OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Kuvattu strategisessa sopimuksessa.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuvattuu strategisessa sopimuksessa.
2 Taloudelliset tavoitteet
Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2018 | TA 2019 yhteensä | TAE 2020 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
Kaupunkiympäristölautakunta | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 41 869 | 38 842 | 40 294 | 40 895 | 41 506 | 42 126 | |
Myyntituotot | 6 163 | 5 926 | 5 889 | 5 977 | 6 067 | 6 158 | |
Maksutuotot | 8 745 | 7 722 | 7 620 | 7 734 | 7 850 | 7 968 | |
Tuet ja avustukset | 222 | 229 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Vuokratuotot | 24 497 | 22 491 | 24 362 | 24 727 | 25 098 | 25 474 | |
Muut toimintatuotot | 2 241 | 2 474 | 2 238 | 2 272 | 2 306 | 2 340 | |
Xxxxxxxxx omaan kayttoon | 1 861 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | |
TOIMINTAKULUT | 48 556 | 50 607 | 52 834 | 53 626 | 54 165 | 54 713 | |
Henkilostokulut | 15 210 | 17 423 | 17 222 | 17 482 | 17 482 | 17 482 | |
Palvelujen ostot | 27 348 | 27 981 | 30 126 | 30 578 | 31 037 | 31 503 | |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 2 828 | 2 212 | 2 183 | 2 216 | 2 249 | 2 283 | |
Avustukset | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Muut toimintakulut | 3 050 | 2 817 | 3 128 | 3 175 | 3 223 | 3 271 | |
Toimintakate | -4 826 | -10 155 | -10 931 | -11 120 | -11 049 | -10 977 | |
Muutos-% | 110,4 % | -100,0 % | 7,6 % | 1,7 % | -0,6 % | -0,7 % | |
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 23 565 | 22 007 | 23 490 | ||||
Myyntituotot | 550 | 530 | 530 | ||||
Maksutuotot | 541 | 350 | 350 | ||||
Tuet ja avustukset | 127 | 135 | |||||
Vuokratuotot | 22 444 | 21 000 | 22 475 | ||||
Muut toimintatuotot | 30 | ||||||
Valmistus omaan kayttoon |
Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2018 | TA 2019 yhteensä | TAE 2020 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
TOIMINTAKULUT | 7 344 | 7 467 | 8 590 | ||||
Henkilostokulut | 3 666 | 4 263 | 3 868 | ||||
Palvelujen ostot | 3 416 | 2 993 | 4 515 | ||||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 50 | 49 | 44 | ||||
Avustukset | 20 | 75 | 75 | ||||
Muut toimintakulut | 192 | 88 | 89 | ||||
Toimintakate | 16 221 | 14 540 | 14 900 | ||||
Muutos-% | -10,4 % | -100,0 % | 2,5 % | -100,0 % | |||
Kaupunkirakentaminen | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 6 218 | 5 006 | 5 406 | ||||
Myyntituotot | 751 | 521 | 526 | ||||
Maksutuotot | 3 182 | 3 000 | 3 000 | ||||
Tuet ja avustukset | 123 | ||||||
Vuokratuotot | 2 046 | 1 485 | 1 880 | ||||
Muut toimintatuotot | 116 | ||||||
Valmistus omaan kayttoon | 1 861 | 1 610 | 1 610 | ||||
TOIMINTAKULUT | 27 346 | 28 460 | 28 918 | ||||
Henkilostokulut | 3 404 | 3 957 | 4 158 | ||||
Palvelujen ostot | 21 190 | 22 501 | 22 411 | ||||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 439 | 1 783 | 1 743 | ||||
Avustukset | 100 | 100 | 100 | ||||
Muut toimintakulut | 213 | 119 | 506 | ||||
Toimintakate | -19 267 | -21 844 | -21 902 | ||||
Muutos-% | 13,4 % | -100,0 % | 0,3 % | -100,0 % | |||
Paikkatieto- ja kaupunkimittaus | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 803 | 790 | 790 | ||||
Myyntituotot | 621 | 610 | 610 | ||||
Maksutuotot | 166 | 180 | 180 |
Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2018 | TA 2019 yhteensä | TAE 2020 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
Tuet ja avustukset | 16 | ||||||
Vuokratuotot | |||||||
Muut toimintatuotot | 1 | ||||||
Valmistus omaan kayttoon | |||||||
TOIMINTAKULUT | 2 892 | 2 877 | 3 000 | ||||
Henkilostokulut | 2 345 | 2 400 | 2 335 | ||||
Palvelujen ostot | 449 | 379 | 552 | ||||
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 23 | 44 | 53 | ||||
Avustukset | |||||||
Muut toimintakulut | 74 | 54 | 59 | ||||
Toimintakate | -2 088 | -2 087 | -2 210 | ||||
Muutos-% | 0,0 % | -100,0 % | 5,9 % | -100,0 % | |||
Toimialan yhteiset toiminnot | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 3 | 3 | 40 895 | 41 506 | 42 126 | ||
Myyntituotot | 3 | 3 | 5 977 | 6 067 | 6 158 | ||
Maksutuotot | 7 734 | 7 850 | 7 968 | ||||
Tuet ja avustukset | 185 | 185 | 185 | ||||
Vuokratuotot | 24 727 | 25 098 | 25 474 | ||||
Muut toimintatuotot | 2 272 | 2 306 | 2 340 | ||||
Valmistus omaan kayttoon | 1 610 | 1 610 | 1 610 | ||||
TOIMINTAKULUT | 5 391 | 5 469 | 6 182 | 53 626 | 54 165 | 54 713 | |
Henkilostokulut | 1 645 | 1 850 | 2 032 | 17 482 | 17 482 | 17 482 | |
Palvelujen ostot | 1 357 | 1 116 | 1 736 | 30 578 | 31 037 | 31 503 | |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 63 | 105 | 110 | 2 216 | 2 249 | 2 283 | |
Avustukset | 175 | 175 | 175 | ||||
Muut toimintakulut | 2 327 | 2 398 | 2 304 | 3 175 | 3 223 | 3 271 | |
Toimintakate | -5 388 | -5 466 | -6 182 | -11 120 | -11 049 | -10 977 | |
Muutos-% | 1,5 % | -100,0 % | 13,1 % | 79,2 % | -0,6 % | -0,7 % |
Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2018 | TA 2019 yhteensä | TAE 2020 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
Luvat ja valvonta | |||||||
TOIMINTATUOTOT | 11 279 | 11 036 | 10 608 | ||||
Myyntituotot | 4 238 | 4 262 | 4 223 | ||||
Maksutuotot | 4 856 | 4 192 | 4 090 | ||||
Tuet ja avustukset | 83 | 102 | 50 | ||||
Vuokratuotot | 6 | 6 | 7 | ||||
Muut toimintatuotot | 2 095 | 2 474 | 2 238 | ||||
Valmistus omaan kayttoon | |||||||
TOIMINTAKULUT | 5 584 | 6 333 | 6 143 | ||||
Henkilostokulut | 4 149 | 4 953 | 4 829 | ||||
Palvelujen ostot | 937 | 991 | 912 | ||||
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 253 | 231 | 233 | ||||
Avustukset | |||||||
Muut toimintakulut | 245 | 158 | 170 | ||||
Toimintakate | 5 696 | 4 703 | 4 464 | ||||
Muutos-% | -17,4 % | -100,0 % | -5,1 % | -100,0 % |
2.2 Kaupunkiympäristön investointiohjelma
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Infran rakennuttaminen menot yhteensä, kv | 43 596 000 | 42 260 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
Strategiset hankkeet (kärkihankkeet) kh | 12 500 000 | 11 260 000 | 10 445 000 | 6 906 000 |
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh | 12 500 000 | 10 760 000 | 3 380 000 | 2 380 000 |
Hansatown | 9 000 000 | 9 000 000 | 2 000 000 | - |
Kauppatori, KV 17.6.2019 | 9 000 000 | 9 000 000 | 2 000 000 | |
Liikenne ja liikkuminen | 3 500 000 | |||
Joukkoliikenteen järjestelyt, KV 17.6.2019 | 750 000 | 1 560 000 | 1 180 000 | 1 180 000 |
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen | 2 750 000 | 200 000 | 200 000 | 1 200 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 400 000 | |||
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh | - | 500 000 | - | 1 000 000 |
Itäharjun liittymä | 500 000 | |||
Kupittaan kansi | 1 000 000 | |||
Smart and Wise -kärkihanke, kh | - | - | - | - |
Projektoimattomat | - | 7 065 000 | 3 526 000 | |
Kiinteistökehitys, kh | 12 001 000 | 11 690 000 | 11 780 000 | 15 019 000 |
Linnakaupunki, kh | 3 250 000 | 4 900 000 | 4 700 000 | 2 200 000 |
Linnanfältti | 450 000 | 500 000 | 400 000 | |
Harppuunakortteli, KV 17.6.2019 | 600 000 | 400 000 | ||
Herttuankulma, KV 17.6.2019 | 400 000 | 2 300 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
Kirstinpuisto, KV 17.6.2019 | 1 800 000 | 1 700 000 | 2 100 000 | 1 000 000 |
Vaasanpuisto | 200 000 | 200 000 | ||
Skanssi, kh | 1 596 000 | 1 200 000 | 1 700 000 | 3 054 000 |
Itä-Skanssi (Vallikatu), KV 17.6.2019 | 1 396 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 554 000 |
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 2 500 000 |
Muut kiinteistökehityskohteet, kh | 7 155 000 | 5 590 000 | 5 380 000 | 9 765 000 |
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie) | 100 000 | 100 000 | 2 700 000 | |
Koroistenkaari | 850 000 | 600 000 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Gotlanninkatu/Yard park | 465 000 | |||
Fortuna | 600 000 | |||
Kakola | 1 300 000 | 700 000 | 500 000 | 800 000 |
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu | 1 150 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
Fabriikin alue (VR-konepaja), KV 17.6.2019 | 1 000 000 | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Pääskyvuorenrinne | 50 000 | 450 000 | ||
Harkkionmäki | 100 000 | |||
Illoistenjärvi pohjoinen, KV 17.6.2019 | 1 650 000 | 250 000 | ||
Karhunahde, KV 17.6.2019 | 900 000 | 1 000 000 | ||
Koskennurmi kaava (asuntoalue) | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Kärsämäen kartano | 155 000 | |||
Metsola | 80 000 | 1 000 000 | ||
Munttismäki | 80 000 | |||
Pitkämäen liikekeskus | 100 000 | |||
Särkilahti | 85 000 | 1 000 000 | 1 815 000 | |
Vakiniittu | 250 000 | |||
Villenpuisto kaava-alue | 180 000 | |||
Vihertakuutyöt | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Projektoimattomat | 180 000 | 400 000 | - | - |
Toimintoja tukevat, kh | 980 000 | 380 000 | 180 000 | 180 000 |
Maanläjitysalueet | 300 000 | 200 000 | - | - |
Taimisto | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Projektoimattomat | 530 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Korjausvelkaa alentavat, kh | 13 215 000 | 13 815 000 | 14 685 000 | 14 635 000 |
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 200 000 |
Katurakenteen korjaus, KV 17.6.2019 | 1 880 000 | 1 270 000 | 1 400 000 | 1 200 000 |
Sorapintaiset kadut, KV 17.6.2019 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Siltojen peruskorjaukset | 620 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 170 000 |
T-4221 Nummisilta, KV 17.6.2019 | 350 000 | |||
Päällysteet | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |
Ympäristörakenteet | 515 000 | 505 000 | 500 000 | 500 000 |
Varusteet, laitteet ja kalusteet | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
Valaistus | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 2 080 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 1 000 000 | |||
Hulevesijärjestelmät | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 1 000 000 | |||
Jalkakäytävien peruskorjaus | 210 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Pienet peruskorjaukset (katu) | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Puistot | 960 000 | 505 000 | 850 000 | 850 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 550 000 | |||
Leikkipaikat | 550 000 | 650 000 | 650 000 | 550 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 440 000 | 540 000 | 540 000 | 440 000 |
Viheralueiden hulevesikorjaukset | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Vihertakuutyöt (korv inv ) | 000 000 | 000 000 | 120 000 | 120 000 |
Padot | - | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 |
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet | - | - | - | 900 000 |
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta parantavat, kh | 2 005 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 700 000 |
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne , KV 17.6.2019 | 155 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
Pienet liikenteenohjaustyöt | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Liikennevalot, KV 17.6.2019 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Liikenneverkon toimivuutta parantavat | 000 000 | 000 000 | - | 250 000 |
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | 250 000 | |||
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink | 150 000 | 1 650 000 | 1 750 000 | 1 500 000 |
Projetoimattomat | 300 000 | - | - | 500 000 |
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh | 2 395 000 | 2 315 000 | 2 210 000 | 2 060 000 |
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher | 760 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot | 250 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 |
Leikkipuistot | 105 000 | 105 000 | 100 000 | 100 000 |
Liikuntalautakunnan kohteet, KV 17.6.2019 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat | 580 000 | 310 000 | 410 000 | 260 000 |
Suunnitteluvaraus, KV 17.6.2019 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
2.3 Tilainvestointiohjelma
2020 PIENET < 1 M€ TILAHANKKEET
HANKKEEN NIMI 2020
Pienet hankkeet | 3 600 000 |
Julkisivu- ja kattokorjaukset | 2 000 000 |
Pihat | 350 000 |
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva) | 50 000 |
Keittiökorjaukset | 2 000 000 |
Sitomattomat | 0 |
Aikaistettu toteutussuunnittelu | 500 000 |
YHTEENSÄ | 8 500 000 |
Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 000 | 000 | 000 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 12 205 | 13 853 | 13 723 |
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 67 | 77 | 71 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 3 058 | 3 504 | 3 199 |
Kaupunkirakentaminen | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 62 | 68 | 68 | |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 2 829 | 3 256 | 3 440 |
Luvat ja valvonta | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) | 95 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) | 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | 3 488 | 4 080 | 4 001 (+209 jätehuoltoltk es.) |
Paikkatieto ja kaupunkimittaus | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 51 | 54 | 52 | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) | 1 960 | 1 974 | 1 932 |
Johdon tuki | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 | ENNUSTE |
Htv | 10 | 9 | 14 | |
Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot | 869 | 1 039 | 1 152 |
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1) | 3.3.6 | Ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaikki palvelualueet | |
• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen | Onko suunnittelua jatkettu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla (CA- NEMURE) | Onko edetty pro- jektisuunnitelman mukaan? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• 6Aika Citylogistiikka | Onko tehty uusia kokeiluja? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Kestävä yhdyskuntarakenne (KV2) | 3.3.6 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen. Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma | Onko yhteenveto laadittu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Vähähiilinen kestävä liikkumi- nen (KV3) | 3.3.7 | Laaditaan vuotuinen selonteko siitä, miten strategian kul- kumuoto-osuustavoitteita on edistetty. Investointitarpeet tavoitteen saavuttamiseksi arvioidaan vuosittain talousar- vion yhteydessä. Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit: | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus Kaupunkiymäristötoimiala Kaupunkirakentaminen | |
• Keskustan liikennesuunnitelma | Onko liikenne- suunnitelma vii- meistelty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Xxxxxxxxxx suunnittelun jatkaminen | Onko suunnittelua jatkettu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma | Onko yhteenveto laadittu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
• 6Aika Citylogistiikka | Onko tehty uusia kokeiluja? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |||
Hiilinielujen vahvistaminen (KV4) | 3.3.6 | Metsäohjelman 2029 toteuttaminen | Onko metsäohjel- maa toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Alueellisen eriarvoisuuden vä- hentäminen (KV5) | 3.3.5 | Asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen. | Onko ohjelmaa to- teutettu? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Liikenneturvallisuus (KV6) | 3.3.10 | Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen toimi- vuus & turvallisuus –projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 2.2 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus |
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Monipuolinen ja riittävä tontti- varanto (KH1) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, Kaupunkirakentami- nen | |
Monipuolinen ja riittävä kaava- varanto (KH2) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Kiinteistöomaisuuden kehittä- minen (KH3) | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | ||
Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toiminta- malli (KH4) | 3.2.2 | infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun toi- mintamalli käytössä uusien hankkeiden osalta laaditta- essa talousarviota vuodelle 2021 | Kts. strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Konserniyhtiöille luovutettava uudisrakennusoikeus (KH5) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen. Maankäytön hankkeiden toteuttaminen. | Kts. strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Hyvä kaupunkiympäristö (KH6) | 3.3.10 | Infrastruktuurin kunnossapidon toteuttaminen sekä maan- käytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen | |
Itämeren suojelu (KH7) | 3.3.9 | Toteutetaan tämerihaasteen toimenpideohjelman 2019- 2023 toimenpiteitä. Vuonna 2020 ollaan mukana toteutta- massa 70 toimenpidettä. Erillinen raportointi toimenpi- teistä. | Kts. Strateginen sopimus luku 2.3 | 1 vuosi | Kaupunkiympäristötoimiala | |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perus- toimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2 | ||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029 | Määritellään kestävät investointiperiaatteet ja käytän- nöt/vähäpäästöisten investointien osalta ratakaisut teh- dään viimeistään tarveselvitys ja hankesuunnitteluvai- heessa | Xxxx toteutettu? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Smart and Wise Turku, hilineutraalius ja re- surssiviisaus / Turun kaupungin ilmastosuunni- telma 2029 | Sivniviherkerroin on käytössä | Onko käytössä? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus, kaupunkirakentami- nen | |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | Digitaalisen kaupunkimallin hallinta: Laajennetaan ja tar- kennetaan kaupunkimalliaineistoa avoimena datana. | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus | |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | Kaupunkimallin kattavuus: Kaupunkimallin tarkkuustasoa laajennetaan LOD3-tasolle. | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus | |
Smart and Wise Turku, kaupunkisuunnittelu / digitaalinen kaupunkimalli | 3D-kaupunkimallin esittäminen karttapalvelimella. | Onko toteutettu? | 1 vuosi | Paikkatieto ja kaupunkimittaus |
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 | Pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vuosit- taisen määrärahan puitteissa | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen, Kau- punkisuunnittelu ja maaomai- suus | |
Omaisuuden hallinta | Infran korjausvelkalaskentaa laajennetaan käsittämään taitorakenteet ja kehitetään viheralueiden korjausvelka- laskentaa. | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Suunnittelun kehittäminen | Lähtökohtana pidetään tietomallipohjaista suunnittelua infran ja toimitilojen investointihankkeiden osalta | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Osallistaminen | Kaupunkirakentaminen osallistuu Turun osallistuvan bud- jetoinnin toteutukseen | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkirakentaminen | |
Keskustan 2021 liikennejärjestelmän vaiheis- tussuunnitelman laatiminen | Suunnitelma valmis | Kyllä/ei | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Pysäköinnin linjausten vieminen käytäntöön | Asukaspysäköinnin ja maksullisen pysäköinnin laajennuk- set | Onko toimenpi- teitä tehty? | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Digikaavoitus | Täysipainoinen käyttööntotto 6/2020 mennessä | Kyllä/ei | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Digitaalinen kaavoituskatsaus | Vuoden 2020 kaavoituskatsaus toteutettu digitaalisena | Kyllä/ei | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Ruissalon yksityistiejärjestelyt | Suunnitelma laadittu | Kyllä/ei | 1 vuosi | Kaupunkisuunnittelu ja maa- omaisuus | |
Lisätietoja: | |||||
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2020 |
Kaupunkira- | HUPMOBILE | V3 Projek- | Turun satamaan suunnitel- | Työssä laaditaan yhteis- | 1.1.2019 | 30.9.2021 | 3.3.7 Ympäristön kan- | Tavoite 2020: Projekti on |
kenne ja lii- | (Satama-alu- | tin suun- | laan varustamojen yhteis- | työssä eri osapuolten | nalta kestävää liiken- | käynnissä. Tehdään yh- | ||
kennejärjes- | een kehittä- | nittelun | terminaalia. Yhteistermi- | kanssa liikkumistarpeisiin ja | nettä ja liikkumista edis- | teistyötä Keskustan kehit- | ||
telmä | minen | tarkenta- | naali avaa uusia mahdolli- | –tavoitteisiin perustuva ko- | tetään eheää kaupunki- | täminen -kärkihankkeen | ||
minen | suuksia satama-alueen ja | konaisvaltainen suunni- | rakennetta hyödyntä- | Waterfront -painopiste- | ||||
(Toteu- | sen läheisten alueiden ke- | telma alueen liikennejärjes- | mällä | alueen kanssa. | ||||
tusvaihe) | hittämiselle sekä liikenne- | telyistä. | ||||||
järjestelyille | ||||||||
Kaupunkira- | Keskustan lii- | V4 Projek- | Kulkumuotojakauman muu- | Kootaan yhteen asiakirjaan | 1.7.2016 | 31.12.2020 | 3.3.7 Ympäristön kan- | Tavoite 2020: Laajempi |
kenne ja lii- | kennesuun- | tin toteu- | tos kestävämpään suun- | keskustan liikenteen kehit- | nalta kestävää liiken- | keskustan liikennesuunni- | ||
kennejärjes- | nitelma | tus (To- | taan, keskustan elinvoimai- | tämistarpeet ja -ajatukset. | nettä ja liikkumista edis- | telma viimeistellään. Kes- | ||
telmä | teutus- | suuden lisääminen ja asuk- | tetään eheää kaupunki- | kustavision joukkoliiken- | ||||
vaihe) | kaiden viihtyisyyden lisää- | rakennetta hyödyntä- | neratkaisu vaikuttaa | |||||
minen | mällä | suunnitelmaan. | ||||||
Kaupunkira- | Raitiotien | V4 Projek- | Tuottaa tietoa kv toteutus- | Yleissuunnitelman tarken- | 31.12.2020 | 3.3.7 Ympäristön kan- | Tavoite 2020: Suunnitte- | |
kenne ja lii- | suunnittelun | tin toteu- | päätöstä varten tarkoituk- | nuksen tarkoituksena on ar- | nalta kestävää liiken- | lua jatketaan, mikäli kau- | ||
kennejärjes- | jatkaminen | tus (To- | senmukaisesta tavasta ke- | vioida raitiotie- ja superbus- | nettä ja liikkumista edis- | punginvaltuusto tekee | ||
telmä | teutus- | hittää joukkoliikennejärjes- | sivaihtoehtojen eroja ja pa- | tetään eheää kaupunki- | syksyllä 2019 myönteisen | |||
vaihe) | telmää. | remmuutta, määritellä po- | rakennetta hyödyntä- | päätöksen raitiotien val- | ||||
tentiaalisin ensimmäinen | mällä | mistelun jatkamisesta. | ||||||
toteutusvaihe, parantaa to- | ||||||||
teutusvalmiutta (teknistä | ||||||||
suunnittelutarkkuutta) sekä | ||||||||
tarkentaa kustannusarvi- | ||||||||
oita. |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2020 |
Kaupunkira- kenne ja lii- kennejärjes- telmä | Turun liiken- nejärjestel- män kehittä- misohjelma | V2 To- teutta- miskelpoi- suuden arviointi (Valmiste- luvaihe) | Selkeämpi kuva liikennejär- jestelmän kehittämistar- peista ja -poluista. Kehittä- mishankkeiden pitkäjäntei- nen aikataulutus ja resurs- sointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittymiseen. Helpottaa investointisuunnittelua. | Maakunnan ja kaupunki- seudun liikennejärjestelmä- suunnitelmaa tarkempi Tu- run kaupunkia koskeva lii- kennejärjestelmän kehittä- misohjelma. Raportissa esi- tetään: Liikenneinfran mer- kittävimmät kehittämiskoh- teet ja toimenpidekokonai- suudet kustannusarvioi- neen + aikataulutettu to- teutusohjelma | 1.2.2018 | 31.12.2020 | 3.3.7 Ympäristön kan- nalta kestävää liiken- nettä ja liikkumista edis- tetään eheää kaupunki- rakennetta hyödyntä- mällä | Tavoite 2020: Tavoitteena on laatia kaikkia liikenne- muotoja koskeva yhteen- veto kehittämistarpeista jalankulkun ja pyöräilyn kehittämisohjelman, jouk- koliikenteen kehittämis- hankkeiden ja tässä työssä laadittavan autolii- kenteen hankkeiden ke- hittämisohjelman perus- teella. Koordinoidaan Smart and Wise Turku lii- kenne ja liikkumisen ko- konaisvaltaisen liikkumi- sen konseptin kanssa. |
KYTO digita- lisaatio | Asiakasläh- töisten pal- veluiden ke- hittäminen | V1 Hyöty- jen arvi- ointi (Val- mistelu- vaihe) | Tarjolla on asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Kehitetään säh- köisäpalveluja asiakaläh- töisemiksi (toimintameka- nismi). Kehittämistyöllä tue- taan myös tomalan proses- seja. | Käydään läpi tarjottavat palvelut ja arvioidaan, mi- ten niitä voidaan kehittää vielä asiakasystävällisem- miksi. Tehdään tavittavat kehittämistoimet. | 2.1.2019 | 31.12.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palve- luja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | Tavoite 2020: Käydään läpi tarjottavat palvelut. Valitaan kehittämiskoh- teet vuodelle 2020 ja to- teutetaan tarvittavat muutokset. |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2020 |
KYTO digita- lisaatio | DigiKYTO vaihe 1: Ase- makaavoi- tuksesta ton- tinluovutuk- seen | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paik- kaan, ei rinnakkaisversioita, myös ulkoiset toimijat hyö- dyntävät ohjelmaa. Paperi- ton prosessi ja sähköinen arkistointi. | Kaikki maankäytön proses- sit uudistetaan, sujuvoite- taan ja tehostetaan karsi- malla turhat ja päällekkäi- set työvaiheet kyseenalais- tamalla nykyiset toimintata- vat (Lean-ajattelu). Pelkästä dokumenttien ja asiakirjan hallinnasta mennään toi- minnan ohjaukseen ja pro- sessien hallintaan. Maan- käytön prosessit toteute- taan ja hallinnoidaan yh- dessä järjestelmässä, joka on M-Files. Kaikki ajantasai- nen tieto prosesseista on kertaalleen ja yhdessä pai- kassa ilman lukuisia välisiir- toja, kopiointeja, rekiste- röintejä muihin erillisiin jär- jestelmiin. | 23.10.2017 | 31.12.2020 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä | Tavoite 2020: Projekti val- mistuu vuonna 2020. |
KYTO digita- lisaatio | Tietomallin- nuksen (BIM) käytön laajentami- nen | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | - Hyötytavoitteena eri lä- hestymistapojen koordi- nointi: kaupunkimalli, infra- malli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvat- taminen ja tilaajan tieto- mallimääritysten määrittely (mitä vaaditaan tietomal- leilta) | Tehdään erilaisia toimenpi- teitä tietomallinnuksen käy- tön lisäämiseksi. | 1.3.2016 | 31.12.2020 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toi- mintatavoilla ja niitä tu- kevilla työvälineillä | Tavoite 2020: Kaupunki- malli, inframalli ja talo- malli ovat laajasti käy- tössä. Tehdään yhteis- työssä Smart and Wi- seTurku kaupunkisuunnit- telu -painopistealueen kanssa |
Hanke | Projekti | Nykyi- nen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös | Tavoite 2020 |
Smart and Wise Turku/Kau- punkisuun- nittelu | Vähähiiliset ratkaisut kaupunki- suunnitte- lulla (CANE- MURE) | V3 Projek- tin suun- nittelun tarkenta- minen (Toteu- tusvaihe) | - Kaksisuuntaisen kaukoläm- pöverkon toteutumisen edistäminen ja tukeminen- julkisen rakentamisen ener- giatehokkuuden edistämi- nen - Investoreiden ja asukkai- den sitouttaminen paikalli- seen energiantuotantoon ja älykkäämpiin liikkumisjär- jestelmiin - Hiilinielujen ja ekosystee- mipalveluiden määrän lisää- minen | - Hiilineutraliuteen liittyvien parhaiden kansallisten ja kansainvälisten ratkaisui- den benchmarking - Kuvaus Turun kaupungin nykytilan käytännöistä hiili- neutraliuden suhteen - Suositukset brownfield-ke- hän suunnitelmaluonnosten jatkokehittämiselle hiili- neutraliuden suhteen + pi- lotointi | 30.9.2018 | 30.6.2024 | 3.3.6 Ilmasto- ja ympä- ristöpolitiikan toimenpi- teillä edetään kohti kau- punkiseudun hiilineut- raaliutta 2029 | Tavoite 2020: Projekti on käynnissä laaditun projek- tisuunnitelman mukai- sesti. |
Smart and Wise Turku/Lii- kenne ja Liikkuminen | 6Aika Citylo- gistiikka | V4 Projek- tin toteu- tus (To- teutus- vaihe) | Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia laaje- nevalle autottomuudelle keskusta-alueilla pilotoi- malla viimeisen mailin logis- tiikkaratkaisuja. Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti. | Hankkeessa on neljä työpa- kettia (TP), joista Turku ve- tää työpakettia 4. - TP 1 Kevytlogistiikkajake- lun pilotit - TP 2 Rajapinnat - TP 3 Monistettavuus - TP 4 Ulkoinen ja sisäinen viestintä (Turulla vetovas- tuu työpaketista) | 30.4.2018 | 31.12.2020 | 3.1.3 Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun lo- gistista asemaa ja logis- tiikkapalveluja | Tavoite 2020: Projekti on käynnissä ja nopeita ko- keiluja toteutetaan. |
Käynnissä olevien yleiskaavojen hyväksyminen:
TOT 2017 | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | ENNUSTE | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 | |
Yleiskaava 2029 | Luonnoksen valmistelu | Luonnos hyväk- sytty Kh:ssa 5.11.2018. | Ehdotus KH | Ehdotuksen val- mistelu | Kaavan hy- väksyminen KV | |||
Satava-Kakskerran osayleiskaava | Lausunnot ja mielipiteet saatu, kaava- ehdotuksen valmistelu al- kanut | Tarkennetut lau- suntopyynnöt, in- ternetkysely. Hy- väksymiskäsittely vuonna 2019. | Kaavan hyväksy- minen KV | Kaavan hyväksy- minen KV | ||||
Lentokentän ympäristön osayleiskaava | Selvitysten tar- kentaminen odottanut Fina- van toimia | Odottanut Fina- vian toimia. Selvi- tysvaihe. | Ehdotuksen val- mistelu | Ehdotuksen val- mistelu | Ehdotuksen valmistelu | Kaavan hy- väksyminen KV | ||
Maaria-Ilmaristen osayleiskaava | Luonnos hy- väksytty kh 3.4.2017. Xxxxxxx ollut nähtävillä ja lausunnot saatu. Ehdo- tuksen valmis- telu käynnisty- nyt. | Ehdotuksen val- mistelu. Odottanut Liedon toimenpi- teitä. | Kaavan hyväksy- minen KV | Kaavan hyväksy- minen KV |
Käynnissä olevien ja toimintasuunnitelmakaudella käynnistettävien asemakaavojen hyväksyminen:
Asemakaavoitusohjelma esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2020–2021 ja ohjeellisena sen jälkeen. Vuonna 2020 esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2022 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja.
Taulukossa maankäytön strategiset hankkeet on merkitty *:llä. Kursiivilla merkittyjen kohteiden aikataulu tulee kaavan valmistelusopimuksesta. Hankkeiden kohdalla olevat numerot viittaavat alla oleviin karttoihin. (MKS) -merkityt kaavat edellyttävät maankäyttösopimusta.
TA 2020 | ENNUSTE | TS 2021–2023 | |||||
2020 hyväksyttävät asemakaavat | ENNUSTE | 2021 hyväksyttävät asemakaavat | 2022 hyväksyttävät asemakaavat | 2023 hyväksyttävät asemakaavat | Kauden jälkeen hyväksyttävät asemakaavat | ||
26 kpl, joista 7 strategista* | 27 kpl, joista 5 strategista* | 21+4 kpl, joista 2 strategista* | 27 kpl, joista 3 strategista* | ||||
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN | |||||||
Kauppaopisto (MKS) 1-34 | Herkules [Martinsillan kolmio] (MKS) 1-60 | Ajurinkatu (ml. Valion tontti) 1-21 | *Aninkainen/ Matkakeskus | 1-38 | Cygnaeuksen koulu | 1-2 | |
Kulttuurijokilautta UUSI | Kaskenkatu 9b (MKS) 1-58 | Aurakatu 6 1-23 | Aninkaisten konserttitalo | 1-16 | Helsinginkadun kaari II | 1-48 | |
Xxxxxxxxxxxxx 0 | Kerttulinreuna [Hämeenkatu, Vähä- Hämeenkatu] (MKS) (2018) 1-24 | Eerikinkatu 32–34 1-33 | Kakolankatu (MKS) | 1-5 | Hovioikeudenkatu 3 (MKS) | 1-26 | |
Merenkulkuoppilaitos (MKS) 1-49 | Linnanrinne (MKS) (2020) 1-12 | Freya-kortteli [Kristiinankatu 10A, Xxxxxxxxxxxxxx 0x, 0x] (MKS) 1-15 | Lohikäärme-kortteli [Koulukatu-Ursi- ninkatu] (MKS) 1-6 | Itäinen Pitkäkatu 45 [Samppalinnan koulu] 1-37 | |||
*Parkin alue (MKS) 1-40 | Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a (MKS) 1-27 | Kauppiaskatu 11–13 (MKS) 1-59 | Martinkatu 5 | 1-22 | Kerttulinkatu | 1-25 | |
Puutarhakatu 55 (2018) | Sepänkatu 1 1-39 | *Kauppahallin kortteli 1-50 | Puutarhakatu 9a | 1-4 | Keskuspaloasema | 1-1 | |
*Turku Ratapiha MKS) (2019) | Uusi konserttitalo | Klassikon koulu 1-46 | Puutarhakatu 28 | 1-17 | Käpytie – Vähäheikkiläntie | 1-47 | |
Xxxxxxxxxx 00-00 | Xxxxxxxxxx 0 UUSI | Liskokortteli/ Xxxxxxxxxxxxx 00, (MKS) 1-11 | Xxxxxxxxxx 00x (MKS) | 1-54 | Linnankatu 45 | 1-64 | |
*Ruusukortteli 2.0 UUSI | Munkkikortteli [Humalistonkatu 8a ja 8b] (MKS) 1-7 | Sirkkalankatu 27 [NMKY] | 1-10 | Luolavuorentie 7a | 1-19 | ||
Tervahovinkatu 12 (MKS) | 1-61 | Tonttumäki-Xxxxxx Xxxxxxx katu | 1-18 | Sepänkatu 7 1-65 | |||||
Mestarinkatu [Steinerkoulu] | 1-29 | Yliopistonkatu 17 ja 21 (MKS) | 1-9 | Mäntymäen sairaala-alue 1-35 | |||||
Mooriankunnas (MKS) | 1-8 | Wiklundin kortteli | Stålarminkatu 45 [Häkkisen kone- paja] (MKS) 1-42 | ||||||
Österblad (MKS) (2019) | 1-30 | ||||||||
Joukkoliikenneratkaisun edellyttä- mät kaavamuutokset | |||||||||
TURUN TIEDEPUISTO | |||||||||
*Itäharjun liittymä | 5-3 | *Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi (MKS) 5-4 | Joukkoliikenneratkaisun edellyttä- mät kaavamuutokset | Tempo II (MKS) | 5-13 | ||||
Paljetie | *Itäharjun Voimakatu (MKS) | 5-16 | Tahkonaukio (MKS) | 1-20 | |||||
Kiinamyllynkatu | 1-28 | ||||||||
LINNAKAUPUNKI | |||||||||
*Ferry Terminal Turku | 1-64 | *Tullin ympäristö (MKS) | 1-52 | *Linnanniemi | 1-63 | Akselintie etelä (MKS) | 1-41 | ||
*Vaasanpuisto | 1-32 | Akselintie pohjoinen (MKS) | 1-51 | ||||||
SKANSSI | |||||||||
*Itä-Skanssi (MKS) | 3-2 | Skanssinkolmio | Eteläskanssi | 3-11 | |||||
Skanssinmäki (MKS) | |||||||||
BLUE INDUSTRY PARK | |||||||||
*Blue Industry Park | 8-4 | ||||||||
TA 2020 | ENNUSTE | TS 2021–2023 | |||
MUUT PALVELUALUEITTAIN | |||||
2020 hyväksyttävät asemakaavat | ENNUSTE | 2021 hyväksyttävät asemakaavat | 2022 hyväksyttävät asemakaavat | 2023 hyväksyttävät asemakaavat | Kauden jälkeen hyväksyttävät asemakaavat |
2 Xxxxxx | |||||
Xxxxxxxxxxxx (MKS) 2-9 | Friskalan kartano 2-5 | Haarlanlahti 2-11 | Margareetta 2-12 | ||
Metsola (MKS) 2-7 | Honkaistentie 68–70 2-15 | Päivärinne 2-13 | |||
Särkilahti (MKS) 2-8 | Syvälahti (MKS) 2-10 | ||||
Kaistarniemi III jatko 2-3 | Sorttamäki ja Uittamon silta 2-14 | ||||
3 Skanssi – Uittamo | |||||
Haritun koulutontti TVT (MKS) | Pihlajaniemi [Heikkilän kasarmi] (MKS) 3-13 | Jagellonicankatu 3 ja 4 (TVT) 3-3 | Eteläkaaren kauppa 3-18 | ||
Kaupunginpuutarhan alue (MKS) 3-10 | Virvoituksentie [Luolavuoren van- hainkoti] 3-8 | Kaarningon pumppaamo 3-1 | Jalustinkatu 8 3-15 | ||
Korpilahdentie (MKS) 3-7 | Katariinakoti (MKS) 3-16 | ||||
Rusthollinrinne 1 3-5 | Peltolantie 3, Petrelius UUSI | ||||
Syreenikuja 3-9 | |||||
4 Varissuo-Lauste | |||||
Munkkionpuisto | Joukkoliikenneratkaisun edellyttä- mät kaavamuutokset | Itäkaari 4-3 | Littoistentie 110 UUSI | ||
Xxxx Xxxxxxxx katu/ Nurkkapuisto UUSI | |||||
5 Nummi-Halinen | |||||
Koroisten siirtolapuutarha | Kylänkulma (TYS) (MKS) 5-10 | Kuikkulankenttä (TYS) (MKS) 5-12 | Vesilaitoksen tontti 5-15 | Caribia/Nummen keskuspuisto (MKS) 5-11 | |
*Koroinen 5-8 | |||||
6 Runosmäki-Raunistula | |||||
Impivaaran tenniskeskus (2019) | Kärsämäen urheilupuisto (MKS) 6-2 | Piiparinpolun varsi, Runosmäen täyd. 6-5 | Paltanpuisto 6-12 | Tiemestari (2018) 6-11 | |
Kairialankatu/ TVT (MKS) 6-4 | Viiripuisto 6-7 | Kärsämäentie 11 UUSI | |||
Markulantie 4, Kirveen tila UUSI | |||||
7 Länsikeskus | |||||
Kastun koulu 7-3 | Pitkämäen liikekeskus | Liinahaankatu (TVT) + Varkkavuoren- katu 7-4 | Tammikankareentie 7-11 | Länsikeskuksen kehittäminen/ Galle- ria 7-8 | |
Oskarinkuja (MKS) (2019) | Kuloistenniitty (Raisio) [Yhdystie Myllyyn] 7-12 | Piuhankatu 7-6 | Postikeskuksen alue (MKS) 7-10 | ||
Pukkilan alue (MKS) (2019) | Hepokulta UUSI | Suikkilan liikekeskus UUSI | |||
Joukkoliikenneratkaisun edellyttä- mät kaavamuutokset | |||||
8 Pansio-Perno | |||||
Saarenmaankatu (TVT)(2020) 8-2 | Pernon koulu 8-3 | Ahjokatu (MKS) 8-6 | Ojaranta–Jyrkkälä 8-5 | ||
9 Maaria-Paattinen | |||||
Koskennurmi (MKS) | Arkeologinkatu, Jäkärlä 9-10 | Metsämäen ravirata 9-6 | Pihlajamäki 9-8 | ||
*Topinojan kiertotalouspuisto 9-7 | Jäkärlän Kaila (MKS) 9-4 | ||||
*Mustasuo (MKS) 9-2 | |||||
Infran toteutussuunnitteluohjelma 2020 - 2023 |
Xxxx Xxxxxxxxxx 2.9.2019 |
Suunnitteluaika |
Suunnittelu valmis tai |
tulee valmistumaan vuoden 2019 ai- kana |
Toteutussuunnittelulla ei suunniteltavaa |
Sisältää aikatauluttamattomia osaprojekteja, suunnittelu |
tarkentuu osaprojektien aikataulutuksen mukaan, |
suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi |
Rakentamisvuotta ei määritetty, |
suunnitteluvuosi rakentamisvuotta edeltävä vuosi |
Hanke | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
Keskustan kehittäminen -kärkihanke, kh | |||||
Aninkainen | |||||
Hansatown | |||||
Kauppatori | |||||
Vanhakaupunki | |||||
Turku Waterfront | |||||
Liikenne ja liikkuminen | |||||
Keskustaliikenteen kehittäminen | |||||
Joukkoliikenteen järjestelyt | |||||
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen | |||||
Keskustavalaistus | |||||
Turun tiedepuisto -kärkihanke, kh |
Hanke | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
Itäharjun liittymä | |||||
Kupittaan kansi | |||||
Voimakatu | |||||
Kiinanmyllynkatu | |||||
Smart and Wise -kärkihanke, kh | |||||
Kaupunkisuunnittelu | |||||
Hiilineutraalius ja resurssiviisaus | |||||
Liikenne ja liikkuminen | |||||
Kiinteistökehitys, kh | |||||
Linnakaupunki, kh | |||||
Linnanfältti | |||||
Harppuunakortteli | |||||
Herttuankulma | |||||
Kirstinpuisto | |||||
Sataman liikennejärjestelyt | |||||
Vaasanpuisto | |||||
Skanssi **), kh | |||||
Itä-Skanssi (Vallikatu) **) | |||||
Skanssin keskuspuisto (sis. ent. Skanssink. Etelä) **) | |||||
Muut kiinteistökehityskohteet, kh | |||||
Koroinen (Halistenväylä väli: Markulantie - Halisten- tie) | |||||
Koroistenkaari | |||||
Blue Industry Parkin infrastruktuuri | |||||
Gotlanninkatu/Yard park | |||||
Fortuna *) | |||||
Kakola *) | |||||
Telakkaranta (alueen viimeistelyt) *) | |||||
Xxxxxxxx rantaväylä väli: Agricolankatu-Tehtaankatu |
Hanke | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | ||
Telakkaranta / moottorirakennus, viimeinen ropo | ||||||
Fabriikin alue (VR-konepaja) *) | ||||||
Pääskyvuorenrinne | ||||||
Aakenkatu | ||||||
Harkkionmäki | ||||||
Illoistenjärvi pohjoinen | ||||||
Jäkärlän kaila | ||||||
Kaarningon pumppaamo -kaava | ||||||
Kaarninko | ||||||
Karhunahde | ||||||
Kaupunginteatteri + Virastotalo | ||||||
Kelluvat talot - kaava | ||||||
Koskennurmi kaava (asuntoalue) | ||||||
Kärsämäen kartano | ||||||
Metsola | ||||||
Munttismäki | ||||||
Pitkämäen liikekeskus | ||||||
Pyölinmäki | ||||||
Pukkila | ||||||
Ruusukortteli | ||||||
Särkilahti | ||||||
TYKS U2 | ||||||
Vakiniittu | ||||||
Villenpuisto kaava-alue | ||||||
Vihertakuutyöt | ||||||
Vihertakuutyöt, uusinvestointi (ei kirj) | ||||||
Toimintoja tukevat, kh | ||||||
Muut toimintoja tukevat hankkeet | ||||||
Maanläjitysalueet |
Hanke | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
Taimisto | |||||
LogiCity (Vaiste) | |||||
Korjausvelkaa alentavat, kh | |||||
Kevyen liikent reitit ja jalankulkuyht ****) | |||||
Katurakenteen korjaus | |||||
Sorapintaiset kadut | |||||
Siltojen peruskorjaukset | |||||
T-4221 Nummisilta | |||||
Päällysteet ****) | |||||
Ympäristörakenteet | |||||
Varusteet, laitteet ja kalusteet | |||||
Valaistus ****) | |||||
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | |||||
Hulevesijärjestelmät | |||||
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | |||||
Jalkakäytävien peruskorjaus ****) | Tarvittaessa | ||||
Pienet peruskorjaukset (katu) | Tarvittaessa | ||||
Puistot | |||||
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | |||||
Leikkipaikat | |||||
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | |||||
Viheralueiden hulevesikorjaukset | |||||
Vihertakuutyöt (korv inv ) | |||||
Padot | Tarvittaessa | ||||
TA-vuoden jälkeen alkavat hankkeet | |||||
Liikenteen toimivuutta & turvallisuutta paran- tavat, kh | |||||
Uudet kevyen liikent reitit, väylät jne ****) | |||||
Pienet liikenteenohjaustyöt | |||||
Liikennevalot | Tarvittaessa |
Hanke | 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | |
Liikenneverkon toimivuutta parantavat | Tarvittaessa | ||||
Valtuustossa 17.6.2019 hyväksytty osuus | |||||
It Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink *) | |||||
Asukasviihtyisyyttä parantavat, kh | Tarvittaessa | ||||
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher | |||||
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot | |||||
Leikkipuistot | |||||
Liikuntalautakunnan kohteet | Tarvittaessa | ||||
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat | Tarvittaessa | ||||
Suunnitteluvaraus | |||||
*) = toteuttaa keskustan kärkihanketta | |||||
**) = toteuttaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta | |||||
***) = ei kohteita, jotka toteuttavat Kupittaan tiedpuiston kär- kihanketta | |||||
****) = toteuttaa kaupungin ilmastosuunnitelmaa 2029 |
4.6 Kaupunkiympäristön kunnossapito
1.000 € | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | ENNUSTE 2020 | TS 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
Tulot | 5.525 | 4.506 | 4.906 | 4.906 | 4.906 | 4.906 | |
Menot | 23.492 | 23.564 | 24.015 | 24.495 | 24.985 | 25.485 | |
Palkat | 1.263 | 1.396 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | |
Tavoitetaso yhteensä | 19.230 | 20.454 | 20.578 | 21.058 | 21.547 | 22.048 | |
Kaupunkiympäristötoimiala tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta: - Perustuotteet (7,240 milj. euroa) sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito, viheraluei- den hoito, liikennealueiden hoito, puhtaanapito sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito. - Erillistuotteet (13,890 milj. euroa) sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillis- tuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt, talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat, kunnossa-ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat, leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito, talousmetsien hoito, ulkoilusaaret, erityisalueiden hoito, lait1urit, venepaikat, vesiväylät, ulkovalaistus ja liikenne- valot. - Erityistuotteet (2,885 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. Föri, liikennekeskus ja katuläm- mityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset. Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuotekuvaukset ja budjetit sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain. | |||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla.
5.2 Seurattavat työhyvinvointitavoitteet
Työhyvinvointitavoitteet ja -toimenpiteet on esitetty strategisessa sopimuksessa.
6 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS | ||||||||||
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (tavoitteet hyv. lautakunnassa) | V | 18 | 16 | 23 | 36 | 23 | 14 | 32 | 23 | |
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) | V | 9 | 14 | 8 | ||||||
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittä- vät | V | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | |
Hyväksytyt maankäyttösopimukset, lkm | V | |||||||||
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), merkittävät (kv) | V | 9 | 19 | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | |
Hyväksytyt asemakaavat yhteensä (lkm), vä- häiset (ltk) | V | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, lkm | V | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Asemakaavapäätöksistä tehdyt valitukset, osuus hyväksytyistä kaavoista, % | L/V | 13 % | 35 % | 26 % | 27 % | 24 % | 22 % | 25 % | 18 % | |
Asemakaavapäätösten pitävyys, % | L/V | 92 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 95 % | 96 % | |
Asemakaavoitetun alueen pinta-alan muutos (ha) | S/P | +10,13 | +25,39 | +3,48 | +19,89 | +15,90 | +364,20 | +35,4 | +14,70 | |
Hyväksytyt liikennesuunnitelmat (lkm) | V | 19 | 18 | 3 | 18 | 8 | 12 | 13 | 14 | |
Xxxxxxxxxxxx omakotitontit, lkm | V | 37 | 42 | 50 | ||||||
luovutetut AP-tontit, k-m2 | V | 20000 | 14000 | 6500 | ||||||
luovutetut AK-tontit, k-m2 | V | 36000 | 32000 | 5100 | ||||||
luovutetut elinkeinotontit, k-m2 | V | 26000 | 41000 | 26000 | ||||||
KAUPUNKIRAKENTAMINEN | ||||||||||
Hyväksytyt katusuunnitelmat, lkm | V | 21 | 30 | 15 | 47 | 26 | 23 | 18 | 20 | |
Hyväksytyt muut yleisten alueiden suunnitel- mat, lkm | V | 7 | 11 | 13 | 16 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
Talvihoito käytettävät eurot per ha (756 ha) | T/T | 7 544 | ||||||||
Viheralueiden hoito käytettävät eurot per ha (3 114 ha) | T/T | |||||||||
JOHDON TUKI | ||||||||||
Hyväksytyt poikkeamispäätökset, lkm | V | 116 | 75 | 84 | 89 | 89 | 89 | 72 | 60 | |
Poikkeamispäätösten käsittelyaika, kk (medi- aani) | T/T | 3,8 | 4,5 | 5 | 5 | 3,8 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | |
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut, lkm | V | 20 | 17 | 12 | 18 | 15 | 6 | 16 | 10 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Suunnittelutarveratkaisupäätösten käsittely- aika, kk (mediaani) | T/T | 3,4 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 2,7 | 4,5 | 6,4 | |
PAIKKATIETO JA KAUPUNKIMITTAUS | ||||||||||
Tontin lohkomistoimitukset (lkm) | V | 108 | 89 | 65 | 69 | 60 | 63 | 56 | 58 | |
Tontin lohkomistoimitukset (käsittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | |
Erilliset tonttijaot tai tonttijaoen muutokset (lkm) | V | 31 | 21 | 15 | 21 | 24 | 30 | 24 | 40 | |
Erilliset tonttijaot tai tonttijaon muutokset (kä- sittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | |||
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpaivää) | T/T | 66 % | ||||||||
LUVAT JA VALVONTA | ||||||||||
Hengitettävien hiukkasten vrk-raja-arvojen ylityspäivät | L/V | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
Pysäköintimaksujen maksutapa, mobiilimak- saminen, osuus (%) | T/T | 50,2 | ||||||||
Pysäköintivirhemaksut (lkm) | V | 26929 | 30135 | 29158 | ||||||
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus