KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelauta-
korjauksia. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä on vaih-
xxxxx xxxxxxxx tilalle. Ilmatieteenlaitoksen kanssa on tehty sopimus liukkausvaroituspalvelun jatkamisesta.
kunnan käyttötalouden toteutumaennuste on noin 233 000 euroa ta-
lousarviota parempi.
Yhdyskuntasuunnittelussa kuluvan vuoden työtilanne on runsas. Käynnissä on noin 30 asemakaava ja kolme yleiskaavatyötä ja tähän mennessä on 11 asemakaavaa saanut lainvoiman. Kaavalaskutuk- sen toimintatulojen arvioidaan toteutuvan selvästi talousarviota suu- rempina.
Joukkoliikenteen matkamäärien toteutuma tammi-syyskuussa oli -23
% vuoden 2019 ja +9 % vuoden 2020 vastaaviin ajankohtiin verrat- tuina. On huomattava, että tammi-helmikuussa 2020 ei koronapan- demia vielä vaikuttanut matkustamiseen. Joukkoliikenteen toimin- nassa tapahtui kesäkuun alussa merkittävä muutos, koska valtaosa Ely-keskuksen liikenteistä Pohjois-Karjalassa siirtyi käyttämään JOJO-Walttia. Kyseisten linjojen tulot ja menot kirjautuvat joukkolii- kenteelle. Muutoksen nettovaikutus joukkoliikenteen talouteen säilyy ennallaan. Lipputulovähennykseen Traficomilta saatu koronatuki ei kata matkustuksen vähenemisen aiheuttamaa tulovähennystä. Tässä vaiheessa joukkoliikenteen toimintakatteen ennustetaan to- teutuvan noin 30 000 euroa talousarviota heikommin.
Maaomaisuuden tulosalueen toteutumaennuste on kokonaisuutena hieman talousarviota parempi. Maanvuokratulot toteutuvat talousar- viota suurempana, mutta maankäyttösopimuskorvauksissa jäädään tavoitteesta. Maastomittauspuolella jouduttiin resurssipulan myötä ajamaan alas nopealla aikataululla johtonäyttötoiminta, jonka myötä kyseisen toiminnan tulokertymä on vuoden 2021 osalta talousarviota 45 000 euroa alhaisempi. Mittaustoiminnan tulot jäänevät muutenkin huomattavasti talousarviota alhaisemmalle tasolle. Alkuvuoden ai- kana on luovutettu 75 tonttia, joista omakotitontteja on ollut 66 kpl.
Yhdyskuntatekniikassa on tehty viheralueiden kesähoitoa ja aloiteltu syyssiivouksia. Lisäksi on tehty katuverkon uudelleenpäällystystä ja
Toimielin/tulosalue Ta 2021 Tot. 2021 Tot. % Tot. 2020 Kaupunkirakennepalvelut
Tuotot | 125 000 | 8 698 | 7,0 | 256 069 | -96,6 | 90 000 |
Kulut | -1 382 000 | -592 172 | 42,0 | -000 000 | -18,7 | -1 147 000 |
Netto | -1 257 000 | -583 474 | 46,4 | -472 387 | 23,5 | -1 057 000 |
240 Yhdyskuntasuunnittelu | ||||||
Tuotot | 76 000 | 99 199 | 130,5 | 82 548 | 20,2 | 110 000 |
Kulut | -1 165 000 | -784 846 | 67,4 | -751 150 | 4,5 | -1 165 000 |
Netto | -1 089 000 | -685 647 | 63,0 | -668 603 | 2,5 | -1 055 000 |
245 Joukkoliikenne ja logistiikka | ||||||
Tuotot | 11 288 000 | 7 124 925 | 63,1 | 6 733 601 | 5,8 | 12 007 000 |
Kulut | -14 724 000 | -9 125 302 | 62,0 | -8 556 787 | 6,6 | -15 473 000 |
Netto | -3 436 000 | -2 000 378 | 58,2 | -1 823 186 | 9,7 | -3 466 000 |
270 Maaomaisuus | ||||||
Tuotot | 10 369 000 | 9 635 059 | 92,9 | 8 758 859 | 10 | 10 261 000 |
Kulut | -2 622 000 | -1 623 193 | 61,9 | -1 809 083 | -10,3 | -2 485 000 |
Netto | 7 747 000 | 8 011 866 | 103,4 | 6 949 775 | 15,3 | 7 776 000 |
280 Yhdyskuntatekniikka | ||||||
Tuotot | 9 143 000 | 5 530 919 | 60,5 | 5 572 031 | -0,7 | 7 749 000 |
Kulut | -17 144 000 | -11 214 824 | 65,4 | -11 405 090 | -1,7 | -15 750 000 |
Netto | -8 001 000 | -5 683 905 | 71,0 | -5 833 059 | -2,6 | -8 001 000 |
RAPORTTI YHTEENSÄ | ||||||
Tuotot | 31 001 000 | 22 398 800 | 72,3 | 21 403 107 | 4,7 | 30 217 000 |
Kulut | -37 037 000 | -23 340 338 | 63,0 | -23 250 567 | 0,4 | -36 020 000 |
Netto | -6 036 000 | -941 538 | 15,6 | -1 847 460 | -49,0 | -5 803 000 |
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous
Muutos% 2020-2021
Ennuste 31.12.2021
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
Kadunrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvioita pienempänä. Syynä alitukseen on mm. Multimäen kunnallistekniikan rakentamisen ennakoitua hitaampi eteneminen sekä Joensuun rata- pihan kustannusosuuden siirtyminen kokonaan tuleville vuosille. Mer- kittävimmistä hankkeista Koulukadun saneeraus, Marjalantien ja Nol- jakantien kiertoliittymä, Vanhan valtatien alikulkukäytävä, Kuhasalon luontopolut sekä Hammaslahden urheilukenttä ovat valmistuneet. Uutena hankkeena aloitetaan Utrantien alikulkukäytävä.
Kalustomäärärahoilla on hankittu pyöräkuormaaja, kuvauskopteri, korkeapainepesuri ja robottitakymetri. Hankintapäätökset on tehty kuorma-autosta ja puistojen hoidon käyttöön tulevasta pressuhallista.
Ennuste
Yhdyskuntatekniikka Ta 2021 Tot. 2021 31.12.2021
Uudisrakentaminen menot -5 642 000 -2 774 982 -5 386 000
Uudisrakentaminen | netto | -5 642 000 | -2 774 982 | -5 386 000 |
Peruskorjaus | menot | -3 452 000 | -1 933 117 | -3 672 000 |
tulot | 239 000 | |||
Peruskorjaus | netto | -3 452 000 | -1 933 117 | -3 433 000 |
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet | menot | -750 000 | -574 737 | -985 000 |
tulot | 27 000 | 90 000 | ||
Satama- ja ulkoliikuntapaikkahankkeet | netto | -750 000 | -547 737 | -895 000 |
Kehittämishankkeet | menot | -4 250 000 | -2 665 546 | -3 907 000 |
tulot | 201 459 | 922 000 | ||
Kehittämishankkeet | netto | -4 250 000 | -2 464 087 | -2 985 000 |
YHTEENSÄ | menot | -14 094 000 | -7 948 382 | -13 950 000 |
Rahoitusosuudet | tulot | 784 000 | 228 459 | 1 251 000 |
NETTOINVESTOINNIT | netto | -13 310 000 | -7 719 923 | -12 699 000 |
KALUSTO INVESTOINNIT | Ta 2021 | Tot. 2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
Kalustoinvestoinnit | menot | -415 000 | -147 281 | -420 000 |
tulot | 0 | 0 | 0 | |
netto | -415 000 | -147 281 | -420 000 |
tulot
TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ
Kaupunginvaltuusto on 7.12.2020 § 120 hyväksynyt tilakeskuksen tu- lostavoitteeksi -448 000 euroa ja investointimäärärahaksi 18,71 milj. euroa Tuottoja korottavasti vaikuttavat vuokratuottojen suurempi ker- tymä Enon terveysaseman odotettua pidemmän käytön ja Salpaka- dun varikon vuokratulojen ansiosta. Lisäksi on huomioitava, että SiunSote, Polkka ja Pelastuslaitos ovat maksaneet lokakuun vuokrat jo syyskuussa, mikä kasvattaa tulokertymää n. 580 000 euroa. Huo- mioiden tulojen odotettua suurempi kertymä, tullaan käytöstä osin poistettujen tilojen osalta tekemään lisäalaskirjaukset. Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta tulosennustetta tarkennetaan vielä marraskuussa, jonka perus- teella voidaan mahdollisesti tulla esittämään talousarviomuutosta.
TOIMITILAINVESTOINNIT
Nimetyt ja pienet hankkeet etenevät sovittujen aikataulujen mukai- sesti.
Sirkkalan koulun 2-vaiheen toteutukseen (2022-2023) joudutaan ha- kemaan lisärahoitusta n. 1,8 milj.euroa mm. toiminnallisten muutos- ten ja aiottua suurempien korjaustöiden johdosta.
Mehtimäkihallin toimintakokeet käynnistyvät lokakuussa. Kohde val- mistuu marraskuun lopulla 2021.
Xxxxxxxx pelastusaseman hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupun- ginhallituksessa.
Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen hankesuunnitelma on loppu- suoralla ja se hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa 2021.
Muut hankesuunnitelmat ovat vielä laadinnassa, mutta pyrkimyksenä on tuoda ne tämän vuoden puolella hyväksyttäväksi.
Ensi vuoden kohteiden valmistelutyöt on jo aloitettu.
Toimitilainvestointien toteutuminen (09/2021)
HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-9/2021
Muutos % | ||||||
Henkilötyökuukaudet | Tp 2020 | Ta 2021 | Tot. 9/2021 | Tot. % Tot 9/2020 | 2020-2021 | |
Henkilöstömäärä | ||||||
Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö | 176,7 | 185,3 | 170,3 | 91,9 | 172,9 | -1,5 |
Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö | 17,4 | 4,8 | 16,0 | 336,8 | 20,4 | -21,5 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 194,1 | 190,1 | 186,3 | 98,0 | 193,3 | -3,6 |
Määräaikaiset ovat eri yksiköissä olevia sijaisia, työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä (Yhdyskuntasuunnittelu 2, Maaomaisuus 4,38, Yhdyskuntatekniikka 8,63, Tilakeskus 1).
Syyskuussa on aloittanut 2 uutta vakinaista työntekijää tilakeskuksella
Henkilöstösuunnitelman mukaisista tehtävistä on tällä hetkellä täyttämättä suunnitteluinsinöörin tehtävien uudelleen järjestelyjen myötä muodostuva teh- tävä.
TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI 9/2021
”LIIKENNEVALO” VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTU- NUT
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Vetovoimaisuus | Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy | Asemanseudulla, Itärantakadun ja rau- tatiealueen väliset, kaupungin toteutus- vastuulla olevat toimenpiteet ovat val- miina. Green Park alueen katuverkko on täy- sin valmis. | Asema-aukion viimeistely on käyn- nissä ja valmistuu tämän vuoden aikana. Alueen viimeisen kadun, Xxxxxxxx- kujan rakentaminen on käynnissä. Kadun päällystäminen tehdään ke- väällä 2022. | |
Vetovoimaisuus | Tonttitarjonta on monipuolinen ja riittävä ja alueita kehitetään systemaattisesti | Mahdollistettu 70 omakotitontin, kuuden kerros-/rivitalotontin ja 10 yritystontin luovutus. Rantakylä-Utra alueella on osayleiskaa- van mukainen ensimmäinen asemakaa- vamuutos käynnistynyt. Papinkankaan teollisuusalueella valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat tontit on luovutettu. | Mittarin mukainen määrä tontteja on ollut tarjolla. Kysyntää on ollut kuluvana vuonna 66 omakotiton- tille, 3 rivi-/kerrostalotontille ja 6 yri- tystontille. Puronsuun ja Pataluodonpuiston alueen sekä Rantakylänkadun ym- päristön asemakaavamuutokset ovat käynnissä. Tontteja on vielä vapaana kunnal- listekniikan piirissä. | |
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Vetovoimaisuus | Olemme kokoluokkamme yri- tysystävällisin kaupunki Suo- messa | Joensuu on vertailuryhmässään kolmen parhaan joukossa arvioitaessa kaavoi- tusta yritystoiminnan kannalta. | Arviointi tehdään vuoden lopulla. | |
Kestävä kaupunki | Talouden kestävyyden varmis- taminen | Toimintakate heikkenee enintään kus- tannustason nousun verran. Tarjolla oleviin ulkopuolisista rahoitus- lähteistä on haettu tai saatu rahoitusta vähintään viiteen kohteeseen. Johdon raportointijärjestelmä on käy- tössä johtamisen työkaluna. | Osavuosikatsauksen ennusteen mukaan tavoite toteutuu. Rahoitusta on saatu kolmeen infra- kohteeseen ja kahteen liikuntapaik- kakohteeseen. Tavoite on toteutu- nut kokonaisuudessaan. Raportointijärjestelmän kehittämi- nen on käynnissä. | |
Kestävä kaupunki | Katujen korjausvelan kasvu on saatu pysähtymään | Korjausvelan määrä ei ole suurempi, kuin vuonna 2016. | Vertailu valmistuu vuoden lopulla. | |
Kestävä kaupunki | Kaupungin käytöstä vapautu- neita tontteja kehitetään aktiivi- sesti ja priorisoiden | Sovitut kaavamuutokset on laadittu, mikä mahdollistaa tonttien luovuttami- sen uudisrakentamiseen. | Asemakaavamuutoksia on käynnis- tetty Juhanalankoulun, Penttilän- katu 7-9, Rantakatu 31 ja Rantaky- länkadun ympäristössä. Kaava- muutokset eivät valmistu tämän vuoden aikana. | |
Kestävä kaupunki | Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoit- teen toteutumista | Kiertotalousmahdollisuudet on selvitetty 80 %:ssa ja ympäristöasiat ovat mu- kana kaikissa yhdyskuntatekniikan in- vestointikohteissa. | Kiertotalousasioiden kehittämistyö on käynnistymässä. Ympäristöasiat ovat melko hyvin jo mukana. Ta- voitteen toteutuminen voi olla haas- teellista. | |
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Kestävä kaupunki | Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoit- teen toteutumista | 90 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin (1-6, 13, 16) tai enintään 300 m etäisyydelle JOJO- liikenteen pääreiteistä. Jalankulun ja pyöräilyn määrä on kas- vanut Pielisjoen ylittävien siltojen auto- maattisilla mittauspisteillä enemmän kuin kantakaupungin väestönkasvu. Joukkoliikenteen vuonna 2021 alka- vassa liikennöintisopimuksessa on tehty sopimus, joka sisältää vähintään EU-direktiivin mukaisen puhtaan kalus- ton käytön. Ulkovalaistuksen energiankulutus on vähentynyt 7 % vuoden 2020 kulutuk- seen verrattuna. | Tavoitteen toteutuma voidaan ra- portoida loppuvuodesta. Tavoitteen toteutuma selviää lop- puvuodesta. Liikennöintisopimuksen sisältö on tavoitteen mukainen. Tavoitteen toteutuma selviää lop- puvuodesta, mutta tavoitteen toteu- tumiseen on hyvät mahdollisuudet. | |
Kestävä kaupunki | Kaupungin turvallisuussuunni- telma on hyväksytty ja käy- tössä | Turvallisuussuunnitelman mukainen toi- mintamalli on valmistunut kaupunkikes- kustan tapahtuma-alueelle. | Toimintamalli on valmistunut ja la- dattavissa kaupungin internet si- vuilta. | |
Yhdessä tehden | Kansalaisten osallistumismah- dollisuuksien kehittäminen | Tiedotus- ja yleisötilaisuuksista 50 %:ssa on toteutettu myös etäosallistu- mismahdollisuus. | Yhdyskuntasuunnittelun kaikki ylei- sötilaisuudet on alkuvuodesta jär- jestetty etänä Koronasta johtuen. Loppuvuodesta järjestetään hybri- ditilaisuuksia. | |
Yhdessä tehden | Kaupunkilaiset osallistuvat ak- tiivisesti alueiden hoitoon | Alueiden hoidossa yhteisöjen kanssa tehtyjä puistokummisopimuksia 27 kpl, kaikissa koirapuistoissa hoitosopimus ja matonpesupaikkojen sopimuksia tehty yhdeksän kappaletta. | Puistokummisopimuksia on tehty yhteensä 43 kpl ja matonpesupai- koista kahdeksan kappaletta. Yh- destä koirapuistosta puuttuu vielä sopimus, mutta sekin toteutunee. | |
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Yhdessä tehden | Kaupungin hallinnon keskeis- ten toimintojen kokoamishanke etenee niin, että tiloihin muutto on mahdollista keväällä 2023 | Carelicumin korttelin osan asemakaa- vamuutos on hyväksytty ja maankäyttö- sopimus allekirjoitettu. | Asemakaavamuutos on kuulutettu lainvoimaiseksi 8.6.2021. Maakäyt- tösopimus on allekirjoitettu ennen kaavan päätöksentekoa ja maan- käyttösopimuksen mukaiset maan- käyttökorvaukset on maksettu kau- pungille kaavan lainvoimaistuttua. | |
Yhdessä tehden | Kaupunkiympäristön organi- saatiomuutos ja toimistotehtä- vien tiimimuutos on kaikin puo- lin valmis ja toimiva | Toteutettujen työtyytyväisyysmittausten perusteella henkilöstön työtyytyväisyys paranee. | Vuoden alussa raportoidun työtyy- tyväisyystutkimuksen tulosten mu- kaan organisaatiomuutos on paran- tanut tyytyväisyyttä. | |
295 TILAKESKUS
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Kestävä kaupunki | Tilojen korjausvelka pienenee | Korjausvelan määrä on pienentynyt vuo- den 2020 tasoon verrattuna. | Korjausvelan alentaminen on jatku- vaa työtä. Xxxxxxxxxxx 0 ja 3 kiin- teistöt myyty, joissa on merkittä- västi korjausvelkaa. TA2021 myyn- tikohteiden valmistelu on käyn- nissä. | |
Kestävä kaupunki | Toteutamme kohtuuhintaisia ja kohtuulaatuisia uudistiloja | Toimintavuoden aikana saadaan aikaan selvitys koulujen, päiväkotien ja liikunta- tilojen tavoitteellisesta €/m2 -hinnasta. | Selvitystyö tilattu ja saatujen hinta- tietojen vertailujen yhteenveto kes- ken. | |
Kestävä kaupunki | Edistämme systemaattisesti Joensuun hiilineutraaliustavoit- teen toteutumista | Pilotoidaan rakennushankkeen hiilija- lanjäljen laskenta vähintään yhdessä pi- lotti kohteessa. | Laskenta on tehty Karsikon koulu- hankkeesta. | |
Strateginen teema | Tavoite vuodelle 2021 | Mittarit | Toteutuma-arvio | |
Yhdessä tehden | Kaupungin hallinnon keskeis- ten toimintojen kokoamishanke etenee niin, että tiloihin muutto on mahdollista keväällä 2023 | Workplace -suunnitelma on valmis. | Toimitilojen workplace-suunnitelma on toimitettu tilaajalle. Tilasuunnit- telu jatkuu tarkentavalla suunnitte- lulla vuokranantajan kanssa. | |
Yhdessä tehden | Kaupunkiympäristön organi- saatiomuutos ja toimistotehtä- vien tiimimuutos on kaikin puo- lin valmis ja toimiva | Toteutettujen työtyytyväisyysmittausten perusteella henkilöstön työtyytyväisyys paranee. | Vuoden 2020 loppupuolella teh- dyssä työtyytyväisyysmittauksessa, vajaa vuosi organisaatiouudistuk- sen jälkeen, työtyytyväisyys oli pa- rantunut lähes kaikilla osa-alueille. Uuden mittauksen toteuttaa henki- löstöyksikkö toimintavuoden loppu- puolella. | |
210 Kaupunkiympäristön toimialan hallinto ja talous
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Henkilöstömäärä | 11,0 | 11,3 | 9,6 | 85,6 % | 11,1 | -13,5 % | 9,3 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 11,0 | 11,3 | 9,6 | 85,6 % | 11,1 | -13,5 % | 9,3 |
Toimintatulot | 348 685 | 125 000 | 8 698 | 7,0 % | 256 069 | -96,6 % | 90 000 |
Toimintamenot | -965 224 | -1 382 000 | -592 172 | 42,8 % | -728 457 | -18,7 % | -1 147 000 |
Toimintakate | -616 539 | -1 257 000 | -583 474 | 46,4 % | -472 387 | 23,5 % | -1 057 000 |
240 Yhdyskuntasuunnittelu
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Henkilöstömäärä | 13,8 | 14,0 | 13,8 | 98,2 % | 13,8 | 0,0 % | 14,0 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 13,8 | 14,0 | 13,8 | 98,2 % | 13,8 | 0,0 % | 14,0 |
Toimintatulot | 165 020 | 76 000 | 99 199 | 130,5 % | 82 548 | 20,2 % | 110 000 |
Toimintamenot | -1 094 854 | -1 165 000 | -784 846 | 67,4 % | -751 150 | 4,5 % | -1 165 000 |
Toimintakate | -929 834 | -1 089 000 | -685 647 | 63,0 % | -668 603 | 2,5 % | -1 055 000 |
245 Joukkoliikenne ja logistiikka
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Seudullinen joukkoliikenne | |||||||
Tehtyjen matkojen lukumäärä, kpl | 1 688 367 | 2 160 000 | 1 308 000 | 60,6 % | 1 202 200 | 8,8 % | 1 800 000 |
Toimintatulot | 5 287 414 | 5 742 000 | 2 971 485 | 51,7 % | 2 399 442 | 23,8 % | 6 461 000 |
Toimintamenot | -8 123 579 | -9 104 000 | -5 526 581 | 60,7 % | -5 411 985 | 2,1 % | -9 853 000 |
Toimintakate | -2 836 165 | -3 362 000 | -2 555 097 | 76,0 % | -3 012 543 | -15,2 % | -3 392 000 |
Logistiikka | |||||||
Koulukuljetukset | -1 973 563 | -2 264 000 | -1 386 583 | 61,2 % | -1 202 873 | 15,3 % | -2 264 000 |
Asiointiliikenne | -66 850 | -74 000 | -39 965 | 54,0 % | -53 201 | -24,9 % | -74 000 |
Ajoneuvopalvelut | -418 359 | -493 000 | -368 418 | 74,7 % | -287 042 | 28,3 % | -493 000 |
Muu palvelutuotanto | -2 446 967 | -2 789 000 | -1 803 755 | 64,7 % | -1 601 686 | 12,6 % | -2 789 000 |
Toimintatulot | 4 991 513 | 5 546 000 | 4 153 440 | 74,9 % | 4 334 159 | -4,2 % | 5 546 000 |
Toimintamenot | -4 905 738 | -5 620 000 | -3 598 721 | 64,0 % | -3 144 803 | 14,4 % | -5 620 000 |
Toimintakate | 85 774 | -74 000 | 554 719 | -749,6 % | 1 189 356 | -53,4 % | -74 000 |
Henkilöstömäärä | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 100,0 % | 11,6 | 3,2 % | 12,0 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 11,3 | 12,0 | 12,0 | 100,0 % | 11,6 | 3,2 % | 12,0 |
Toimintatulot | 10 278 926 | 11 288 000 | 7 124 925 | 63,1 % | 6 733 601 | 5,8 % | 12 007 000 |
Toimintamenot | -13 029 317 | -14 724 000 | -9 125 302 | 62,0 % | -8 556 787 | 6,6 % | -15 473 000 |
Toimintakate | -2 750 391 | -3 436 000 | -2 000 378 | 58,2 % | -1 823 187 | 9,7 % | -3 466 000 |
270 Maaomaisuus
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Luovutetut tontit lkm | 73 | 86 | 75 | 87,2 % | 72 | 4,2 % | 86 |
- joista omakotitalotontteja | 61 | 70 | 66 | 94,3 % | 58 | 13,8 % | 70 |
- joista kerros- ja rivitalotontteja | 4 | 6 | 3 | 50,0 % | 5 | -40,0 % | 6 |
- joista yritystontteja | 8 | 10 | 6 | 60,0 % | 9 | -33,3 % | 10 |
Puun myynti m³ | 25 089 | 31 000 | 18 138 | 58,5 % | 9 150 | 98,2 % | 31 000 |
Henkilöstömäärä | 24,4 | 28,5 | 25,8 | 90,4 % | 26,1 | -1,4 % | 28,5 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 24,4 | 28,5 | 25,8 | 90,4 % | 26,1 | -1,4 % | 28,5 |
Toimintatulot | 10 106 157 | 10 369 000 | 9 635 059 | 92,9 % | 8 758 859 | 10,0 % | 10 261 000 |
Toimintamenot | -2 393 634 | -2 622 000 | -1 623 193 | 61,9 % | -1 809 083 | -10,3 % | -2 485 000 |
Toimintakate | 7 712 523 | 7 747 000 | 8 011 866 | 103,4 % | 6 949 775 | 15,3 % | 7 776 000 |
280 Yhdyskuntatekniikka
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Yhdyskuntatekniikan yhteiset | |||||||
Toimintatulot | 386 025 | 435 000 | 134 312 | 30,9 % | 71 903 | 86,8 % | 300 000 |
Toimintamenot | -1 931 358 | -2 116 000 | -1 289 759 | 61,0 % | -1 353 368 | -4,7 % | -1 933 000 |
Toimintakate | -1 545 333 | -1 681 000 | -1 155 447 | 68,7 % | -1 281 465 | -9,8 % | -1 633 000 |
Liikennealueiden hoito | |||||||
Liikennealueet, km | 809 | 811 | 811 | 100,0 % | 804 | 0,9 % | 811 |
- joista ajoratoja | 430 | 432 | 432 | 100,0 % | 428 | 0,9 % | 432 |
- joista jalankulku- ja pyöräilyväyliä | 347 | 347 | 347 | 100,0 % | 344 | 0,9 % | 347 |
- joista ruutukaavan jalkakäytäviä | 32 | 32 | 32 | 100,0 % | 32 | 0,0 % | 32 |
Liikennealueiden talvihoito, € vuosi | -1 890 033 | -2 239 500 | -1 798 786 | 80,3 % | -1 293 794 | 39,0 % | -2 389 500 |
€/m2 | -0,45 | -0,54 | -0,43 | 78,4 % | -0,31 | 35,7 % | -0,57 |
Liikennealueiden kesähoito, € vuosi | -754 162 | -828 200 | -551 100 | 66,5 % | -511 342 | 7,8 % | -828 200 |
€/m2 | -0,13 | -0,14 | -0,10 | 66,7 % | -0,09 | 7,8 % | -0,14 |
Liikennealueiden puhtaanapito, € vuosi | -179 343 | -234 300 | -151 706 | 64,7 % | -136 557 | 11,1 % | -234 300 |
Hoitokustannukset €/km | -3 635 | -4 239 | -3 215 | 75,9 % | -2 516 | 27,8 % | -4 431 |
Liikennealueiden hoito yhteensä | -2 824 094 | -3 302 000 | -2 504 678 | 75,9 % | -1 941 982 | 29,0 % | -3 452 000 |
Viheralueiden hoito | |||||||
Xxxxxxxx pidetyt istutukset ja hoidetut viheralueet ha | 183 | 184 | 183 | 99,5 % | 182 | 0,5 % | 184 |
€/ha | -5 425 | -4 875 | -3 631 | 74,5 % | -3 973 | -8,6 % | -4 875 |
Viheralueiden hoito yhteensä | -992 755 | -897 000 | -664 428 | 74,1 % | -723 039 | -8,1 % | -897 000 |
Valaistusjärjestelmä | |||||||
Ulkovalopisteiden lkm | 20 900 | 21 000 | 20 993 | 100,0 % | 20 809 | 0,9 % | 21 000 |
€/valopiste | -36 | -38 | -23 | 61,1 % | -24 | -1,0 % | -36 |
Energiankulutus MWh | 4 605 | 5 200 | 2 437 | 46,9 % | 2 938 | -17,1 % | 4 600 |
Valaistusjärjestelmä yhteensä | -750 266 | -800 000 | -488 328 | 61,0 % | -489 164 | -0,2 % | -750 000 |
Muu kunnossapito Uudelleen päällystys €/m2 Uudelleen päällystys m2 Muu kunnossapito yhteensä | -7,6 55 328 -1 461 712 | -8,5 56 000 -1 324 000 | -9,1 27 835 -780 500 | 106,5 % 49,7 % 59,0 % | -8,0 55 328 -1 069 627 | 13,8 % -49,7 % -27,0 % | -8,5 56 000 -1 324 000 |
Muu yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto | |||||||
Toimintatulot | 1 999 676 | 1 384 274 | |||||
Toimintamenot | -1 818 871 | -1 449 090 | |||||
Kunnossapito yhteensä | |||||||
Toimintatulot | 2 030 268 | 3 000 | 4 528 | 150,9 % | 1 393 367 | -99,7 % | 5 000 |
Toimintamenot | -7 847 699 | -6 323 000 | -4 437 934 | 70,2 % | -5 672 901 | -21,8 % | -6 423 000 |
Toimintakate | -5 817 430 | -6 320 000 | -4 433 406 | 70,1 % | -4 279 534 | 3,6 % | -6 418 000 |
Rakentaminen | |||||||
Toimintatulot | 2 992 266 | 3 734 000 | 2 306 234 | 61,8 % | 1 869 520 | 23,4 % | 3 000 000 |
Toimintamenot | -3 125 314 | -3 734 000 | -2 417 909 | 64,8 % | -2 141 580 | 12,9 % | -3 000 000 |
Toimintakate | -133 048 | 0 | -000 000 | -272 060 | -59,0 % | 0 | |
Yhdyskuntatekniikan palvelutuotanto | |||||||
Liikennemerkit | -61 000 | -51 539 | 84,5 % | -61 000 | |||
Konekeskus | -512 000 | -571 937 | 111,7 % | -635 000 | |||
Lumenkaatopaikka | -90 000 | -79 353 | 88,2 % | -90 000 | |||
Muun palvelun myynti (katujen hoito) | -112 000 | -63 924 | 57,1 % | -112 000 | |||
Muun sisäisen palveluen myynti (katujen hoito) | -47 000 | -22 819 | 48,6 % | -47 000 | |||
Muun palvelun myynti (puistojen hoito) | -270 000 | -232 758 | 86,2 % | -270 000 | |||
Toimintatulot | 1 092 000 | 1 071 928 | 98,2 % | 1 265 000 | |||
Toimintamenot | -1 092 000 | -1 022 330 | 93,6 % | -1 215 000 | |||
Toimintakate | 0 | 49 598 | 50 000 | ||||
Liikenne-, viher- ja muiden erityisaluiden investoinnit | 3 879 000 | 2 013 917 | 51,9 % | 2 237 240 | -10,0 % | 3 179 000 | |
Valmistus omaan käyttöön | 3 617 238 | ||||||
Henkilöstömäärä | 67,2 | 58,8 | 63,2 | 107,4 % | 66,2 | -4,5 % | 58,8 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 67,2 | 58,8 | 63,2 | 107,4 % | 66,2 | -4,5 % | 58,8 |
Toimintatulot | 5 408 559 | 5 264 000 | 3 517 002 | 66,8 % | 3 334 791 | 5,5 % | 4 570 000 |
Valmistus omaan käyttöön | 3 617 238 | 3 879 000 | 2 013 917 | 51,9 % | 2 237 240 | -10,0 % | 3 179 000 |
Toimintamenot | -16 521 609 | -17 144 000 | -11 214 824 | 65,4 % | -11 405 090 | -1,7 % | -15 750 000 |
Toimintakate | -7 495 811 | -8 001 000 | -5 683 905 | 71,0 % | -5 833 059 | -2,6 % | -8 001 000 |
Tulosalueet 210-280 yhteensä | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste |
Henkilöstömäärä | 127,7 | 124,6 | 124,3 | 99,8 % | 128,8 | -3,5 % | 122,6 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 127,7 | 124,6 | 124,3 | 99,8 % | 128,8 | -3,5 % | 122,6 |
Toimintatulot | 26 307 347 | 27 122 000 | 20 384 882 | 75,2 % | 19 165 867 | 6,4 % | 27 038 000 |
Valmistus omaan käyttöön | 3 617 238 | 3 879 000 | 2 013 917 | 51,9 % | 2 237 240 | -10,0 % | 3 179 000 |
Toimintamenot | -34 004 637 | -37 037 000 | -23 340 338 | 63,0 % | -23 250 567 | 0,4 % | -36 020 000 |
Toimintakate | -4 080 052 | -6 036 000 | -941 538 | 15,6 % | -1 847 460 | -49,0 % | -5 803 000 |
Toimintatulot ja xxxx.xx. käyttöön % menoista | 88,0 % | 83,7 % | 96,0 % | 114,7 % | 92,1 % | 4,2 % | 83,9 % |
295 Tilakeskus
TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste | |
Tulostavoite, euroa | -3 967 724 | -448 000 | 2 548 354 | -568,8 % | 2 299 813 | 10,8 % | -448 000 |
Korvaus peruspääomasta, milj. euroa | 5,49 | 5,49 | 4,11 | 74,9 % | 4,11 | 0,0 % | 5,49 |
Investoinnit, milj. euroa (brutto) | 17,27 | 18,71 | 8,63 | 46,1 % | 11,2 | -22,9 % | 18,71 |
Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala (htm²) | 327 951 | 326 914 | 328 472 | 100,5 % | 324 095 | 1,4 % | 326 914 |
Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala (htm²) | 75 176 | 83 476 | 84 271 | 101,0 % | 72 998 | 15,4 % | 83 476 |
Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala (htm²) | 292 271 | 284 862 | 284 765 | 100,0 % | 279 489 | 1,9 % | 284 862 |
Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen sisäinen vuokra (€/hm²/kk) | 10,32 | 10,81 | 10,81 | 100,0 % | 10,31 | 4,8 % | 10,81 |
Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra (€/hm²/kk) | 11,93 | 10,82 | 11,82 | 109,2 % | 10,80 | 9,4 % | 10,82 |
Tilojen vuokrausaste (%) | 90,7 % | 91,0 % | 90,6 % | 99,5 % | 88,8 % | 2,0 % | 91,0 % |
Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk | 255 712 | 249 346 | 260 289 | 104,4 % | 255 712 | 1,8 % | 263 814 |
Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a | 37,12 | 41,8 | 44,87 | 107,3 % | 45,02 | -0,3 % | 44,0 |
Kiinteistönhoito €/m2 | 10,61 | 10,7 | 7,36 | 68,8 % | 7,49 | -1,7 % | 10,7 |
Rakennustekninen kunnossapito €/m2 | 5,71 | 5,5 | 4,21 | 76,4 % | 3,78 | 11,4 % | 5,5 |
Talotekninen kunnossapito €/m2 | 5,13 | 5,3 | 4,59 | 86,8 % | 4,36 | 5,3 % | 5,3 |
Henkilöstömäärä | 66,4 | 65,5 | 62,0 | 94,7 % | 64,5 | -3,9 % | 65,5 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 66,4 | 65,5 | 62,0 | 94,7 % | 64,5 | -3,9 % | 65,5 |
Toimintatulot Xxxxxxxxx omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate | 46 180 482 245 661 -27 326 570 19 099 573 | 46 172 000 -29 295 000 16 877 000 | 35 733 815 94 509 -20 286 504 15 541 820 | 77,4 % 69,2 % 92,1 % | 34 477 020 74 823 -19 086 531 15 465 312 | 3,6 % 26,3 % 6,3 % 0,5 % | 46 729 100 147 200 -29 323 300 17 553 000 |
Kaupunkirakennelautakunta yhteensä | TP 2020 | TA 2021 | Toteuma 9/2021 | Toteuma % | Toteuma 9/2020 | Muutos % 2020-2021 | Ennuste |
Henkilöstömäärä | 194,1 | 190,1 | 186,3 | 98,0 % | 193,3 | -3,6 % | 188,1 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 194,1 | 190,1 | 186,3 | 98,0 % | 193,3 | -3,6 % | 188,1 |
Toimintatulot | 72 487 829 | 73 294 000 | 56 118 698 | 76,6 % | 53 642 887 | 4,6 % | 73 767 100 |
Valmistus omaan käyttöön | 3 862 899 | 3 879 000 | 2 108 426 | 54,4 % | 2 312 063 | -8,8 % | 3 326 200 |
Toimintamenot | -61 331 207 | -66 332 000 | -43 626 842 | 65,8 % | -42 337 098 | 3,0 % | -65 343 300 |
Toimintakate | 15 019 521 | 10 841 000 | 14 600 282 | 134,7 % | 13 617 852 | 7,2 % | 11 750 000 |
Toimintatulot ja xxxx.xx. käyttöön % menoista | 124,5 % | 116,3 % | 133,5 % | 114,7 % | 132,2 % | 1,0 % | 118,0 % |