OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
Tulot | -20 151 | -18 933 | -17 884 |
Menot | 121 320 | 128 995 | 126 338 |
Netto | 101 169 | 110 062 | 108 455 |
Muutos-% | +4,6% | 8,8 % | -1,5 % |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TP 2019 | TAM 2020 | TP 2021 | |
Htv | 1277,0 | 1279 | 1360,3 |
Palkat ja palkkiot | 54 768 128 | 58 242 425 | 57 959 603 |
Sijaistus % | 64,8 | 60 % | 62,5% |
Sairauspoissaolo% | 4,1 | 4 % | 4,9% |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 |
Terveysasemat | |||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 000 (000) | 000 | 000 | 000 |
Xxxxxxxxx asiointi | K/T | 14 968 | 18 738 as | 40 000 | 29 118 |
Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkäri- | V, T/T | .. | 1800 as | 6413 as. | |
käyntejä 8 tai enemmän), lkm | |||||
Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- | V, T/T | .. | 251 776 | 210 405 | |
kärityövoima | |||||
Puhelujen lukumäärä | V, T/T | .. | 296 540 | 300 000 | 313 457 |
Peittävyys: | |||||
• koko väestö | S/P | 40,7 % | 39,0 % | 42 % | 36 % |
• 65 vuotta täyttäneet • peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi | S/P S/P | 73,3 % .. | 72,7 % .. | 74 % - | 68 % - |
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta | S/P | .. | 64,2 % | - | 64,4 % |
Suun terveydenhuolto | |||||
Asiakkaat | V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 60 821 23 791 19 593 129 636 84 894 36 482 8 186 27 812 1 378 .. | 63 503 0 22 517 20 283 135 769 86 258 40 625 8 886 28 072 1 519 .. | 64 000 0 20 000 14 000 131 000 77 500 44 500 9 000 27 000 1600 - | 56 446 0 16 216 15 457 105 456 69 768 28 487 6 647 27 339 1 109 |
Käynnit (kum): | |||||
• Ostopalvelu | |||||
• Opetushammashoito | |||||
• Erikoishammashoito | |||||
• Perushammashoito: | |||||
o hammaslääkäri | |||||
o suuhygienisti | |||||
o hammashoitaja | |||||
• Kiireellinen hoito | |||||
• Alueellinen päivystys | |||||
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima | |||||
Peittävyys: | |||||
• koko väestö | S/P | 31,7% | 32,4 % | 32% | 29% |
• 75 vuotta täyttäneet | S/P | 24,9% | 26,8 % | 24 % | 22,9% |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 96 vrk | 106 vrk | <4kk | 179 vrk |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | 96 vrk | 106 vrk | <4kk (sama kuin T3) | 92 vrk |
Polikliiniset palvelut | |||||
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | |||||
• Silmätautien pkl | K/T | 8 116 | 9 453 | 10 640** | 10 345** |
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | K/T | 7 657 | 8 251 | 10 400** | 7 256** |
• Lasten ja nuorten pkl | K/T | 14 923 | 14 552 | 20 800** | 15 851** |
• Lastenneurologian pkl | K/T | 14 452 | 5 093* | 5 600* | 4 780* |
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista | |||||
** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut | |||||
1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP | |||||
Lääkinnällinen kuntoutus: | |||||
Asiakkaat | V | 26 231 | 26 592 | 26 700 | 25 809 |
Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | K/T | 181 298 | 190 323 | 191 000 | 161 869 |
• Toimintaterapia | K/T | 21 084 | 21 866 | 23 000 | 21 715 |
• Puheterapia | K/T | 15 048 | 16 520 | 16 550 | 12 661 |
• Asiantuntijatyö | K/T | 11 139 | 13 702 | 13 700 | 14 114 |
• Fysioterapia | K/T | 114 077 | 116 520 | 119 500 | 97 868 |
• Fysiatria | K/T | 1 917 | 2 118 | *** | *** |
***(fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu | |||||
VSSHP:lle) | |||||
Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei si- | K/T | 21% | 22,9 % | 23 % | 5 % |
sällä tk-lääkärin lähettämiä) | |||||
pohjaluku käy- | |||||
tössä | |||||
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk *Poikkeuksena Silmätautien kuvantamistutkimukset ja Korvatautien kuulonhuolto | S/P S/P S/P S/P S/P S/P | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | < 3 vko < 6 kk < 3 vk < 3 kk < 3vk < 6 kk | < 3vk < 6kk *** *** < 3 vk < 6 kk | <3vk <6kk* *** *** < 3 vk < 6 kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | |
Sairaalapalvelut | |||||
Akuuttihoidon osastoryhmä: • Akuuttiosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautien poliklinikkakäynti • Kotisairaalakäynti • Gastroenterologian poliklinikkakäynti • Geriatrinen poliklinikkakäynti o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %- osuus • Geriatrinen muistipoliklinikka o käynnit (sis. käynnin korvaavat pu- helut) • Palliatiivinen hoito osasto 4 D o päättyneet hoitojaksot • Palliatiivinen osastohoito Karinakoti/Moikoi- nen o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos) o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoito o Potilasmäärä o Käynnit o Kotikuolemat • 75-vuotisneuvola o Käynnit (asiakasta) | K/T | 3757 | 3462 | 3800 | 3097 |
T/T | 9,78 | 10,6 | < 10 | 10,31 | |
K/T | 000 | 000 | 000 | 646 | |
T/T | 7,49 | 8,16 | < 7 | 8,5 | |
K/T | 27 093 | 24 171 | 24000 | 24900 | |
K/T | 10512 | 10347 | 10500 | 13117 | |
K/T | 5774 | 4257 | 5000 | 4 656 | |
K/T | |||||
K/T | 3223 | 3 473 | 3300 | 6320 | |
K/T | 48% | 55,5 % | 50 % | 49,7 % | |
L/V | |||||
K/T | 1209 | 950 | 1586 | ||
K/T | 78 | 117 | 120 | 162 | |
K/T | |||||
.. | .. | 138 | |||
.. | .. | 29,23 | |||
K/T | .. | 540 | 560 | ||
.. | < 14 | 9,63 | |||
K/T | |||||
.. | .. | 141 (poikkil.) | |||
.. | .. | 9 351 | |||
.. | .. | 66 | |||
.. | .. | ||||
2 341 (823) | |||||
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Kuntouttava osastohoito |
o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus päättyneet hoitojaksot | K/T T/T K/T T/T K/T | 1747 30,01 64 49,16 274 | 1 656 29,67 60 57,75 284 | 1750 30 70 < 40 300 | 1 696 28,3 18 60,5 341 | |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla ole- vien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikais- hoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 24 | 16 | < | 10 | 12 |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: | S/P | <3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | < 3 vkoa | |
• Hoidon tarpeen arviointi | S/P | < 6 kk (paitsi osa | < 6 kk | < 6 kk | < 6 kk | |
• Hoidon aloitus | sydäntutkimuk- | paitsi osa sydän ja | paitsi os sydän- | |||
sista) | mahasuolikanavan tutkimuksista | tutkimuksista | ||||
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%- osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimite- taan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 75/95% | 82/97 % | 75/95 % | 85/99 % | |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: | ||||||
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 | L/V | 9,0 | 9,1 | 9,1 | .. | |
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V | 4,6 | 4,6 | 4,5 | .. | |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
Terveyspalveluiden vuoden 2020 korjattu talousarvio ylittyi 2,8 M€:lla (+2,5%). Vuoden 2019 tilinpäätökseen eroa syntyi 11,7 M€ (+11,6%). VSSHP:n Covid-testauksista aiheutuneiden kustannusten hyvityksen (4,4 M€) jälkeen tilinpäätös alitti korjatun talousarvion 1,6 M€:lla (-1,5%); eroa vuoden 2019 tilinpäätökseen oli 7,3 M€ (+7,2 %). Toi- mintatuotot toteutuivat 1,0 M€ määrärahamuutoksilla korjattua talousarviota pienempinä (-5,5%), mikä johtui koronapandemian aiheuttamasta asiakasmaksutuottojen vähene- misestä käyntien määrän vähennyttyä. Toimintakulut toteutuivat 2,7 M€ (-2,1%) määrärahamuutoksilla korjattua talousarviota pienempinä. Toimintakuluissa on mukana Covi- dista aiheutuneita kustannuksia yli 3 M€. Koronan jäljittämiseen ja hoitoon jouduttiin suuntaamaan merkittävä määrä henkilöstöä, mikä näkyy sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkakustannuksissa sekä erilliskorvausten määrässä. Myös laboratoriokustannukset lisääntyivät merkittävästi koronanäytteenotosta johtuen.
Koronapandemian hoito, suojautumistoimet ja muu varautuminen vaikuttivat merkittävästi terveyspalveluiden toimintoihin lähes koko vuoden 2020 ajan. Kiireetöntä hoitoa jouduttiin vähentämään merkittävästi koko kevään 2020 ajan, ja syksyllä ns. hoitovelka näkyi lisääntyneinä yhteydenottoina ja hoidon tarpeena. Samalla sähköinen asiointi lisääntyi, mikä on tavoiteltava toimintamalli myös jatkossa. Terveysasemien infektiovastaanotto on vähentänyt kiireettömän hoidon tarjontaa erityisesti Mäntymäen isolla ter- veysasemalla. Terveysasemien asiakaskohtaiset kustannukset pienenivät vuoteen 2019 verrattuna, mutta vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia. Keväinen toimintojen alas- ajo näkyi lähes kaikkien vastaanottokäyntien määrissä: niin terveysasemilla, suun terveydenhuollossa kuin poliklinikoilla käyntimäärät olivat pääsääntöisesti aiempaa vähäi- sempiä samoin kuin akuuttiosastojen hoitojaksojen määrät olivat aiempaa pienempiä. Sairaalan toiminnassa koronaepidemia näkyi paitsi yleisenä varautumisena ja infektio- osaston toiminnan käynnistymisenä, myös henkilöstön sairauspoissaolojen lisääntymisenä altistustilanteissa sekä välillisinä vaikutuksina jatkohoitopaikkojen saatavuuden heikennyttyä syksyllä. Geriatrisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttö lisääntyivät vuoden 2020 aikana. Perustyön lisäksi geriatrisen poliklinikan henkilöstö kävi asumispalvelu- yksiköissä ottamassa covid-näytteitä. Kotisairaalan käytön lisääntyminen puolestaan on tavoitteen mukaista toimintaa.