Kulttuurin strateginen palvelusopimus, toteutuminen 2013
Kulttuurin strateginen palvelusopimus, toteutuminen 2013
1. Strategiahierarkia ja sopimusosapuolet
Kaupunginhallitus on 17.10.2005 §752 päättänyt siirtymisestä sopimusohjaukseen ja sitä on valmisteltu kolmiportaisen sopimushierarkian mukaan. Kulttuurilautakunta on päättänyt 17.12.2008 §300 siirtymises- tä sopimusohjauksen piiriin vuoden 2009 alusta, niin että vuoden 2009 aikana toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2010 tehdään sopimusohjauksen mukaisesti. Vuosi 2010 on ensimmäinen vuosi, jolle sopimus on tarkoitus solmia.
Poliittiset ryhmät ovat solmineet Ryhmien välisen sopimuksen valtuustokaudelle 2009-2012 (Kv 16.2.2009 §55). Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt Turku-sopimuksen muodostavien ohjel- mien laatimisesta 9.3.2009 §78 ja 20.4.2009 §103. Näistä asukkaiden hyvinvointiohjelma ja veto- voimaohjelma ovat lähinnä kulttuurilautakunnan toimialaa. Hyvinvointiohjelma hyväksyttiin kaupungin- valtuustossa 28.9.2009 § 206.
Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen solmivat kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus. Sopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puolesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kulttuurijohtaja.
2. Sopimuksen tarkoitus
Kulttuurin strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla Turun kaupungin kulttuuri- toimialaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, vision ja toimintaa ohjaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja ohjelmat. Tältä pohjalta Kulttuuritoimi on koonnut oman toiminta-ohjelmansa, josta osa nousee seurattavaksi kaupunkitasolla ja osa jää lauta- kuntatason seurantaan.
3. Sopimuksen lähtökohdat
Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta
tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa
sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin har- rastamiseen.
Visio 2016: Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.
Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttä- mö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.
Kulttuuritoimen toimintaa
ohjaavat periaatteet: Saavutettavuus
Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen
Kulttuuritoimialan toimintaympäristön muutokset:
Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013 | Miten muutostekijä heijastuu Turun kau- pungin kulttuuritoimialaan? | Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uu- distaa? |
1. Taloudelliset ja poliittiset muutos- tekijät: Taantuma/lama Asiakkaiden tuloerot kasvavat Kaupungin rahoitusosuus vähenee | Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistami- nen Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen | Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museokeskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako Tietyistä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen |
2. Virtuaalisten palveluiden kehitty- minen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat | Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyn- tämisessä | Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus- palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet |
3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen | Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistumispaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen | Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietyistä vanhoista toimintata- voista ja toiminnoista luopuminen |
4. Muutokset asiakaskunnassa: Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöl- lisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämys- hakuisuus 5. Henkilöstöön liittyvät muutokset: Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve | Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset) Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henki- nen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen) ”Ei-asiakkaat” Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muu- toksessa | Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu – tuote Itse tekeminen, kokeilu, työpajat Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtämi- nen, yhdessä sidosryhmien kanssa) Avoin tila Liikkuvat palvelut Tilojen toimivuus 7/24 Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen Kehittymismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen |
Ryhmien välisen sopimuksen keskeiset haasteet kaupunkitasolla kulttuurilautakunnalle
- Kulttuuri läpäisyperiaatteella huomioon kaikessa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa
- Kulttuurin infrastruktuurin parantaminen
- Ennaltaehkäisevä työ linjaava ajatus palvelutuotannon kehittämisessä
- Kulttuuri olennainen hyvinvoinnin lisääjä ja syrjäytymisen ehkäisijä
- Kulttuuri keskeinen osa kaupunkilaisten hyvää elämää sen rikastuttajana
- Paikallisen kaupunkikulttuurin elävyyden lisääminen
- Kehittyvä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa
- Kulttuuri työllistäjänä ja varallisuuden tuojana
- Kulttuuri kaupungin vetovoiman olennaisena lähteenä
Asukkaiden hyvinvointiohjelman haasteet kulttuurilautakunnalle (ltk käsitellyt 26.8.2009)
Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytty kulttuurin, liikunnan ja nuorison Eviva – ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke tulee täydentämään osaltaan hyvinvointiohjelman tavoitteita ja terveyserojen kaventamista. Hankkeen raportointiformaatti työstetään syksyn 2011 aikana ja se liitetään osaksi normaalia raportointia.
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten lukumäärä on kasvussa. Tämä on johtanut kalliiden erityispalvelujen kasvuun ja kustannusten nousuun. Kulttuuritoimi ehkäisee tätä kehitystä omalla lapsiin ja nuoriin suuntautuvalla toiminnallaan laajassa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. lapsille tuotetaan palveluja laajasti kau- pungin omissa ja vapaan kentän kulttuurilaitoksissa. Tavoitteena on saada kasvatettua lasten osallistumista ja so- siaalisia verkostoja. Kulttuuripolku tarjoaa peruspaketin kulttuuria jokaiselle turkulaiselle koululaiselle ja Taidekoulu mahdollisuuden harrastaa kulttuuria omassa koulussa koulupäivän jälkeen. Tavoitteena kulttuuripolussa on kattaa koko ikäpolvi kustakin luokka-asteesta ja taidekoulun osalta kasvattaa osallistujamäärää ja toisaalta laajentaa mu- kana olevien koulujen määrää. Kirjastopalvelut ovat ilmainen ja monipuolinen kulttuuripalvelu. Tavoitteena on las- ten kirjastokorttien lukumäärän kasvattaminen ja lapsille ja nuorille tarjotun kirjastoaineiston pitäminen vähintään samalla tasolla.
Lasten ja nuorten ohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta:
- Lasten tapahtumien määrä
- Lasten ja nuorten palveluiden käyttäjien lukumäärä
- Kulttuuripolun käyttöaste (yläkoulut, alakoulut ja yhtenäiskoulut)
Työikäisten hyvinvointiohjelma
Työikäiset ovat kulttuurin suurin asiakasryhmä. Kulttuuritarjonnalla pyritään lisäämään viihtyvyyttä kaupungissa sekä sen vetovoimaa. Kulttuuripalvelut ovat myös olennaisessa osassa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäjinä. Erityisen tärkeä tehtävä on aktivoida ei-aktiivisia kulttuurin käyttäjiä ja harrastajia osallistumaan.
Työikäisten hyvinvointiohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta
- Kulttuuripalveluja erittäin runsaasi, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turkulaisten osuus kaikista turkulaisista
- Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien osuus kaikista turkulaisista
Senioriohjelma
Kulttuuripalveluista kirjastopalvelut kattavat toimipisteineen lähes koko kaupungin alueen. Sen palveluverkkoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ikääntyvän väestön palvelunohjauksen järjestämisessä niin, että ohjausta olisi saatavilla lähipalveluna. Kirjaston toimipisteitä on mahdollista käyttää myös sosiaalisen kanssakäymisen paikkoina erilaisten vapaamuotoisten ryhmien kokoontumiseen, joilla ehkäistään vanhusväestön kokemaa yksinäisyyttä. Tä- män lisäksi tulee panostaa myös muiden kuin kirjastopalvelujen saavuttavuuteen kirjastoverkkoa apuna käyttäen, sekä hakeutuviin palveluihin.
Kulttuuriasiainkeskuksessa on syksyn 2009 alusta vastuutettu senioripalveluiden kehittäminen ja työtä on alettu tehdä selvitys- ja kartoitustyöllä sekä kokoamalla yhteen toimialan olemassa olevaosaajat ja palvelut.
Senioriohjelman tavoitteiden mittarit kulttuuriasiainkeskuksen osalta
- Seniorikansalaisille suunnattujen kulttuuripalvelujen käytön lisäämiseksi ensisijaisesti selvitetään kulttuuri- palvelujen lisääminen liikuntakorttiin
- Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana
- kulttuuripalveluja erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista
- kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoisesti harrastavien 65+ turkulaisten osuus kaikista 65+ turkulaisista
Vetovoima-ohjelman haasteet lautakunnalle
Tähän voidaan ottaa kantaa, kun vetovoima-ohjelma valmistuu.
4. Lautakunnan ohjelmakortti (-kortisto) ja prioriteetit
Lautakunnan tavoitteet on jaettu viiteen eri näkökulmaan, joista kaksi kaupunkitasoista (yhteiskunnalliset vaikutuk- set ja välittömät vaikutukset) ja 3 lautakuntatasoista (asiakasnäkökulma, resurssien ja prosessien näkökulma ja henkilöstön näkökulma). Myös lautakuntatasoisista näkökulmista on nostettu joitakin edellä mainituista ohjelmissa painotettuja asioita kaupunkitasolla seurattavaksi.
Ohjelmakortin jokaiselle tavoitteelle on kunkin näkökulman kortissa määritelty mittari, mittarille tietolähde ja tavoite- tila sekä konkreettisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.
Ohjelmakortin alla kulttuuritoimen toiminta jakaantuu neljään tuottajapuolen palvelukokonaisuuteen ja kulttuuriasi- ainkeskuksen kansliaan, joka toimii tilaajapuolena.
Tuotanto
Tuottajapuolen palvelukokonaisuudet ovat:
- Tiedon ja kulttuurin jäsentäminen ja välittäminen
- Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen
- Esittävän taiteen tuottaminen ja mahdollistaminen
- Musiikki- ja säveltaiteen tuottaminen ja mahdollistaminen
Palvelukokonaisuudet jakaantuvat omaan tuotantoon ja avustuksilla tuettuun tuotantoon.
Tuottajapuolen asiakasnäkökulmat:
- Lapset ja nuoret
- Aikuiset
- Yhteisöt, yritykset, ryhmät, palvelulaitokset (myös maakunnassa) viranomaiset, tutkijat, taiteilijat
- Maahanmuuttajat
- Ruotsinkieliset
- Erikoispalveluja tarvitsevat esim. ikääntyvät
Palveluntuottajista ja asiakasnäkökulmista muodostuu palvelumatriisi, jossa ovat otsikkotasolla kuvattuna kaikki palvelutuotteet ja niiden hinnat. Jokaisesta oman palvelutuotannon palvelutuotteesta on tehty palvelutuotekortti.
Vapaan kentän avustuksilla tuettavasta toiminnasta tehdään kustakin palvelutuotteesta yksi pääkortti, jonka alle tulee kultakin tuottajalta (vakiintuneelta avustuksensaajalta) oma korttinsa.
Tilaaja- ja tukipalvelut
Kanslian palvelukokonaisuus:
Keskitetyt hallinto- koordinointi- ja tapahtumatuotantopalvelut
Kanslian palvelukokonaisuudet:
- Toiminnan ja talouden suunnittelu
- Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen
- Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen
Kanslian asiakasnäkökulmat:
- Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palveluntuottajat)
- Sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet, kv, kh, keskushallinto)
Kulttuurilautakunta on 9.9.2009 asettanut seuraavat prioriteetit toiminnassaan:
1. Avustusten tason pitäminen vähintään ennallaan
2. Kaikkien toimialojen (kirjasto, museo, teatteri, orkesteri) toiminnan ylläpitäminen
3. Lasten ja nuorten toiminnan pitäminen vähintään samalla tasolla
4. Tulonmuodostuksen varmistaminen ja lisääminen
Kulttuurilautakunta on 14.9.2011 asettanut seuraavat prioriteetit liittyen kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 jatkuvuuteen:
Kulttuurilautakunta sitoutuu osaltaan pitämään yllä kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 saavutettuja tavoit- teita, jatkamaan ja kehittämään niitä.
Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa:
- markkinointiin panostaminen siinä suhteessa, että ensikävijöille (ja muillekin) tulee tietoon se, et- tä loistava kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 jälkeenkin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa
- vapaan kentän avustusten korottaminen 120.000 eurolla vuodelle 2012
- yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa
- kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteelli- sen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaaminen: hyvinvointivaikutukset, saavutettavuus, kan- sainvälisyys, yleisöyhteistyön vahvistaminen
- kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo)
- Evivan keskeinen rooli hyvinvointihankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa-ajallaan aktiivisten kaupun- kilaisten määrän lisäämisessä 10.000:lla vuoteen 2015 loppuun mennessä
- taiteenalakohtaisten neuvottelukuntien hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyö- verkostojen ylläpitäjänä
Tämän lisäksi kulttuurilautakunta ehdottaa seuraavia toimenpiteitä muille toimijoille toteutettavaksi yh- teistyössä kaupunkitasolla
- kulttuurin pitäminen mukana kaikessa kaupungin markkinoinnissa, erityisesti matkailumarkki- noinnissa
- Logomon taiteilijoiden työtilojen pysyvyys ja Logomon muu käyttö luovan talouden kehittämisen yhtenä moottorina kaupungissa
- Myönteinen suhtautuminen matalan kynnyksen tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen esim lupaprosessia varten luotavalla ”Yhden luukun periaatteella”
- Teatterin ja konserttitalon peruskorjauksen eteneminen
- Fortuna-korttelin tapahtumatoiminnan jatkuminen
- Vanhan Suurtorin kehittäminen luovan talouden ja kansalaisille avoimen kulttuurin foorumina
Kulttuurilautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma (SPS ja SPTS:t) vuodelle 2012 sisältävät lisäksi monia toimenpiteitä kulttuuripääkaupunkivuoden jatkuvuuden turvaamiseksi. Merkittävimpiä tulosaluei- den hankkeita ovat Filharmonisen orkesterin Sävelsilta-hankeen jatko; kaupunginkirjaston ohjelmatar-
xxxxxx xxxxxxxxxx, Museokeskuksen näyttelytoiminnan kehittäminen ja teatterin sitoutumi9nen kansain- välisen toiminnan jatkumiseen.
5. Kaupunkitasolla sovittavat ja seurattavat tavoitteet eli strategisessa palvelusopimuksessa (SPS) sovittavat tavoitteet
Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:
I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen
B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut
E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri
III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet
IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi
Kaupunkitasolla sovittavien tavoitteiden seurantataulukko (SPS:n seurantataulukko)
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot | Toteutumat | Tot. | TAE | Toteutumi- nen 2013 | |
TP2010 | TP2011 | 2012 | 2013 | ||
1. Kulttuuripalveluja erittäin runsaasi, melko runsaasti tai keskitasoisesti käyttävien turku- laisten osuus kaikista turkulai- sista (ATH-kyselystä)* | Vast. ATHs- ta ei saatu | 50% | x | 51% | x |
2. Kulttuuria erittäin runsaasti, melko runsaasti tai keskitasoi- sesti harrastavien osuus kaikis- ta turkulaisista (ATH-kyselystä)* | Vast. ATHsta ei saatu | 41,3% | x | 42% | x |
4. Lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä | 2 448 | 3 205 | 2 816 | 2 906 | 2 704 |
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä | 69 635 | 84 165 | 109 394 | 94 000 | 115 349 |
6. Kirjastojen kävijämäärä (kaik- ki kävijät) | 1,7 milj. | 1,9 milj. | 1,88 milj | 1,9 milj. | 1,9 milj. |
7. Kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjastojen) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät) ***) | 542 185 | 591 651 | 460 190 | 395 000 | 419 593 |
8. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, kaikki kävijät (kaikilta tämä) | 332 303 | 542 023 | 478 713 | 600 000 | 538 499 |
9. Vapaa kenttä, sopimuksen tehneet avustuksen saajat, lap- set (joiltakin puuttuu) | 75 461 | 89 495 | 72 721 | 84 000 | 78 201 |
10. Kulttuuripolun käyttöaste % (Asukkaiden hyvin- vointiohjelmasta) | yläkoulu | 71,7% | 85% | x | 88 % | Seurantaa kehitetty ja uudis- |
alakoulu | 68,6% | 77% | x | 82 % | tettu. Kehittä- minen jatkuu. Käyttöaste 71 % | |
yhtenäis- koulut | 56,1% | 60% | x | 68 % | ||
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana (Asukkaiden hyvinvoin- tiohjelmasta) | toimenpi- teet aloi- tettiin | toimenpi- teet käyn- nissä | toimenpiteet käynnissä | toimenpiteet käynnissä | Toimenpiteet käynnissä | |
12. Asiakastyytyväisyys (asiakas- kyselystä)** | 4,2 | 4,22 | x | 4,26 | 4,30 | |
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kas- vaa (otanta asiakaskyselyssä) **) | 10,39% | 12% | x | 14% | 18 % | |
14. Kulttuuripääkaupungin pitkäai- kaisten vaikutusten ja kulttuuri- pääkaupungin perinnön siirtymi- seksi osaksi kaupungin normaalia | valmis- telu käynnis- sä | Tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan | tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan | Tavoitteista päätetty ja niitä toteutetaan. | ||
kulttuuritoimintaa Kulttuurilauta- | ||||||
kunta sitoutuu osaltaan pitä- | ||||||
mään yllä vuonna 2011 saavu- | ||||||
tettuja tavoitteita, jatkamaan ja | ||||||
kehittämään niitä. | ||||||
Markkinointiin panostaminen siinä suhteessa, että ensikävijöille (ja muil- lekin) tulee tietoon se, että loistava kulttuuritarjonta Turussa jatkuu ja että kulttuuri tekee hyvää vuoden 2011 jälkeenkin, kulttuuri osana arkea ja juhlaa | Tavoitetta tukevat markkinointitoimenpi- teet | Kulttuurin markkinointi kehittyy | Kulttuurin markkinointi kehittyy. | |||
Vapaan kentän avustusten korottami- nen. | Avustussumma nousi 120.000 eurolla | Avustukset vähintään sa- malla tasolla | Avustukset vähintään sa- malla tasolla. | |||
Yhteistyöhankkeiden painottaminen avustusten jaossa | Otetaan huomioon valmistelussa | Otetaan huomi- oon valmiste- lussa | Otettu huomi- oon valmiste- lussa. | |||
Kulttuuripääkaupunkivuoden muka- naan tuomien uusien toimintatapojen jatkaminen sekä taiteellisen tason säilyttäminen ja odotuksiin vastaami- nen: hyvinvointivaikutukset, saavutet- tavuus, kansainvälisyys, yleisöyhteis- työn vahvistaminen | Otetaan huomioon valmistelussa | Otetaan huomi- oon valmiste- lussa | Otettu huomi- oon valmiste- lussa. | |||
Kansalaisten kohtaamispaikkojen vahvistaminen (kulttuuri tulee luo) | Otetaan huomioon valmistelussa | Otetaan huomi- oon valmiste- lussa | Otettu huomi- oon valmiste- lussa. | |||
Evivan keskeinen rooli hyvinvointi- | Toiminta tavoitetta | Toiminta tavoi- | Tavoitetta kohti | |||
hankkeiden jatkuvuudelle ja vapaa- | kohti osatoimenpitei- | tetta kohti osa- | edetty osatoi- | |||
ajallaan aktiivisten kaupunkilaisten | den ja tavoitteiden | toimenpiteiden | menpiteiden ja | |||
määrän lisäämisessä 10.000:lla vuo- | kautta | ja tavoitteiden | välitavoitteiden | |||
teen 2015 loppuun mennessä | kautta | avulla. | ||||
Taiteenalakohtaisten neuvottelukunti- en hyödyntäminen ja kehittäminen edelleen uusien yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä | Neuvottelukuntien työn kehittäminen | Neuvottelukun- tien työn kehit- täminen | Neuvottelukun- tien työtä kehi- tetty | |||
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja - tuotteet | TP 2010 | TP2011 | Tot. 2012 | TAE 2013 | Toteutuminen 2013 |
16. Orkesterin ja konserttitalon nettomenot/kuulija € | 83,5 | 63,6 | 92,09 | 83,9 | 76,11 € |
17. Teatterin nettomenot/katsoja € | 87,3 | 84,1 | 60,14 | 68,4 | 58,85 € |
18. Kirjaston nettomenot/asukas € | 56,2 | 58,3 | 58,38 | 59,8 | 58,70 € |
19. Museokeskuksen nettomenot / kävijä € | 15,6 | 14,4 | 36,88 | 27,8 | 28, 19 € |
20. Lautakunnan avustuk- set/vapaan kentän kävijät, katsojat (sopimuksen tehneet) € | 3,26 € /kävijä (1083955€ / 332303) | 1,70 € | 1,96 € (939 400 €/ 478713) | 1,57 € (939.400€ /600.000) | 2,38 € (1283891 €/ 538499) |
21. Omatoiminen tuotto/ulkoiset menot % | 24 % | 14 % | 16,6 % | 14 % | 23 % (ulk. tuotto/ ulk. menot) |
22. Omatoiminen tuot- to/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, € | 12,94 | 11,14 | 11,02 € | 7,99 | 9,97 € (ulk.tuotto/…) |
IV. Rakenteelliset muutokset | |||||
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla | aloitettu | Käynnissä | vakiintumassa | Vakiintunut ja kehitetään edelleen. | |
24. Matkailumarkkinoinnin kehit- täminen (Yhteistyö Turku Tourin- gin ja 2011-säätiön kanssa) | aloitettu | Edistyy | kulttuurimatkai- lu olennainen osa Turun markkinointia | Kulttuurimatkai- lu on olennai- nen osa Turun markkinointia. | |
25. Kulttuuripalvelujen järjestä- mistapojen selvittäminen | aloitettu | Selvitystyö edistyy | päätös uudis- tuksesta | Toimialan uusi toimintamalli | |
26. Lasten ja nuorten kulttuuripal- velujen päällekkäisyyksien selvit- täminen | aloitettu | Jatkuu | jatkuu | Toteutettu toi- mialalla osana ikä- ja kohde- ryhmätyön kehittämistä. |
* Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alueellinen terveys- ja hyvinvointikysely (ATH)
** Finnish Consulting Groupilta tilattava kysely
*** V 2012 alkaen keskiajan markkinoiden ja vanhan ajan joulumarkkinat ulkoistettu (sopimuksen tehnyt toimija), kävijämäärät siirretty vapaan kentän tilastoihin.
Kestävän kehityksen budjetointi
TA 2012 | TAE 2013 | Toteutuminen 2013 | ||
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen | |||
Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma | ||||
- Lähtötilannekartoitus tehty | X | X | ||
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty | ||||
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty | ||||
2 | Ekotukihenkilöiden määrä | |||
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | Toiminta käynnistyy pilottikohteessa. | Pilotin mallin- nus. | . | |
- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 1 | 2 | 2 | |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen | |||
Toimenpide: Hanke 1 EVIVA hanke | toteutetaan | toteutetaan | toteutettu | |
Mittari seurantaa varten | ||||
Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toimin- nan kehittäminen | lisäpanostus, 1 uusi vakanssi | kehitetään edelleen | kehitetty |
Henkilöstö
2011 (toteuma) | 2012 (toteuma) | 2013 (tavoite) | Toteutuminen 2013 | |
Työvoiman käyttö (henkilö- työvuosina, ilman työllistet- tyjä ja harjoittelijoita) | 567,6 | 557,4 | 561 | 572,9 |
Eläkkeellelähtöennuste | 8 | 14 | 21 | |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 16.772.000 | 17.791.132 | 17.176.729 | 18.080.380 |
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,09 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,10 |
Varhemaksut | 361.676 | 299.937 | 311.899 |
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 | 2011 | TAM 2012 | TS 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | x | 55% | x | 60% | x | 65 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | x | 2,8% | x | 3% | x | 3,2 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | x | 60% | x | 80% | x | 80 |
Työpaikan ilmapiiri | x | 3,4% | x | 3,45% | x | 3,5 |
Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista kaksi kertaa vuodessa talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä.