi- vän. | Hyvinvointitoimialta siirtyneiden palve- lujen järjestäminen on toteutettu suunnitelmien mukaisesti | kerran vuo- dessa | Yhteiset palvelut – aamu- ja iltapäivätoi- minta |
Lisätietoja: | ||||
Hanke | Projekti | Vaihe | Hyötytavoitteet | Alku | Loppu | Strategia- kytkös |
Sito/Organisaa- tion toimintakyvyn kehittäminen | Siton tietovaras- ton kehittäminen ja raportointipor- taalin käyttöön- otto | P4 Pro- jektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | Ajansäästö raportointiin liittyvien tietojen kokoa- misessa sekä tiedon ajantasaisuus. Järjestel- missä jo olevan tiedon parempi hyödyntäminen. Tämä mahdollistaa tiedolla johtamisen. | 1.8.2015 | 31.8.2019 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tie- donhallintaa parantamalla |
Sito/Organisaa- tion toimintakyvyn kehittäminen | Ammatillisen koulutuksen tie- tovarasto | P4 Pro- jektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | Saadaan ajantasaista itietoa toiminnan tehok- kuudesta, vaikuttavuudesta ja tuloksista. Saatua tietoa käytetään hyväksi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä resurssien kohdentami- sessa. Raportoitavat tiedot saadaan helposti, oi- kein ja eri tietolähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää keskenään. | 27.4.2017 | 31.12.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tie- donhallintaa parantamalla |
Sito/Organisaa- tion toimintakyvyn kehittäminen | Tietovarasto/ ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen | P4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Tiedon tuottamiseen ei tarvita jatkossa manuaa- lista työtä, vaan tieto päivittyy tietovarastoon au- tomaattisesti. | 12.6.2017 | 31.7.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tie- donhallintaa parantamalla |
Sito/Organisaa- tion toimintakyvyn kehittäminen | Varhaiskasva- tuksen Primus- kehittäminen | P4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Asiakkaiden sujuvampi asiointi sähköisissä pal- veluissa. Palveluprosessien kustannustehokkuus. Voidaan luopua Efficasta.Tietojärjestelmän ylläpi- don varmistaminen kaikissa tilanteissa. Pääkäyt- täjäresurssien kohdentaminen yhden järjestelmän ylläpitoon, koulutukseen ja käyttäjätukeen. | 14.12.2016 | 31.12.2019 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoi- mella yhteistyöllä |
Sito/Organisaation toimintakyvyn ke- hittäminen | LP - Lean-mallit projektityöhön | P4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Projektitoiminnan ja salkunhallinnan prosessien kehittäminen sekä tehokkuuden ja vaikuuttavuu- den lisääminen. | 1.8.2016 | 31.7.2018 | 3.2.2. Tuloksellisuutta paran- netaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2018 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 16 | Sairauspoissaolot 3 % |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/ työnte- kijä | Rekisteröidyt kehityskeskustelut 95% Rekisteröidyt koulutuspäivät vähintään 3/työntekijä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 3690) Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17 | HTV-tavoite 155 Hakemuksia/avoin työpaikka yli 30 |
Lisätietoja: | ||
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 66,1% | 86,1% | 87% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,00 | 3,25 | 3,30 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 62,5 % | 90 % | 95 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,96 | 4,1 | 4,2 |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari) | L/V | 2,2,/4 | 2,5/4 | kerran vuodessa | ||
YHTEISET PALVELUT | ||||||
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus% | S/P | 1 800 767€/29,9% | 1 300 000€/ 26 % | 1 689 219€/25% | 2 959 968€/30,0% | puolivuo- sittain |
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraat- torit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | S/P | .. | perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk | perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk | 2 määräaikaista va- kinaistetaan, kaksi lisää TAI | puolivuo- sittain |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus