OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuk- sessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä kos- kevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.

Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa sään- nöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhuspalveluis- sa.

Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas; 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on lähes 10 % kun valtakunnallinen laatusuositus ja vanhuspalvelulain linjaukset edellyttävät huomattavasti kevyempää palvelurakennetta. Tästä syystä lisääntynyvä palvelukysyntä pyritään tyydyttä- mään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.

Vaikka kotihoidon kysyntää pyritään ohjaamaan uudenlaisella keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee kotihoidon resurssoin- tia vahvistaa nykyisestä.

Omaishoitoa tukevien palvelujen monipuolistamisella haetaan omaishoitajien jaksamisen tukemista ja peittävyyden kasvua.

Soteen on valmistauduttu ministeriön tukeman maakunnallisen KomPAssi hankkeen tuotoksia jalakauttamalla koko maakunnan laajuisesti. Hankkeessa kehitetyn xxxxxxxxxxxxxxx.xx –alustan jatkokehittäminen käynnistyy vuoden 2019 alussa yhteistyössä muisden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Lisäksi osallistutaan maakunnalliseen henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakassetelin pilotointiin ikääntytneiden ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa.

Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
75 vuotta täyttäneiden määrä			16.626	17.014	17.269	17.717	18.553	19.511
85 vuotta täyttäneiden määrä			5.326	5.413	5.405	5.384	5.443	5.496

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä pai- nopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.

Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Tilapäishoidon lisääntymisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja. Portsakodin ja Kurjenmäkikotien pitkäaikaista laitoshoitoa muutetaan kotona asumista tukeviksi lyhytaikaishoidon palveluiksi.

Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi.

Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen prosesseja sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Tulot	35 672	34 650	35 205
Menot	177 865	179 771	193 987
Netto	142 194	-145 000	000 000
Muutos-%	TP 2017	nettomuutos 2 %	nettomuutos – 1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Htv	1914,0	1931,2	1985,0
Palkat ja palkkiot	66.461.106	65.656.162	65.459.106
Sijaistus %	75 %	73 %	73 %
Sairauspoissaolo%	4,7 %	4,7 %	4,7 %

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vai- he	Alku	Loppu	Strategiakytkös
	Kotihoidon palvelutarpeen keski- tetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen (ikäihmisten neuvonta ja palve- luohjaus)	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta te- kemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
	Kulkurin valssi ja Vuokkokoti	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja
	Kurjensiiven toiminnan pilotointi	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja
	Titania SA käyttöönotto	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)	14.8.2017	31.1.2019	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedon- hallintaa parantamalla
	Varsinais-Suomen keskitetty asia- kas- ja palveluohjaus (Kompassi)	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja

	Virtuaalisen kotihoidon pilotti	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen			2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja
Kotihoidon vaikuttavuuden ke- hittäminen	Lääkkeiden koneellinen annosja- kelu	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)	28.3.2017		2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja
Kotihoidon vaikuttavuuden ke- hittäminen	Resurssipooli	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)	1.1.2016	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja
Tuotantosuunnitel- man/rakennemuutoksen to- teuttaminen ja palveluverkko		V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta te- kemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
Vammaispalveluiden rakenne- muutos ja toiminnan kehittämi- nen	Laitoshoidon purkaminen (vam- maispalveluiden ostopalveluiden kokonaistarkastelu)	V4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palve- luita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluproses- seja

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite TA 2019	Mittarit	Toimialan tavoitearvot 2019	Palvelualueen tavoite 2019
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat ta- voitteiden saavuttamista	1.A.1. Työyhteisötaidot • Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) • Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely) 1.A.2. Työyhteisö • Työpaikan ilmapiiri (K10) • Arvostus työhöni (Välikysely) • Luottamus työkavereihin (Välikysely) 1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle • Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)	3,62 >=2,10 > = 3,59 >=2.0 >=2.1 >= 3,52	3,7 >2,5 >3,7 >2,2 >2,5 >3,6
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellis- tä – henkisesti ja fyysisesti	2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset) 2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioi- ta / riskiarvioita on tallennettu 2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde • Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) • Työmäärän lisääntyminen (Välikysely) 2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus • Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) • Fyysinen väkivalta tai sen uh- ka (K10/Välikysely)	Henkilöiden osuus lisääntyy <=25% hyvinvointitoimialan perus- yksiköistä/vuosi < edellinen vuosi < 44,4% <33,8% <21.7%	Osuus lisääntyy ⮚ 30 % suhde pienenee suhde pienenee henkisen väkivallan kokemus vä- henee fyysisen väkivallan kokemusta ei lainkaan

Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen 3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä • Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) • Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely) · >= edellinen vuosi 2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 % Tulos paranee edellisestä mittauk- sesta

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	75,6	78,0%	79%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09	3,5	3,7
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	52,7	70%	75%
Lisätietoja:

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Omaishoidontuki
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus)	S/P	3,3%	3,4%	3,4%	3,6%	puolivuosi
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle)	K/T	90	100	130	150	puolivuosi
Kotihoito
Senioripuhelimen puheluiden määrä	K/T	0000	0000	0000	4500	puolivuosi
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioin- nin kotikäyntien määrä	K/T	0000	0000	0000	0000	puolivuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika	T/T	61% 52%	62% 53%	62% 53%	62 % 53 %	puolivuosi puolivuosi
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	T/T	1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5%	1. 20% 2. 25% 3. 30% 4. 22% 5. 3%	20% 25% 30% 20% 5%	18 % 27 % 32 % 20 % 3 %	puolivuosi
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoi- misia asiakkaita	K/T L/V	4650 40%	4700 43%	5600 45%	6000 50 %	puolivuosi puolivuosi
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatu- los)	L/V	55%	57%	55 %	65 %	puolivuosi
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta	S/P	14%	14%	14 %	14 %	kk/puolivu osi
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	T/T	55	70	60	50	kk
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	L/V	valmis	käytössä	käytössä	käytössä	puolivuosi

Xxxxxxxxx asumispalvelut
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	V	95	100	120	160	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa	K/T	1770 35 %	1750 30 %	1750 30 %	1750 23 %	kk puolivuosi
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuk- kaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin)	K/T	1151 13 123 1015/5,9% 70	1200 13 123 1064 / 6,2 % 95	1283 14 136 1133 / 6,6% 115	1350 14 136 1200/ /7 % 150	kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuu- teen (siirto terveyspalveluihin 2015)	K/T	600 8 50 542/3,2 % 28	550 8 50 492 / 2,9 % 28	510 10 45 455 / 2,5% 29	400 10 40 350/ 2,1% 29	kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %)	L/V	18 %	16%	18 %	16 %	puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%)	L/V	43 %	41%	41 %	35 %	puolivuosi
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 23%)	L/V	18 %	16%	16 %	16 %	puolivuosi
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%)	L/V	24 %	23%	23 %	22 %	puolivuosi
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%)	L/V	80 %	80%	80 %	82 %	puolivuosi
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%)	L/V	43 %	47%	50 %	55 %	puolivuosi

Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei- silla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) (Kansallinen ka. 23%)	L/V	11 %	10%	10 %	10 %	puolivuosi
Vammaispalvelut
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	K/T K/T K/T	2909 846 736	2990 750 700	2990 850 750	2990 860 770	kk kk kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asu- mispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil	K/T K/T K/T K/T	464 73 372 19	458 75 370 13	466 77 377 12	468 77 383 8	kk kk kk kk
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumis- palveluiden eurot yht.	V	26,0 M€	26,1 M€	26,1 M€	26,4 M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (osto- palvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot	V V	109 5,2 M€	109 5,2 M€	109 5,2 m€	111 5,3 M€	kk puolivuosi
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palveluta- kuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk	S/P S/P S/P S/P	Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti <7 vrk <3 kk	Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti <7 vrk <3 kk	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5	L/V L/V	8,7 4,6	8,8 4,7	.. ..	8,9 4,8	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus