Turun Kiinteistöliikelaitos
17.12.2014
TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN OPERATIIVINEN SOPIMUS 2015
Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sekä toimialajohta- jan välinen sopimus. Sopimus täydentää Kiinteistöliikelaitoksen strategista sopimusta, joka on solmittu kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kau- pungin strategiassa ja Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määriteltyjä linjauksia toteut- tavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnus- luvut.
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kiinteistöliikelaitos vastaa Turun kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämi- sestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja. Kiinteistötoimiala vastaa myös rakennuttamisesta, kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta sekä kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
Kiinteän omaisuuden kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien kiinteistöjen kehit- tämisestä, luovutuksista ja maankäyttösopimuksista sekä maanhankinnasta ja isännöinnistä, kunnalle asuntolainsäädännön mukaan kuuluvista viranomaistehtävistä sekä maankäytön hankkeiden hallinnasta.
Infrapalvelujen tehtävänä on hallita, hoitaa ja ylläpitää kaupungin katu-, puisto- ja muita yleisiä rakentei- ta, huolehtia rakennuttamisesta ja kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä, kunnallisesta pysäköinninvalvon- nasta ja ajoneuvosiirroista sekä aluevalvonnasta ja isännöinnistä.
Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää energiatehokkaasti kaupungin toimitiloja sekä muita tiloja, vuokrata niitä ensisijaisesti kaupungin omia tarpeita varten sekä hankkia uusia tiloja rakennutta- malla, vuokraamalla tai ostamalla. Lisäksi tulosalue myy tai tarvittaessa purkaa kaupungille tarpeettomat tilat ja rakennukset.
Toimialan hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan hallinto-, henkilöstö-, talous- ja lakipalveluista, asianhallinnasta, viestinnästä sekä muista kaikkia tulosalueita ja johtokuntaa koskevista hallinnollisista tehtävistä.
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus vastaa tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maastomittauk- sesta, kiinteistörekisteristä sekä rakennuspaikan merkinnästä ja sijainnista. Tämän lisäksi sen vastuulla on Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu.
Paikkatieto ja tietojärjestelmät vastaa Kiinteistöliikelaitoksen käyttämien tietojärjestelmien hallinnasta, paikkatietojärjestelmistä, karttatuotannosta sekä opas- ja teemakartoista.
Operatiivisen sopimuksen raportointi
Operatiivisen sopimuksen raportoinnissa noudatetaan kaupungin ohjeistusta kuukausiraportoinnista ja osavuosikatsauksista.
Operatiivisessa sopimuksen tavoitteille on erilaisia raportointisyklejä. Osa tavoitteista raportoidaan kuu- kausittain ja osa kaksi kertaa vuodessa. Kuukausittain raportointi tarkoittaa toteutuman ja mahdollisesti ennusteen raportointia muilta kuukausilta paitsi tammikuulta ja heinäkuulta. Joulukuusta ei myöskään tehdä erikseen raporttia, vaan se sisältyy tilinpäätöksen vuosiraportointiin. Kaksi kertaa vuodessa tapah- tuva raportointi tarkoittaa toteutuman ja mahdollisen ennusteen raportointia kesäkuun lopun tilanteesta ja toteutuman raportointia tilinpäätöksen yhteydessä.
Talous
Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.11.2013 lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talouden osalta Kiinteistöliikelai- toksen johtokunnan sitoviksi tavoitteiksi vahvistettiin:
• Toimintakate (liikeylijäämä + poistot) v. 2015: 88.212.000 €
• Investointikulut v. 2015: 52.625.000 €
Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste:
Johtokunnalle raportoidaan Kiinteistöliikelaitoksen talouden kehittymisestä tuloslaskelmaennusteella. Tuloslaskelmaennusteesta raportoidaan kuukausittain toteutumat ja osavuosikatsausten yhteydessä myös ennusteet.
TA 2014 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | |
LIIKEVAIHTO | 181 321 795 | 177 754 896 | 181 334 075 | 184 984 838 | 188 708 616 |
Myyntituotot (300000-319999) | 32 672 748 | 30 969 496 | 31 612 967 | 32 269 308 | 32 938 776 |
Maksutuotot (320000-329999) | 3 798 000 | 3 527 000 | 3 597 540 | 3 669 491 | 3 742 881 |
Tuet ja avustukset (330000-339999) | 155 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
Vuokratuotot (340000-349999) | 145 249 047 | 143 585 400 | 146 457 108 | 149 386 250 | 152 373 975 |
Muut toimintatuotot (350000-359999) | 20 200 500 | 23 555 000 | 19 155 000 | 19 155 000 | 19 155 000 |
Valmistevarastojen muutos (360000-369999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 040 400 | 1 061 208 |
Henkilöstökulut (400000-429999) | 13 185 018 | 12 514 664 | 12 518 944 | 12 823 203 | 13 103 361 |
Palveluiden ostot (430000-449999) | 64 891 190 | 63 022 037 | 62 998 323 | 64 541 909 | 65 971 548 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999) | 13 890 525 | 13 134 000 | 13 108 463 | 13 427 864 | 13 721 743 |
Avustukset (470000-479999) | 000 000 | 000 000 | 119 918 | 122 809 | 125 484 |
Muut toimintakulut (480000-499999) | 22 415 921 | 25 769 660 | 27 797 361 | 28 450 150 | 29 062 000 |
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 46 679 915 | 44 160 948 | 44 137 480 | 44 961 036 | 44 565 407 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ | 41 892 726 | 44 050 588 | 41 162 126 | 41 193 478 | 42 722 296 |
Verotulot ja valtionosuudet (500000-599999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahoitustuotot ja -kulut (600000-699999) | -24 303 246 | -23 601 386 | -22 345 328 | -21 008 248 | -21 008 248 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA | 17 589 481 | 20 449 202 | 18 816 798 | 20 185 230 | 21 714 048 |
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA | 23 589 481 | 20 449 202 | 18 816 798 | 20 185 230 | 21 714 048 |
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 1 572 724 | 1 572 724 | 1 572 724 | 1 572 724 | 1 572 724 |
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 25 162 205 | 22 021 926 | 20 389 522 | 21 757 954 | 23 286 772 |
Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelmaennuste:
Rahoituslaskelma raportoidaan johtokunnalle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.
TA 2014 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | ||
Liikeylijäämä (ali-) | 41 892 726 | 44 050 588 | 41 162 126 | 41 193 478 | 42 722 296 | |
Poistot ja arvonalentumiset | 46 679 915 | 44 160 948 | 44 137 480 | 44 961 036 | 44 565 407 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | -24 303 246 | -23 601 386 | -22 345 328 | -21 008 248 | -21 008 248 | |
Satunnaiset tuotot ja kulut | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tulorahoituksen korjauserät | -24 000 000 | -22 400 000 | -18 000 000 | -18 000 000 | -18 000 000 | |
Toiminnan rahavirta | 46 269 396 | 42 210 149 | 44 954 279 | 47 146 266 | 48 279 455 | |
Investointikulut | 65 667 000 | 52 625 000 | 56 511 000 | 57 042 000 | 53 342 000 | |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 8 700 000 | 686 098 | 0 | 0 | 0 | |
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot | 37 910 000 | 40 000 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | 22 500 000 | |
Investointien rahavirta | -19 057 000 | -11 938 902 | -34 011 000 | -34 542 000 | -30 842 000 | |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 27 212 396 | 30 271 247 | 10 943 279 | 12 604 266 | 17 437 455 | |
Rahoituksen rahavirta | ||||||
Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle / kuntayhtymälle | - | |||||
Antolainasaamisten lisäykset muilta | - | |||||
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta / kuntayhtym | + | |||||
Antolainasaamisten vähennykset muilta | + | |||||
Lainakannan muutokset | 4 766 667 | 381 667 | -34 510 333 | -1 083 333 | -1 083 333 | |
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä | + | 5 850 000 | 1 465 000 | 0 | 0 | 0 |
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | + | |||||
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymä | - | 1 083 333 | 1 083 333 | 34 510 333 | 1 083 333 | 1 083 333 |
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille | - | |||||
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymält +/- | ||||||
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta | +/- | |||||
Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 33 427 000 | 0 | 0 | |
Ylijäämäpalautukset | +/- | 0 | 0 | 33 427 000 | 0 | 0 |
Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaihto-omaisuuden muutos | +/- | |||||
Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä | +/- | |||||
Saamisten muutos muilta | +/- | |||||
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä +/- | ||||||
Korottomien velkojen muutos muilta | +/- | |||||
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | +/- | |||||
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 4 766 667 | 381 667 | -1 083 333 | -1 083 333 | -1 083 333 | |
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN | 31 979 063 | 30 652 914 | 9 859 946 | 11 520 933 | 16 354 122 | |
Henkilöstö
Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.11.2013 Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sitoviksi tavoitteiksi Kiinteis- töliikelaitoksen työvoiman käytön:
• Henkilötyövuodet v. 2015: 212
Henkilötyövuosien kehittymisestä raportoidaan johtokunnalle kuukausittain. Myös sairauspoissaoloista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain.
Tilapalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi tilapalvelujen investointiohjelma. Tilainvestoinnit ovat liitteessä 1. Tilapalvelujen in- vestointiohjelman hankkeista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain sekä toteutumat että ennusteet.
Infrapalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi Infrapalvelujen investointiohjelma. Infrainvestoinnit ovat liitteessä 2. Infrapalvelujen investointiohjelman hankkeista raportoidaan johtokunnalle kuukausittain sekä toteutumat että ennusteet.
Kiinteän omaisuuden kehittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 8.12.2014 Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen vuodelle 2015, johon sisältyi investointikulut –kohdassa kiinteän omaisuuden hankintojen summa.
• Kiinteän omaisuuden hankinnat v. 2015: 3.500.000 €
Kiinteän omaisuuden hankintojen summan toteumasta ja ennusteesta raportoidaan johtokunnalle kuu- kausittain.
Kiinteän omaisuuden kehittämisen osalta raportoidaan johtokunnalle myös tonttien luovutuksista:
• kappalemäärät
• kerrosneliöt
Tonttien luovutuksista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.
Maankäytön strategiset hankkeet
Turun kaupungin valtuusto hyväksyi 23.6.2014 kaupunkistrategian ja strategiset ohjelmat. Strategiseen ohjelmaan ”Kilpailukyky ja kestävä kasvu” sisältyy pääteema ”Rakentuva kaupunki ja ympäristö”. Tähän pääteemaan sisältyy strateginen linjaus ”Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina koko- naisuuksina”. Tämän strategisen linjauksen yhteydessä on nostettu strategisen maankäytön hankkeiksi viisi aluekokonaisuutta, jotka ovat:
• Keskustan kehittäminen
• Linnakaupunki
• Itäharjun kampus- ja tiedepuisto
• Skanssi
• Logi City ja Blue Industry Park
Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa nämä Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesi- liikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet on luokiteltu käynnissä oleviin maankäytön stra- tegisiin hankkeisiin ja vuonna 2015 käynnistyviin maankäytön strategisiin hankkeisiin. Strategisessa so- pimuksessa kustakin hankkeesta on kerrottu eri osapuolien toimenpiteet vuosille 2015-2018. Kiinteistölii- kelaitoksen operatiivisessa sopimuksessa on asetettu tavoitteeksi toimenpiteet, mitä Kiinteistöliikelaitok- sen Infrapalvelut ja Kiinteän omaisuuden kehittäminen –tulosalueet tekevät näiden hankkeiden osalta vuonna 2015.
Asetettujen tavoitteiden toteutumista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.
Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |
Fortuna – kortteli | Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehitettämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysraken- tamisen pääperiaatteet |
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Rakennusten myynti | 1,5 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Rakennusten myynti | 1,5 | |
Kauppatori | Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Suunnittelu, kil- pailutus, kaiva- ukset | -0,85 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Suunnittelu, kil- pailutus, kaivauk- set | -0,5 | Muutettu. Strategisessa sopimuk- sessa -850.000 € ja investointioh- jelmassa -500.000 €. |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Logomon silta ja parkki | Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille palvellen myös matkojen yhdistämisketjua. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Suunnittelu | -0,3 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Suunnittelu | -0,1 | Muutettu. Strategisessa sopimuk- sessa on -300.000 € ja investoin- tiohjelmassa -100.000 € |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
VR konepaja | Kaupunkikeskustan ja kulttuurielän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080 k-m2 /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m2/ 550 työpaikkaa | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Maankäyttöso- pimus, infra | 1,2 -1,2 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | infra | -1,2 | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | maankäyttösopi- mus | 1,2 | |
Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4) | |||
TYKS U2 | Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaan- hoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaan vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta. Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiina- myllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannata erittäin keskeisellä alueella. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | MKS, suunnitte- lu | 0 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Suunnittelu | 0 | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Maankäyttösopi- mus | 0 | |
Palloiluhalli | Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kau- punginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Ta- voitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Pääskyvuo- renrinne | Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston mer- kitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maa-pohja on kaupungin omistuk- sessa. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9) | |||
Kirstinpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta ke- hittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupun- gin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Herttuankul- ma | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta ke- hittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupun- gin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Vaasanpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta ke- hittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupun- gin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketilakäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merel- linen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta- ala on noin 10 ha. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Harpuunakort- teli | Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kau- pungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoa- malla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua | ||
myös liike- ja toimistotilaa. | |||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Linnanfältti | Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kau- punkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10).Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvis- taa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8). | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Infra | -0,35 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Infra | -0,35 | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7) | |||
Itäskanssi | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunniteltu raitio- tielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeu- tumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Skanssin Val- likatu | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitel- laan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | MKS, suunnitte- lu | +? -0,05 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Suunnittelu | -0,1 | Muutettu. Strategisessa sopimuk- sessa on -50.000 € ja investoin- tiohjelmassa -100.000 €. |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Maankäyttösopi- mus | +? | |
Halistenväylä (3.3.7) | |||
Koroistenkaa- ri | Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoitta- mattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään ole- massa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliitty- mään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennus- alueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | MKS | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Maankäyttösopi- mus | - | |
LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7) | |||
Maa- ainespuisto | Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramä- keen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortte- leiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittu- vien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Infra | -0,25 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Infra | -0,05 | Muutettu. Strategisessa sopimuk- sessa on -250.000 € ja investoin- tiohjelmassa -50.000 € |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Mustasuo | Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatien väliin yhtenäi- nen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatien viereen. Näin muodos- tettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmis- telun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) | ||
liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | |||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | MKS / maanhan- kinta, suunnitte- lu | -0,025 | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | Suunnittelu | -0,0 | Muutettu. Strategisessa sopimuk- sessa on -25.000 € ja investoin- tiohjelmassa -0 €. |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Maankäyttösopi- mus / maanhan- kinta | - | |
2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |||
Turku Energi- an tontti | On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia inno- vatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuk- sia. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Kumppanin va- linta | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Kumppanin valin- ta | - | |
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu | Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitusmahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Kumppanin va- linta | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Kumppanin valin- ta | - | |
Ruusukortteli (TVT) | Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Matkakeskus | Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liiken- nemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukon- septi – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7) | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | - | |
Uusi siirtola- puutarha | Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvite- tään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle. | ||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Korvaava siirto- lapuutarha: suunnitelma + päätös (U1) | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Korvaava siirtola- puutarha: suunni- telma + päätös (U1) | - | |
Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (Kh) (3.3.1) | |||
Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoit- teena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut. | |||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Kehittämis- suunnitelma | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Kehittämissuunni- telma | - | |
Halistenväylä (3.3.7) | |
Koroinen | Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Marku- lantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Van- |
han Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osal- ta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallis- junapysäkkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. | |||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | - | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | - | - | |
Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (Kh) (3.3.1) | |||
Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. | |||
TA 2015 | HUOMIOT | ||
Toimenpide | milj. € | ||
KITO tavoite | Kehittämis- suunnitelma | - | |
Infrapalvelut, toimenpi- teet | - | - | |
Kiinteän omaisuuden kehittäminen, toimenpi- teet | Kehittämissuunni- telma | - | |
Kehittäminen
Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa on kerrottu toimialan merkittävimmät kehittämishank- keet. Kehittämishankkeet liittyvät kaupunginvaltuuston 25.8. hyväksymään uudistamisohjelmaan. Uudis- tamisohjelman toimenpide-ehdotukset hyväksyttiin noudatettaviksi asioiden jatkovalmistelussa ja täytän- töönpanoa koskevassa päätöksenteossa. Hyväksyttyjen toimenpide-ehdotusten (kehittämishankkeiden) toteutus hoidetaan projekteina. Kiinteistöliikelaitoksen operatiivisessa sopimuksessa on määritelty vas- tuutahot kullekin kehittämishankkeelle.
Uudistamisohjelman toimenpiteiden mukaisista kehittämishankkeista raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa.
Kehittämishanke | Ohjelman teema, uudistamisohjel ma 1 ja 2, muu ohjaus | Strateginen linjaus (alaotsikko) | 2015, milj.€ | Vasuutaho |
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet. | ||||
Toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla | U2 | Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja | 0,2 | Hallinto / Tilapalvelut |
Selvitetään uudelleenorganisointimahdollisuudet | U2 | Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä | 0,1 | Toimialajohtaja |
Varastojen yhdistäminen | U2 | Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja | 0,1 | Tilapalvelut |
Peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra (liittyy kv 15.12.1986 § 29) | U2 | Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla | 0,7 | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Kiinteistökehitystoiminnan tehostaminen | U1 ja U2 | Huomisen rakentamista edistetään maankäytön kehittämisen kokonaisvaltaisuutta, ennekkoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja korostavalla toimintamallilla | 0,1 | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Infran mitoitusten uudistaminen | U2 | Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla | - | Infrapalvelut |
Pienvenesatamien hoidon ja vuokrauksen ulkoistaminen | U2 | Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita | 0,1 | Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut |
Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialojen kanssa | U2 | Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita | 0,1 | Tilapalvelut |
Vanhojen urheilukenttien vähentäminen ja vuokraaminen urheiluseuroille 100 % käyttöön | U2 | Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita | 0,1 | Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut |
Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti | U2 | Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla | - | Infrapalvelut / Tilpalvelut |
LIITTEET
1. Kiinteistöliikelaitos, tilainvestoinnit 2015
2. Kiinteistöliikelaitos, infrainvestoinnit 2015
Kustannus- | Toteutus- | ||||||
Info | arvio | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | vuodet | |
KONSERNIHALLINTO | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Valtuustosalin restaurointimaalaus (ei sisällä julkisivuja) (KH) | SIDOTTU | 1 320 000 | 100 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 2015-2021 |
Kaupungintalon siipirakennus (KH) | SIDOTTU | 1 840 000 | 750 000 | 1 090 000 | 2015-2018 | ||
HYVINVOINTITOIMIALA | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva | PIENI | 200 000 | |||||
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva | PIENI | 250 000 | |||||
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva | PIENI | 300 000 | |||||
Mäntymäen sairaala-alue: | |||||||
Rak.4, markätilojen kunnostus (koko talo, 2/krs) | PIENI | 750 000 | 150 000 | ||||
Mäntymäen sairaala-alueen rak. 5, kosteuskorjaus+ julkisivu | SIDOTTU | 4 000 000 | 3 256 000 | 2014-2017 | |||
Sairaala-alue hissit | PIENI | 200 000 | |||||
Mäntymäen perhekeskus vesikaton korjaus | PIENI | 300 000 | 300 000 | ||||
Mäntyrinteen vanhainkoti(julkis.vesikatto, salaojat) suunn. | PIENI | 40 000 | |||||
Varissuon TA: | 545 000 | ||||||
viemäreiden uusiminen (tot 2015) | PIENI | 295 000 | |||||
WC tilojen korjaus | PIENI | 150 000 | |||||
hissi | PIENI | 100 000 | |||||
SIVISTYSTOIMIALA | |||||||
UUDISRAKENNUSKOHTEET | |||||||
Yli-Maarian koulu | SIDOTTU | 12 500 000 | 200 000 | 2018-2022 | |||
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo | SIDOTTU | 800 000 | 200 000 | 2012-2017 | |||
Braheskolan | SIDOTTU | 5 050 000 | 1 000 000 | 2012-2016 | |||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 3 400 000 | 898 000 | 879 000 | 369 000 | 937 000 | 2011-2020 |
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 1 350 000 | 1 250 000 | 200 000 | 2009-2018 | ||
Puropellon koulun perukorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 3 337 000 | 1 575 000 | 1 811 000 | 905 000 | 2010-2019 | |
Katedralskolan, peruskorjaus | SIDOTTU | 7 720 000 | 4 513 000 | 2 872 000 | 2012-2018 | ||
Puolalan koulukiinteistö | SIDOTTU | 12 490 000 | 300 000 | 6 000 000 | 4 200 000 | 2016-2020 | |
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva | PIENI | 480 000 | |||||
Aurakatu 11, julkisivut | PIENI | 600 000 | 600 000 | ||||
X.X.Xxxxxx koulu, vesikatteen uusiminen (huopa) | PIENI | 150 000 | |||||
Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva) | PIENI | 300 000 | |||||
Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, päärakennus ja liikuntasali)suunn. | PIENI | 10 000 | |||||
Kerttulin lukio, inva-vessat | PIENI | 40 000 | 40 000 | ||||
Klassikon koulu: | |||||||
vesikatto (liikuntasali) | PIENI | 80 000 | 80 000 | ||||
Koulukatu 12 hissi | PIENI | 90 000 | 90 000 | ||||
Lausteen koulu, lattian kuivaus | PIENI | 80 000 | |||||
Murkionkujan pk (Sävelkuja 2): | |||||||
märkäeteisten uusiminen | PIENI | 250 000 | |||||
vesijohtojen uusinta | PIENI | 80 000 | |||||
Pansion koulun ikkunat | PIENI | 80 000 | |||||
Rieskalähteen koulu, vaihe 6 | PIENI | 125 000 | |||||
Ruiskatu 2, pk eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-tilojen kunnostukset | PIENI | 456 000 | |||||
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) | PIENI | 200 000 | |||||
Peltola, rakennusautomaation uusiminen | PIENI | 180 000 | |||||
Aninkaisten koulutalo: | |||||||
putket | PIENI | 700 000 | 700 000 | ||||
Tommilankadun korvaavat tilat | PIENI | 500 000 | 500 000 | ||||
VAPAA-AIKATOIMIALA | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Samppalinnan maauimala | SIDOTTU | 6 484 000 | 3 376 000 | 2 763 000 | 2016-2019 | ||
Kupittaa urheiluhalli, saunaosaston peruskorjaus | PIENI | 550 000 | 470 000 | ||||
Entisen Hostelin korjaus (Linnankatu 39) | PIENI | 80 000 | |||||
Varissuo halli, lauhduttimien uusiminen | PIENI | 259 000 | |||||
Runosmäen nuorisotalon vesikatto, vaihe 2 | PIENI | 150 000 | |||||
KONSERNIN YHTIÖT JA YHTEISÖT | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Sepänkatu 1 AMK:n moottorilaboratorion korjaukset | PIENI | 150 000 | |||||
MUUT | |||||||
Osakkeiden ostot mm. Sävelkodin lunastus 2015 / 665 000 € | SIDOTTU | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET | |||||||
Nummenpakan koulu (Nummen koulukiint.), keittiö pk (kosteusvaurio) | PIENI | 980 000 | |||||
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus (valmistus pysyy) | PIENI | 600 000 | |||||
Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva) | PIENI | 400 000 | |||||
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset | PIENI | 970 000 | |||||
Sitomattomat | PIENI | 500 000 | |||||
XXXXXXX KUSTANNUKSEN HANKKEET YHTEENSÄ | 14 542 000 | 11 833 000 | 11 342 000 | 6 642 000 | |||
PIENET TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 10 795 000 | 11 328 000 | 13 000 000 | 14 000 000 | |||
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 25 337 000 | 23 161 000 | 24 342 000 | 20 642 000 | |||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | |
Uus- ja laajennusinvestoinnit | 13 713 000 | 19 138 000 | 19 503 000 | 20 270 000 |
Alfa Barker kaava-alue | 150 000 | |||
Iso-Haarla 1 | - | |||
Kaava-al. xxxx.xx. katual.(budjetointi) | 200 000 | |||
Kakola kaava-alue | 150 000 | |||
Linnanfaltti | 350 000 | |||
Vaiste | 180 000 | |||
Peippola | 300 000 | |||
Sakomaki - kaava-alue | 50 000 | |||
Telakkarannan kaava-alue | 50 000 | |||
Vakiniittu | 150 000 | |||
Valaisimien vaihto | 700 000 | |||
VR-konepaja-alue (kaava-alue) | 1 200 000 | |||
Suvilinna kaava-alue | - | |||
Haarlanlahden lajitysalue | - | |||
Lauttarannan lajitys | - | |||
Mustasuo | - | |||
Itaharju 60 | - | |||
Suikkilan kartano | 400 000 | |||
Villenpuiston kaava-alue | 100 000 | |||
Hansakatu-kaava | 180 000 | |||
Takamaantien kaava-alue | 130 000 | |||
Tietoliikennerunkoverkko | 460 000 | |||
Munttismaen kaava-alue | 10 000 | |||
Logomonsilta | 100 000 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxx meluvalli | 20 000 | |||
Marjamaki | 40 000 | |||
L-tehdas ja kaasukello | 75 000 | |||
Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus | 3 618 000 | |||
Kirkkotie-kaava-alue | 15 000 | |||
Arola | 130 000 | |||
Kanslerintie -kaava-alue | 30 000 | |||
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL) | 1 064 000 | |||
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL | 500 000 | |||
Ratapihankadun pysakointilaitos | 50 000 | |||
Tavastinkentta | 15 000 | |||
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava | 10 000 | |||
Sorvarinkulma | 50 000 | |||
Kukola-Lansi | 20 000 | |||
Skanssi | 100 000 | |||
Arolankaari-Toijaistent./Sarkilahdent. | 81 000 | |||
Maanlajitysalueet | 30 000 | |||
Ruissalon rantareitti väli: Pansiontie - Ruissalonsilta | 320 000 | |||
Pansionrannan rantareitti | 70 000 | |||
Kaarninko | 50 000 | |||
Valaistuksen ohjausjarjestelma | 135 000 | |||
Kaava-al. Xxxx.xx. viheral.(budjetoint) | 150 000 | |||
Taimisto | 160 000 | |||
Kupittaanpuisto (lisätty rahoitus patsaspuistolle, muuten turvallisuuskorjaus) | 270 000 | |||
Vihertakuutyot (uusinv.) | 60 000 | |||
Lasten liikennekaupunki | - | |||
Liikuntalautakunnan kohteet | 145 000 | |||
Pansion kisapuisto | 330 000 | |||
Kauppatori | 500 000 | |||
Runkobussilinjojen kehittaminen | 260 000 | |||
Barkerinpuisto | 350 000 | |||
Auraj rantavayl val:Agricolank-Tehtaank | - | |||
Maa-ainespuisto | 50 000 | |||
Tampereen vt:n ja Markulantien risteyksen uusiminen (405) | 105 000 | |||
Arola II | 50 000 | |||
Korvaus- ja yllapitoinvestoinnit | 10 075 000 | 10 712 000 | 9 697 000 | 8 930 000 |
Katurakenteen korjaus | 886 000 | |||
Liikennevalot (lisätty Kauppiask.-Linnank. risteys) | 750 000 | |||
Paallysteet | 1 950 000 | |||
Sillat | 70 000 | |||
Sorapintaiset kadut | 1 546 000 | |||
Valaistus | 630 000 | |||
Varusteet, laitteet ja kalusteet | 160 000 | |||
Ymparistorakenteet | 470 000 | |||
Kevyen liikenteen reitit | 45 000 | |||
Pienet peruskorjaukset (katu) | 150 000 | |||
Liikenneverkon toimivuutta jne | 201 000 | |||
Korvattavat katupuut | 30 000 | |||
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt. | 250 000 | |||
Jalkakaytavien peruskorjauksia | 150 000 | |||
Pienet liikenteenohjaustyot | 100 000 | |||
Pysakointimittarit | 200 000 | |||
Satakunnantien AKK | 800 000 | |||
Leikkipaikat (turvallisuuskorjauksia ym) | 544 000 | |||
Puistot | 313 000 | |||
Puistokaytavat ja -aukiot | 80 000 | |||
Vihertakuutyot (korvausinv.) | 80 000 | |||
Ymparistotaide | 15 000 | |||
Korvattavat puistopuut | 25 000 | |||
Viheralueiden hulevesikorjaukset | 50 000 | |||
Halisten lahiympariston parantaminen | 50 000 | |||
Pansio-Perno lahiympariston parantaminen | - | |||
Ulkoilualueet | - | |||
Ulkoilusaaret | 15 000 | |||
Forin ymparisto ja laiturit | 50 000 | |||
Samppalinna | - | |||
Vartiovuorenpuisto | 350 000 | |||
Aurakatu vali Maariank-Taidemuseo | 38 000 | |||
Yliopistonk. vali:Kasityolaisk-Ursinink | 57 000 | |||
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank | 20 000 | |||
Kauppahallin kujanne | - | |||
Värien selitykset: | ||||
"Tuloa tuottavat" | ||||
Toimintoja tukevat | ||||
Korjausvelkaa/ylläpitoa alentavat | ||||
Liikenteen toimivuus & turvallisuus | ||||
Kevyen liikenteen väylät | ||||
Asumisviihtyisyytta parantavat, viherkohteet | ||||
Liikuntapaikat | ||||
Mal-hankkeet | ||||
Ara-hankkeet | ||||