MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA
SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015
1. VUOSIEN 2013–2017 STRATEGISET TAVOITTEET
1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset
Analyysi Suomen riistakeskuksen toimintaympäristön muutoksista esitetään vuosittain Suomen riistakeskuksen TTS-suunnitelmassa (Suomen riistakeskuksen strateginen suunnitelma). Vuosia 2014-2017 koskeva suunnitelma on tämän sopimuksen liitteenä. TTS- suunnitelma päivitetään vuosittain ja käsitellään tulossopimuksen seurantaneuvotteluiden yhteydessä. Ympäristön muutosanalyysissä arvioidaan ainakin seuraavia aihekokonaisuuksia:
• valtionhallinnon muutokset, jotka johtuvat valtiontalouden kestävyysvajeen tasapainottamisesta, mukaan lukien valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma sekä ydintoimintoanalyysi.
• ministeriön strategia ja ministeriön ja keskushallinnon organisaatiomuutokset: riistatalous nähdään hyvinvointipalveluiden tuottajana
• riistakantojen kehityksessä tapahtuvat muutokset
• väestön ja metsästyksen harrastajien ikärakenteessa tapahtuvat muutokset, metsästäjämäärä kehitys
• ekosysteemipalveluiden sekä biotalouden merkityksen nousu
1.2. Keskeiset päämäärät ja strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus
1.2.1. Julkisen riistakonsernin strategia ja riistapolitiikan vaikuttavuustavoitteet
Julkisen riistakonsernin yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:
1) Riistakannat säilyvät elinvoimaisina
2) Riistatalous luo hyvinvointia.
3) Riistavahingot ja –konfliktit ovat hallinnassa.
4) Metsästys ja riistanhoito ovat eettistä ja vastuullista
Riistapolitiikan strategisen suunnittelun tehostamiseksi maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut ne organisaatiot, jotka ovat ministeriön tulosohjauksessa ja joiden toiminta koskee riistataloutta tai tukee sitä muutoin, julkisen riistakonsernin osaksi.
Julkinen riistakonserni vastaa riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaa riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön sekä yhteen sovittaa riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia.
Riistakeskus on julkisen riistakonsernin keskeinen toimija ja edesauttaa MMM:n julkisen riistakonsernin yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Julkisen riistakonsernin vuoteen 2016 ulottuvat strategiset päämäärät ovat:
• Vahvistamme riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä
• Edistämme riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja arvostusta
• Turvaamme luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen riistatiedon riistatalouden perustaksi
• Xxxxxxxx avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa
• Toimintatapamme ovat vaikuttavia, taloudellisia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia ja huolehdimme omasta jatkuvasta kehittymisestämme
1.2.2. Suomen riistakeskuksen visio ja toiminta-ajatus
Vuonna 2013 Suomen riistakeskus on - Palvelua, ammattitaitoa ja sitoutuneisuutta riistan hyväksi
- Suomen riistakeskus on tunnettu ja tunnustettu toimija ja työpaikka.
- Siirtyminen prosessiorganisaatioon on tapahtunut palvelukykyä vaarantamatta.
- Suomen riistakeskuksen henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja työhyvinvointi on varmistettu aktiivisella tiedottamisella ja osallistamalla henkilöstö monipuolisesti organisaatiomuutoksen eri vaiheisiin.
- Luottamusmieshallinnon toimielinten yhteiskunnallinen asema ja merkitys sekä asema Suomen riistakeskuksessa on varmistettu.
- Yhteistyö riistanhoitoyhdistysten kanssa on varmistettu.
Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Suomen riistakeskus uudistaa strategiansa vuonna 2013.
2. VUODEN 2013-15 TULOSTAVOITTEET
2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet
2.1.1. Vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet ja niiden tavoitteet
Suomen riistakeskus ottaa toiminnassaan ja toiminnan suunnittelussa huomioon julkisen riistakonsernin strategiassa vahvistetut vaikuttavuustavoitteet ja strategiset päämäärät. Suomen riistakeskus toimii kiinteässä yhteistyössä julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi.
Suomen riistakeskus tuottaa osaltaan riistapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavat tunnusluvut riistakonsernin johtoryhmässä sovitulla tavalla.
Suomen riistakeskus toimii vuosittain TTS-kausille (2014 – 2016, 2015 - 2017, 2016 - 2018) vahvistettavan Suomen riistakeskuksen TTS-suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma käsitellään vuosittain tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa, jonka pohjalta ministeriö vahvistaa Suomen riistakeskuksen seuraavan suunnittelukauden TTS-suunnitelman valtionavustuspäätöksen yhteydessä.
Vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi Suomen riistakeskuksen tulee erityisesti:
Toimenpiteet | Koskee yk - vaikuttavuus- tavoitetta no: | Toteutetaan prosessissa: |
1. vastata riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien ja niiden päivitysten osallistavasta valmistelusta. | 1, 3 | KRT, STRJ |
2. ottaa toiminnassaan, ml. julkiset hallintotehtävät, huomioon vahvistettujen hoitosuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian toimenpiteet | 1, 3 | KRT, JHT |
3. huolehtia kattavasta sidosryhmien kuulemisesta ja osallistamisesta alueellisissa riistaneuvostoissa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa | 3 | STR, KRT |
4. osallistua riistatalouden kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen: - luomalla valmiutta osallistua Suomen valtion edustajana kansainvälisten sopimusten ja EU:n hallintokomiteoiden työhön - osallistumalla riistahallintoviranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön - vastaamalla kansainvälisen riistansuojelujärjestön CIC:n Suomen delegaation sihteeripalveluista ja osallistuu CIC:n toimintaan | 1,2,3 | STRJ, KRT |
5. kehittää ja tukea suurpetoyhdyshenkilöverkoston toimintaa yhteistyössä RKTL:n ja riistanhoitoyhdistysten kanssa sekä edistää vapaaehtoisuuteen perustuvien muiden riistakantaseurantojen toteuttamista ja havaintojen ja terveysnäytteiden toimittamista tutkimuslaitoksille. | 1 | KRT |
6. kehittää yhteistyössä julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa saalistilastointia sekä muita riistatietovarantoja riistahallinnon suunnittelutoiminnan perustaksi | 1 | KRT, JHT |
7. huolehtia, että riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen määrä vähenee mm. aktiivisin vahinkojen estämistoimenpitein sekä kohdentamalla metsästystä vahinkoa aiheuttaviin riistaeläinlajeihin vahinkoalttiille alueille ja erityistä vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin. | 1, 3 | KRT, JHT |
8. kehittää metsästyksen eettistä säännöstöä | 4 | P |
9. kehittää metsästäjien koulutusjärjestelmää | 4, 1 | P, V ja KRT |
10. aktiivisin toimenpitein pyrkiä vähentämään riistaeläimiin kohdistuvaa laitonta tappamista. | 4 | P |
11. julkaista Metsästäjä – Jägaren -lehteä | 1, 2, 3, 4 | STRJ, V |
Riistakeskuksen prosessit ja toiminnot: STRJ= strategia ja johtaminen, KRT = kestävä riistatalous, P =Palvelut, JHT = Julkiset hallintotehtävät ja SP = sisäiset palvelut sekä V = Viestintä
2.1.2. Suomen riistakeskuksen ydintoimintojen keskeiset tulostavoitteet
Suomen riistakeskuksen ydintoimintojen keskeiset tulostavoitteet sovitaan vuosittain käytävissä tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa ja toimenpiteet kirjataan seuraavalle vuodelle laadittavaan toimintasuunnitelmaan (2013, 2014, 2015). Toimintasuunnitelma vahvistetaan vuosittain valtionavustuspäätöksen yhteydessä.
Julkisen riistakonsernin strategiaa toteuttavat Suomen riistakeskuksen vastuulla olevat erillishankkeet määritellään vuosittain osana seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa.
2.2. Suomen riistakeskusta koskevat toiminnalliset tavoitteet
Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota päivitetään ja kehitetään strategiaa vastaavaksi. Prosessien ja prosessitiimien toimintaa ohjataan BSC- järjestelmällä ja prosessien onnistumista (laatu ja tehokkuus) mitataan. Erityistä painoa annetaan riistanhoitoyhdistysten tukiprosessille.
Suomen riistakeskuksen toiminnan tehokkuutta ja laatua mitataan seurantajärjestelmällä. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on työtyytyväisyyden korkea taso sekä osaamisen kehittäminen ja suuntaaminen tukipalveluista ydinprosesseihin.
Suomen riistakeskus kehittää ja seuraa riistaneuvostojen toimintaa niin, että ne toimivat aktiivisesti omassa roolissaan osana strategista suunnittelua sekä hoitosuunnitelma- ja verotussuunnitteluprosessia.
Suomen riistakeskus kehittää viestintää niin, että Suomen riistakeskus tunnetaan riistatalouden objektiivisena asiantuntijaorganisaationa ja puolueettomana julkisten palveluiden tuottajana.
Suomen riistakeskuksen toiminnan vaikuttavuuden ja operatiivisen toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen tapahtuu mittaristolla, joka on kuvattu tämän sopimuksen liitteissä. Mittariston tavoitearvoista ja toteutumiset neuvotellaan vuosittain tulossopimuksen seurantaneuvotteluissa ja tavoitteet ja tulokset kirjataan toimintasuunnitelmaan ja toimintakertomukseen.
a) Vaikuttavuus
Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kansalaisiin ja yhteiskuntaan suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin.
Vaikuttavuustavoitemittaristo, jotka on johdettu julkisen riistakonsernin tavoitteista, on esitetty liitteen 1 taulukossa 1.
b) Toiminnallinen tuloksellisuus
Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta.
Tuottavuus on panosten ja tuotosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana.
Suomen riistakeskuksen toiminnallisen tuloksellisuuden mittaristo on esitetty liitteessä 1 seuraavasti: Mittaaminen perustuu taulukon 2 suoritteisiin. Suoritteiden laadun mittaristo on taulukossa 3., taloudellisuuden mittarit taulukossa 4 ja tuottavuuden mittarit taulukossa 5.
c) Voimavarojen hallinta ja aikaansaannoskyky
Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta.
Suomen riistakeskuksen aikaansaannoskyvyn mittaristo on kuvattu liitteen 1 taulukossa 6.
Suomen riistakeskuksen henkilöstövahvuudet ja tavoiteltu jakautuminen pääprosesseittain vuosina 2013-2015 ja jakautuminen rahoituslähteittäin liitteen 1 taulukosta 6.
Kaikkia tavoitelukuja tai vertailulukuja ei ole vielä käytössä, mutta ne tuotetaan toiminnan vakiintuessa. Tavoitteet käsitellään vuosittain seurantaneuvotteluissa ja kirjataan toimintasuunnitelmiin.
2.3. Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet
Tiedossa olevat keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet ovat seuraavat:
- Suomen riistakeskuksen strategian päivitys 2013
- Metsästäjärekisterin haltuunotto,
- suunnitelman metsästäjien koulutusjärjestelmän tehostamiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi Suomen riistakeskuksen ja metsästäjäjärjestöjen välillä
- sähköisten asiointijärjestelmien, tukipalvelujärjestelmien ja prosessikuvausjärjestelmän ja muiden tarvittavien tietojärjestelmien jatkokehittäminen niin, että prosessimaisen organisaation toiminta alueille hajautettuna edelleen tehostuu. Järjestelmiä kehitettäessä otetaan huomioon, että riistakeskus vastaa myös riistanhoitoyhdistysten tarvitseminen yhteisten tietojärjestelmien kehittämisestä
- toimitilaratkaisuiden rationalisointi ja kustannustehokkuuden parantaminen
Suomen riistakeskus osallistuu julkisen riistakonsernin (maa- ja metsätalouden hallinnonalan) tietohallintostrategian toimeenpanoon kehittämällä tietojärjestelmiä yhdessä laaditun riistakonsernin kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan mukaisesti, ja edistämällä omalta osaltaan Julkisen riistakonsernin tietojärjestelmien yhteentoimivuustavoitteita.
Suomen riistakeskus vastaa vuodesta 2014 alkaen riistanhoitoyhdistyksille tulevan valtionavustuksen ohjaamisesta riistanhoitoyhdistyksille, sen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista sekä yhdistysten puolesta valtionavustuksen raportoinnista valtionavun myöntäjälle.
Kohdan tavoite- ja hankeluetteloa päivitetään vuotuisissa seurantaneuvotteluissa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan.
3. TALOUDELLISET VOIMAVARAT
Käytettävissä olevat määrärahat ilmenevät maa- ja metsätalousministeriön Suomen riistakeskuksen laatimasta yleissuunnitelmasta valtion menoarvion momentilta 30.40.50 (rh-maksuvarat) tulevasta rahoituksesta liitteessä 2. Suunnitelma on tavoitteellinen ja sen toteutuminen ratkeaa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion päättämisen yhteydessä.
4. SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kaikkien tulostavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain toukokuun 30. päivään ja lokakuun 30. mennessä pidettävissä Suomen riistakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä seurantaneuvottelussa sekä toimintavuotta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä laadittavan Suomen riistakeskuksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perusteella. Tulostavoitteisiin liittyvien tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa.
Lisäksi Suomen riistakeskuksen tulee tarvittaessa raportoida tai maa- ja metsätalousministeriön kanssa keskustella tulostavoitteiden toteutumasta sekä merkittävistä poikkeamista, jotka tulisi ottaa huomioon Suomen riistakeskuksen toiminnassa tai ohjauksessa.
Suomen riistakeskuksen tulee raportoida seurantaneuvottelussa ja toimintakertomuksen yhteydessä myös julkisten hallintotehtävien suorittamisesta. Raportin tulee sisältää myös tiedot kanteluista, oikaisuvaatimuksista ja valituksista.
Suomen riistakeskuksen tulee tarkistaa, että pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten pyyntilupamaksut on maksettu ao. valtion tulotilille saalisilmoitusten mukaisesti. Suomen riistakeskuksen tulee hirven osalta helmikuun loppuun mennessä ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten osalta maaliskuun loppuun mennessä toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle erittely maksetuista maksuista samoin kuin erittely mahdollisista perittävistä maksuista ja palautettavista liikasuorituksista.
Lintudirektiivin artiklassa 9 säädetty raportti sekä luontodirektiivin artiklassa 12 ja 16 säädetyt raportit tulee toimittaa ympäristöministeriöön sekä tiedoksi maa- ja metsätalousministerille.
Helsingissä 15.3.2013
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Maa- ja metsätalousministeri hallituksen puheenjohtaja
Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Osastopäällikkö Suomen riistakeskuksen johtaja
Xxxxx Xxxxxxxx
julkisten hallintotehtävien päällikkö
TIEDOKSI: Talousyksikkö, Laihonen LVO, Piiparinen
HSO, Vajavaara RKTL
Metsähallitus
SUOMEN RIISTAKESKUS | LIITE 1 | ||||||
Taulukko 1 | |||||||
Vaikuttavuus | |||||||
Tavoite | |||||||
-kriittinen menestystekijä | |||||||
1. Riistatalous luo hyvinvointia | Mittari/ Arviointikriteeri | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
- Viestinnässä tuodaan esille riistatalouden arvoa hyvinvoinnin tuottajana | Hyvinvointi -juttujen ja tiedotteiden määrä | Tavoite | |||||
Toteutuma | |||||||
2. Riistakannat säilyvät elinvoimaisena | Mittari/ Arviointikriteeri | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
- Hoitosuunnitelmatyö ja toimeenpano aktiivista | Hoitosuunnitelmatoimenpiteiden toteutusaste | Tavoite | 2 | ||||
Toteutuma | 2 | 2 | |||||
- Riistaseurantojen riittävä aktiivisuus ja kattavuus | Riistakolmioiden määrä lasketut/kaikki | Tavoite | 1233 | 1233 | |||
Toteutuma | 61,4 % | 66,6 % | |||||
Saalistiedon kattavuus | Tavoite | 100 | 100 | ||||
Toteutuma | 76,7 % | 73,3 % | |||||
3. Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista | Mittari/ Arviointikriteeri | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
- Metsästys tapahtuu laillisesti ja turvallisesti | Tietoon tulleiden laittomasti tapettujen riistaeläinten määrä | Toteutuma | |||||
Metsästysonnettomuuksien määrä | Toteutuma | 12 | 22 | ||||
- Eettiset ohjeet laaditaan ja niistä viestitään tehokkaasti | Eettisten ohjeistojen määrä | Tavoite | 3 | 4 | 5 | ||
Toteutuma | 2 | 2 | |||||
Ko. sivujen latauksien määrä kotisivuilla | Tavoite | ||||||
Toteutuma | |||||||
4. Riistavahingot ja -konfliktit hallinnassa | Mittari/ Arviointikriteeri | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
- Sidosryhmien edustajat ovat tyytyväisiä vahinkoasioiden käsittelyyn ja osallistumismahdollisuuksiinsa | Riistaneuvostojen ja sidosryhmien tyytyväisyyskysely | ||||||
Toteuma | |||||||
- Lupahallinto ja vahinkojen torjunta on toimivaa | Vahinkoperusteisten poikkeuslupien käsittelyaika | ||||||
Toteutuma | |||||||
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet | Torjuntatoimet | 1595 | 1746 | ||||
SRVA-toimet | |||||||
Liite1: Taulukko 2 | Tuloksellisuusmittarit | |||||
Suoritteet | ||||||
Prosessi/ Suoritteet | ||||||
Strategia ja johtaminen/Viestintä | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Annettujen lausuntojen määrä | ||||||
Lausuntojen määrä | 49 | 75 | ||||
Metsästäjä-lehden painosmäärä ja saavutettujen kontaktien määrä | Painosmäärä | 2 200 000 | 2 200 000 | |||
Lukijamäärä | ||||||
Lukuaika/lehti | ||||||
Nettikontaktien aktiivisuus | Kävijämäärä | |||||
Käytetty aika | ||||||
Tiedotteiden määrä | Tiedotteita | |||||
JHT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Lupapäätösten määrä lupatyypeittäin | Pyyntiluvat | 178 | 150 | |||
Hirvieläinten pyyntiluvat | 2522 | 1974 | ||||
Luontodirektiivin poikkeusluvat | 401 | 603 | ||||
Lintudirektiivin poikkeusluvat | 435 | 697 | ||||
Muut luvat | 472 | 416 | ||||
Yhteensä | 4008 | 3840 | ||||
Metsästäjätutkinnon suorittaneiden määrä | Henkilöiden kokonaismäärä | 7001 | 6552 | |||
Joista naisia | 18,5 % | 20,0 % | ||||
Palvelut | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Asiakaspalvelutapahtumien määrä | Puhelintapahtumat | 3848 | ||||
Sähköpostitapahtumat | 750 | |||||
Riistanhoitomaksun maksaneet/ Rekisterissä olevat | Henkilömäärä metsästäjärekisterissä | 371507 | 372828 | |||
Riistanhoitomaksun maksaneet | 311853 | 308187 | ||||
Maksaneiden osuus | 84 % | 83 % | ||||
Metsästäjien keski-ikä | 50 | 49,5 | ||||
Metsästäjärekisterin palvelutapahtumien määrä | Palvelutapahtumat | 23277 | 23738 | |||
Itsepalvelutapahtumat | ||||||
RHY-tukitapahtumat | Neuvottelupäivät | |||||
Osanottajien määrä niihin | ||||||
Työtunnit rhy-neuvontaan | ||||||
Kestävä riistatalous | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Hoitosuunnitelma-toimenpiteet | Toimenpanoaste | |||||
Työryhmäjäsenyydet | Työryhmiä | 95 | ||||
Sisäiset palvelut | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Materiaalipalvelu-tapahtumien määrä | Lähetyksiä | 5740 | ||||
Liite 1: Taulukko 3 | |||||
Laatu | |||||
Prosessi/ Suoritteet | |||||
Strategia ja johtaminen/Viestintä | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Lukijatyytyväisyys (lukijatutkimus) | Metsästäjä | ||||
Jägaren | |||||
Nettisivujen käytettävyys | |||||
Arvosana | |||||
Tiedotteiden läpimeno | Uutisten määrä | ||||
Sidosryhmätyytyväisyys | Arvosana | ||||
JHT | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Lupapäätösten laatu lupatyypeittäin | Pyyntiluvat | 0 % | |||
Hirvieläinten pyyntiluvat | 32 % | ||||
Valitusten läpimeno- % | Luontodirektiivin poikkeusluvat | 0 % | |||
Lintudirektiivin poikkeusluvat | 0 % | ||||
Muut luvat | 50 % | ||||
Metsästäjätutkinnon suorittaneiden tyytyväisyys | Metsästäjätutkinto | ||||
Tyytyväisyys metsästäjävakuutukseen | Vakuutus | ||||
Palvelut | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Asiakaspalvelutapahtumien laatu | |||||
Puhelintapahtumat | |||||
(Asiakastyytyväisyystutkimus) | Sähköpostitapahtumat | ||||
Metsästäjäkurssin suorittaneiden tyytyväisyys | Metsästäjäkurssi | ||||
Tyytyväisyys palveluihin | Metsästyskortti ja maksaminen | ||||
(Asiakastyytyväisyystutkimus) | Lehti | ||||
RHY-tukitapahtumat | Neuvottelupäivät | ||||
(Rhy-kysely) | Neuvontatapahtumat | ||||
Kestävä riistatalous | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Sidosryhmätyytyväisyys | Riistaneuvostot | ||||
Sidosryhmät | |||||
Sisäiset palvelut | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Materiaalipalvelu-tapahtumien laatu (Rhy-kysely)) | Palvelun arvosana | ||||
Liite 1: Taulukko 4 | ||||||
Taloudellisuus | ||||||
Prosessi/ Suoritteet | ||||||
Kaikki prosessit | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Varsinaisen toiminnan kustannukset prosesseittain ja projekteissa, 1000 € | Strategia ja johtamien/viestintä | 2036,9 | ||||
KRT | 1460,3 | |||||
Palvelut | 786,4 | |||||
JHT | 1243,8 | |||||
Sisäiset palvelut | 1361,5 | |||||
Hanketoiminta | 1576,1 | |||||
Yhteensä | 8465,0 | |||||
Strategia ja johtaminen/Viestintä | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Johtamisen yleiskustannus | Prosessin kokonaiskustannus, 1000 € | 658,6 | ||||
Yleiskustannus-% | 7,8 % | |||||
Lehden nettokustannus | Nettokustannukset 1000 €/vuosi | 874,8 | ||||
Kustannus, €/rh-maksun maksanut | 2,84 | |||||
Nettisivujen kustannus | Kustannukset, 1000 € | 14,6 | ||||
Kustannukset/kontakti, € | ||||||
JHT | 2011 *) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Lupapäätösten kustannus lupatyypeittäin, € | Pyyntiluvat | 101 | ||||
Hirvieläinten pyyntiluvat | 161 | |||||
Luontodirektiivin poikkeusluvat | 403 | |||||
Lintudirektiivin poikkeusluvat | 201 | |||||
Muut luvat | 268 | |||||
Metsästäjävakuutuksen kustannus | Kustannukset yhteensä, 1000 € | 208,3 | 206,3 | |||
Kustannukset/vakuutettu, € | 0,67 | 0,67 | ||||
Metsästäjärekisterin hoidon kustannus | Yhteensä, 1000 € | 165,1 | 178,5 | |||
€/rekisteröity henkilö | 0,44 | 0,48 | ||||
Palvelut | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Asiakaspalvelutapahtumien kustannus | Kustannukset yhteensä, 1000 € | |||||
Kustannukset/tapahtuma, € | ||||||
Sisäiset palvelut | 2011 *) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Materiaalipalvelutapahtumien tuotto/tapahtuma | Tuotto yhteensä, 1000 € | 36,8 | -22,9 | |||
Tuotto/ tapahtuma, € | -4,03 | |||||
Sisäisten palveluiden kustannukset | Kulut yhteensä, 1000 € | 1361,5 | ||||
Yleiskustannus-% | 16,1 % | |||||
Johtamisen ja tukipalveluiden yleiskustannus | Yleiskustannus, €/HTV | 27300 | ||||
23,9 % | ||||||
Tietotekniikan investoinnit | Yhteensä, 1000 € | 67,6 | 309 | |||
€/htv | 940 | 4180 | ||||
Tietotekniikan käyttökulut | Yhteensä, 1000 € | 83,7 | 134,4 | |||
€/htv | 1160 | 1810 | ||||
Toimitilakustannukset | Yhteensä, 1000 € | 280,1 | 288,2 | |||
€/ m2 | 93,4 | 93,3 | ||||
€/ htv | 3889 | 3895 | ||||
Matkakustannukset | Yhteensä, 1000 € | 503,6 | 457,7 | |||
€/htv | 6996 | 6180 | ||||
Liite 1: Taulukko 5 | ||||||
Tuottavuus | ||||||
JHT | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Tuottavuus lupahallinnossa, päätöstä/HTV | Pyyntiluvat | 840 | ||||
Hirvieläinten pyyntiluvat | 525 | |||||
Luontodirektiivin poikkeusluvat | 210 | |||||
Lintudirektiivin poikkeusluvat | 420 | |||||
Muut luvat | 315 | |||||
Palvelut | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Asiakaspalvelutapahtumien tuottavuus | Työnkäyttö yhteensä, htv | |||||
Suorite/htv | ||||||
Sisäiset palvelut | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Materiaalipalvelutapahtumien tuottavuus | Työnkäyttö yhteensä, htv | 0,92 | ||||
Suorite/htv | 6239 | |||||
Liite 1: Taulukko 6 | ||||||
Aikaansaannoskyky | ||||||
Kaikki prosessit | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Henkilöstötietoja tilinpäätökseen | ||||||
Henkilötyövuosien määrä rahoituslähteittäin | Mom. 30.40.50 (rh-maksu) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Mom. 30.40.50 erityisavustus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Muu rahoitus | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
Yhteensä | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | |
Henkilötyöpanoksen jakauma | Strategia ja johtamien | 12 % | 10 % | 9 % | 8 % | |
prosesseittain | Kestävä riistatalous | 34 % | 38 % | 40 % | 41 % | |
Palvelut | 16 % | 17 % | 18 % | 19 % | ||
Julkiset hallintotehtävät | 19 % | 18 % | 18 % | 17 % | ||
Sisäiset palvelut | 20 % | 17 % | 16 % | 15 % | ||
Yhteensä | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
Projektien osuus tästä | 15 % | 16 % | 17 % | 18 % | ||
Henkilöstön ikä | Ikäryhmä | |||||
Jakauma luokkiin | 20 - 29 | 4 % | 5 % | |||
30 - 39 | 18 % | 18 % | ||||
40 - 49 | 41 % | 35 % | ||||
50 - 59 | 33 % | 34 % | ||||
60 - | 4 % | 8 % | ||||
Yhteensä | 100 % | 100 % | ||||
Keski-ikä, vuotta | Naiset | 50 | 51 | |||
Miehet | 45 | 45 | ||||
Kaikki | 46 | 47 | ||||
Liite 1: Taulukko 6 jatkuu | |||
Koulutustaso | Lisensiaatti tai tohtori | 3 % | 4 % |
Korkeakoulututkinto | 37 % | 39 % | |
Opisto- / AMK -tutkinko | 47 % | 45 % | |
Ylioppilastutkinto | 3 % | 3 % | |
Keski- / peruskoulu | 10 % | 10 % | |
Yhteensä | 100 % | 100 % | |
Työsuhteen laatu | Pysyvä | 62 | 62 |
Määräaikainen | 10 | 12 | |
Työvoimakustannukset | Kokonaiskustannukset 1000 €/vuosi | 4089,6 | 4278,4 |
Kokonaiskustannukset 1000 €/htv | 56,8 | 57,8 | |
Välilliset kustannukset % palkoista | 27,9 % | 26,8 % | |
Lähtövaihtuvuus | Lähtövaihtuvuus, % | 6,8 % | 2,7 % |
Tulovaihtuvuus | Tulovaihtuvuus, % | 5,5 % | 5,6 % |
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset | Työkyvyttömyyseläkkeelle, % | 1,4 % | |
Työterveyshuolto, bruttomeno ilman Kela-korvausta | Työterveyshuoltomenot, €/htv | 439 | 453 |
Työhyvinvointi-indeksi | Työhyvinvointi-indeksi | 13,3 | |
Liite 2 | |||||
SUOMEN RIISTAKESKUKSEN | |||||
2013-2015 | |||||
Taloudelliset voimavarat | |||||
Valtionavustuksen jakautuminen 2011 - 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Kortin hinta | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
metsästäjämäärä | 308700 | 308700 | 308700 | 310322 | 308700 |
Määräraha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Riistakeskus | 6 258 000 | 6 300 000 | 6 601 000 | 6 725 000 | 6 825 000 |
Riistanhoitoyhdistykset | 1 708 000 | 1 852 000 | 2 074 600 | 2 250 000 | 2 343 000 |
- Yhteiset tietojärjestelmät/kehittäminen | 491 500 | 320 000 | 183 400 | ||
Suomen Metsästysmuseo | 369360 | 370000 | 370 000 | 385 000 | 385 000 |
Riistakonsernin strategian toiminnallistaminen | |||||
- riistakeskuksen hankkeet | 713 960 | 554000 | 350 000 | 283 000 | 247 200 |
- ministeriön hankkeet | 184 680 | 185000 | 300 000 | 277 600 | 203 500 |
Yhteensä | 9 234 000 | 9 261 000 | 10 187 100 | 10 240 600 | 10 187 100 |