OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala
Palvelualue: Aikuiskoulutus TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
Sopimuksen tarkoitus:
Sopimuksella ohjataan palvelualueen toiminnan palveluiden suuntaamista sekä kehittämisen painotuksia.
1 Lähtökohdat
1.1
Aikuiskoulutuksen palvelualue sisältää Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja Turun suomenkielisen työväenopiston.
Tain aikuiskoulutuksessa toteutetaan näyttötutkintoihin valmistavia ammatillisia koulutuksia (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat), näyttötut- kintojen tutkintotilaisuuksia sekä maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoja ovat: valtionosuus, valtionavustus, työvoimakoulutus (niiltä osin kun kilpailuneutraliteetti mahdollistaa), oppisopimuskoulutus, myytävät koulutus- ja tutkintopalvelut muille koulutuksen järjestäjille ja yritysten /opiskelijoiden omarahoitusosuudet.
Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat: valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet.
2.1 Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat paljon aikuiskoulutuksen tarjontaan ja tarpeisiin:
- työttömyysasteen korkealla pysyminen, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys
- maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, turvapaikanhakijoiden lisääntyminen
- väestön ikääntyminen ja eliniän nousu
Samaan aikaan kuitenkin hallitusohjelman mukaiset leikkaukset alkavat asteittain vaikuttamaan, osa muutoksista ei vielä selvillä
- valtakunnallisesti 190 M€ leikkaus ammatilliseen koulutukseen
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen
- nuorisotakuun muutokset
Kilpailulainsäädäntö ja omistajan ratkaisut yhtiöittämisen suhteen
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- perustoiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaistamisen edelleen kehittäminen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
- syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy, työkykyisyyden ylläpitäminen
- vapaassa sivistystyössä palveluiden matalan kynnyksen koulutuspalveluiden edelleen kehittäminen, erityisesti niille asiakkaille, jotka muun koulutuksen ul- kopuolella, esimerkiksi ikääntyneet, työttömät ja erityistukea tarvitsevat
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön edelleen tiivistäminen, toimintojen tehostaminen, tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen (KV päätös).
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Tulot | 4 286 | 4 250 | 2 519 | 2 159 | 2 915 | |
Menot | 11 020 | 10 972 | 10 194 | 5 849 | 10 934 | |
Netto | -6 734 | -6 722 | -7 675 | -3 690 | -8 019 | |
Muutos-% | % | -1,2 % | 12,8 % | 19,3 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | ||
Htv | 125,3 | 126 | 120 | 133,3 | 129,9 | |
Palkat ja palkkiot | 5 813 716 | 5 779 291 | 5 562 447 | 3 181 018 | 6 029 670 | |
Sijaistus % | 9,4 | 16,9 | 10 | 21,8 | 15,4 | |
Sairauspoissaolo % | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 2,9 | 2,1 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 10 749 + 3 950=14 699 | 14 699 | 14 699 | 14 699 | 12 800 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||||
Muut tilat (m) | |||||
Alueet yhteensä (ha) | |||||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 2 475 160 | 2 344 311 | 2 000 000 | 000 303 | 2 315 240 |
Lisätietoja: | |||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Nuorisotyöttömyy- | 2.2.7 | Tain aikuiskoulutus: | K | ½ vuotta | Tain | |||
den vähentäminen | 3.1.4 | - Nuorten aikuisten osaa- | aikuis- | alle 30 v määrä | 1497 | 1609 | ||
ja pitkäaikaistyöt- | misohjelman jatkaminen | koulutus | 2500 | |||||
tömien aktivointi | - Aikuisten osaamisperus- | |||||||
tan kohottaminen ohjel- | työtön koulutuksen | 605 (440, ei | 891 | |||||
man jatkaminen | alussa | tietoa) | ||||||
- Ammatillisen koulutuksen | 1 500 | |||||||
suuntaaminen erityisesti | ||||||||
ko. asiakasryhmille | ||||||||
Työväenopisto | ||||||||
- nuorten tavoittaminen | Työväen- | alle 30 v | 793 | 1432 | ||||
opiskelijoiksi | opisto | 2 000 | ||||||
- työttömien tavoittaminen | ||||||||
opiskelijoiksi | työtön koulutuksen | 700 | ||||||
alussa | 414 | |||||||
900 | ||||||||
Terveiden elämän- tapojen edistäminen | 2.1.2 | Tain aikuiskoulutus - opiskelijoiden työkykyi- syyden tukeminen - ennaltaehkäisevä työ ja välitön puuttuminen | E | ½ vuotta | Tain aikuis- koulutus | negat. kesyttäminen alle 3% opiskelijoista | 2,2 % (82 hlöä) | 3,5 % (192 hlöä) |
Yksinäisyyden vähentäminen (si- sältää mm. maa- hanmuuttajuuden ja aktiivisen kansalai- suuden) | 2.2.3 2.3.5 2.3.1 2.3.7 3.1.4 | Tain aikuiskoulutus - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - opiskelijoiden osallisuu- den lisääminen - Vauhtia työllistymiseen (maahanmuuttajien koulu- tus- ja työllistymispolulla etenemisen nopeuttami- nen) | E | ½ vuotta | Tain aikuis- koulutus | vieraskielisten määrä 1 500 | 668 | 1137 (21%) |
Työväenopisto - maahanmuuttajien kotou- tumista tukevat koulutuk- set - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuu- den lisääminen | Työväen- opisto | vieraskielisten määrä 1050 eläkeläisten määrä 2600 erityistä tukea tarvit- seville kohdennetut 850 tuntia ja opiskelijamäärä 280 | 484 1609 467 154 | 782 2127 894 300 |
Opetuksen digitali- soiminen | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Hankkeet tukevat digitaalisen pe- dagogiikan kehittymistä AAVA Diginä duunissa Digihauki Digiroihu | K | ½ vuotta | Tain aikuis- koulutus ja työväen- opisto | Hankkeiden kautta luotavat uudet käy- tännöt | Aava hank- keessa 4 Tsutossa ja 5 Tai kurssia Sote pt mo- nimuotokou- lutus alkaa Digimentori suunnittelu aloitettu Virtuaalihotel- lin käyttöön- xxxx Xxxx aikuis- koulutuksesta 76 opettajaa ja 10 muuta hlöstöä | Aava hank- keessa 6 kurssia Tsu- tossa ja 5 Taissa 2 sote moni- muotoryh- mää aloitettu Virtuaaliho- telli oettu käyttöön, laajennetaan Koko Tai 108 opettajaa ja 25 muuta, digiviikkoon osallistui 303 Tsuto 6 opet- tajaa ja 4 muuta | ||
- digitaalisoitu kurssitarjon- ta - työssäoppi- misen oh- jauksen me- netelmät - sähköinen oppimispäi- väkirja | ||||||||||
Digitalisaatio koulu- tuksiin osallistuneiden opettajien määrä | ||||||||||
Lisätietoja: | ||||||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Ammatillisen koulutuksen raja- aitojen poistuminen, hallitusoh- jelma, liittyy myös strategian linjauksiin 2.1.3, 2.2.6 ja 3.2.7 | Ammatillisen koulutuksen (nuoret ja aikuiset) toimintojen kehittämi- nen yhteistyössä mm. yhteiset työryhmät, toimintatapojen yhte- näistämistä, opetukseen liittyvän yhteistyön pilotoinnit Ammatillisen koulutuksen raja- aitojen poistamista edistetään seuraavilla hankkeilla: - Henkilökohtaista! - OPPO - Saumaton | E | ½ vuotta | Tain aikuis- koulutus | Yhteisiä työryhmiä Laatutyötä yhdessä, soveltuvin osin Muutama perustutkin- to pilotoi yhteisen koulutusten suunnitte- lun ja toteutuksen Hankkeissa on kehi- tetty uusia ammatilli- sen koulutuksen raja- aitojen poistamista edistäviä käytäntöjä; käytännöt on kuvattu ja otettu käyttöön | ohjausryhmä, koordinaatio, peda, markki- nointi, työelä- mä, Priimus Kaikkien osalta valmistelut alkamassa, uudet tutk- perusteet Valmistelussa ohjauskäytän- teet, opiskelijan siirtymiset, yhteiset tutkin- non osat, jous- tava hakeutu- minen, koulu- tussuunnittelu, suorat näytöt, osaamisen tunistaminen ja tunnustaminen, varhainen puut- tuminen, testit ja kartoitukset – yhteiset tutkin- non osat | Toimintojen muutoksissa edetään hyvin, mutta hidasteena tarkentavien asetusten viivästymi- nen ja valta- kunnallisten ohjeistusten puute – niitä joudutaan odottamaan toimintaoh- jeiden päivi- tyksien osal- ta. Uudet tutkintojen perusteet lausuntokier- roksella, eivät vielä vahvistettu, voimaan 1.8.2018. |
Lisätietoja: | |||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2016 | Palvelualueen tavoite TA2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympäris- tön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. Työpaikalla tehty riskien arviointi ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95% työpaikoista. | Sairauspoissaolot pysyvät edelleen alhaisella tasolla. | 2,9 % | 2,1% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60% tehty. | Hiljaisen tiedon siirtämi- nen käytössä, esim. elä- köitymiset. Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämis- suunnitelmat laadittu SAP-järjestelmään | Toteutettu tiedon siirtä- mistä omilla malleilla Osaamiskartoitukset koot- tu lähes kaikilta. | Mallin kokeilua, muutosti- lanne. Kehittämissuunnitelmat seuraava tavoite, tiimitaso erityisesti, organisaation muutos. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukai- suus, tulokset parantuneet edellisestä mittauk- sesta (2014) | Kunta 10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukai- suus, tulokset parantu- neet edellisestä mittauk- sesta. | esimiestuki noussut 3,46 – 3,74 kohtelun oikeudenmukai- suus noussut 3,63 – 4,01 | säilyy hyvänä muutoksista huolimatta, seuraava Kunta10 2018 |
Henkilötyövuodet pysyvät samalla tasolla. | 133,3 htv | 129,9 htv |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | TOT 2014 | Toteutuminen 2016 | Palvelualueen tavoite TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78 | 84,7 | 80 | seuraava kysely 2018 | seuraava kysely 2018 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,17 | 3,17 | 3,2 | seuraava kysely 2018 | seuraava kysely 2018 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 71,3 | 82 | 90% katsotaan SAP:sta | 43,35% | 43% sisältäen ryhmä- kehityskeskustelut |
Työpaikan ilmapiiri | 3,53 | 3,72 | 3,6 | seuraava kysely 2018 | seuraava kysely 2018 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TOT 2016 | Seuranta- väli | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto | K/T | 4 914 13 869 | 5 556 14 900 | 6 kk | 5 200 15 000 | 3 725 6 875 | 5 430 15 059 |
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät | V | 245 902 | 234 913 | 3 kk | 230 000 | 110 355 | 218 307 |
Xxxxx: opetustunnit | V | 19 829 | 18 524 | 3 kk | 19 600 | 9 841, josta sity 8 873 | 21 023 |
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat | L/V | 680/3 557 | 580/2 389 | 6 kk | 700/4000 | 491/2235 | 730/3702 |
Xxxx xxxx: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen | L/V | 83% | 80 % | 1 v | 85% | vuonna 2015 76% | vuonna 2015 76% |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus