SUUNNITELMA KAUPUNGIN AVUSTUKSESTA TAIDELAITOKSELLE
Sivistyskeskus
SUUNNITELMA KAUPUNGIN AVUSTUKSESTA TAIDELAITOKSELLE
Osapuolet Kokkolan kaupunki (avustuksen myöntäjä) sekä Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys (avustuksen saaja)
Voimassaolo 1.1.2021–31.12.2023
1. Avustuksen saajan tehtävä suunnitelmakaudella
Konservatorion tavoitteellisen musiikin ja tanssin perusopetuksen toimialueen varsinaisia jäsenkuntia ja sivutoimipistepaikkakuntia ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti päätoimipaikan Kokkolan (jossa kaupunginosina Kälviä̈ , Lohtaja ja Ullava) lisäksi Toholampi, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli sekä Evijärvi.
Konservatoriolla on myös oppilaspaikkasopimus Halsuan, Kalajoen (Himangan), Lestijärven sekä Perhon kanssa. Opetusta annetaan päätoimipaikan Kokkolan lisäksi kymmenen kunnan alueella noin sadan kilometrin säteellä.
Konservatorion toiminta perustuu lakiin ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta sekä taiteen perusopetuksesta. Nuorten ammatillinen toisen asteen musiikkialan perustutkinnon koulutus tapahtuu Kokkolassa ja siihen hakeudutaan kevään valtakunnallisen yhteishakuajan puitteissa. Ammatillisen koulutuksen reformin ns. jatkuvan haun periaatteen sekä ammattiosaamisen näyttöjen kautta myös aikuisikäisten tutkintotodistusten määrä tullee jatkossa kasvamaan.
Opetusta annetaan klassisessa, pop/jazz- ja kansanmusiikissa sekä musiikintekijän suuntautumisvaihtoehdossa peruskoulu- ja ylioppilaspohjaisille opiskelijoille.
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvista syventävistä opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta ja vapaan osaston toiminnasta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
2. Avustuksen saajan toiminnasta seurattavat mittarit suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja ja sivistyslautakunta avustuksen antajan edustajana käyvät vuosittain neuvottelut, joissa tarkistellaan avustuksen saajan toiminnan vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja tehokkuutta kuvaavia indikaattoreita. Suunnitelmakauden 2021–2023 indikaattorit ja niitä kuvaavat mittarit ovat:
Indikaattorit / toimintavuosi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vaikuttavuus vetovoima, hakijamäärät (Kokkola) - musiikki - tanssi toimivien orkesteri-, kamarimusiikki- ja kuorokokoonpanojen määrät (Kokkola) | 156 64 22 | 160 65 20 | 165 65 20 | 170 65 20 |
Saavutettavuus sisäänottoprosentti; musiikki/tanssi lukukausimaksu (valtakunnallinen keskiarvo) - perusopinnot - syventävät opinnot - varhaisiän musiikkikasvatus vapaaoppilaspaikat taloudellisin perustein | 39% / 100% 200€ (271€) 230€ (281€) 98€ (118 €) 10% | 39% / 100% 200€ 230€ 98€ 10% | 38% / 100% 200€ 230€ 98€ 5% | 39% /100% 200€ 230€ 98€ 5% |
Näkyvyys ja yleisökontaktit konserttien/näytösten määrät yleisömäärät | 98 4900 | 110 5500 | 110 5500 | 120 6000 |
Resurssiviisaus oppilasmäärä/VOS-tunnit (Keski-Pohjanmaa) | 1508/28148 | 1500/28148 | 1500/28148 | 1500/28148 |
Muu indikaattori (Kokkola) todistukset; tanssi perus/syventävät musiikki perus/syventävät | 2/0 19/2 | 5/2 20/3 | 7/3 20/4 | 10/4 20/5 |
3. Avustuksen saajan kokonaistalous ja kaupungin avustus suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja suunnittelee toimintansa niin, että se kykenee saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa suunnitelmakauden aikana, sillä kaupungin avustuksella, jonka osapuolet ovat määritelleet suunnitelmakaudelle.
Erittely / toimintavuosi | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvio 2023 |
Menot | 3 501 900 | - 3 571 300 | - 3 601 100 | - 3 631 200 |
Omat tuotot | 000 000 | 000 000 | 507 500 | 507 500 |
Valtionavustus | 1 953 400 | 2 030 900 | 2 030 900 | 2 030 900 |
Kaupungin tuki (toiminta+vuokra) | 645 000 | 645 000 | 645 000 | 654 000 |
Muut tuotot | 000 000 | 000 400 | 380 400 | 386 000 |
Nettotulos | 0 | 0 | - 37 300 | -52 800 |
4. Suunnitelmaan liittyvät muut, huomioitavat asiat
Tämä suunnitelma on laadittu niillä tiedoilla, jotka osapuolilla on avustuksen saajan toimitilavuokrista avustuksen myöntäjän omistamassa kiinteistössä. Mikäli avustuksen saajan avustuksen myöntäjälle maksaman vuokran tasoon kohdistuu merkittävää muutospainetta kiinteistöteknisistä syistä tai vuokralaisen toimintaan liittyvistä syistä, on toimitilojen vuokran ja vuokratuen välisestä yhteydestä käytävä neuvottelut osapuolten kesken. Vuoden 2020 elokuussa on tanssin opetus siirtynyt uusiin, opetuksen ja työturvallisuuden kannalta toimivampiin tiloihin (Taidetalo Renlund), mikä rasittaa konservatorion käyttötaloutta. (Ks. suunnitelman kohta 3.)
Konservatorio toivookin, että kaupunki tulevien vuosien avustuksissa huomioi tanssin opetuksen kasvaneet vuokrakustannukset.
Heikkenevä taloustilanne muodostaa kasvavan riskin avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan taloudelle. Mikäli taloudellisen tilanteen heikentyminen johtaa avustuksen antajan maksukyvyn vaarantumiseen, käydään suunnitelmassa määritellystä avustustasosta erikseen keskustelut avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan kesken. Mikäli taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtaa avustuksen saajan toiminnan vaarantumiseen, voi avustuksen saaja sopeuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin tulevina vuosina kuluja karsimalla, tuloja kasvattamalla, hankkeita priorisoimalla ja henkilöstö- ja muita resursseja uudelleen kohdentamalla.
5. Suunnitelman toteutumisen seuranta
Tässä avustussuunnitelmassa myönnettävää avustusta koskevat tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoite asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Suunnitelman osalta käydään vuosittain neuvottelut avustuksen saajan sekä avustuksen myöntäjän edustajan, sivistyslautakunnan kesken. Neuvottelujen pohjalta sivistyslautakunta vahvistaa seuraavaa vuotta koskevan avustusesityksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kokkolassa XX.XX.2020
Avustuksen myöntäjän edustaja Xxxx Xxxxx, apulaisrehtori
Sivistyskeskus
SUUNNITELMA KAUPUNGIN AVUSTUKSESTA TAIDELAITOKSELLE
Osapuolet Kokkolan kaupunki (avustuksen myöntäjä) sekä Kokkolan Orkesteriyhdistys ry (avustuksen saaja)
Voimassaolo 1.1.2021–31.12.2023
1. Avustuksen saajan tehtävä suunnitelmakaudella Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin missio:
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri on tunnettavuudeltaan ja merkityksellisyydeltään
Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kaupungin merkittävä bränditekijä. Orkesteri tunnetaan eräänä maailman parhaista kamariorkestereista. Jokapäiväisessä työssä jalostamme omaa erottuvaa sointiamme ja tuotamme kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisia musiikkielämyksiä alueen asukkaille ja musiikin ystäville yhteistyössä musiikkialan parhaiden osaajien kanssa taloudellisesti kestävällä tavalla.
Visio:
KPKO on kansainvälisesti tunnettu brändi, jonka ydinyleisö on Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. KPKO:n on jokaisen keskipohjalaisen tuntema ”oma orkesteri”, jonka tasosta ja olemassaolosta voi olla ylpeä.
KPKO:n taloudellinen asema on vakaa ja se takaa toiminnan jatkuvan taiteellisen kehittämisen ja uudistumisen. KPKO:n toimitilojen ajanmukaistaminen on välttämätöntä vuoteen 2023 mennessä.
2. Avustuksen saajan toiminnasta seurattavat mittarit suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja ja sivistyslautakunta avustuksen antajan edustajana käyvät vuosittain neuvottelut, joissa tarkistellaan avustuksen saajan toiminnan vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja tehokkuutta kuvaavia indikaattoreita. Suunnitelmakauden 2021–2023 indikaattorit ja niitä kuvaavat mittarit ovat:
Indikaattori / toimintavuosi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Saavutettavuus ja yleisökontaktit Konsertti-/kävijämäärät *kotikaupungissa *vierailukonserteissa *kausikonserteissa (koko orkesterin, ei kmus) Konsertti-/kävijämäärät eri muotoisissa yleisötyökonserteissa(ilmaiskonsertteja): *lasten ja nuorten konserteissa *laitos- ja työpaikkakonsertit **muut ilmaiskonsertit kokkolalaisille **striimatut konsertit, pelkkä striimi/myös live *kaikki esiintymiset yhteensä | 100/12800 45/6841 17/5216 61/5919 28/1014 - - 145/19641 | 64/7000 10/918 14/3000 19/3588 4/230 22/1190 3/7 81/10000 | 75/9600 25/3750 17/5000 35/4000 14/600 20/1100 5 (myös live) 111/14000 | 90/11500 35/5250 17/6200 45/4400 20/800 20/1200 5 (myös live) 137/18500 | 90/11 000 35/5250 16/6000 45/4400 20/800 20/1200 5 (myös live) 140/18000 |
🡪**tilastoinnissa ei ole eritelty näitä aiemmin, vaan ovat olleet yleisessä yleisötyökonserttikategoriassa – erittelemme nämä v.2021 alusta alkaen | |||||
Resurssiviisaus Xxxxxxxx konserttien määrä ja laatutaso pyritään säilyttämään taloudellisesta niukkuudesta huolimatta. Mahdollisuus puhaltajien käyttöön keikkamuusikoina laajentaa orkesterin ohjelmistoa ja tätä kautta palvelee yleisöä laajemmin: Eri kokoonpanoilla soitettujen konserttien määrät kausisarjassa *jousiorkesterikonsertit *sinfonietta-konsertit *sinfoniakokoonpanon konsertit *kamariyhtyekonsertit | 2019 12 5 1 4 22 | 2020 9 3 1 6 19 | 2021 15 3 2 2 22 | 2022 15 3 2 2 22 | 2023 14 3 2 1 20 |
Vuoden 2020 indikaattorit perustuvat 01-10/2020 toteutuneisiin lukuihin, sekä loppuvuoden arvioon ja niissä näkyy selkeästi koronan vaikutus kaikkiin lukuihin, siksi mukana on vertailukohtana myös vuosi 2019.
Vuoden 2021 indikaattoriarvioissa on huomioitu niin yleisötyökonserttimäärissä kuin myös konserttien yleisömäärissä mahdolliset koronan aiheuttamat vaikutukset: rajoitukset yleisömäärissä sekä mahdolliset haasteet päästä yleisötyötä toteuttamaan.
Vuosi 2022 on orkesterin 50-vuotisjuhlavuosi ja sille vuodelle on pitkälle jo sopimukset kirjoitettuna. Säästötoimia on huomioitu vuoden 2023 suunnitelmissa, konserttimäärä (yksi kausikonsertti vähemmän) tulee todennäköisesti hieman säästötoimien myötä supistumaan, jos rahoitukseen ei löydy ulkopuolista lisärahoitusta.
3. Avustuksen saajan kokonaistalous ja kaupungin avustus suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja suunnittelee toimintansa niin, että se kykenee saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa suunnitelmakauden aikana, sillä kaupungin avustuksella, jonka osapuolet ovat määritelleet suunnitelmakaudelle.
Erittely / toimintavuosi | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvio 2023 |
Menot | 1 975 073 | 1 941 000 | 2 051 220 | 1 984 830 |
Omat tuotot | 172 000 | 163 500 | 198 500 | 163 500 |
Valtionavustus | 569 615 | 548 115 | 550 000 | 550 000 |
Kaupungin tuki (toiminta+vuokra) | 1 109 560 * | 1 072 700 | 1 069 800 | 1 064 900 |
Muut tuotot | 85 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Nettotulos | -38 898 | -76 685 | -152 920 | -126 430 |
* sisältää Kokkola400 -juhlavuoden avustuksen 25 000 €.
Nyt esitettävillä luvuilla orkesterin tase vaarantuisi viiden vuoden sisällä eikä menojen ja avustustason suhde ole kestävän talouskehityksen mukaista. Alkavan kolmivuotiskauden aikana ja viimeistään sen jälkeen pitäisi löytyä orkesterin talouteen/ rahoitukseen ratkaisuja, jotka turvaisivat orkesterin toiminnan jatkumisen pitkällä tähtäimellä ammatillisesti tasokkaana ja kaupunkilaisia monipuolisesti palvelevana.
Orkesteritoimintaa suunnitellaan pitkällä aikajänteellä – muun muassa kapellimestareiden ja solistien useaksi vuodeksi eteenpäin täysien kalentereiden vuoksi – ja tämä tarkoittaa, että todellisuudessa vuoden 2021 ja 2022 suunnitelmiin on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia. Kapellimestareiden ja solistien vierailusopimukset sekä ohjelmistosuunnittelu (joka määrittää myös palkattavien avustajien määrät) on jo kahdeksi vuodeksi eteenpäin siis tehty. Todellisuudessa nyt alkavalla kolmivuotiskaudella pystytään vaikuttamaan vain vuoden 2023 suunnitelmiin.
Osa vuoden 2020 koronakriisin aikana peruuntuneista konserteista on siirretty vuoteen 2021 tai 2022, jotta pitämättä jääneistä konserteista ei sopimusteknisistä syistä tarvitse maksaa palkkioita. Tämä kuormittaa osaltaan orkesterin kausien 2021 ja 2022 taloutta. Vuosi 2022 on myös orkesterin 50-vuotisjuhlavuosi, jota on halu muutamin erityisprojektein juhlia.
4. Suunnitelmaan liittyvät muut, huomioitavat asiat
Tämä suunnitelma on laadittu niillä tiedoilla, jotka osapuolilla on avustuksen saajan toimitilavuokrista avustuksen myöntäjän omistamassa kiinteistössä. Mikäli toimitilavuokran tasoon kohdistuu merkittävää muutospainetta kiinteistöteknisistä syistä tai kiinteistön puutteista johtuen taikka vuokralaisen toimintaan liittyvistä syistä, on toimitilojen vuokran ja vuokratuen välisestä yhteydestä ja vuokran kohtuullistamisesta käytävä neuvottelut osapuolten kesken. Mikäli orkesterin siirtyminen korvaaviin tiloihin Raatihuoneelta on teknisistä tai työturvallisuuteen liittyvistä syistä välttämätöntä, neuvotellaan vuokratuen määrästä erikseen osapuolten kesken. Koska orkesteri lisäksi ostaa palveluja kaupungilta, olisi toivottavaa, että kaupungin ostopalveluiden hinnoissa sitouduttaisiin niin ikään kolmeksi vuodeksi ennalta sovittuun tasoon.
Saattaa olla, että heikkenevä taloustilanne muodostaa kasvavan riskin sopimuskumppaneiden taloudelle puolin ja toisin. Mikäli taloudellisen tilanteen heikentyminen johtaa avustuksen antajan maksukyvyn vaarantumiseen, käydään sopimuksessa määritellystä avustustasosta erikseen keskustelut sopimuskumppaneiden kesken. Mikäli taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtaa avustuksen saajan toiminnan vaarantumiseen, tulee avustuksen saaja sopeuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin tulevina vuosina kuluja karsimalla, tuloja kasvattamalla, hankkeita priorisoimalla ja henkilöstö- ja muita resursseja uudelleen kohdentamalla. Orkesterin suurin vuosittainen menoerä on orkesterin soittajien palkat. Orkesterin konserttitarjontaa vähentäviä säästökeinoja tulisi välttää, koska ne vähentävät kaupunkilaisten musiikkipalveluja sekä orkesteriyhdistyksen mahdollisuuksia omien tulojen hankkimiseen.
5. Suunnitelman toteutumisen seuranta
Tässä avustussuunnitelmassa myönnettävää avustusta koskevat tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoite asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Suunnitelman osalta käydään vuosittain neuvottelut avustuksen saajan sekä avustuksen myöntäjän edustajan, sivistyslautakunnan kesken. Neuvottelujen pohjalta sivistyslautakunta vahvistaa seuraavaa vuotta koskevan avustusesityksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kokkolassa xx.xx.2020
Avustuksen myöntäjän edustaja Avustuksen saajan edustaja
Sivistyskeskus
SUUNNITELMA KAUPUNGIN AVUSTUKSESTA TAIDELAITOKSELLE
Osapuolet Kokkolan kaupunki (avustuksen myöntäjä) sekä Kokkolan kaupunginteatteri (avustuksen saaja)
Voimassaolo 1.1.2021–31.12.2023
1. Avustuksen saajan tehtävä suunnitelmakaudella
KORKEATASOISTA, MONIPUOLISTA JA MERKITTÄVÄÄ TEATTERIA!
Kokkolan kaupunginteatteri on maakunnan oma elämyksellinen ja koskettava kulttuurilaitos, joka pyrkii puhuttelevalla taiteellisella profiilillaan synnyttämään yhteiskunnallista keskustelua ja rakentamaan alueellista yhteenkuuluvuutta.
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö muodostaa työhönsä sitoutuneen ensemblen teatterin tekemiseen intohimoisesti panostavan johdon johdolla. Sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja koskettavaa ohjelmistoa. Tuotannot nojaavat pienen teatterin notkeuteen, vakaaseen talouteen ja vahvoihin kumppanuuksiin.
Kokkolan Kaupunginteatterin tehtävänä on maakunnan ainoana ammattiteatterina ylläpitää ja edistää teatteritoimintaa Kokkolan alueella ja maakunnassa. Teatterin toiminta-alueella on noin 100 000 asukasta ja se sijaitsee kaksikielisessä maakuntakeskuksessa Kokkolassa. Kokkolan kaupunginteatterin tavoitteena on tulla tunnetuksi ammattitaitoisena ja aluettaan monipuolisesti palvelevana taiteellisena teatterina, jonka ohjelmisto on myös valtakunnallisesti kiinnostavaa. Teatteri pyrkii tarjoamaan monipuolisia taiteellisia kokemuksia ja siten lisäämään osallisuutta ja alueensa hyvinvointia. Siksi teatterin ohjelmistossa huomioidaan vahvasti alueen ominaislaatu.
2. Avustuksen saajan toiminnasta seurattavat tavoitteet ja niiden mittarit suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja ja sivistyslautakunta avustuksen antajan edustajana käyvät vuosittain neuvottelut, joissa tarkistellaan avustuksen saajan toiminnallisia tavoitteita ja onnistumista yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitelmakautta 2021–2023 koskevat avustuksen saajan toiminnalliset tavoitteet on määritelty taulukossa.
Suunnitelmaan kirjattavat toiminnan tavoitteet eivät voi poiketa niistä tavoitteista, joihin teatteri on strategiassaan/toiminnassaan/toimintasuunnitelmassaan sitoutunut. Tällä suunnitelmalla voidaan kuitenkin sopia erillisistä seurattavista tavoitteista.
Kokkolan kaupunki seuraa tavoitteiden toteutumista myös osavuosikatsausten avulla.
Laatu edellä: Xxxxxxxx tunnetaan tuotantojen edelläkävijyydestä, korkeasta ammattitaidosta ja herkästä tavoittavuudesta. Ne varmistavat koskettavat ja osallisuutta rakentavat asiakaskokemukset.
Indikaattori / toimintavuosi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Asiakasmäärä | 8000 | 9 000 – 13 000 riippuen korona rajoitusten poistumisen ajankohdasta | 17 000 *ei korona rajoituksia | 19 000 *ei korona rajoituksia |
Keskimääräinen täyttöaste | 65% | 65% | 66% | 68% |
Media näkyvyys kasvaa | Näkyvyys alueen ja valtakunnallisessa mediassa lisääntyy. Näkyvyys alueella, näkyvyys valtakunnallisesti (julkaistut jutut) | Näkyvyys alueen ja valtakunnallisessa mediassa lisääntyy. Näkyvyys alueella, näkyvyys valtakunnallisesti (julkaistut jutut) | Näkyvyys alueen ja valtakunnallisessa mediassa lisääntyy. Näkyvyys alueella, näkyvyys valtakunnallisesti (julkaistut jutut) | Näkyvyys alueen ja valtakunnallisessa mediassa lisääntyy. Näkyvyys alueella, näkyvyys valtakunnallisesti (julkaistut jutut) |
Toiminta vahvistaa alueen kaksikielistä identiteettiä | Teatterissa on toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. | Teatterissa on toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. | Teatterissa on toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. | Teatterissa on toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. |
Motivoitunut henkilöstö: Henkilöstön osaaminen on keskeinen voimavara, joka tukee motivaation vahvistumista ja varmistaa teatterille erinomaisen toimintakyvyn. | Vähemmän sairauspoissaoloja, tyytyväinen henkilökunta (vuosittain toteutettava työhyvinvointikysely ) ja teatterin oma nk. ”mehenki- mittari” | Vähemmän sairauspoissaoloja, tyytyväinen henkilökunta (vuosittain toteutettava työhyvinvointikysely ) ja teatterin oma nk. ”mehenki- mittari” | Vähemmän sairauspoissaoloja, tyytyväinen henkilökunta (vuosittain toteutettava työhyvinvointikysely ) ja teatterin oma nk. ”mehenki- mittari” | Vähemmän sairauspoissaoloja, tyytyväinen henkilökunta (vuosittain toteutettava työhyvinvointikysely ) ja teatterin oma nk. ”mehenki- mittari” |
Vastuullinen taloudenpito | Taloudellinen tulos positiivinen 70 000 euroa kassavirran elvyttämiseksi. | Taloudellinen tulos positiivinen 20 000 euroa kassavirran elvyttämiseksi. | Taloudellinen tulos positiivinen 20 000 euroa kassavirran elvyttämiseksi. | Taloudellinen tulos positiivinen 20 000 euroa kassavirran elvyttämiseksi. |
Yhteistyön varassa: Vastuullinen taloudenpito varmistaa jatkuvuuden ja löytää monipuolista tukea verkostoista | Tuotannolliseen yhteistyöhön panostaminen alueen oppi- ja taidelaitosten sekä valtakunnallisesti muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. | Tuotannolliseen yhteistyöhön panostaminen alueen oppi- ja taidelaitosten sekä valtakunnallisesti muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. | Tuotannolliseen yhteistyöhön panostaminen alueen oppi- ja taidelaitosten sekä valtakunnallisesti muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. | Tuotannolliseen yhteistyöhön panostaminen alueen oppi- ja taidelaitosten sekä valtakunnallisesti muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. |
3. Avustuksen saajan kokonaistalous ja kaupungin avustus suunnitelmakaudella
Avustuksen saaja suunnittelee toimintansa niin, että se kykenee saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa sopimuskauden aikana, sillä kaupungin avustuksella, jonka sopimusosapuolet ovat määritelleet sopimuskaudelle.
Erittely / toimintavuosi | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 | Talousarvio 2023 |
Menot | 1 923 705 | 1 949 343 (rajoitukset) 2 024 343 (rajoitukset vain kevään | 2 237 193 | 2 282 000 (+2%) |
Omat tuotot | 187 300 | 145 000 (rajoitukset) 220 000 (rajoitukset vain kevään) | 410 000 | 449 700 |
Valtionavustus | 668 105 | 720 743 (htv hinnan korotus) | 743 993 (+1 htv) | 751 400 (+1%) |
Kaupungin tuki (toiminta+vuokra) | 1 066 500 | 1 063 600 | 1 063 200 | 1 060 900 |
Muut tuotot | 69 000 | 0 | 0 | 0 |
Nettotulos | 69 160 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
4. Suunnitelmaan liittyvät muut, huomioitavat asiat
Tämä suunnitelma on laadittu niillä tiedoilla, jotka osapuolilla on avustuksen saajan toimitilavuokrista avustuksen myöntäjän omistamassa kiinteistössä. Mikäli avustuksen saajan avustuksen myöntäjälle maksaman vuokran tasoon kohdistuu merkittävää muutospainetta kiinteistöteknisistä syistä tai vuokralaisen toimintaan liittyvistä syistä, on toimitilojen vuokran ja vuokratuen välisestä yhteydestä käytävä neuvottelut osapuolten kesken. Periaate on, että kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön kunnosta siten, että se on turvallinen sekä yleisölle että henkilökunnalle.
Heikkenevä taloustilanne muodostaa kasvavan riskin avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan taloudelle. Mikäli taloudellisen tilanteen heikentyminen johtaa avustuksen antajan maksukyvyn vaarantumiseen, käydään suunnitelmassa määritellystä avustustasosta erikseen keskustelut avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan kesken. Mikäli taloudellisen tilanteen heikkeneminen johtaa avustuksen saajan toiminnan vaarantumiseen, voi avustuksen saaja sopeuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin tulevina vuosina kuluja karsimalla, tuloja kasvattamalla, hankkeita priorisoimalla ja henkilöstö- ja muita resursseja uudelleen kohdentamalla.
Teatteri tekee toiminnan luonteesta johtuen sopimuksia pitkälle eteenpäin, eikä voi yksipuolisesti irtaantua sopimuksista. Sopimukset ovat pääasiassa vierailevan taiteellisen henkilökunnan työsopimuksia. Teatterialan työehtosopimukset ovat työsopimuslakia kireämmät mm. lomautusilmoitusten antamisen määräajan osalta, siten toiminnan sopeuttaminen nopeasti ei useinkaan ole mahdollista. Henkilökuntaa koskevat lomautukset tarkoittavat usein myös sitä, että esitystoiminta lakkaa ja näin ollen myös omien tuottojen ansainta.
5. Suunnitelman toteutumisen seuranta
Tässä avustussuunnitelmassa avustuksen saajan toimintaa ja myönnettävää avustusta koskevat tavoitteet asetetaan kolmelle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraavalle vuodelle ja
kahden seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Suunnitelman osalta käydään vuosittain neuvottelut avustuksen saajan sekä avustuksen myöntäjän edustajan, sivistyslautakunnan kesken. Neuvottelujen pohjalta sivistyslautakunta vahvistaa seuraavaa vuotta koskevan avustusesityksensä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kokkolassa xx.xx.2020
Avustuksen myöntäjän edustaja Avustuksen saajan edustaja