OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaan- otoilla terveysasemilla, suun terveydenhuollossa ja erikoispoliklinikoilla sekä sairaalaosastoilla.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu tu rkulaisista lisää edelleen ter- veyspalveluiden tarvetta. Turun palvelurakenne on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna erikoissairaanhoitopainotteista. Muutoksen aiheuttamiin terveyspalvelui- den tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveyspalveluihin suh- teessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin.
Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi.
Turun mielenterveysindeksissä uusin indeksiluku vuodelta 2016 vastaa valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen lisääntymässä: osin koronaepidemian johdosta mutta jo ennen sitä erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeelle ja hoidon piiriin hakeutumiselle on ollut lisääntyvä trendi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Turun väestönkasvu (netto) | 1 752 | 2 084 | 1 696 | 2 190 | 1 662 | 1631 | |||
65 vuotta täyttäneiden osuus | 19,8 % | 20,1 % | 20,3 % | 20,5 % | 20,6 % | 20,8 % | |||
Ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset: • Turun perusterveydenhuollon kustannuk- set €/asukas • Suurten kaupunkien perusterveydenhuol- lon kustannukset €/asukas • Turun erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas • suurten kaupunkien erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas | 18,2 % 26,1 % 6/6 | 19,7 % 26,6 % 6/6 | 16,3 % 20,4 % 6/6 | 18,6 % 22,3 % 6/6 | 20,0 % 24,5 % 6/6 | .. .. .. | |||
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu | 122,6 | 100,0 | 100,4 | .. | .. |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- Yhteiskuntavastuutulokset:
o Kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino laadukkaan hoidon ja sujuvien prosessien avulla
o Kuntoutuksen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittäminen
o Kotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)
o Sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen
- Henkilöstö:
o Osaavan henkilöstön työhyvinvointi, työn vetovoima ja houkutteleva työnantajaimago
- Johtajuus:
o Riittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein
o Muutoksen johtaminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2019 | TA 2020 | TAE 2021 |
Tulot | 20 150 | 20 273 | 19 737 |
Menot | 121 319 | 120 814 | 126 350 |
Netto | 101 169 | 100 541 | 106 613 |
Muutos-% | + 4,6 % | -0,6% | +5,8% |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TA 2020 | TAE 2021 | |
Htv | 1309,1 | Tavoite tarkennetaan myöhem- min | 1370 |
Palkat ja palkkiot | 57 959 603 | 58 680 988 | 61 712 960 |
Sijaistus % | 59,5 % | 64 | 64 |
Sairauspoissaolo% | 4,8 % | 4,1 | 4,0 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Projektit
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TA 2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,4 | 70,0 | 70,5 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,03 | 3,3 | 3,4 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,0 | 62,0 | 63,0 |
Lisätietoja: | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Terveysasemat | ||||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 262 | 236 | - | 236 | vuosi |
Sähköinen asiointi Omaolon käyttömäärät Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyn- tejä 8 tai enemmän), lkm lääkärikäynnit/vuosi yh- teensä Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- kärityövoima Puhelujen lukumäärä | K/T L/V V, T/T V, T/T V, T/T | 18 738 as 1800 as 251 776 296 540 | 40 000 300 000 | 30 000 as 1800 as 220 000/ 320 000 | 40 000 uusi mittari 1800 as uusi mittari 250 000/ 300 000 | puolivuosi kk puolivuosi kk |
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 39,0 % | 42 % | 40 % | 42 % | vuosi |
• 65 vuotta täyttäneet • peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi | S/P S/P | 72,7 % .. | 74 % - | 70 % - | 74 % | vuosi vuosi |
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta | S/P | 64,2 % | - | 60 % | 64 % | vuosi |
Suun terveydenhuolto | ||||||
Asiakkaat Käynnit (kum): | V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 63 503 0 22 517 20 283 135 769 86 258 40 625 8 886 28 072 1 519 .. | 64 000 0 20 000 14 000 131 000 77 500 44 500 9 000 27 000 1600 - | 50 000 0 17 000 14 000 000 000 70 000 30 000 6 000 27 000 1300 | 65 000 0 22 000 18 000 140 000 90 000 42 000 8 000 28 000 1 500 | kk |
• Ostopalvelu • Opetushammashoito | kk kk | |||||
• Erikoishammashoito | kk | |||||
• Perushammashoito: | kk | |||||
o hammaslääkäri | kk | |||||
o suuhygienisti | kk | |||||
o hammashoitaja | kk | |||||
• Kiireellinen hoito • Alueellinen päivystys | kk kk | |||||
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima | puolivuosi |
Peittävyys: • koko väestö • 75 vuotta täyttäneet | S/P S/P | 32,4 % 26,8 % | 32% 24 % | 26 % 18 % | 32 % 25 % | vuosi vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 106 vrk | <4kk | 6 kk | < 6kk | puolivuosi (viikkotaso) |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | 106 vrk | <4kk (sama kuin T3) | < 6 kk | < 6 kk | vuosi |
Polikliiniset palvelut | ||||||
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | ||||||
• Silmätautien pkl | K/T | 9 453 | 10640** | 10120 | 10640 | kk |
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | K/T | 8 251 | 10400** | 7500 | 8000 | kk |
• Lasten ja nuorten pkl | K/T | 14 552 | 20800** | 18000 | 19 000 | kk |
• Lastenneurologian pkl | K/T | 5 093 | 5600 | 4800 | 5200 | kk |
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuo- | ||||||
sista | ||||||
** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut | ||||||
1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP | ||||||
Lääkinnällinen kuntoutus: | ||||||
Asiakkaat | V | 26 592 | 26 700 | 26 700 | 26 700 | kk |
Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | K/T | 190 323 | 191 000 | 160 000 | 191 000 | kk |
• Toimintaterapia | K/T | 21 866 | 23 000 | 21 000 | 23 000 | kk |
• Puheterapia | K/T | 16 520 | 16 550 | 12 350 | 16 550 | kk |
• Asiantuntijatyö | K/T | 13 702 | 13 700 | 14 000 | 14 000 | kk |
• Fysioterapia | K/T | 116 520 | 119 500 | 97 000 | 119 500 | kk |
• Fysiatria | K/T | 2 118 | * | * | * | kk |
*Fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu VSSHP:lle | ||||||
Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei sisällä | ||||||
tk-lääkärin lähettämiä) | K/T | 22,9 % | 23 % | 23 % | 23 % | puolivuosi |
pohjaluku käy- | ||||||
tössä | ||||||
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk | S/P S/P S/P S/P S/P | < 3 vko < 6 kk < 3 vk < 3 kk < 3vk | < 3vk < 6kk ** ** < 3 vk | <3vk <6 kk* ** ** < 3 vk | <3vk <6kk ** ** < 3 vk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
• Hoidon aloitus <6 kk *kuulonhuoltoon hoidon aloitus >6kk **Fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu VSSHP:lle | S/P | < 6 kk | < 6 kk | < 6 kk | < 6 kk | puolivuosi |
Kuntoutuskeskus | ||||||
Asiakkaat Kontaktit • kotona • yksilökontaktit keskuksella • ryhmäkontaktit keskuksella • etäkontakti jaksot *kts. Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen toteuma 284 (jaksot) | pohjalukua ei voida määrittää, ti- lastointikokonai- suus muuttuu | |||||
Sairaalapalvelut | ||||||
Akuuttihoidon osastoryhmä: • Akuuttiosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautien poliklinikkakäynti • Kotisairaalakäynti • Gastroenterologian poliklinikkakäynti • Geriatrinen poliklinikkakäynti o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %- osuus • Geriatrinen muistipoliklinikka o käynnit (sis. käynnin korvaavat puhe- lut) • Palliatiivinen hoito osasto 4 D o päättyneet hoitojaksot • Palliatiivinen osastohoito Karinakoti/Moikoinen o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos) o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoito | K/T | 3462 | 3800 | 3400 | 3500 | kk |
T/T | 10,6 | < 10 | 10,3 | <10 | kk | |
K/T | 749 | 850 | 750 | 800 | kk | |
T/T | 8,16 | < 7 | 7 | <7 | kk | |
K/T | 24 171 | 24000 | 24000 | 24000 | kk | |
K/T | 10 347 | 10500 | 12000 | 12000 | kk | |
K/T | 4257 | 5000 | 4200 | 4500 | kk | |
K/T | 3 473 | 3300 | 4000 | 3500 | kk | |
L/V | 55,5 % | 50 % | 50 % | 50 % | puolivuosi | |
K/T | 1209 | 950 | 1200 | 1300 | kk | |
K/T | 117 | 120 | 140 | 140 | kk | |
K/T | .. | .. | 130 | 120 | kk | |
.. | .. | 30 | 33 | |||
K/T | .. | 540 | 550 | 550 | kk | |
.. | < 14 | 9 | < 14 | kk | ||
K/T |
o Potilasmäärä | .. | .. | 150 | 150 | kk | ||
o Käynnit | .. | .. | 9600 | 9700 | kk | ||
o Kotikuolemat | .. | .. | 90 | 85 | puolivuosi | ||
• 75-vuotisneuvola | .. | .. | |||||
o Käynnit | 1100 | 750 | kk | ||||
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Kuntouttava osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus o päättyneet hoitojaksot | K/T T/T | 1 656 29,67 | 1750 30 | 1800 28 | 1800 28 | kk kk | |
K/T T/T | 60 57,75 | 70 < 40 | .. .. | .. .. | kk kk | ||
K/T | 284 | 300 | 300 | 300 | |||
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 16 | < | 10 | 10 | < 10 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: | |||||||
• Hoidon tarpeen arviointi | S/P | < 3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | puolivuosi | |
• Hoidon aloitus | S/P | < 6 kk | < 6 kk | < 3 kk | < 3 kk | puolivuosi | |
paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista | (paitsi osa sydän ja mahasuolikana- van tutkimuksista) | ||||||
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan koko- naan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 82/97 % | 75/95 % | 80/95 % | 75/95 % | vuosi | |
Koko palvelualueen yhteiset: | |||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: | |||||||
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 | L/V | 9,1 | 9,1 | - | 9,1 | vuosi | |
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V | 4,6 | 4,5 | - | 4,6 | vuosi | |
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi | S/P | .. | - | - | paranee | vuosi | |
Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta | S/P | .. | - | - | paranee | vuosi | |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus