OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopi- muksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue järjestää suomenkielistä varhaiskasvatusta sekä kunnallisissa päiväkodeissa että perhepäivähoidossa ja palvelusetelillä sekä yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä varhaiskasvatusta yksityisissä päiväkodeissa ja ryhmä- ja perhepäivähoidossa. Lisäksi palvelualue järjestää avointa varhaiskasvatusta. Avoi- messa varhaiskasvatuksessa toimii leikkipuistoja eri puolilla kaupunkia, alle kouluikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhekerhoja, joista osa on tuotettu yhteis- työssä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Lisäksi on avointa päiväkoti – toimintaa.
Palvelualue jakautuu neljään varhaiskasvatuksen alueeseen. Kunnallisia yksiköitä on yhteensä noin 50, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Yksityisiä päiväkoteja on myös noin 50.
Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusope- tukseen valmistavaa opetusta. Myös yksityiset päiväkodit tuottavat esiopetusta.
Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityis- ryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.
Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotan- tona että avustamalla eri yhdistysten tuottamaa toimintaa. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä tai koulun läheisyydessä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
1.8.2017 käyttöön otetun uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja elokuussa 2019 päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen käyttöönotto ja siihen liittyvä kehittäminen on edelleen keskeinen varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakun- nallinen että Turun kaupungin oma suunnitelma. Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssitarpeen lisääntymiseen.
Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Merkittävimmät muutokset uudessa laissa ovat valtakunnallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon VARDAn käyttöönotto sekä lapsiryhmien henkilökunnan ja päiväkodin johtajien pätevyysvaatimusten sekä henkilöstörakenteen muutos. Kumpikin lain kohta sisältää siir- tymäsäännöksiä.
Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstökustannusten lisääntymiseen.
Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistumisasteen ennustetaan lisääntyvän edelleen maltillisesti lähivuosina.
Viinamäen päiväkodin valmistuminen ajoittuu kevättalveen 2020. Vuorohoidon kysyntä jatkanee kasvamista. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma oli syksyn 2019 aikana päätöksenteossa, tilojen suunnittelussa noudatetaan suunnitelmasta tehtyä päätöstä.
Turku on ollut mukana 1.8.2018 – 31.7.2019 toteutettavassa 5-vuotiaiden maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa ja jatkaa kokeilussa toiminta- vuoden 2019-2020.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.6.2018 § 114 ottaa vuoden 2019 alusta käyttöön positiivisen diskriminaation mallin varhaiskasvatuksessa. Turun kaupunki on myös saanut valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation kehittämiseen.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.
TOTEUMA 31.12.2020
Suunnitelmien mukaista toimintaa on pystytty järjestämään vaikka maaliskuussa alkanut poikkeuksellinen tilanne vaikutti merkittävästi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Varhaiskasvatuksessa lasten määrä väheni merkittävästi keväällä, päiväkodeissa olevista lapsista vain noin 20 prosentti oli läsnä. Koulujen auettua toukokuussa lasten määrä lisääntyi myös varhaiskasvatuksessa. Heinäkuussa pidettiin auki lähes kaikki päivä- kodit, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Syksyllä on edelleen nähtävissä, että lapsia on jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Henkilöstön osalta voidaan todeta se, että pandemia on vaatinut uusia toimintamalleja ja uusien sekä muuttuvien ohjeistuksien noudattamista. Tämä on osaltaan lisännyt henkilöstön kokemaa työn kuormittavuutta. Keväällä lasten määrän ollessa pienimillään varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöä työskenteli hyvinvointitoimialalla. Palkkakustannukset kohdentuivat sivistystoimialalle, joten tämä on syytä huomioida talousarvion toteumassa.
Poikkeustilanteen palveluiden järjestämiseen on saatu erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, ei kuitenkaan perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toimintaan.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2018 | 2019 | 2020 | 31.12. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
to- teum a | |||||||||
0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa) | 12 061 | 12 034 | 12 106 | *12 106 | 12 197 | 12 301 | 12 432 | ||
Päiväkodit | 4 965 | 5 034 | 5 084 | 4 940 | 5 130 | 5 150 | 5 150 | ||
Palvelusetelit päiväkodeissa | 2 138 | 2 287 | 2 330 | 2 223 | 2 380 | 2 400 | 2 400 | ||
Esiopetus | 1 176 | 1 168 | 1 280 | 1 222 | 1 280 | 1 300 | 1 300 | ||
Esiopetuksen valmistava opetus | 104 | 126 | 130 | 104 | 130 | 130 | 130 | ||
Hankittu esiopetus | 213 | 243 | 250 | 265 | 250 | 250 | 250 | ||
Perhepäivähoito | 190 | 164 | 130 | 124 | 130 | 120 | 120 | ||
Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusete- lit | 37 | 41 | 50 | 39 | 70 | 90 | 90 | ||
Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot | 431 | 339 | 300 | 235 | 300 | 300 | 300 | ||
Kotihoidon tuki | 1 791 | 1 656 | 1 600 | 1 466 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | ||
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | 000 | 000 | 000 | 210 | 200 | 200 | 200 | ||
7-8 -vuotiaat | 3 320 | 3370 | 3 403 | *3 403 | 3 483 | 3 476 | 3 519 | ||
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto | 1 040 | 1 140 | 934 | 778 | 1 000 | 1 020 | 1 120 | ||
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta | 1 270 | 1 150 | 1 246 | 1 210 | 1 270 | 1 300 | 1 300 | ||
*ei vielä tietoa saatavilla | |||||||||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman jalkauttaminen ja siihen liittyvän johtamis- ja toi- mintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä.
1. Johtaminen
1.1. Johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena yhdessä ohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot
2. Osaaminen
2.1. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuunnitelman vaatimuksiin
3. Pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnitelmien toimeenpanon tuki
3.1. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen, luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön, toimijoiden välillä on jatkuva vuoropuhelu
4. Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki
4.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhais- kasvatukseen ja toimintaan
5. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta hyvinvoinnin edistäjänä
5.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana yhteisöä
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Tulot | 7 594 | 7 456 | 7 511 | 3 340 | 6 826 |
Menot | 102 186 | 105 111 | 109 515 | 54 199 | 107 027 |
Netto | -94 592 | -97 655 | -102 004 | -50 859 | -100 201 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | |
Htv | 1329,5 | 1 397,2 | 1437 | 1 418,7 | 1 428,8 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 42 804 | 45 181 | 45 051 | 23 123 | 45 070 |
Sijaistus, % | 40,0 | 42,2 | 34,0 | 44,6 | 41,5 |
Sairauspoissaolo, % | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 6,9 | 6,2 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategisesta sopimuksesta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen ta- voite | TA 2020 mittari | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seuranta-väli | Vastuuyk- sikkö |
2.2.1 | Henkilöstöä on koulu- | ||||||
Henkilöstön | Henkilöstön | Henkilöstön osaa- | Täyden- | tettu suunnitellusti, | Kerran vuodessa | Palvelu- | |
osaaminen pide- | osaaminen | mista kehitetään | nyskoulu- | hankkimalla tarkoituk- | aluejohtaja | ||
tään kehityksen | pidetään ke- | vastaamaan vasun | tussuunni- | senmukaisia koulutuk- | ja päälliköt | ||
kärjessä syste- | hityksen kär- | ja toimintasuunnitel- | telman to- | sia. | sekä lähi- | ||
maattisella osaa- | xxxxx suunni- | man vaatimuksiin | teutumi- | Henkilöstöä on kan- | johtajat | ||
misen johtami- | tellusti johde- | nen | nustettu uusien toimin- | ||||
sella ja laajaan | tulla riittävällä | tatapojen löytämiseen, | |||||
verkostoitumi- | täydennys- | heitä on osallistunut | |||||
seen kannusta- | koulutuksella | esim. Erkkaa ver- | |||||
malla | ja kannusta- | kossa, positiivinen pe- | |||||
malla uusien | dagogiikka, sekä mui- | ||||||
toimintatapo- | hin vuorovaikutusta ja | ||||||
jen löytämi- | pedagogista osaa- | ||||||
seen. | mista lisääviin koulu- | ||||||
tuksiin. Pedagogista | |||||||
koulutusta on kohdis- | |||||||
tunut niin päiväkotien | |||||||
kuin perhepäivähoita- | |||||||
jillekin. Myös johtami- | |||||||
sen ja etä- johtamisen | |||||||
koulutuksiin on osallis- | |||||||
tuttu. | |||||||
Poikkeusolojen alettua | |||||||
siirryttiin yllättävän no- | |||||||
peasti verkkokoulut- | |||||||
ksiin. Niiden kautta | |||||||
ammatillinen täyden- | |||||||
nyskoulutus on mah- | |||||||
dollistunut myös poik- | |||||||
keusoloissa, vaikka se | |||||||
on jäänyt merkittävästi | |||||||
vähäisemmäksi kuin | |||||||
edeltävinä vuosina. |
Johtamisjärjestel- | Kehitys- | SAP HR portaalin mu- | Kerran vuodessa | Lähijohtajat | |||
mää kehitetään ta- | keskuste- | kaan 2020 on avattu | |||||
voitteena yhdessä | xxxxxx to- | 946 henkilökohtaista | |||||
ohjautuvat asiantun- | teutumi- | keke lomaketta | |||||
tijaorganisaatiot | nen | sekä 86 keke ryhmä- | |||||
keskustelu lomaketta | |||||||
Kunta 10 tuloksissa | |||||||
näkyy seuraavaa: | |||||||
Kyselyyn on vastannut | |||||||
802 henkilöä (61%) | |||||||
Yksilökehityskeskuste- | |||||||
lun kertoo käyneensä | |||||||
48,8% vastanneista ja | |||||||
61,4 % heistä piti sitä | |||||||
hyödyllisenä. | |||||||
Yksilö- ja tai ryhmäke- | |||||||
hityskeskustelun oli | |||||||
käynyt 67,4 % vastan- | |||||||
neista. | |||||||
2.2.2 | Koulutus- ja | Varhaiskasvatus ja | Suunni- | Nivelvaiheen pilotti- | Pilottihanke käyn- | 6 kk | Palvelu- |
Turun seudulla | kulttuuripal- | aamu- ja iltapäivä- | telma laa- | hanke käynnissä He- | nissä. Rahoitus on to- | aluejohtaja, | |
monipuoliset si- | veluissa digi- | toiminta osana yh- | dittu | pokullan koulussa ja | teutettu erityisavustuk- | suunnitte- | |
vistyspalvelut | taalisia ym- | teisöä, laaditaan | päiväkodissa. Poik- | sella. | luja ja kehit- | ||
saadaan esteet- | päristöjä hyö- | suunnitelma nivel- | keuksellinen kevät ei | täminen | |||
tömästi kaikkien | dynnetään te- | vaiheyhteistyöstä ja | mahdollistanut suunni- | ||||
ulottuville hyö- | hokkaasti. | lapsen tuen osalta. | telman toteutusta | ||||
dyntämällä uu- | |||||||
den teknologian | |||||||
tarjoamia mah- | |||||||
dollisuuksia ja | |||||||
alueellista yhteis- | |||||||
työtä | |||||||
Iltapäivätoiminta tar- | Suunni- | Suunnitelmaa ei ole | Yhtä kaikkia kattavaa | 6 kk | Palvelupääl- | ||
xxxx xxxxxxxx tasa-ar- | telma laa- | laadittu. Poikkeukselli- | suunnitelmaa ei laa- | likkö, aamu- | |||
voiset vapaa-ajan- | dittu | nen kevät ei mahdol- | dita. Toimintaperiaat- | ja iltapäivä- | |||
viettomahdollisuu- | listanut suunnitelman | teista ja yhteistyökäy- | toiminta | ||||
det koulupäivän jäl- | laadintaa – toteutettu | tännöistä sovittaan jat- | |||||
keen. Suunnitelman | normaalia toimintaa | kossa koulu / toimi- | |||||
laadinta yhteistyöstä | paikka kohtaisesti. | ||||||
eri toimijoiden | |||||||
kanssa. | |||||||
2.2.5 | Kaupunki | Päiväkotien täyttö- | Täyttöaste | Keskiarvo koko vuo- | Kerran vuodessa | Palvelu- | |
Varhaiskasvatuk- | huolehtii päi- | astetavoite on 100 | delta 91,13% | aluejohtaja | |||
sen palvelujen | vähoitotarjon- | % ja tuottavuuden li- | |||||
asiakaslähtöi- | nan kattavuu- | sääminen |
syyttä kasvate- taan laajenta- malla yhteistyötä muiden toimijoi- den kanssa | desta ja var- haiskasvatuk- sen laadusta. | Keskiarvo pois lukien kesäkuu ja heinäkuu 94,53% Koronan aiheuttama poikkeustilanne vai- kuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen käyttöön. | |||||
2.2.5 Varhaiskasvatuk- sen palvelujen asiakaslähtöi- syyttä kasvate- taan laajenta- malla yhteistyötä muiden toimijoi- den kanssa | Varhaiskas- vatuksen yh- teistyötä neu- voloiden ja ennaltaehkäi- sevän perhe- työn kanssa lisätään. | Laaditaan suunni- telma asiakkuuksien hallinnan ja palve- luiden hallinnan ke- hittämisestä lapsi- perheiden näkökul- masta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. | Suunnitel- man laa- dintaan osallistu- minen | Ei ole toteutunut. Jääty odottamaan or- ganisaatiomuutoksen järjestämistoiminnon toteutumista ja tähän liittyvää valmistelu- työtä. | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja | |
2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palve- luverkkoa uudis- tetaan sivistystoi- mialan ja Ammat- tikorkeakoulun toimipisteverk- koja tiivistämällä | Kaupungin oman var- haiskasvatuk- sen yksikkö- kokoa kasva- tetaan 100 – 140 hoitopai- kan yksiköi- hin. | Palveluverkkosuun- nitelman toteuttami- nen | Vuodelle 2020 suunnitel- lut toimen- piteet ovat toteutu- neet | Toteutuu suunnitel- man ja erillisten pää- tösten mukaisesti | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejohtaja | |
2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjes- tämällä jatkossa- kin korkeata- soista yleissivis- tävää koulutusta | Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mahdolliste- taan opiskelu myös lähi- koulussa. | Varhaiskasvatus an- taa kaikille lapsille mahdollisuuden kor- keatasoiseen, laa- dukkaaseen ja pe- dagogisesti tarkoi- tuksenmukaiseen varhaiskasvatuk- seen. Kielitietoisessa var- haiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jat- kuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmär- tää kielen keskeisen merkityksen lasten | Toteutuu Seuran- nassa hyö- dynnetään kehittävän palautteen tuloksia. | Kehittävän palautteen yhteenvedot käsitelty palvelualuetasolla, alueellisesti ja kehittä- misen kohteita sovittu. Tulokset esitelty kas- vatus- ja opetuslauta- kunnan varhaiskasva- tus- ja perusopetusja- ostolle 10.11.2020. Aineistossa esille nousi esimerkiksi seu- raavat seikat: aikuisen rooli ulkoilussa, syr- jään jäävät lapset, vä- hän liikkuvat lapset ja liikunnan kokopäivä- pedagogiikka, luke- | kerran vuodessa | Lähijohtajat |
kehityksessä ja op- pimisessa, vuoro- vaikutuksessa ja yh- teistyössä sekä identiteettien raken- tumisessa ja yhteis- kuntaan kuulumi- sessa. | mistilanteiden elävöit- täminen ja pedagogi- sen toiminnan tarinal- listaminen sekä ryh- mäkasvatuksen mah- dollisuudet. Sivistystoimialalla toi- mii kaksi lukukoordi- naattoria hankkeessa, jossa on koottu monia- lainen projektiryhmä, joka osallistuu kehittä- mistyöhön. Tiedotusta ja tutoroin- tia on tehty aktiivisesti omilla verkkosivuilla (xxxxx://xxxx.xxx.xxxxx. fi/lukutaito/) ja so- messa. Toteutettiin viidessä eri paikassa ympäri Turkua yhteistyössä kirjaston ja Katariinan Vilske Oy:n kanssa lastenkirjasuunnistus, joka oli kaikille avoin ulkotapahtuma. Ta- pahtumaa markkinoi- tiin laajasti, ja kävijöitä olivat mm. päiväkoti- ryhmät sekä perheet. Tavoitteena oli edistää lukuintoa ja kasvattaa tietoisuutta lukemisen tärkeydestä. Lasten- kirjasuunnistus on toi- mintamallina ladatta- vissa myös verkosta. Loppusyksystä var- haiskasvatusyksikkö- jen henkilöstölle toimi- tettiin lukutaitotyötä ja siihen liittyviä haas- teita sekä toiveita kar- toittava kysely. |
Varhaiskasvatus osana STEAM – hanketta. Varhais- kasvatuksessa kehi- tetään uusia digitaa- lisia ratkaisuja, ope- tussisältöjä, oppi- materiaaleja ja oppi- misympäristöjä. | Toteutuu Seuran- nassa hyö- dynnetään kehittävän palautteen tuloksia. | Digiä, liikettä ja ilmi- öitä -projektissa mu- kana olleissa kymme- nessä päiväkodissa kehitettiin mm. tiede- huoneita ja tiedekassi, panostettiin alkeisoh- jelmointiin ja projektin blogisivulle on tulossa pedagogisia toiminta- malleja, jotka tukevat mm. STEAM toimintaa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kannustettiin osallistumaan STEA- Mit! -kokeiluihin ja STEAM Junior -haas- tekilpailuun. | kerran vuodessa | Lähijohtajat | |||
Lisätietoja: | |||||||
Muut operatiiviset tavoitteet
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen ta- voite | TA 2020 mittari | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittä- mällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä pal- veluprosesseja Smart and Wise Turku - Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut | Palveluohjaus an- taa huoltajille moni- kanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspal- veluista, jotta huol- tajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät pää- tökset koskien lap- sensa palvelua. | Sähköisten järjes- telmien parempi ja laajempi hyödyntä- minen osana Turun kaupungin laajem- paa sähköisten pal- velujen kehittämistä ja osallistuminen yhteispalvelupis- teen toteuttamiseen | Aktiivinen käyttö toteutuu | Toteutuu Palveluohjaus on muuttanut Kauppatorin Monitoriin | 6 kk | Palvelupääl- likkö, asiak- kuudenhallinta |
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakas- lähtöisyyttä kasvate- taan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Palvelusetelin laa- jentaminen yksityi- seen perhepäivä- hoitoon | Palveluseteli on käytössä myös per- hepäivähoidossa vuoden loppuun mennessä. | Ei toteudu, koulutuksia ja pe- rehdyttämistä ei toteutettu poikkeustilanteessa | Ensimmäiset hoitajat ovat il- moittautuneet palveluseteli- tuottajiksi. | 6 kk | Palvelupääl- likkö, asiak- kuudenhallinta |
Kehitetään yksityi- sen palvelutuotan- non lakisääteistä ohjausta, neuvon- taa ja valvontaa Alueellisen yhteis- työn kehittäminen varhaiskasvtuksen eri toimijoiden kes- ken | Toimintasuunnitel- man laadinta ja toi- minnan toteuttami- nen suunnitellusti | Suunnitelmaa ei ole laadittu | Sääntökirjan päivittäminen toteutunut. Turku osallistuu hankkee- seen, jossa valmistellaan oh- jaukseen, neuvontaan ja val- vontaa asiakirja kuntien käyt- töön. Valmistuu keväällä 2021 | 6 kk | Aluepäälliköt | |
Valvontaviran- omaisten yhteistyön kehittäminen – kau- punki ja avi | Avin uudet ohjeet käytössä, yh- teistyö toteutuu | Toteutuu Uusi omavalvontasuunni- telma otetaan käyttöön yksi- köissä elokuun alkuun 2021 mennessä. |
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilan- nekuva | Tilanneyhteenveto |
Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistä- minen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhais- kasvatuksessa, esiopetuk- sessa ja alkuopetuksessa | 12/2020-2/2021 Alkukartoitus (va- kan ja alkuopetuksen henkilöstölle toimitettava Webropol-kysely). 6.- 30.11.2020 Projektin aloitustem- paus, Suuntaa lukemiseen! -lasten- kirjasuunnistus eri puolilla Turkua. 14.9.2020 Pois poikkeusoloista- hankkeesta (korona-avustus lv. 2020-21, OKM) palkattu lukukoor- dinaattori Xxxxxx Xxxxxxxxxx. 10.08.2020 Lukukoordinaattori Xxxxxx Xxxxx aloittaa tehtäväs- sään. 25.6.2020 keväällä saadussa rahoituspäätöksessä budjettia lei- kattiin rajusti, mistä syystä projekti joudutaan vetämään läpi yhden palkattavan lukukoordinaattorin kanssa. 22.1.2020 odottaa päätöstä rahoituksesta. | |||||
Pois poikkeusoloista: var- haiskasvatus | 21.1.2021 marras-joulukuussa teh- tiin muutoshakemus rahoittajalle joka hyväksyttiin. Muutamia lisä- rekrytointeja on jouduttu teke- mään, mutta muuten pääsääntöi- sesti ollaan pystytty toteuttamaan toimintaa hankesuunnitelman mu- kaisesti. | |||||
Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa | 19.1.2021 Perhepäivähoidon ja var- haiskasvatuksen perhetyön osilta hanke etenee tavoitteiden mukai- sesti. Päiväkotien osuus ei etene |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilan- nekuva | Tilanneyhteenveto |
tavoitteiden mukaisesti rekrytointi- ongelmien takia. Pohdintaan, pitäi- sikö hakea vielä jatkoaikaa syksy 2021. 18.6.2020 Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja erit- täin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasva- tuksen perhetyön osalta. Päiväkoti- hankkeen osalta on ollut suuria vai- keuksia rekrytoida varhaiskasvatuk- sen opettajia. | ||||||
Prata svenska - kielikylpy- ruotsia | 8.12.2020 Syys-lokakuun taitteessa kaksi opettajaa osallistui Kielikylpy- opettajapäiville, jotka koronan ta- kia järjestettiin etänä. Koronapan- demia on haastanut koko syksyn löytää aikaa projektin tekemiselle. On hankittu tukimateriaalia ja kaksi web-kameraa etäyhteyksien pitoon (esim. verkostoituminen muiden kielikylpyryhmien kanssa). Keväällä 2021 pyritään panostamaan tuo- toksiin ja verkostoitumiseen. 4.6 2020 Korona pandemian takia ke- väälle suuniteltu osallistuminen kielikylpyopettaja päiville Vaasaan peruuntui ja siirtyi syksylle. Koro- nan takia myös keväälle suunitellut ns. hankepäivät peruuntui. Kevään aikana on vierailtu Cygneauksen eskikoulussa ja tehty materiaaleja kielikylpy materiaaleja. 22.1.2020 projekti käynnissä. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilan- nekuva | Tilanneyhteenveto |
Tasa-arvo vaka2020 | 21.1.2021 Lisähenkilöstöä ei ole saatu palkattua niin paljoa, kuin alun perin oli suunniteltu. Lisä- rekrytoinnit on käynnissä. 25.6.2020 projektille on saatu myönteinen rahoituspäätös. Pää- töksessä bujettia leikattiin vain hie- man (palvelut ja muut menot). Avustusta voi käyttää vain ryhmissä toimivien henkilöstön palkkaami- seen. | |||||
Varda | 25.6.2020: Projekti on myöhästy- nyt. Henkilöstön tietojen tallennuk- sen on tarkoitus alkaa 1.9.2020. Lasten tietojen siirto on käynnissä ja on jatkuvaa. Maksupäätökset siirtyivät järjestelmään tammi- kuusta 2020. Yksityisen varhaiskas- vatuksen piirissä olevien lasten tie- tojen siirto on viivästynyt ja odot- taa järjestelmätoimittajan val- miutta siirtoihin. varhaiskasvatus- päätökselle. Tammikuussa 2021 aloitettu henkilöstön tietojen siir- tojen valmistelu. Ongelmat Var- daan lasten tietojen siirtymisessä ovat Effican toimittajan Tieto Oyj:n käsittelyssä. | |||||
Sito/Kansainvälisyys | Suomi-Viro -verkosto lapsi- lähtöisen pedagogiikan ke- hittämiseksi | 25.6.2020: Hanke ei edistynyt lop- puaikoina enää aikataulussa - alku- peräisen hankekoordinaattorin vaihdettua työtä. Hanke toteutui |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilan- nekuva | Tilanneyhteenveto |
loppuajan osalta supiste- tusti./HM20.1.2021: hanke päätty- nyt. | ||||||
Sito/STEAM Turku | Digiä, liikettä ja ilmiöitä | 21.1.2021 projekti on päättynyt. 31.12.2020. Työn alla on vielä lop- puselvitys Opetushallitukselle ja tu- losten levittäminen (mm. blogi, Si- vistystoimialan viestinnän someka- navat). Budjetti ylittyi hieman, täy- sin ajantasainen budjetin seuranta oli haasteellista. 23.6.2020 Poik- keustilasta johtuen projekti sai ns. automaattisesti jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. Projektiin tehtiin myös pienimuotoinen muutosha- kemus budjetin suhteen. Muutos hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Päiväkotien hankinnat on suurim- maksi osaksi saatu tehtyä, joitain hankintoja tullaan tekemään vielä syksyllä 2020. Syksyllä 2020 projek- tin tuotoksia saadaan tuotettua te- hostetusta ja tuodaan ne esille mm. projektin blogiin. | ||||
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian ope- tus- ja ohjauskäytön kehittäminen | Teknovärkkäilyä varhaiskas- vatukseen (Innokas) | Rahoitusta hakee Helsingin yli- opisto koko verkostolle. Innokas- verkoston saanut rahoituksen. Toi- minta käynnistyy elokuussa 2019. 20.1.2020: Koulutus on käynnisty- nyt ja etäosuudet ovat käynnissä. Koulutuksen lähipäivät ovat 6.- 7.2.2020. 23.6.2020: Hankkeen koulutukset pidetty. Hankkeen toi- minta Turussa päättynyt. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilan- nekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian ope- tus- ja ohjauskäytön kehittäminen | Varhaiskasvatuksen Opeka | Verkkopalvelun kehitystyö on kun- tien osalta valmis ja palvelun tekni- nen toteuttaja/ylläpitäjä Tampe- reen yliopiston TRIM-tutkimuskes- kus vastaa palvelun viimeistelystä, mikä valmistuu 30.6.2020 men- nessä. Valtakunnallisesti työkalu on käytettävissä syksyllä 2020. | ||||
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian ope- tus- ja ohjauskäytön kehittäminen | Vopeka ja Jopeka, varhais- kasvatuksen tvt-osaamisen arviointivälineet | Myönteinen rahoituspäätös saatu 18.9.2020. Odotetaan koordinaat- torin (Hämeenlinnan kaupunki) toi- mia. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Työ lisää hyvinvointia | Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista - Hyödyntämällä koulutusta - Antamalla tukea - Luottamalla omiin alaisiin | Johtamisjärjestelmää kehitetään ta- voitteena yhdessä ohjautuvat asian- tuntijaorganisaatiot | Johtamisen rakenteiden kehittämis- työ käynnissä koko vuoden 2020 käynnissä, näkökulmana erityisesti päiväkodin johtaminen. Koronatilanne hidastanut etenemistä. |
Henkilöstö ohjelma: Rakentava ja hallittu muutos | Osaamisen turvaaminen muutok- sessa | Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuun- nitelman vaatimuksiin | Täydennyskoulutusta järjestetty |
Henkilöstöohjelma: Parempi johtaminen | Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi | Tavoitteiden selkeyttäminen strate- giatyöllä | Tavoitteiden sisältö avattu yhteistyö- kokouksissa |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kär- kipaikalla Turussa | Palvelualueen tulokset paranevat ky- selyissä. | Säilynyt |
Aktiivinen osaamisen ennakointi. | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt. | Varhaiskasvatuksen koulutuksista ra- portoitu erikseen tässä asiakirjassa. |
Turku on vetovoimainen työnantaja. | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan. | Hakijamäärä vähentynyt merkittä- västi, työmarkkinoilla ei ole riittävästi erityisesti varhaiskasvatuksen opetta- jia ja erityisopettajia. |
Lisätietoja: | |||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 72 | 83,5 | 84 | 79,2 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,22 | 3,5 | 3,8 | 3,31 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 74,5 | 90 | 92 | 67,4 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,89 | 3,99 | 4,00 | 3,83 |
Lisätietoja: | ||||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | Toteuma 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Seuranta- väli |
Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuusikkovertailussa € / laskennallinen lapsi | T/T | 10 517 | 11 194 | 10 500 | Tieto valmistuu ke- sällä 2021 vuoden 2020 osalta | tieto valmistuu vasta 06/2021 | Vuosittain kesäkuussa / elokuussa Kuusikkover- tailun valmis- tuttua |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus