OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 raportti 30.6.2016 tilanteesta
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 raportti 30.6.2016 tilanteesta
Sivistystoimiala
Palvelualue: Ammatillinen koulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäsenik- si. Tällä ammatillisen koulutuksen palvelualueen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan välisellä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toi- mintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.
1 Lähtökohdat
1.1
Palvelualue tarjoaa nuorten ammatillista koulutusta suomeksi ( 24 tutkintoa ) ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena. Lisäksi tarjotaan ammatillisen koulutuksen valmentavaa kou- lutusta.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen:
- Nuorten ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkojen täyttäminen on edellisvuosia haastavampaa. Nuorisotakuusta huolimatta nuorisotyöttömyys on edel- leen korkea. Kun työtä ei ole tarjolla, nuoret ohjautuvat herkemmin peruskoulun jälkeen lukioon. Lisäksi peruskoulun päättävien nuorten ikäluokat Turussa ovat muutaman vuoden tavanomaista pienempiä.
- Opetushallitus uudisti tutkintojen perusteet ja 1.8.2015 siirryttiin opintoviikoista osaamispisteisiin . Uudistuksen toimeenpano lisää opiskelijoiden ohjauksen tarvetta lisääntyvän valinnaisuuden takia. Myös jatkavien opiskelijoiden jo suorittamat opinnot on sovitettava uudistettuihin tutkintoihin.
- Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet.
- Ammatillisen koulutuksen mittavat sopeuttamistoimet rahoituksessa jatkuvat, valtakunnallisesti 190 M€ leikkaukset.
Hallitusohjelmasta:
- työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen: joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta, rahoitusmuoto ja ohjaus
- nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan
- kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen, mietittäväksi omistajalla tulee järjestämismuoto
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- opetuksen laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) käytön tehostaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | 2014 | 2015 | 2016 |
Tulot | 2 710 | 3 052 | 2 158 Tot. 1-7 62,44% |
Menot | 42 462 | 43 323 | 42 341 Tot. 1-7 54,6% |
Netto | -39 752 | -40 271 | -40 183 Tot. 54,24 % |
Muutos-% | 1,5 % | 1,3 % | -0,6 %( vertailu TP 2015) |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Htv | 410 | 398 | 390 ; Tilanne 30.6.2016 391,5 |
Sijaistus % | 49,7 | 59,4 | Tilanne 30.6.2016 43,8% |
Sairauspoissaolo | 2,0 | 2,5 | Tilanne 30.6.2016 2,4 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Tilat (m²) | 67.131 | 67.604 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta-väli/ toteuma | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
2. asteen läpäisyä parannetaan keskeyt- tämisiä vähentämäl- lä. | 2.2.7. | Osuva ohjaus-hanke. Henkilökohtaisten opiskelusuunnitel- mien- (Hops) ja yksilöllisten opintopol- kujen tehostettu käyttöönotto. Vetovoimaa teknologia-aloille-hanke, Kome Ote-hanke, oppilaitos- ja oppisopi- musmuotoisen koulutuksen yhdistämi- nen, Xxxxx Werft mukana. | K K K | Projekti alkanut elo- kuussa. Projekti alkaa syys- kuussa. Projekti alkanut kevääl- lä. | OPH:n hyvän oh- jauksen kriteerit on otettu käyttöön. Läpäisy 74% Keskeytt. max.8,0% Hakijam. kasvu 1/ap Kome-ala pilottina, opsojen lkm. | Lukuvuosi/ Opintojen ohjauk- sen kuvaus on päivitetty, hanke jatkuu. Läpäisy, väliaika- tieto 10.8.2016 67,8% , lopullinen otetaan 31.12.16, koska tutkinnon suorittamisaikaa jäljellä siihen asti. Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015- 31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9% Lukuvuosi/ KOME hakijat: 2015: 35, 2016: 31, mutta aloitta- neita 39. Lukuvuosi/ 0 | Rehtorit, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat Koulutusyk- siköt Koulutus- päällikkö |
Nuorten osallisuuden lisääminen. | 2.3.5. | Opiskelijoiden kuulemistilaisuudet Opiskelijakuntien toiminnan tehostami- nen. | E | Toteutettu kaikissa koulutusyks. 1 krt. Jokaisessa koulutalos- sa valittu opiskelijakun- nan hallitus. | Kaikissa koulutus- yks. 2 krt./lukuvuosi. Opiskelijakunnan edustaja osallistuu talokohtaisiin opis- keluhyvinvointiryh- miin. | Lukukausi/ Toteutunut Lukukausi/ Toteutunut | Rehtorit Koulutus- päälliköt Koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat |
Digitaalisten toimin- taympäristöjen kehit- täminen. | 2.2.2. | ICT Know How-hanke. Koulutussimulaattorin hankinta yhteis- käyttöön yhdessä lähialueen oppilai- tosten kanssa. | K E | Käynnistyi keväällä Käynnistyi syksyllä | Kaikkien valmista- van koulutuksen opiskelijoiden TVT- taitojen kartoitus ja kehittäminen. Simulaattori inves- toitu. | Lukuvuosi/ Kartoitus tehty Lukuvuosi/ Simulaattorin sijasta on hankittu piensimulaattorei- ta omaan käyttöön logistikka-alalle. | Valma- opettajat, Turun yli- opisto Rakennus- ja logistiikka- alan koulu- tuspäälliköt |
Koulutustakuun kehit- täminen. | 2.2.7. | Riittävä koulutusala- ja koulutuspaikka- tarjonta. | E | Ensisijaisista hakijoista haluamansa paikan sai 84%. Kaikki 24+2 tut- kintoa käynnistyi. | Nykyiset tutkinnot ja aloituspaikat pidetään 1500 ap:n tasolla. | Lukuvuosi/ alpa/opiskelijat tilanne 20.8. 2016: 1346/1361 2015: 1375/1309 | Palvelu- aluejohtaja, koulutus- päälliköt |
Oppimisen ja ohjauk- sen kehittäminen. | 2.2.8. | Osuva ohjaus-hanke. | K | Projekti alkanut elo- kuussa. | Ryhmän- ja opinto- ohjaajien työnjaon selkeyttäminen. | Lukuvuosi/ Opinto-ohjauksen kuvaus on päivi- tetty, hanke jatkuu | Rehtorit |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä. | 2.1.2. | Koulutalokohtaisten opiskelijahyvin- vointiryhmien toiminta. | E | Käynnistetty | Talokohtaiset vuo- sisuunnitelmat on tehty ja toteutettu, vähintään kaksi yhteisöllistä tilai- suutta | Lukuvuosi/ Talokohtaiset opiskeluhyvinvoin- tiryhmät ovat kokoontuneet kaikki ainakin 4x/lukuvuosi, Vuosisuunnitelmat on tehty ja vähin- tään kaksi yhtei- söllistä tilaisuutta on ollut joka talos- sa. | Rehtorit, koulutus- päälliköt |
Maahanmuuttajien kotouttaminen. | 2.2.3. | Maahanmuuttajien tasa-arvoinen- ja tarpeenmukainen huomioiminen ope- tuksessa. Päivitetään palvelualueen tasa-arvosuuunnitelma. | Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia opiskelijoita 331. | Tasa- arvosuunnitelma on päivitetty. Maahanmuuttaja- taustaisten opiskeli- joiden valmistumis- aste samalla tasol- la, kuin kantaväes- tön. | Lukuvuosi/ Tasa- arvosuunnitelma on päivitetty, hyväksytty jaos- tossa 19.4.2016 § 38. Väiaikatieto 10.8.2016 valmis- tumisaste on 52,9% , kun vas- taava kokonais- valmistumispro- sentti on 67,8%. Tutkinnon suorit- tamisaikaa on jäljellä vuoden loppuun asti. Vieraskielisten opiskelijoiden määrä 20.9.2015: 325 | Rehtorit | |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet (palvelualueen omia tavoitteita, jotka eivät ole strategisessa sopimuksessa, sisältävät myös uudistamisohjelmien operatiiviset tavoitteet)
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli/ to- teuma | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Logistiikkakoulutuksen tilahanke. | Logistiikan koulutuksella turvalliset ja pedagogisesti toimivat tilat, jotka mah- dollistavat myös koulutusmäärien kas- vun. | E | Tilasuunnittelu / hanke- kuvaus | Elokuussa uusissa tiloissa. | Lukukausi/ Toteutunut | Palvelualuejoh- taja |
Yrittäjyyden opetusta tukeva op- pimisympäristö. | Yrittäjyyden opetukselle saadaan inno- vatiiviset ja toimivat tilat. | E | Hankekuvaus valmis | Tilat käytössä. | Lukuvuosi/ Toteutunut | Palvelualuejoh- taja, rehtorit |
Lisätietoja:
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopis- tealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 2016 30.6.2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mitta- riarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen ana- lyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Kunta10: työn innovatiivisuus 3,2 tavoitteellisuus 3,9 Pelastussuunnitelmien yhteydessä oleva riskiar- viointi tehty joka kiinteistössä. Tiimien turvalli- suuskävelyt toteutettu. | 4Ks-ohjelmassa on riskiarviointia 1) Pelastus- suunnitelmaohjelmassa sekä erikseen 2) Riskipisteohjelmassa. Kaikissa koulutaloissa pelastussuunnitelmat on laadittu ja näin ollen myös suppeampi riskiarviointi on tehty. Laa- jempi riskiarviointi on neljässä koulutalossa ok, kolme koulutaloa on työn alla |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP- järjestelmään, vakansseista 60 % tehty. | Kehityskeskustelujen yhteydessä ensimmäinen kierros tehty. | Kesken |
Turku on vetovoimainen työnanta- ja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeu- denmukaisuus; tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Kunta10: esimiestuki 3,5 kohtelun oikeudenmukaisuus 3,8 | Kesken |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76 | 76,4 | 80 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,82 | 2,92 | 3,1 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 37 | 61,8 | 80 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,4 | 3,42 | 3,6 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | 2015 toteutu- masta | Tavoite 2016 | Seu- ranta- väli | Toteuma 30.6.2016 |
Läpäisy | 70,6% | Läpäisy, väliaika-tieto 10.8.2016 67,8% , lopullinen otetaan 31.12.16, koska tutkin- non suorittamisaikaa jäljellä siihen asti | |||||
Keskeyttäminen | 7,8% | Keskeyttäminen ajalla 20.9.2015-31.7.2016 9,4%; neg kesk. 5,9% | |||||
Työssäoppimisviikot | Opiskelijakohtainen keskiarvo 11 osp vuodessa eli 7,3 vko | ||||||
Tilojen käyttöaste | s 2015: Aninkainen 60%; Kello 69%; Utie 73%; Lemminkäinen 66%; Peltola 53%; Kukkula 51% | ||||||
Käydyt kehityskeskustelut | SAP-raportista kehityskeskuste- luiden avaamisprosentti 61 % | ||||||
Pätevän henkilöstön osuus | n. 90% | ||||||
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osuus (HOJKS) | 20.1.2016: 424 / 3555 | ||||||
Vieraskielisten opiskelijoiden osuus | 20.9.2015: 325 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus