Sisällysluettelo
Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen
tulossopimus vuosille 2019 - 2022
Toimenpiteet vuodelle 2019
Sisällysluettelo
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 3
1.3. Visio ja strategiset tavoitteet 8
2. Tulossopimus vuodelle 2019 kaudella 2019 - 2022 9
2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 9
2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus 10
4. Voimassaolo ja seuranta (ml. riskienhallinta) 14
5. Allekirjoitukset 14
1. Strateginen kehys
1.1. Viraston perustehtävä
Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseu- raamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistus- ta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteina ovat oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttami- sen lisääminen. Henkilöstöresursseja suunnataan strategisiin ydintehtäviin. Kaikessa rangais- tusta suorittavien kanssa tehtävässä työssä korostuu vuorovaikutukseen perustuva muutos- työskentely.
Uusintarikollisuus on viime vuosina vähentynyt, mikä on osaltaan xxxxxxxxx rangaistusten täytän- töönpanokustannusten kasvua. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät: yleinen rikolli- suuskehitys, rikoskontrollijärjestelmän toiminta, seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutok- set sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminta. Tutkimusten mukaan ri- kosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen palvelujatkumojen onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslai- toksen ja muiden viranomaisten kuntouttavien toimien ohella viimeaikaista uusintarikollisuuden laskua selittävät rangaistusta suorittavien keski-iän nousu (uusimisalttius vähenee ikääntyes- sä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita harvemmin).
Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan. Suuntaus on ollut aleneva myös Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten osalta, poikkeuksena törkeät pahoinpitelyt, jotka olivat käytännössä entisellä tasolla sekä sek- suaalirikokset. Viimemainituista Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden tapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin.1 Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita muutoksia.
Vuoden 2018 keskimääräinen vankiluku jäänee noin 2915:een, laskua edelliseen vuoteen tul- lee noin 100. Samanaikaisesti vankilaan tulleita on ollut jonkin verran viime vuotta enemmän. Tämä kertoo osaltaan lyhytaikaisten vankien määrän kasvusta. Rangaistusta suorittavista vangeista noin 40 % on vankilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla van- kilassaoloaika on yli kaksi vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajem-
malle käytölle. Tutkinta- ja ulkomaalaisvankien määrä on laskenut, sakkovankien hivenen noussut.
Vuoden 2019 alusta lukien tulee voimaan tutkintavankeutta koskeva lainsäädäntöuudistus. Tutkintavankien säilyttämisaikaa poliisin tiloissa lyhennetään enintään seitsemään vuorokau- teen ja säilyttämisen edellytyksiä tiukennetaan. Rikosseuraamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee arvion mukaan nousemaan 30:llä. Samanaikaisesti tulee voimaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin tutkintavankeu- den vaihtoehtoina. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu, että tutkintavangit siirrettäisiin välit- tömästi vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen vankilaan.
Eduskunnassa on syksyllä 2018 käsiteltävänä hallituksen esitys, jonka mukaan ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamisen edellytyksiin lisättäisiin korkeaksi arvioitu väkivalta- tai sek- suaalirikokseen syyllistymisen riski. Ehdonalaista vapauttamista koskevien säännösten muut- tamisen tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet tai henkirikoksesta tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia tukitoimia. Rikosseuraamuslaitoksel- le on varattu kehyspäätöksessä lisäresurssit väkivaltariskin arvioinnin tehostamiseksi, tiuken- netun ehdonalaisen vapauden valvonnan valmisteluun ja toimeenpanoon sekä väkivaltarikok- siin vaikuttavien ohjelmien, päihdekuntoutuksen ja muiden toimintaohjelmien käytön lisäämi- seen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2019.
Eduskunnassa on myös käsiteltävänä hallituksen esitys ehdollisen vankeuden oheisseu- raamuksia koskevan järjestelmän täydentämisestä siten, että myös 21 vuotta täyttäneenä ri- koksen tehneelle voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta. Val- vontaseuraamukseen voisi lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista Rikosseuraamus- laitoksen hyväksymään julkisen tai yksityisen palveluntuottajan järjestämään kuntoutukseen tai avohoitoon. Valvonnan kesto olisi yksi vuosi kolme kuukautta. Lisäksi ehdotetaan ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärän nos- tamista nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin. Ehdotukseen sisältyy myös mahdollisuus muuntaa valvonta ehdottomaksi vankeudeksi (4-14 vrk), mikäli tuomittu rikkoo törkeästi valvonnan ehto- ja. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkusyksystä 2019.
Syksyn 2018 aikana on annettu edellä mainittujen lisäksi myös kolme muuta rangaistusten ki- ristämistä koskevaa hallituksen esitystä, joiden määrärahavaikutukset eivät kohdistu vielä vuo- delle 2019, mutta lisämäärärahat on otettu huomioon vuosien 2019–2022 kehyspäätöksessä. Nämä hallituksen esitykset koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiris- tämistä ja rikosten uusijoiden rangaistusten tiukentamista ensikertaisuussäännöstä muuttamal- la sekä sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamista.
Syksyllä 2018 eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten yhteisvaikutuksen on ar- vioitu suunnittelukaudella olevan vankimäärän nousu noin sadalla vangilla päivittäin. Nämä vangit olisivat pääosin lyhytaikaisia, kuten sakon muuntorangaistusta suorittavia tai ehdollisen vankeusrangaistuksen valvonnan ehtojen rikkomisen seurauksena 4-14 päivän vankeuteen määrättyjä.
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu lainsäädännön ja rangais- tuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä.
Rikosseuraamuslaitos kehittää palveluitaan uuden palvelukonseptin avulla. Rikosseuraamus- laitoksen vankilakonsepti on valmistunut vuonna 2016. Tilojen konseptointi on johtanut siihen, että myös toiminnan konseptointia ja palveluiden sisältöjä on kehitettävä ja uudelleen muotoil- tava. Vuonna 2017 on Hämeenlinnan uuden naisvankilan suunnitteluun liittyen valmistunut vaikuttavuuden viitekehys, jonka pohjalta tulevaisuuden palveluja tarkastellaan ja kehitetään koko Rikosseuraamuslaitoksessa. Rikosseuraamuslaitoksessa on määritelty seitsemän työs- kentelyaluetta, joihin toiminta ja palvelut tulevaisuudessa keskittyvät. Työskentelyalueiden va- linta on perustunut tutkimustietoon, henkilökunnan ja rikosseuraamusasiakkaiden haastattelui- hin sekä koti- ja ulkomailla toteutettuihin hyviin käytäntöihin.
Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on edelleen yksi suurimmista huolenaiheista Euroo- pan maissa. Suomi on sitoutunut vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin ääriliikkei- siin johtavan radikalisoitumisen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtuvaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppisten rikoslajien yleistymiseen.
Rikosseuraamuslaitos laatii alkuvuoteen 2019 mennessä vuoteen 2035 ulottuvan toimitila- suunnitelman. Nykyinen vankilaverkosto on osittain huonokuntoinen ja vankipaikkakapasiteetti on rajallinen ottaen huomioon mm. rangaistusasteikon kiristämisen ja tutkintavankien nykyistä nopeamman vankilaan siirtämisen vaikutukset vankimäärään. Tutkintavankeusuudistukseen liittyvä tutkintavankien erilläänpitovaatimuksen toteuttaminen on nykyisissä vankiloissa hanka- laa ja sen toteuttaminen vaatii lisäinvestointeja useampaan eri vankilaan. Vanki- ja asiakas- määrien kehitys jatkaa alueellisesti eriytymistään väestön ja rikollisuuden keskittyessä kasvu- keskuksiin. Vankimäärän nousu keskittyy erityisesti Etelä-Suomeen, mikä luo tarpeen rakentaa eteläiseen Suomeen lisävankipaikkoja.
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 luo Rikosseuraamuslaitokselle edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiselle. Vuoden 2019 jälkeen on ennakoitavissa menopaineita. Näitä ovat mahdollinen vankiluvun nousu, toimitilojen huono kunto, vankiloiden teknisten turvajärjestelmi- en uusimistarpeet sekä Roti-järjestelmän ja vankien sähköisten palvelujen jatkokehittäminen.
Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköis- tä asiointia. Asiakastietojärjestelmä Rotin suunnittelun yhteydessä käydään läpi asiakkaisiin ja vankeihin liittyvät prosessit ja niitä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan. Tietojärjestelmä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään oi- keusturvaa.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla hal- linnonaloilla samanaikaisesti käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja niiden taloudellinen tilanne. Työvoimapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö- ja rakenneuudis- tukset vaikuttavat palvelujen organisointiin ja saatavuuteen. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät sekä Ely-keskusten yrityspalvelut ja TE- palvelut (kasvupalvelut) siirtynevät vuoden 2020 alusta lukien maakunnille. Rikosseuraamus- laitos osallistuu ympäristöministeriön koordinoimaan poikkihallinnolliseen pitkäaikaisasunnot- tomuuden vähentämisohjelmaan (Aune) ja sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalve- lujen muutosohjelmaan (kärkihanke).
Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimmät riskit
Rikosseuraamuslaitoksen merkittävimmiksi riskeiksi arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksen teh- tävien laajuuteen ja henkilöstöresursseihin nähden liian laaja toimitilaverkosto. Osa toimitiloista on huonokuntoisia ja ne eivät tue tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi usean vankilan tekniset turvajärjestelmät ovat uusimisen tarpeessa. Riskienhallinnan toimenpiteenä Rikosseuraamus- laitos laatii vuoteen 2035 ulottuvan toimitilasuunnitelman, jossa otetaan huomioon toiminnan asettamat tilavaatimukset, käytettävissä olevat resurssit, lainmukaisten tehtävien laadukas hoi- taminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi. Turvatekniikan kilpailutuksessa varmistetaan lait- teiden hankinta, ylläpito ja huolto.
Merkittäväksi riskiksi arvioidaan myös se, että Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaista toiminnallista muutosta ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Keskeinen keino on ottaa lähityö käyttöön perustyömuotona kaikissa yksiköissä. Muutos vaatii johdonmukaista ja laaja-alaista strategian mukaista toiminnan kehittämistä ja seurantaa. Riskienhallinnan toimenpiteenä hankkeiden edistymistä seurataan ja yksiköiden johto vastuutetaan jatkotoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Keskeiseksi riskiksi arvioidaan myös riittämättömät henkilöstövoimavarat. Työn sisällön kehit- tyminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja muutoksia yksiköiden henkilöstöra- kenteessa. Vaadittavaa osaamista ei saada vain rekrytoinneilla ja oman tutkintokoulutuksen uudistamisella, vaan tarvitaan nykyisen henkilökunnan laajaa jatkokoulutusta. Riskienhallinnan toimenpiteenä toteutetaan strategista henkilöstösuunnitelmaa, jonka perusteella resursseja kohdennetaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaisiin tulostavoitteisiin, jatketaan hen- kilöstön osaamisen kehittämistä tavoitteiden ja toimintaympäristön asettamien tarpeiden poh- jalta sekä huolehditaan työhyvinvoinnista. Lisäksi järjestetään Rikosseuraamuslaitoksen nykyi- sen henkilöstön tarvittava täydennyskoulutus ja kiinnitetään huomiota työnantajakilpailukykyyn uuden henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.
1.3. Visio ja strategiset tavoitteet
Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitos toimii yhteistyössä yhteiskunnan yleisten palvelujärjestelmien kanssa ns. normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Ta- voitteena on myös suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen, mikä on omiaan li- säämään yhteiskunnan turvallisuutta.
2. Tulossopimus vuodelle 2019 kaudella 2019 - 2022
2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kaudella 2019- 2022 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Vapauttamisvaiheen suunnitelmallista työskentelyä kehitetään. Avolaitosten ja valvotun koeva- pauden kautta vapauttamista lisätään.
2. Jokaisella vankilalla ja yhdyskuntaseuraamustoimistolla on asiakkaiden tarpeisiin pohjautuva palvelukartta.
3. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset (21 v. täyttäneiden ja väkivaltariskin arviointiin perus- tuva valvonta) sekä tutkintavankeusuudistukseen liittyvä tutkinta-aresti ja tehostettu matkustus- kielto otetaan käyttöön. Yhdyskuntapalvelun sisältöjä kehitetään laajentamalla monimuotoisen yhdyskuntapalvelun käyttöä sekä tukituntien sisältöä.
4. Oikeusturvaa ja yhdenvertaista kohtelua parannetaan tehostamalla oikeudellista ohjausta. Ri- kosseuraamuslaitoksen antamat asetusta alemman asteiset normit päivitetään vuoden 2020 loppuun mennessä.
5. Laillisuusvalvontaa kehitetään suunnitelmalliseksi ja systemaattiseksi toiminnaksi. Laillisuusval- vonnan menettelyt ja raportointi suunnitellaan vuoden 2019 aikana.
6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua, yhteiskuntaan integroivaa toimintaa ja omakielistä palvelua edistetään.
7. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella Vantaan vankilassa kehitetty radikalismin tunnistamisen ja ehkäisemisen toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti.
2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet kaudella 2019 - 2022 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Rikosseuraamuslaitos osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (AUNE) vuosina 2017–2019. Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmennusta ja elämänhallintaa sekä vankien ja yhdys- kuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Varmistutaan AUNE-hankkeen aikana aloitet- tujen ja toteutettujen toimenpiteiden jalkauttamisesta / jatkuvuudesta hankkeen jälkeen.
2. Rikosseuraamuslaitos jatkaa vankien koulutuksen kehittämistä yhdessä OKM:n hallinnonalan kanssa. Tavoitteena on kasvattaa koulutukseen osallistuvien vankien määrää.
3. Rikosseuraamuslaitos jatkaa maakuntien ja sote-alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä valta- kunnallisesti yhdenmukaisen toimintamallin mukaisesti joka maakunnassa.
4. Lähityömallin mukainen työskentely otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä. Lähityömallin yh- denmukainen käyttöönotto ja kehittäminen varmistetaan perustamalla valtakunnallinen seu- rantaryhmä. Jokaisella rikosseuraamusalueella tulee olla lähityön kehittämisestä ja kokonais- koordinoinnista vastaava virkamies sekä lähityön mallin mukaisesti yksiköissä lähityön ohjaus- ryhmät.
5. Rikosseuraamuslaitos laatii suunnitelman Roti-hankkeen tuottavuushyötyjen uudelleenkoh- dentamisesta. Valmistaudutaan Rotin käyttöönottoon. Rotin jatkokehittäminen suunnitellaan ja projektoidaan.
6. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin palvelujen kehittämistä jat- ketaan.
7. Rikosseuraamuslaitos huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittely täyttää EU:n tietosuojadirek- tiivin vaatimukset.
8. Rikosseuraamuslaitos laatii pitkän aikavälin suunnitelman toimipaikkaverkoston kehittämistar- peista.
9. Rikosseuraamuslaitos jatkaa osallistumista vankilahankkeiden toteutukseen Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keravalla, Oulussa ja Vaalassa. Lisäksi Rikosseuraamuslaitos osallistuu Hel- singin kampuksen suunnitteluun.
2.3. Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tulostavoitteet kaudella 2019 - 2022 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Rikosseuraamuslaitos laatii työhyvinvointiohjelman.
2. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa virkarakenne- ja virkanimikeuudistuksen vastaamaan työn sisällöllisiä muutoksia ja osaamistarpeita huomioiden lähityön kehittäminen ja koulutusuudis- tus.
3. Lähityötä tekevä henkilöstö koulutetaan lähityöntekijän toimintamalliin vuosina 2019–2021. Esimiesten valmiuksia ohjata lähityötä kehitetään.
2.4. Talous
Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella 2019 - 2022 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2019 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Esimiesten tulee varmistaa, että koko henkilöstö kohdentaa työaikansa Kiekuun.
2. Rikosseuraamuslaitos laatii esityksen mahdollisen vuokramallimuutoksen jatkotoimenpiteistä kokonaisvuokran pilotoinnin tulosten pohjalta.
3. Varmistetaan turvateknisten järjestelmien hallinta ja hallittu uudistaminen sekä turvateknisten järjestelmien elinkaaren hallinta siten, että Rikosseuraamuslaitoksen yksiköillä on tulevaisuu- dessa toimiva, ajantasainen ja vankilan turvatason mukainen turvatekniikka.
4. Tiedolla johtamisen projektissa kehitetään Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan johtamisen, seurannan ja arvioinnin edellyttämää mittaristoa ja raportointia sekä valmiuksia tiedon hyödyn- tämiseen. Tällä mahdollistetaan mm. parempi resurssien kohdentaminen sekä vaikutuksien ar- viointi. Rotin ja Kiekun kehittämisen yhteydessä varmistetaan edellytykset tarvittavien tietojen saannille.
3. Vuoden 2019 voimavarat
3.1. Henkilöstö
Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärä vuonna 2019 on 2 573 henkilötyövuotta. Henkilöstön tunnusluvut ovat liitteenä.
3.2. Määrärahat
Rikosseuraamuslaitokselle on vuodelle 2019 myönnetty toimintamenomäärärahaa 216 499 000 euroa. Alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on 218 266 000 euroa, jolloin siirtyvän määrärahan vuodelle 2020 arvioidaan olevan noin 17,7 miljoonaa euroa.
Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 4 700 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödylli- sen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kan- sallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvok- kaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolai- tostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tar- peellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.
Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistorial- lisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 190 avolaitosvankia. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 25 000 euroa vankia kohti vuodessa.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan tarkemmasta käytöstä päätetään erikseen.
Roti-hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2019 yhteensä 5,966 milj. euroa, jonka Rikosseuraamuslaitos kattaa omarahoitteisesti.
Talouden tunnusluvut vuodelle 2019 ovat liitteenä.
Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Toiminnan laajuus
Toiminnan laajuus | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | TAE 2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 |
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset | 3 773 | 3 604 | 1 939 | 3 720 | 3 680 | 3 680 | 3 720 | 3 720 | 4 000 | 4 100 | 4150 |
Vapaudesta vankilaan tulleet | 5 732 | 5 401 | 2 858 | 5 750 | 5 650 | 5 500 | 5 400 | 5 500 | 5 670 | 5 800 | 5850 |
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin | 3 062 | 2 967 | 2 938 | 3 040 | 2 890 | 2 875 | 2 980 | 2 960 | 3 115 | 3 115 | 3 115 |
yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin päivässä | 1 120 | 1 096 | 1 066 | - | 1 080 | 1 050 | - | 1 050 | 1 100 | 1 100 | 1100 |
nuorisorangaistusta suorittavia keskimäärin päivässä | 9 | 7 | 8 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia keskimäärin päivässä | 1 067 | 1 093 | 1 103 | - | 1 050 | 1 080 | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1050 |
ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia keskimäärin päivässä | 819 | 727 | 722 | - | 700 | 700 | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
ehdollisesti rangaistuja 21 vuotta täyttäneitä valvottavia keskimäärin päivässä | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | 200 |
valvontarangaistuksessa keskimäärin päivässä | 47 | 45 | 39 | - | 50 | 35 | - | 50 | 55 | 55 | 55 |
Vankeja keskimäärin | 3 120 | 3 035 | 2 952 | 3 150 | 2 990 | 2 905 | 2 980 | 2 955 | 3 060 | 3 065 | 3 115 |
vankeusvankeja | 2 478 | 2 383 | 2 351 | - | 2 320 | 2 320 | - | 2 330 | 2 350 | 2 350 | 2400 |
sakkovankeja | 57 | 55 | 66 | - | 55 | 55 | - | 55 | 80 | 85 | 85 |
tutkintavankeja | 585 | 597 | 535 | - | 615 | 530 | - | 570 | 630 | 630 | 630 |
valvotussa koevapaudessa | 203 | 214 | 206 | - | 230 | 215 | - | 230 | 230 | 240 | 240 |
Tutkintavankeuden vaihtoehdot | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Tehostettu matkustutskielto | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 |
Tutkinta-aresti | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 |
Vankipaikkoja** | 2 959 | 2 922 | 2 916 | - | 3 095 | 2 986 | - | 3 020 | 3 060 | 3 069 | 3 099 |
Avolaitospaikat | 983 | 980 | 974 | - | 995 | 987 | - | 987 | 1 027 | 1 027 | 1027 |
Suljetut paikat | 1 976 | 1 942 | 1 942 | - | 2 100 | 1 999 | - | 2 033 | 2 033 | 2 042 | 2072 |
Pyydetyt seuraamusselvitykset | 6 647 | 6 373 | 3 425 | 6 600 | 6 450 | 6 450 | 6 850 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 500 |
** Tilanne vuoden lopussa, vuoden 2015 vankipaikka-arviossa on huomioitu Suov ja Miv lisäpaikat (arviot pyöristetty täysiin kymmeniin).
Uusiminen, 3 v:n seuranta-ajalla % | Toteuma 2014 (2011 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2015 (2012 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2016 (2013 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2017 (2014 päättynyt seuraamus) |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan | 36,3 | 40,0 | 40,2 | 40,0 |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 38,8 | 44,2 | 43,8 | 42,8 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan | 9,3 | 10,0 | 10,8 | 10,0 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 21,1 | 24,5 | 23,8 | 23,5 |
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 20,3 | 22,6 | 20,3 | 23,1 |
Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa
* Vuoden 2014 uusimisluvut eivät ole täysin verrannollisia muiden vuosien uusimislukuihin Ritu-Vati rajapinnan ja Vatin tietokantamuutosten takia.
Uusiminen, 5 v:n seuranta-ajalla % | Toteuma 2014 (2009 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2015 (2010 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2016 (2011 päättynyt seuraamus) | Toteuma 2017 (2012 päättynyt seuraamus) |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan | 49,3 | 50,0 | 51,3 | 49,0 |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 54,2 | 55,4 | 55,7 | 53,1 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan | 18,9 | 18,8 | 18,0 | 16,9 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 34,8 | 35,8 | 37,0 | 32,6 |
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen | 33,4 | 35,7 | 39,6 | 32,0 |
Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa
Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | TAE 2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | |
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä. | 203 | 214 | 206 | 230 | 230 | 215 | 230 | 230 | 235 | 240 | 250 |
Vatvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
Valvontarangaistuksen loppuun suorittaneet % päättyneistä | - | 85 | 83 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä. | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta* | 68 | 69 | 73 | 70 | 70 | 73 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 |
Koulutuksen osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 8,5 | 9 | 12 | - | 15 | 14 | - | 17 | 20 | 20 | 21 |
Työtoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 39,7 | 38 | 39 | - | 35 | 38 | - | 35 | 34 | 34 | 33 |
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 5,3 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | 8 | 9 | 9 | 10 |
Muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 14,5 | 16 | 15 | - | 13 | 14 | - | 13 | 12 | 12 | 12 |
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %* | 27 | 23 | 23 | - | 24 | 23 | - | 22 | 20 | 20 | 19 |
Ilman päätöstä erillään asutettavat vangit % (erillisselvitys) | 23 | - | - | - | - | ||||||
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, %. | 8 | 10 | 11 | - | 13 | 12 | - | 14 | 17 | 18 | 19 |
Rangaistusta suorittaville vangeille tehdyt rangaistusajan suunnitelmat, % | 81 | 82 | 79 | - | 84 | 82 | - | 85 | 87 | 89 | 90 |
Työskentelysuunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta- asiakkaat. | 85 | 85 | 84 | - | 83 | 84 | - | 85 | 85 | 87 | 89 |
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille, %* | 78 | 79 | 76 | - | 85 | 80 | - | 85 | 90 | 90 | 90 |
Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit %***** | 29 | 32 | 32 | - | 20 | 30 | - | 20 | 15 | 10 | 10 |
Asunnottomana yhdyskunta- seuraamuksen päättyessä, yks-asiakkaat % *** | 6 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista. | 23 | 27 | 25 | - | 30 | 27 | - | 32 | 35 | 40 | 42 |
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista. | 66 | 63 | 67 | - | 58 | 64 | - | 58 | 55 | 50 | 49 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %.* | 40 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 |
Avolaitosten käyttöaste %.** | 83 | 87 | 84 | - | 81 | 84 | - | 85 | 91 | 92 | 95 |
Laitosten säilytysvarmuus, %. | 99,3 | 99,2 | 99,5 | - | 99,2 | 99,2 | - | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
Laitosturvallisuusindeksi | 111,9 | 112 | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 | 100 | 98 | ||
Laitosturvallisuusindeksi, osatekijät: | |||||||||||
Säilytysvarmuus | 106,2 | 84 | Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 | ||||||||
Väkivalta | 103,3 | 134 | Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 | ||||||||
Päihteet | 115,0 | 127 | Laskettu ensimmäisen kerran vuonna 2016 | ||||||||
*Sisältää sakkovangit. | |||||||||||
**Ei sisällä koevapaudessa olevia. | |||||||||||
***Ei sisällä valvontarangaistusasiakkaita | |||||||||||
**** Vankien ajankäyttökoodit muuttuneet 1.1.2016 ks. Mittarimääritelmät | |||||||||||
**** Vankien asunnottomuuden tilastointi muuttunut. Ks. Mittarimääritelmät | |||||||||||
Voimavarat, talous
Määrärahan arvioitu käyttö (1000 €) | ||||||||||||||||||||||
Toimintamenot ja henkilötyövuodet | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 1.1.-30.6.2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulossopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | |||||||||||
1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | |
Rangaistusten täytäntöönpano | 187 938 | 2 383 | 184 213 | 2 371 | 201 112 | 2 332 | 186 335 | 2 379 | 93 301 | 1 148 | 188 661 | 2 379 | 191 107 | 188 326 | 2 425 | 192 173 | 2 458 | 197 379 | 2 458 | 202 491 | 2 458 | |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto | 6 737 | 75 | 6 754 | 79 | 6 927 | 88 | 7 200 | 80 | 3 952 | 46 | 7 718 | 80 | 7 762 | 7 700 | 86 | 7 700 | 86 | 7 700 | 86 | 7 700 | 86 | |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 690 | 35 | 1 665 | 35 | 1 552 | 34 | 1 720 | 35 | 821 | 17 | 1 688 | 35 | 1 715 | 1 650 | 36 | 1 650 | 36 | 1 650 | 36 | 1 640 | 36 | |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 543 | 25 | 2 481 | 24 | 2 429 | 25 | 2 600 | 24 | 1 198 | 12 | 2 723 | 24 | 2 542 | 2 600 | 26 | 2 600 | 26 | 2 600 | 26 | 2 600 | 26 | |
Ostopalvelut, Palkeet | 1 981 | 1 962 | 2 131 | 1 910 | 955 | 1 910 | 13 373 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | |||||||||||
Ostopalvelut, Tietohallinto | 9 712 | 11 363 | 9 834 | 14 202 | 1 603 | 14 202 | 16 080 | 12 670 | 11 710 | 11 130 | ||||||||||||
Yhteensä | 210 600 | 2 000 | 000 000 | 2 509 | 223 984 | 2 479 | 213 967 | 2 518 | 101 830 | 1 224 | 216 902 | 2 518 | 216 499 | 2 573 | 218 266 | 2 573 | 218 703 | 2 606 | 222 949 | 2 606 | 227 471 | 2 606 |
Rikosseuraamuslaitos Tulostavoitteet 2019 Liite 5
Seuraamusten kustannukset (netto) | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | ||
(N) | €/toimeen- pano | (N) | €/toimeen-pano | |
Suljetuissa laitoksissa | 2 100 | 73 140 | 1973 | 73 080 |
Avolaitoksissa | 817 | 42 440 | 848 | 48 800 |
Valvotussa koevapaudessa | 203 | 19 735 | 214 | 21 190 |
Yhteensä | 3 120 | 61 620 | 3 035 | 62 640 |
Yhdyskuntapalvelua suorittavia | 1 120 | 4 380 | 1 096 | 4 190 |
Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat | 1 067 | 2 950 | 1 093 | 2 640 |
Nuorisorangaistusta suorittavia | 9 | 6 350 | 7 | 5 380 |
Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat | 819 | 2 860 | 727 | 2 950 |
Valvontarangaistusta suorittavia* | 47 | 31 520 | 45 | 24 530 |
Yhteensä | 3 062 | 5 294 | 2 968 | 4 930 |
Seuraamusselvityksen hinta | 6 647 | 644 | 6 373 | 600 |
Seuraamusten kustannukset lasketaan kerran vuodessa ja raportoidaan tilinpäätöksessä.
Toimintamenot | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Toimintamenot vuodessa/ vanki € (netto) | 58 050 | 58 830 | 61 081 | 59 290 | 63 358 | 62 300 | 62 547 | 60 426 | 61 556 | 61 996 |
Toimintamenot vuodesssa/yhdyskuntaseuraamusta suorittava € (netto) | 5 250 | 5 865 | 6 851 | 6 105 | 7 653 | 6 400 | 7 818 | 7 544 | 7 544 | 7 544 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulossopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset), %* | 59 | 56 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
* Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden
kustannusvastaavuuslaskelmat Lasketaan kerran vuodessa
Tilatehokkuus | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Htm2 vankilat | 348 950 | 336 053 | 337 710 | 336 119 | - | 335 269 | 308 098 | 296 500 | 271 428 | |
Vankipaikat | 2 959 | 2 922 | 3 095 | 2 916 | 2 986 | - | 3 020 | 3 060 | 3 069 | 3 099 |
Htm2/vankipaikka | 118 | 115 | 0 | 116 | 113 | - | 111 | 101 | 97 | 88 |
Htm2 toimistot | 25 059 | 24 629 | - | 22 787 | 22 943 | - | 22 943 | 22 943 | 21 135 | 21 135 |
työntekijät | 378 | 433 | - | 430 | 361 | - | 000 | 000 | 000 | 386 |
Htm2/työntekijä | 66 | 57 | - | 53 | 64 | - | 61 | 60 | 55 | 55 |
Toimistotilatehokkuus | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulossopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | |
Toimistotilatehokkuus (hum2/htv) | 66 | 57 | - | - | 64 | - | 61 | 60 | 55 | 55 |
Toimitilakustannukset/htv | 5 620 | 4 776 | - | - | 5 457 | - | 5 326 | 5 188 | 4 779 | 4 779 |
Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 30.6.2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | |
Henkilötyövuodet (htv) yht. | 2 510 | 2 484 | 1 224 | 2 518 | 2 518 | 2 573 | 2 573 | 2 606 | 2 606 |
Työhyvinvointi | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 30.6.2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
Sairauspoissaolot, työpäivinä/htv | 13,6 | 14,7 | 14,9 | 13,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 13,2 | 13,1 |
Tekemättömän työn kustannukset (sairaudet ja tapaturmat), €/htv | - | - | - | 3251 | - | - | - | - | |
Tekemättömän työn kustannukset (sairaudet ja tapaturmat), % palkkasummasta | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - | - |
VMBaro Johtajuus *** | - | 3,02 | - | - | 3,02 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,30 |
VMBaro Innovointikyvykkyys *** | - | 3,44 | - | - | 3,44 | - | 3,50 | 3,55 | 3,65 |
VMBaro Työyhteisö *** | - | 3,58 | - | - | 3,58 | - | 3,60 | 3,70 | 3,75 |
VMBaro(L2.2) Työhyvinvointi | - | 7,51 | - | 7,60 | 7,60 | - | 7,70 | 7,80 | 7,85 |
VMBaro(Y) Kokonaisindeksi | - | 3,27 | - | 3,35 | - | - | - | - | - |
VMBaro(5) Työyhteisön toimintakulttuuri | - | 3,58 | - | 3,65 | - | - | - | - | - |
Henkilöstön koulutuspäivät/htv | 4,1 | 4,9 | - | 4,2 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Henkilöstön vaihtuvuus* | 5,4 | 7,5 | - | 6,4 | 6,4 | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
** VMBaron tavoiteluvut ovat valtion keskiarvoja 2017
*** VMBarossa on siirrytty käyttämään uusia tilastotieteellisesti muodostettuja indeksejä. Uudet indeksit ovat Johtajuus, Innovointikyvykkyys ja Työyhteisö.
Henkilötyövuodet | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 30.6.2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
Rikosseuraamusalueet | 2 372 | 2 337 | 1 148 | 2 379 | 2 379 | - | 2425 | 2 458 | 2 458 |
Keskushallintoyksikkö | 79 | 88 | 46 | 80 | 80 | - | 86 | 86 | 86 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 35 | 34 | 17 | 35 | 35 | - | 36 | 36 | 36 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | - | 26 | 26 | 26 |
Rikosseuraamusala, yhteensä | 2 510 | 2 483 | 1 223 | 2 518 | 2 518 | 2 573 | 2 573 | 2 606 | 2 606 |
Tuottavuus | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Toteuma 30.6.2018 | TUJO 2018 | Arvio 2018 | TAE 2019 | Tulos- sopimus 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 |
Vangit keskimäärin päivässä/htv | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv | 12,4 | 11,6 | 11,9 | 11,75 | 11,2 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,1 |
Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* | 199 | 347 | 380 | 190 | 380 | - | 000 | 000 | 000 |
* Seuraamusselvitysten määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo).
Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | TUJO 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Ennuste 2018 | TUJO 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 119 | 5 467 | 6 275 | 2 255 | 6 375 | 6 225 | 6 125 | 6 000 | 6 000 |
Tuotot kanttiinimyynnistä | 4 164 | 4 200 | 4 200 | 2 194 | 3 977 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
Vokrat ja käyttökorvaukset | 917 | 889 | 900 | 430 | 888 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset | 930 | ||||||||
Muut tuotot | 1 597 | 3 446 | 1 526 | 1 097 | 2 111 | 1 426 | 1 426 | 1 426 | 1 426 |
Yhteensä | 13 727 | 14 003 | 12 901 | 5 976 | 13 352 | 12 751 | 12 651 | 12 526 | 12 526 |
Rikosseuraamusalan IT-menot (1 000 euroa) | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tulos- sopimus 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Ennuste 2018 | TUJO 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Vakiopalvelut (Valtori) | 5 300 | 4 953 | 5 300 | 5 300 | 6 320 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | |
Kehittämispalvelut (ORK) | 253 | 163 | 500 | 500 | 320 | 1 900 | 1 650 | 1 310 | |
Ylläpitopalvelut (ORK) | 1 334 | 1 367 | 1 400 | 1 400 | 2 830 | 3 030 | 3 070 | 2 920 | |
ORK:n henkilötyö | 374 | 862 | 1 000 | 1 000 | 1 330 | 920 | 920 | 830 | |
Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (ORK) | 0 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yhteensä | 7 261 | 7 444 | 8 202 | 0 | 8 202 | 10 800 | 11 620 | 11 410 | 10 830 |
Erillisrahoitettavat (Roti ja Xxxxx) | 3 445 | 3 981 | 6 000 | 6 000 | 5 280 | 1 050 | 300 | 300 | |
Tietohallintomenot yhteensä | 10 706 | 11 425 | 14 202 | 1 603 | 14 202 | 16 080 | 12 670 | 11 710 | 11 130 |
-2 135 | |||||||||
Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | TUJO 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Ennuste 2018 | TUJO 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
TAE | 211 426 | 210 984 | 210 009 | 209 798 | 209 798 | 216 499 | 218 864 | 225 098 | 231 156 |
LTAE:t yhteensä | -250 | -120 | |||||||
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 18 949 | 21 686 | 22 710 | 26 572 | 26 572 | 19 467 | 17 622 | 17 783 | 19 932 |
Käytettävissä, netto | 230 125 | 232 550 | 232 719 | 236 370 | 236 370 | 235 966 | 236 486 | 242 881 | 251 088 |
Tulot (v.2008 sis. Mom 12.25.40) | -13 727 | -14 003 | -12 901 | -12 159 | -12 751 | -12 651 | -12 526 | -12 526 | |
Käytettävissä, brutto | 243 852 | 246 553 | 245 621 | 248 529 | 248 718 | 249 137 | 255 407 | 263 614 | |
Käytetty/ TPE, netto | 208 438 | 205 979 | 213 966 | 216 903 | 218 266 | 218 703 | 222 949 | 227 471 | |
Käytetty/ TPE, brutto | 222 165 | 219 982 | 226 868 | 000 000 | 000 017 | 231 354 | 235 475 | 239 997 | |
Siirtynyt/siirtyy | 21 686 | 26 571 | 18 753 | 19 467 | 17 701 | 17 783 | 19 932 | 23 617 | |
Siirtyneet % talousarviomäärärahasta | 10,26 % | 12,59 % | 8,93 % | 9,28 % | 8,18 % | 8,13 % | 8,85 % | 10,22 % | |
Rikosseuraamusalan tuotto-kululaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | TUJO 2018 | Toteuma 1.1.- 30.6.2018 | Ennuste 2018 | TUJO 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 |
Henkilöstökulut | 123 582 | 117 399 | 119 585 | 61 277 | 119 610 | 123 257 | 124 096 | 124 096 | 124 096 |
Toimitilamenot | 42 454 | 43 412 | 45 757 | 22 410 | 45 464 | 46 566 | 49 568 | 50 879 | 53 901 |
Ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) | 27 525 | 28 820 | 30 877 | 9 716 | 33 105 | 32 100 | 28 690 | 30 000 | 31 000 |
Aineet ja tarvikkeet | 20 397 | 19 215 | 19 079 | 8 971 | 18 900 | 18 094 | 18 000 | 19 000 | 19 500 |
Investoinnit/k.om.hank | 990 | 850 | 870 | 762 | 1 000 | 000 | 000 | 1 000 | 1 000 |
Muut kulut | 7 217 | 10 286 | 10 700 | 4 672 | 10 233 | 10 200 | 10 200 | 10 500 | 10 500 |
Tuotot | -13 727 | -14 003 | -12 901 | -5 976 | -12 159 | -12 751 | -12 651 | -12 526 | -12 526 |
Yhteensä | 208 438 | 205 979 | 213 966 | 101 830 | 216 903 | 218 266 | 218 703 | 222 949 | 227 471 |
Tulossopimustunnuslukujen määritelmät | |||
Mittari | Määritelmä | Lähde | Aikaväli |
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla %
Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kolmen seurantavuoden aikana.
Uusimisaika lasketaan vapautumisesta tai yhdyskuntapalvelun päättymisestä ensimmäiseen sen jälkeiseen rikoksentekopäivään. Vankien osalta uusiminen lasketaan vapautuneista vankeusvangeista.
Vati, Tyyne 1 x vuosi
Toiminnallinen tuloksellisuus
Vankeja valvotussa
koevapaudessa keskimäärin päivässä
Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa
ilmoitettujen tietojen pohjalta.
Vankilukuilmoitus
(24/vuosi)
2 x vuosi
Valvotun
Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä
Vati 2 x vuosi
koevapauden loppuun koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus. suorittaneet %
päättyneistä
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta
Vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta.
Vati, Vankien ajankäyttöraportit
2 x vuosi
Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien Vati, Vankien 2 x vuosi
työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimintaan. ajankäyttöraportit
Prosenttiosuus lasketaan vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta luvusta, josta vähennetään se vankien työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen, poistumislupiin,
käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100.
Vati, Vankien ajankäyttöraportit
2 x vuosi
Erillään ilman päätöstä asuteetavien vankien määrä | Niiden erillään asutettavien vankien määrä joilla tilanne ei perustu päätökseen. Erillään asuva=ei ole mahdollisuutta oleskella vähintään 8 h vuorokaudessa sellinsä ulkopuolella. | Vati, vankiloille tehtäväerilliskysely | 1xvuosi |
Koulutuksen / työtoiminnan / toiminta- ja päihdeohjelmien / muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, % | Koulutuksen / toiminta- ja päihdeohjelmien / työtoiminnan / muun aktiivitoiminnan osuus vankeus- ja sakkovankien ajankäytöstä. Prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns.aktiivi-toimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. | Vati, Vankien ajankäyttöraportit | 2 x vuosi |
Koulutukseen / työtoimintaan / toiminta- ja päihdeohjelmiin / muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä, kpl | Koulutukseen / toiminta- ja päihdeohjelmiin / työtoimintaan / muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä. Vanki osallistuu yleensä useisiin eri toimintoihin vuoden aikana. Tämän takia luku ei vastaa vankilukua. | Vati, Vankien ajankäyttöraportit | 2 x vuosi |
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin % | Toimintaan sijoittamattomien vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimäärän osuus kaikkien vankeusvankien keskimäärästä. Toimintaan sijoittamattomien keskimäärä lasketaan kunkin kuukauden ensimmäisen arkipäivän poikkileikkaustietojen perusteella. Mukaan lasketaan ne vangit, joilla on kyseisenä päivänä pelkästään passiiviajankäyttöä tai passiiviajankäyttöä ja ns. hallinnollista ajankäyttöä. | Vati | 2 x vuosi |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä | Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta. | Tyyne | 2 x vuosi |
Valvontarangaistukse n loppuun suorittaneet % päättyneistä | Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta. | Vati | 2 x vuosi |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä % | Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna vankeusvankeja keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit). Huom! Mukana koevapaudessa olevat. | Vankilukuilmoitus (24/vuosi) | 2 x vuosi |
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskunta- seuraamuksista, % | Toimintaohjelmiin osallistumisten määrä päättyneissä toimeenpanoissa jaetaan kaikkien päättyneiden toimeenpanojen määrällä. Mukana toimintaohjelmat VKM, SUHA, liikenneturvaohjelma, MOVE ja ohjauspyörä. | Tyyne | 2 x vuosi |
Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista | Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden aikana vapautuneet vankeusvangit (sis. sakkovangit). Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä "suunnitelma valmis". | Vati | 2 x vuosi |
Työskentelysuunnitel ma tehty % yhdyskuntaseuraamu ksissa, valvonta- asiakkaat. | Työskentelysuunnitelmalla tarkoitetaan ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa asiakkaan tilanteen ja riskien kartoitukseen perustuvaa suunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista. | Tyyne | 2 x vuosi |
Vapauttamis- suunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%) | Vuoden aikana vapautuneille (todellinen vapautuminen) vankeus- ja sakkovangeille tehtyjen vapauttamissuunnitelmien määrä / vuoden aikana vapautuneet vankeus- ja sakkovangit. | Vati | 2xvuosi |
Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit % | Ilman asuntoa vapautuneet/tehdyt vapauttamissuunnitelmat. Luku lasketaan niistä vangeista, joille on tehty vapauttamissuunnitelman asunnottomuusarviointi. Tilastointi muuttunut vatin ohjelmistopäivityksen (2016) jälkeen. | Vati | 2 x vuosi |
Asunnottomana yhdyskunta- seuraamuksen päättyessä, yks- asiakkaat % | Asuntolassa, laitoksessa tai vailla asuinpaikkaa olevat / yks- asiakkaat joista on tehty loppukartoitus päättyneissä yhdyskuntaseuraamuksissa. Valvontarangaistus ei kuulu tarkasteluun, sillä sen suorittamisen ehtona on vakinainen asunto. | Tyyne | 2 x vuosi |
Vapauttamis- suunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitel mista | Verkostoyhteistyönä tehdyt vapauttamissuunnitelmat/ tehdyt vapauttamissuunnitelmat | Vati | 2 x vuosi |
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista | Suoraan suljetusta vapautuneet eivät sisällä koevapaudessa olleita. | Vati | 2 x vuosi |
Avolaitosten käyttöaste % | Ei sisällä koevapaudessa olevia. | Vati | 2 x vuosi |
Laitosten säilytysvarmuus, % | 100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olevat = vanki-luku 1.1. + vuoden aikana vankilaan tulleet | Vati | 2 x vuosi |
Laitosturvallisuus- indeksi osatekijät | |||
Säilytysvarmuus | Koostuu osatekijöistä: Karanneet/100 000 vankipäivää, indeksikerroin 2 Luvatta poistuneet/100 000 vankipäivää , indeksikerroin 1 Määräaikana poistumisluvalta palaamatta jääneet/100 000 vankipäivää, koskee 1 vrk tai kauemmin luvalta palaamattomia vankeja, indeksikerroin 0,5 | Vati | 1 x vuosi |
Väkivalta | Koostuu osatekijöistä: Väkivaltarikkomusten lkm rikosilm./100 000 vankipäivää, indeksikerroin 2 Väkivaltarikkomusten lkm kurinp./100 000 vankipäivää, indeksikerroin 1 Voimankäyttötilanteet/100 000 vankipäivää, indeksikerroin 1 Henkilökuntaan kohdistuvat uhkaukset/100 000 vankipäivää kohden, indeksikerroin 1 | Vati | 1 x vuosi |
Päihteet | Koostuu osatekijöistä: Päihderikkomusten lkm rikosilmoituksissa/100 000 vankipäivää, indeksikerroin 2 Päihderikkomusten lkm kurinp. /100 000 vankipäivää, indeksikerroin 1 Positiiviset päihdetestit lkm, % osuus tehdyistä testeistä, indeksikerroin 1 | Vati | 1 x vuosi |
Määrärahat, tulot ja taloudellisuus | |||
Seuraamusten kustannukset (brutto) | Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, nr) kustannukset (Tarmo)/toimeenpanossa keskimäärin päivässä. | Palkeet (Tarmo) toimeenpanossa keskimäärin Vati ja Tyyne | 1 x vuosi |
Tukitoimintojen ja poissaolojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten kustannukset, rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä keskushallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n suhteessa. | |||
Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytetty ainoastaan vankeusseuraamuksille. | |||
Tarkemman laskentamittarin kuvannut Palkeet. | |||
Toimintamenot/vanki € (netto) | Vankeusrangaistusten tp = vankiloiden ja RTHY:n toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks-toimeenpanoon käytetyt toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen toimintamenoista), aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen toimintamenoista) + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja ykstoimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset projektimenot muut kuin ns. köyhyysrahaprojektin menot + alueiden yhteisten muut menot tietohallintomenot budjetin suhteessa. | Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx- ilmoituksesta. Toimintamenot BO (valmisraportti). Tarmo htv-raportti. | 2 x vuosi |
Toimintamenot/yhdys- kuntaseuraamusta suorittava € (netto) | Yhdyskuntaseuraamusten tp.= ykstoimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. | Yks-asiakkaita keskimäärin (poikkileikkaustieto, Tyyne) Toimintamenot BO Tarmo htv-raportti | 2 x vuosi |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % | Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma = maksullisen toiminnan tuotot – maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja). | Palkeet | 1 x vuosi |
Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus | |||
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | Koko riseala | Palkeet, henkilöstö- tilinpäätös | 2 x vuosi |
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta | Koko riseala | Palkeet, henkilöstö- tilinpäätös | 2 x vuosi |
VMBaro indeksit | Määrittely VMBarossa | VMBaro | vuosittain |
Henkilöstön koulutuspäivät/htv | Koko riseala | Palkeet, henkilöstö- tilinpäätös | 1 x vuosi |
Henkilöstön vaihtuvuus | Vakituisen henkilöstön sisäinen ja ulkoinen vaihtuvuus. Standardi laskukaava. | Palkeet | 1 x vuosi |
Vangit keskimäärin päivässä/htv | Vankeja (vankeusvangit + tutkintavangit + sakkovangit) keskimäärin päivässä/vankeus-rangaistuksen täytäntöönpanon htv:t. | Vangit keskimäärin vankilukuilmoitukses ta (24/vuosi). | 2 x vuosi |
Vankeusrangaistusten tp htv:t = vankiloiden ja RTHY:n htv:t + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks- toimeenpanoon käytetyt htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen htv:stä), aluekeskuksen täytäntöönpanon htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen htv:stä) + aluekeskuksen muut htv:t vankiloiden ja yks-toimistojen määrän suhteessa. | Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätök sessä) (Tarmo) | ½-vuotisraportissa htv:t ovat 2 x tot. 30.6. | |
Yhdyskunta- seuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv | Yhdyskuntaseuraamus-asiakkaita keskimäärin päivässä/yhdyskunta-seuraamusten tp:n htv:t = yks-toimistojen htv:t + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskusten ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne htv:t, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. | Yhdyskunta- seuraamusasiakkaat Tyyne, Toteutuneet htv:t Palkeet | 2 x vuosi, ½- vuosiraportissa htv:t ovat 2 x tot. 30.6. |
Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* | Seuraamusselvityspyyntöjen määrä vuoden aikana/lausuntotyöhön käytetty työaika (htv.) | Tyyne Lausuntotyöhön käytetty aika Tarmo | 2 x vuosi |