OPERATIIVINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2018
Vapaa-aikatoimiala, Nuorisopalvelut
Kehittäminen ja johdon tuki-yksikkö: Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Sopimuksen tarkoitus:
Tämä palvelutuotantosopimus täydentää toimialan strategista ja palvelualuetasoista operatiivista sopimusta.
Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalvelujen Kehittäminen ja johdon tuki-yksikköä sitovat tavoitteet.
Sopimuksen osapuolet ovat toimialajohtaja, palvelualuejohtaja ja Kehittäminen ja johdon tuki-yksikön päällikkö.
1 Toiminnalliset tavoitteet
1.1 Toiminnan kuvaus
Kehittäminen ja johdon tuki-yksikkö vastaa nuorisopalveluiden sisäisestä ja ulkoisesta kehittämisestä. Yksikkö vastaa nuorisopalveluiden osalta kansalaistoiminnan tukemisesta sekä nuorten osallisuuden edistämisestä Turun kaupungissa. Yksikkö tarjoaa tukipalveluita koko nuorisopalve- luiden organisaatiolle. Lisäksi hankkeiden koordinointi, tilojen kunnossapidon koordinointi sekä leirialueet kuuluvat yksikön vastuulle.
1.2 Toiminta
Toiminta | Konkreettiset toimenpiteet | Vastuu (prosessi/tiimi/hen- kilö) |
Osallisuuden edistäminen Osallisuuden edistämisellä nuorisopalve- luissa tarkoitetaan Turun nuorisovaltuus- toa, nuorisopalveluiden henkilökunnan tukemista osallisuuteen liittyvissä asi- | Vuonna 2018 tavoitteena on ryhmäyttää ja kouluttaa uusi nuorisovaltuusto, jatkaa nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien yhteistyön tiivistämistä, lisätä yhteistyötä kaupungin muiden vaikuttajaryhmien kanssa sekä Verttien osallisuuden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on jakaa koko Nuvan hankeraha (10000 €/v) ja Itse tehty projektiraha (2500 €/v). Onnistumista seurataan: • Nuorisovaltuustolta haetun hankerahan hakemusten määrä ja myönnettyjen avustusten luku- määrä | Xxxxx Xxxxx |
oissa sekä nuorten osallisuuden lisää- mistä palvelun suunnitteluun kaikessa nuorisopalveluiden toiminnassa. | • Itse tehty -projektihakemusten määrä • Asiakaskysely nuorisovaltuustolle kerran vuodessa, mittaa valtuuston toiminnan onnistumista ja nuoren itse kokemaa osallisuuden kokemusta • Osallisuustoiminnan raportointi nuorisolautakunnalle | |
Toimenpiteinä: • Tapaaminen nuorisovaltuustolle ja oppilaskuntien hallitusten jäsenille ja ohjaaville opettajille kerran vuodessa (syksy 2018) • Koulutusleiri nuorisovaltuustolle (kevät 2018) • Nuorisovaltuuston edustajien ja kaupungin muiden vaikuttajaryhmien edustajien tapaamiset vuosittain osallisuusuuden erityisasiantuntijan vetämänä • Itse tehty -projektirahan markkinointi nuorisotaloille ja -tiloille (alkukevät 2018 ja alkusyksy 2018), • Tiedottaminen Itse tehty -projektirahan ja nuorisovaltuuston hankerahan uudistuneesta haku- menettelystä, joka tapahtuu jatkossa Kulta 2 järjestelmän kautta • Verttien ottaminen entistä tehokkaammin mukaan toiminnan suunnitteluun • osallisuusasioista tiedottaminen ja tarvittaessa neuvonta ja ohjaus • Yhteinen tilaisuus nuvalle ja nuorisolautakunnalle + järjestökumppaneille | ||
Kansalaistoiminnan tukeminen Kansalaistoimintaa tuetaan nuorisojärjes- töjen kanssa tehtävällä kumppanuustoi- minnalla, sopimuspohjaisella toiminnalla ja yhteistyöllä. | Tavoitteena on kaupunkistrategian aktiivinen kaupunkilainen-osion linjausten mukaisesti tukea kaupun- kilaisten omatoimista aktiivisuutta ja toteuttaa palveluja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Toteutumista seurataan: • Haettujen/ myönnetyjen avustusten ja tukien määrä (Koko avustussumman jakaminen (310 000 €, avustuksen saaneita järjestöjä ja ryhmiä yhteensä 103) • Omissa tiloissa muiden järjestämän toiminnan asiakasmäärällä • Järjestötoimijoiden koulutuksiin osallistuneiden määrällä • Kivakesäretkitoiminta kesällä 2018, 8 retki/ toimintapäivää, asiakaspalautekysely, keskiarvo retkitoiminnalle yli 4 (asteikolla 1-5), osallistujia toimintaan yli 450 henkilöä. | Xxxxx Xxxxxxxx |
Toimenpiteinä: • Nuorisolautakunnan avustusten jakaminen järjestöjen ja toimintaryhmien toiminnan tuke- miseksi. Avustusten hakuajat (31.1, 31.3, 15.5 ja 30.9) -> päätösvalmistelu lautakunnalle -> taloudellinen tuki järjestöille toiminnan toteuttamiseen • Nuorisotilojen ja leirialueiden tarjoaminen ympärivuotisesti nuorisosotyön- ja aktiivisen kansa- laistoiminnan toteuttamiseksi • Moniammatillisen ja –alaisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita –aktivointityö; verkostojen vahvistaminen Nummi-Halinen alueella • Säännölliset järjestötiedotteet vähintään 3 krt/vuosi • Järjestötoimijoille suunnatut koulutukset 4 krt/ vuosi • Tavoite- ja tulosneuvottelut sopimuspohjaista avustusta saavien kanssa 2 kertaa vuodessa |
• Ohjausryhmät ja toiminnan tukeminen; Halinen ja Hirvensalo • Kivakesätoiminnan suunnittelu 16.1.2018 alkaen n. 1 krt/kk ja toteuttaminen kesä 2018 • Järjestöfoorumin perustaminen | ||
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki Toimialan henkilöstömatriisin ja kaupun- gin henkilöstöpalvelujen kanssa yhteis- työssä sovitut ja toteutettavat toimenpi- teet kuuluvat yksikön vastuulle. | Tavoitteena edistää henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä osaamisen vahvistamista. Tavoitteena on myös varmistaa henkilöstöasioiden sujuvat käytännöt yhteisillä toimintatavoilla. Onnistumista seurataan Kunta10 tulosten seurannalla, tarvittaessa henkilöstökyselyllä ja koulutusrapor- toinnilla. | Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx- nen |
Toimenpiteinä: • Hallinnollisten henkilöstöasioiden valmistelu (mm. nimikemuutokset ja palkkaamisluvat), koulu- tussuunnitelman laadinta, seuraaminen ja raportointi. • Tilapäisen henkilöstöön liittyvien asioiden koordinointi ( mm sivarit, harjoittalijat, palkkioperus- teiset, työllistetyt ja vapaaehtoiset). • Tarvittaessa koulutusten järjestäminen (palvelualueen sisäiset). • Henkilöstön osallistaminen ja sähköisen palautejärjestelmän hyödyntäminen. • Henkilökunnan ohjeistusten ja käytäntöjen yhtenäistäminen. | ||
Leirialueet Nuorisopalveluilla on neljä leirialuetta; Ahtela, Tippsund, Nukkumajoki ja Vie- nola. Alueiden kunnossapidon valvonta, vuokraus ja asiakaspalvelu kuuluvat yksi- kön vastuulle. | Tavoitteena on ylläpitää nykyisen kaltainen palvelutaso vähentyneistä resursseista huolimatta. Lisäta- voitteena vuodelle 2018 on hiljaisen ajan (tammi-toukokuu ja loka-joulukuu ma-to) käyttöasteen nosta- minen kaikilla leirialueilla sekä leirialueiden palvelujen ja tulevan käyttökoseptin selvittäminen. Tavoitteiden toteutumista mitataan kävijämäärien seurannalla. | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Toimenpiteinä: • Kunnossapidon koordinointi • Vuokraustoiminnan ja asiakaspalvelun ylläpito • Asiakaspalvelu ja valvonta leirialueilla • Leirialueiden markkinoinnin ja näkyvyyden edistäminen • Perustetaan työryhmä selvittämään leirialueiden kehittämistä. | ||
Tukipalvelut Tukipalvelutkoordinoivat tilojen kunnos- sapitoa ja varustetasoa, jotta nuorilla olisi käytössään ajanmukaiset ja viihtyisät sekä turvalliset ja esteettömät tilat. | Tukipalvelujen tavoitteena on, että kaikki nuorisotilat ja leirialueet vastaavat varustukseltaan ja yleisil- meeltään nuorten tarpeita; ne ovat viihtyisiä, turvallisia, saavutettavia sekä mahdollisimman monikäyttöi- siä. Toteutumista seurataan: • Läheltä piti tilanteiden määrällä • Tiloilla / leirialueilla sattuneiden työtapaturmien/asiakastapaturmien määrällä Sisäilmailmoitusten määrällä • Asiakaskyselyn tuloksilla (tilan sijainti / aukioloajat / välineiden käyttökelpoisuus / välineiden ajan- mukaisuus / tilan viihtyisyys / tilan siisteys / tilan esteettömyys) | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Toimenpiteinä: • Tilojen kunnossapitotöiden koordinointi, • Hinnastomuutosten koordinointi, • Kalustehankintojen ja keskitettyjen hankintojen koordinointi, • Sisäilmatyön koordinointi, • Kunnossapito/ laiteyhteistyö vapaa-aikatoimialalla, • Irtaimistokirjanpidon ylläpito, • Tietoturva-asioiden ja it-hankintojen koordinointi, • Tilojen työsuojeluohjelma, • Tapaturmien ennaltaehkäisyn ja riskienhallinnan koordinointi (pelastussuunnitelmat, työsuoje- luohjelmat) | ||
Kehittäminen Kehittäminen pitää sisällään sekä sisäi- sen että ulkoisen kehittämisen raportoin- teineen ja arviointeineen. | Toimenpiteinä: Nuorisopalvelujen ja nuorisotyöllisten menetelmien kehittäminen, niden arviointi sekä kehittämisestä ra- portointi yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Salkunhallinta ja projektihallinnan prosessin kehittäminen ja vahvistaminen | Xxxxx Xxxxxxx |
1.3 Palvelujen operatiiviset kehittämistavoitteet ja toiminnalliset erillistavoitteet vuodelle 2018
Kehittämistavoite / toi- minnallinen erillistavoite vuodelle 2017 | Kuvaus keinoista/toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi | Tavoitteen toteutu- mista kuvaava mit- tari | Mittarin tavoite- taso 2018 | Resurssitarve (esim. ulkopuolinen rahoitus, lisähenki- löt tai ei lisäresurs- sia) | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
Vapaaehtoistoiminnan kehit- täminen; Nuorisopalveluiden tiloissa ja tapahtumissa toimii vapaa- ehtoisia, jotka haluavat antaa aikaansa ja tehdä hyvää. | • Vapaaehtoiset koulutetaan va- paaehtoistehtäviin pääsääntöi- sesti kevät ja syyskaudella. • Vapaaehtoisten motivoimisesta pidetään huolta yhteydenpidolla, koulutuksella, perehdytyksellä ja yhteisillä virkistystilaisuuksilla. • Henkilökunta kartoittaa mahdol- liset paikat vapaaehtoisille ja osaltaan mahdollistaa vapaaeh- toisten sitoutumisen toimintaan. | Aktiivisesti toiminnassa mukana olevien vapaa- ehtoisten määrä | 10+ | Ei ulkopuolista rahoi- tusta. Koulutustehtävissä myös nuorisotyönteki- jöistä koottu työryhmä osallistuu vapaaeh- toiseten koulutus- ja vir- kistyspäiviin. | Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx- nen. |
Nuorisopalveluiden arkistoin- tisuunnitelma haltuun ottami- nen ja vuosikellottaminen | • arkistointisuunnitelman laadinta • vanhan arkistomateriaalin selvit- täminen | suunnitelma tehty ja vanha materiaali selvi- tetty | toteutunut | - | yksikkö |
OBU – (osallistuva budje- tointi) projekti | • OBU-mallin testaus ja mallin käyttöönotto kaikilla nuorisoti- loilla ja koulunuorisotyössä • Sähköisen alustan testaus • Muutosjohtamiskoulutus esimie- hille ja muutoskoulutusta koko henkilökunnalle • Visiointi ja budjetointi selkeäm- mäksi • Hyvien käytäntöjen laajempi ja- kaminen ja niistä viestiminen • Vuoropuhelu aktiivisemmaksi muiden toimijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa. • Nuorten ideat vahvemmin julki- seen keskusteluun • Osallistuvan budjetoinnin koulu- tusta koko henkilökunnalle | OBU-malli testattu kai- killa nuorisotiloilla ja koulunuorisotyössä | 11 nuorisotilaa + koulunuorisotyö | Ei ulkopuolista rahoi- tusta, mukana projeki- tiimi (testiryhmä) sekä projektin ohry | Xxxxx Xxxxxxx |
#mäliikun – projekti | • liikuteltavien skeittiramppien hankinta ja pysyvän sijoituspai- kan valinta • jatkoprojektin valmistelu liikun- nallisesta nuorisotyöstä vuodelle 2019 | Xxxxxx hankittu ja sijoi- tettu | toteutunut | Ei ulkopuolista rahoi- tusta, projektin ohry | Xxxxx Xxxxxxx |
Työhyvinvoinnin kokonais- selvitys | • kunta10 kehittämistoimenpitei- den toteuttaminen • täydentävien toimenpiteiden suunnittelu strategisen HR:n kanssa | kunta10 tulosten seu- ranta | Mahdollisesti ulkopuo- lista rahoitusta, työ- ryhmä kootaan | Xxxx Xxxxxx & Xxxx- Xxxxx Xxxxxxxxxx | |
Kumppanuusasioiden koko- naisuuden kehittäminen ja vahvistaminen. | • kesätoiminnan toteutus järjestö- jen toimesta alueilla | 🡪 Mittari; nuorisopalve- lut mahdollistaa tilojen osalta kesäleiritoimin- nan järjestämisen ala- kouluikäisille lapsille | 100% toteutuminen 2 alueella 6 viikon mittaista päiväleiriä, yhteensä 12 leiri- viikkoa | Ei ulkopuolista rahoi- tusta | Xxxxx Xxxxxxxx |
• harrastetoiminnan tuottaminen järjestöjen puolesta (Kivakesä- retkitoiminta kesällä 2018) • harrastetoiminnan tuottaminen järjestöyhteistyöllä • järjestöjen tuottama kurssi- ja koulutustoiminta | kahdella alueella Tu- russa; 🡪 Mittari; nuorisopalve- lut mukana kumppa- nien kanssa tuotta- massa kivakesätoimin- taa, 🡪 käynnistetty/ mallin- taminen 🡪 käynnistetty/ mallin- taminen | 100% toteutuminen 8 retki/ toimintapäi- vää, asiakaspalau- tekysely keskiarvo retkitoiminnalle yli 4 (asteikolla 1-5) Malli valmis Malli valmis | Ei ulkopuolista rahoi- tusta, korkeakouluhar- joittelija lisäresurssiksi Mahdollisesti ulkopuo- lista rahoitusta, projekti- tiimi ja projektin ohry Ei ulkopuolista rahoi- tusta | ||
Järjestöyhteistyön tiivistämi- nen säännöllisellä ja tavoit- teellisella työmuodolla (jär- jestöfoorumi) | • Järjestöfoorumin toimintatavan kehittäminen ja järjestöjen osal- listaminen sen luomisessa. | 🡪 foorumin toiminta- tapa valmis & 1 foorumi järjestetty | totetunut | Ei ulkopuolista rahoi- tusta, avuksi järjestöjen henkilökuntaa | Xxxxx Xxxxxxxx |
2 Resurssit
2.1 Määrärahojen jakautuminen
Kp | Menot 2018 | Tulot 2018 | Netto 2018 |
25001 (yleiset kustannukset, palkat, vuokrat, tukipalvelut osittain jne) | 6 926 012 € | 447 250 € | 6 478 762 € |
25002 (kehittäminen) | 51 356 € | 0 | 51 356 € |
25003 (kansalaistoiminnan tuki, osallisuuden edistäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, leirialueet, tukipalvelut osittain) | 581 850 € | 0 | 581 850 € |
25600 (hankkeet) | 51 000 € | 51 000 € | 0 |
2.2 Työvoima
Kehittäminen ja johdon tuki-yksikössä on yhteensä 9 vakanssia.
2.3 Kuvaus työvoimasta ja vakanssitilanteesta
9 HTV + ostopalvelu sopimukset leirialueiden huollosta. Kaikki toimintoihin nykyisellään kohdentuvat vakanssit on täytetty.
Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä monen eri yksikössä toimivan henkilön kanssa ja osa yksikön vastuulla olevista asioista toteutetaan osin muissa yksiköissä.
Kehittämishankkeisiin haetaan tarvittaessa korkeakouluopiskelijoita opinnäytetyöntekijöiksi sekä työllistettyjä projektityöntekijöiksi (ei HTV-vaikutuksia).
2.4 Tilaresurssit
Suurin osa yksikön työntekijöistä työskentelee nuorisopalveluiden toimistolla Vanhalla Suurtorilla. Leirialueet sijaitsevat Sauvossa, Ry- mättylässä, Taivassalossa ja Inarissa.