OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellis- ten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmis- ten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demo- kraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Oppilaita tällä hetkellä yhteensä 12457, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 246 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1673). Erikoisluokilla on oppilaita 1866, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoi- mintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.
Ulkokuntalaisia oppilaita on 437 (3,5 %).
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Perusopetuksessa siirryttiin maaliskuun puolivälissä etäopetukseen. Haastavan alkuvaiheen jälkeen sekä opetushenkilöstö, oppilaat ja huoltajat so- peutuivat muutostilanteeseen varsin hyvin ja tehdyissä kyselyissä lopputulokseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Pandemian aiheuttaman pakkoharjoi- tuksen myötä valmiudet etäopetukseen ovat siis tällä hetkellä varsin hyvät. Henkilökunnan koulutuksia on jatkettu tälläkin teemalla vilkkaina.
Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Toimintaympäristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin. monikulttuurisuus lisääntyy ja erityisopetus on edelleen huomattavan kysyttyä. Muutto-oppilaiden tuen tarpeet aiheuttavat pienryhmien perustamisia vuosittain. Samoin oppilasmäärän kasvulla on ollut yleisopetuksessa samansuuntaisia vaikutuksia, kun kaikki tulijat eivät mahdu ennestään olemassa oleviin oppilasryhmiin.
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulevat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on nyt päätelaite. Henkilökunnan kouluttaminen ja tutorointi jatkuvat. Vuosittaiset laitetäydennykset jatkuvat tämän kolmivuotisen ensihankintavaiheen jälkeenkin, mutta hieman harvennetulla syklillä.
Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toi- mialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 on ollut viime vuosien tasolla ja myös viimeisimmän tarkastelun mukaan noin 250 oppilasta.
14500
7-15 -vuotiaat
14000
13500
13000
12500
12000
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitteistohankintojen kautta.
Terveyden edistämisen osana jatkui kansallinen kärkihanke eli Liikkuva koulu -projekti yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa. Lisäksi kehitetään mahdollisuuskien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian edellyttämällä tavalla.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Tulot | 6 370 | 6 188 | 6 372 | 2 703 | 6.798 |
Menot | 112 990 | 115 192 | 122 677 | 60 012 | 120.101 |
Netto | -106 920 | -109 004 | -116 304 | -57 309 | -113.303 |
Muutos-% | 3,8 % |
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | |
Htv | 1239,4 | 1252,5 | 1247 | 1252,5 | 1372,9 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 51 768 | 53 632 | 54 242 | 26 959 | 54 299 |
Sijaistus, % | 54,2 | 58,1 | 52 | 62,8 | 54,9 |
Sairauspoissaolo, % | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuuyk- sikkö |
Hyvinvointi | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoin- nille laaja-alaisella yhteistyöllä 2.1.2 Lisätään tuottavuutta teke- mällä ehkäise- västä työstä kai- ken toiminnan ki- vijalka | Henkilöstöä valmennetaan haasteellisen käytöksen hallin- taa varten Kunta-10 kyselyn tu- losten perusteella (MAPA -kou- lutuskokonaisuus) Oppimisen tuen kehittäminen : kolmiportaisen tuen kaikkien ta- sojen järjestelmällinen käyttö Harrasteikkunan käyttöönotto pi- lotoidaan yläkouluissa Koulujen omat hyvinvointitavoit- teet | Koulutus toteutu- nut/ei toteutunut Tuen kahden en- simmäisen por- taan käyttö tehos- tuu ja erityisen tuen tarve vähe- nee Toteutunut/ei to- teutunut Koulujen omat mittarit | Toteutunut. Tuen tarve ei ole oppilasmäärän kasvaessa vähen- tynyt. Toteutunut. Arviointikertomus | Toteutunut vain osittain pande- mian vuoksi. Tuen tarve ei ole oppilasmäärän kasvaessa vä- hentynyt. Toteutunut. Arviointikerto- mus. Pääosin toteutuneet. | vuosit- tain | Perus- opetus |
Osaaminen ja kil- pailukyky | 3.1 Yrittävä ja osaava Turku 2.2.8 Tulevaisuu- den osaamispää- osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista kou- lutusta terveelli- sissä tiloissa 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen | A1-kielen varhennus toteutetaan ja henkilöstöä koulutetaan tähän liittyen Päivitetään peruskoulujen kie- liohjelma Johtamisen tuki: rehtoreiden kouluttaminen Henkilöstön täydennyskoulutus: 3 päivää vuodessa jokaiselle | Toteutunut/ei to- teutunut Toteutunut/ei to- teutunut Koulutus toteutu- nut/ei toteutunut Koulutus toteutu- nut/ei toteutunut Toteutunut/ei to- teutunut | Toteutunut. Asia valmisteltu päätöksentekoon. Rehtorikoulutusta järjestetty. (Mm. turvallisuus, oi- keusturva, henki- löstöhallinto) | Toteutunut. .Asia valmis- teltu, viety pää- töksentekoon ja valmis. Rehtorikoulu- tusta järjestetty. (Mm. turvalli- suus, oikeus- turva, henkilös- töhallinto) | vuosit- tain | Perus- opetus |
kärjessä syste- maattisella osaa- misen johtamisella ja laajaan verkos- toitumiseen kan- nustamalla 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteis- työllä | Koulun omat tavoitteet osaami- seen ja kilpailukykyyn liittyen Perusopetuksen digitalisaatio, päätelaiteprojekti, henkilöstö- koulutus ja tutortoiminta | Koulujen omat mittarit Toteutunut/ei to- teutunut | Ei toteutunut kaik- kien kohdalla poikkeusoloissa. Arviointikertomus. Toteutettu suunni- tellusti, muutettu koulutusprofiilia etätyötä tuke- vaksi. | Ei toteutunut kaikkien koh- dalla poikkeus- oloissa. Arviointikerto- mus. Pääosin toteutuneet. Toteutettu suun- nitellusti, muu- tettu koulutus- profiilia etätyötä tukevaksi. | |||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Draamakasvattaja kiu- saamisen ehkäisyssä | Projekti päättynyt 31.12.2020. Sovitut pajat on pidetty ja laskutus on hoidettu kokonaisuudes- saan vuoden 2020 loppuun mennessä. Vasara- mäen kouluun suunnitellut työpajat (6 kpl) siir- rettiin Turun Lyseon kouluun. Alunperin pro- jekti oli sovittu toteutettavaksi kevään 2020 ai- kana. Koronavirustilanteesta johtuen projektin toiminta kuitenkin keskeytyi. Työpajat Yli-Maa- rian ja Vasaramäen koulujen 7. luokille pidettin syksyllä 2020. Perusopetus sai hyvinvoinnin oh- jausryhmän kautta rahoitusta projektille, jossa matalan kynnyksen draamamenetelmiä hyö- dyntäen työstetään kiusaamisen ehkäisyn te- matiikkaa. Yhteistyökumppanina ja toteuttajina tässä toimivat Turun ammattikorkeakoulun Tai- deakatemian teatteri-ilmaisun ammattilaiset ja opiskelijat. Projekti käynnistyi helmikuussa 2020. |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Kerhohanke 2019 | Hankkeen kerhotunteja jäi käyttämättä syksyn epidemiatilanteen takia. Kerhotunnit on nyt ja- ettu kouluille ja tullaan käyttämään kevään 2021 aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan kerhoja voidaan kouluissa pitää kevään 2021 aikana huomioiden hygienia- ja turvallisuusää- dökset ja välttelemällä ryhmien sekoittumista. Poikkeustilan takia koulujen kerhotoiminta lak- kautettiin keväällä 2020 kolmeksi kuukaudeksi. Hankkeelle anottiin ja saatiin jatkoaikaa 30.6.2021 asti. | |||||
Kerhohanke 2020: Koulujen kerhotoi- minnan tukeminen ja kehittäminen | Kerhohanke 2020 on käynnistetty siten, että kerhohanke 2019 rahojen rinnalle on jo jaettu jonkin verran kerhohanke 2020 rahoja kou- luille. Laskutukseen näitä rahoja mennee kui- tenkin vasta toukokuussa 2021. Hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kerhotoiminnan järjestämisen Turun perusopetuksessa. Kerhotunteja kohdennetaan painotetusti kou- luihin: - joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita (edistetään integraatiota, yhteisölli- syyttä ja kielitaitoa), - jotka sijaitsevat etäällä keskustan tarjoamista palveluista, jolloin oppilaat voivat harrastaa omassa koulussaan (harrastaminen kasvaa) ja - joissa on yläkouluikäisiä oppilaita (yläkou- luikäiset nuoret saavat mahdollisuuden viettää vapaa-aikaansa tavoilla, jotka tukevat terveitä elämäntapoja). | |||||
Kielitutorit kouluissa | Kielitutorit järjestivät syksyllä etäperehdytykset uusille 1.-luokan opettajile (kaksi koulutusilta- päivää). Näissä esiteltiin myös hankkeessa syn- tynyt the Zoo -opetusaineisto. Rahoitusta ei |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
ensimmäisestä vuodesta jäänyt muun toimin- nan toteuttamiseen; jäljellä olevan rahoitus (n. 500e) kuluu 9.2.2021 pidettävään OPH.n we- binaarin sijais -ja kouluttajakuluihin. Korona peruutti kevään toiminnan 13.3.2020 eteen- päin. Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa: hanke päättyy 30.6.2021. Kielitutoreina ovat toimineet Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxx. | ||||||
Kielivirta 4 - Kaksikie- lisen opetuksen laa- jentaminen 2020 | Kielivirta 4 budjettia käytetään 1/2021 lähtien. Syksyllä 2020 pidimme verkostoitumistapaami- sen ja koulutustilaisuuden kieliluokkien opetta- jille. Marraskuussa koulutus oppilasagenttitoi- minnan aloittamiseksi. Keväällä 2021 pidetään oppilasagenttikoulutus ja syksyllä 2021 verkos- toseminaari/koulutus. Opetushallitus on myön- tänyt avustusta hankkeelle 40 000 €. Hank- keelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yh- teensä 50 000 €. | |||||
Kielivirta III | Hanke päättynyt 12/2020 ja loppuselvitys teh- dään 28.2.2021 mennessä. Syksyllä 2020 järjes- tetty verkostoseminaari ja koulutuksia etänä. Kieliluokkia markkinoiva video valmistunut. Hankkeessa suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan 16.3.2020 alkaen koronapandemian vuoksi. Tapahtumia toteutettiin jatkoajalla: hankkeelle myönnetylle lisäajalle myönnettiin lisäaikaa 31.12.2020 asti. Projektin toteutuk- sessa ovat olleet mukana Naantali ja Raisio omilla budjeteillaan, ja Salo oli mukana kump- panuudessa ilman omaa budjettia. Lisäksi to- teuttavia koulutuksia ja kehittämistyöpajoja on tarjottu kaikille TSO-foorumin kunnille. |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Koulu hyvinvointiyh- teisönä 2019 | Turun kouluissa kehitetään sekä pedagogista että muuten koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulujen tarpeet ovat kovin erilaisia ja vaihtele- vat mm. oppilasalueen tai kouluverkon tehtä- vän mukaan. Tässä projektikokonaisuudessa on yhdistetty monen eri koulun tarve. Yli-Maarian koulussa tehtiin nivelvaihemalli, jolla pyritään helpottamaan 6.-luokkalaisten siirtymistä ylä- kouluun. Lisäksi vahvistettiin mielenterveystai- toja. Haarlan, Xxxxx Xxxxxxxx ja Syvälahden koulujen henkilökunta koulutettiin empaatti- sen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidoissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Luolavuo- ren ja Kiinamyllyn kouluista kummastakin yksi opettaja on osallistunut MAPA-koulutukseen, jolla saadaan aggressiviisen käytöksen ennalta- ehkäisyn ja hallinnan koulutusoikeudet myös Turkuun. Lisäksi tähän liittyen on erillisestä ra- hoituksesta lähetetty 4 muuta opettajaa sa- maan MAPA-koulutukseen. Projektit käynnis- tyivöt elokuussa 2019 ja päättyivät 31.12.2020. | |||||
Koulutuksellisen tasa- arvon edistäminen 2018 | Silta-hanke ja ProKoulu-osuus jatkuivat vielä syksyn 2020 ajan. ProKoulun osalta hanketta jouduttiin sopeuttamaan poikkeustilan eh- doilla, kontaktitapaamiset muutettiin etätapaa- misiksi. Hankekokonaisuus päättyi 31.12.2020, ja loppuselvitys tehdään 28.2.2021 mennessä OPH:lle. 3.6.19 SILTA-ryhmä maahanmuuttaja- taustaisille oppilaille on käynnistynyt Nummen- pakan ja Xxxxxxxxxx koulun yhteistyönä. Inklu- siivisen valmistavan opetuksessa mukana ole- vat opettajat on valittu ja suunnittelu aloitettu Pansion koulussa - itse toiminta pyörähtää käyntiin elokuussa 2019. Varhaiskasvatukseen |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
on rekrytoitu kaksi kuraattoria, jotka aloittavat elokuussa. Ruotsinkielisen palvelualueen luku- taitotietokannan alustavia suunnittelupalave- reja on pidetty - kehittäminen alkaa elokuussa Cygnaeuksen koulussa. ProKoulu-tarjousta odotetaan edelleen, mutta toiminnan odote- taan alkavan elokuussa. Mukana toiminnassa ovat Hepokullan, Paattisten, Puropellon, Han- nunniitun ja Ilpoisten koulut. 22.6.2020 Hanke- kokonaisuuden osahankkeet ovat edenneet erinomaisesti tavoitteiden mukaisesti. Kevään 2020 poikkeusolot aiheuttivat ProKoulu-hank- keen osalta sovittujen tapaamisten siirtymistä syksylle 2020. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta hankkeen talouteen. Silta-hanketta voidaan ta- louden puitteissa ja OPH:n poikkeusaikapää- töksen mukaisesti jatkaa vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Inklusiivinen Valmo hanke, sa- moin kuin kuraattorihake päättyvät kesään 2020. Lukutaidon kehittymisen tietokanta hankkeen tietovarasto -hankintaosuus tehdään vielä syksyllä 2020, muuten hanke päättyy ke- sään 2020. | ||||||
Pois poikkeusoloista: esi- ja perusopetus | Valtion erityisavustus koronaviruksen (COVID- 19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa on myönnetty lukuvuo- delle 2020–2021 (1.8.2020–31.7.2021). Ko- ronavirustilanteen jatkuessa opetus- ja kulttuu- riministeriö on päättänyt jatkaa avustuksen käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeeseen on palkattu erityisopettajia, opoja ja koulunkäynninavustajia. Lisäksi useat |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
opettajat antavat S2- ja MATU-tukea. Esi- ja pe- rusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen saa- tiin avustusta 4 026 000,00 euroa. Hankkeessa tasoitetaan poikkeustilan vaikutuksia mm. lisä- tyn S2- ja omakielisen opetuksen, erityis- ja tu- kiopetuksen, ohjauksen ja muun tuen keinoin. | ||||||
Tasa-arvohaku 2019 | Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Pro- jektissa keskitytään tehostamaan esi- ja perus- opetuksen toimintakulttuurin muutosta, in- kluusiota, oppimista ja hyvinvointia, tasa-arvoi- suutta, yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan lä- hikouluperiaatetta ja varhaista tukea. Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti ne tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden opetus järjestetään osittain tai koko- naan yleisopetuksessa (integraatio 21-100 %). Koronatilanteen vuoksi avustuksen käyttöaikaa on automaattisesti pidennetty 30.6.2021 asti. Muutamalla koululla on vielä rahaa käyttä- mättä. Ne koulut, joilla on vielä käyttämättä 2019 avustusta, voivat käyttää avustuksen lop- puun kevään aikana, kuitenkin 30.6.2021 men- nessä. Niiden koulujen, joilla avustus on men- nyt yli, tulee siirtää palkat menemään tilauk- selle 409030 tasa-arvoavustus 2020-2021, jos on tarkoitus tasa-arvoavustusta niihin palkkoi- hin käyttää. Tasa-arvorahat jaettiin koulujen kesken keväällä 2019. Toiminta käynnistyi syys- lukukaudella 2019. | |||||
Tasa-arvohaku 2020 | Projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Pro- jektissa keskitytään tehostamaan esi- ja perus- opetuksen toimintakulttuurin muutosta, in- |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
kluusiota, oppimista ja hyvinvointia, tasa-arvoi- suutta, yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan lä- hikouluperiaatetta ja varhaista tukea. Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti ne tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden opetus järjestetään osittain tai koko- naan yleisopetuksessa (integraatio 21-100 %). Elokuun osavuosikatsausta tehdessä johto- ryhmä päätti, että arvio syksyn osalta 4 kk. Ti- linpäätöksessä tehty tasaus: jos jollain koululla on mennyt avustus yli, niin kevään osuudesta on siirretty syksylle. Vastaavasti jos joltain on jäänyt käyttämättä, niin se on siirretty keväälle. Koronatilanteen vuoksi tasa-arvoavustuksen 2019 käyttöaikaa on automaattisesti piden- netty 30.6.2021 asti, ja tämä vanhempi raha on käytettävä ensin loppuun. Päätös saatu 18.6.2020, jonka jälkeen tasa-arvorahat jaettu koulujen ja esiopetusyksiköiden kesken. Bud- jetti päivitetty elokuussa 2020. | ||||||
Teemme tulevaisuu- den tekijöitä - perus- koulu on parasta | Projektia on edistetty syksyllä 2020 suunnitel- mien mukaan. Projektille on haettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun asti (Turussa viestintä- suunnittelija mukana 11/2021 asti). Aiemmin sovitun mukaisesti osatoteuttajien budjetti on henkilöstökulujen osalta 71.660 euroa (henki- löstökulut 70.000 ja matkakulut 1.660) / osato- teuttaja. Kaikkien kuntien yhteinen aloituspala- veri pidetty Skypen välityksellä 3.2.20. Saadulla hankerahalla palkattu kaikkiin kaupunkeihin viestinnän asiantuntija. | |||||
Sito/Kansainväli- syys | G.A.STEM Xxxxxxxx /Rieskalähde | Hanke edennyt koronasta huolimatta suunni- tellusti. |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Arjen teknologiaa pe- rusopetukseen (Inno- kas) | Innokas-verkoston saanut rahoituksen. Toi- minta käynnistynyt elokuussa 2019. 20.1.2020: Koulutus on käynnissä. Se on alkanut etäosuuk- silla ja lähipäivät ovat 13. - 14.2.2020. 23.6.2020: Hankkeen koulutukset pidetty. Hankkeen toiminta Turussa päättynyt. | ||||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Digikilta 2 | OPH:n myönteinen rahoituspäätös hakijalle (Hämeenlinnan kaupunki) 5.6.2018. Turku osal- listunut aktiivisesti verkoston toimintaan. Xxxxx saanut koronajatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. Projekti päättynyt 31.12.2020. Jatko- hanke: Digikilta 3. | ||||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Innokas 2020! | Haettu verkostona. 20.1.2020 Verkosto sai ra- hoituksen alueelliseen kisaan. Valtakunnalliset kisat järjestetään tänä vuonna Espoossa. Turku ei ole mukana virallisena aluekisana. Turusta mukaan lähtevien koulujen määrä on supistu- nut ja kisakonsepti on muuttunut alueellisesta Turun sisäiseksi osallistujamäärän takia. Suun- nitellaan kuitenkin, että järjestämme halukkai- den koulujen kesken pienimuotoisen robottiki- san, jotta ylläpidetään ohjelmoinnin opetusta ja kiinnostusta aiheeseen. | ||||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Tutor Aboensis III | TOP-keskus on hakenut perusopetuksen käyt- töön OPH-rahoitusta tutoropettajatoiminnalle haussa, joka päättyi 29.11.2018. Myönteinen rahoituspäätös 24.1.2019 (OPH). Varsinainen toteutusaikataulu 1.8.2019 - 31.7.2020. Suun- nitteluvaihe kevät 2019. Toteutus 1.8.2019 - 31.7.2020. Xxxxx saanut koronajatkoaikaa 31.12.2020 saakka. | ||||
Kohti harrastamisen Turun mallia | Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myön- tänyt toiminnalle valtionavustusta 101 000,00 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2021 – |
Hanke | Projekti | Aika- taulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
5.6.2021. Projektin toteuttamiseen osallistuvat sekä Turun kaupungin Sivistystoimiala että Va- paa-aikatoimiala. Kohti harrastamisen Turun mallia-hankkeen tavoite on harrastamisen Suo- men mallin mukaisen mieluisan ja maksutto- man harrastusmahdollisuuden takaaminen koulupäivän yhteydessä jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle. Hankkeessa täydennetään ala- ja yläkoulujen harrastelukujärjestyksiä op- pilaiden toiveiden mukaisesti ja järjestetään uusia harrastusmahdollisuuksia sekä mahdolli- suuksia koulupäivänaikaisiin harrastekokeilui- hin yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Hankkeessa käynnistetään etsivä harrastustoiminta yhden- vertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdolli- suuksien tarjoamiseksi kaikille. Lisäksi hanke tehostaa ja uudistaa harrastusmahdollisuuksia koskevaa viestintää lasten ja nuorten sekä näi- den huoltajien tavoittamiseksi. |
4.3 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä. | Mittaukset toteutuksessa tammi- kuussa 2021. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt. | Uusi tavoitekeskustelumalli pilo- toitu perusopetuksessa. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan. | Hakijoiden määrä pysynyt ennal- laan. |
Lisätietoja: | |||
4.4 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 75 | 80 | 80 | 77,4 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,4 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 85 | 90 | 90 | 75,1 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Lisätietoja: | ||||
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA2020 | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Seu- rantaväli |
Perusopetuksen nettokustannukset op- pilasta kohden, € (sisältäen myös vam- maisopetuksen ja sairaalaopetuksen) | 8608 | 8648 | 8307 | 4093 | Arvio 8299 | 1 v. |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus