Valtiovarainministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2021
VN/11906/2019
Palkeet_D/638/00.00.00.00/0000
Valtiovarainministeriön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2021
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024
Sisältö
1. Palkeiden strategia ja toimintaympäristön muutokset 3
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
3. Toiminnallinen tuloksellisuus 5
3.1. Toiminnallinen tehokkuus 5
3.1.1. Tuottavuus 5
3.1.2. Taloudellisuus 6
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 6
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta 7
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 7
3.2.2. Palvelukyky ja laatu 7
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet 9
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta 10
6. Rahoitus 12
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 13
8. Allekirjoitukset 14
Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet 15
1. Palkeiden strategia ja toimintaympäristön muutokset
Palkeiden tehtävänä on tuottaa valtionhallinnon keskitettyjä taloushallintotehtäviä, talous- ja henkilöstö- hallinnon palveluja sekä muita vastaavia hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja.
Palkeiden strategiset painopisteet ovat:
• Yksi yhtenäinen Palkeet
• Asiakas toiminnan keskiössä
• Luottamusta laadulla
• Digitaaliset palvelut käyttäjäystävällisesti
• Kannattava uudistuminen
Strategisten painopisteiden avulla määritetään Palkeiden tulevaisuuden tavoitetilaa ja samalla niiden avulla on määritelty Palkeiden henkilöstölle konkreettisia tekemisiä, joiden avulla painopistealueisiin liittyvät tavoitteet on saavutettu.
Asiakastyö ja laadun merkitys yhdessä henkilöstön uudistumisen ja osaamisen alueilla korostuu vuonna 2021 uuden strategian toteutuksessa.
Hallinnonalan toimintaympäristö
Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vuonna 2020. Uusien teknologioiden, digitali- saation ja tietovarantojen hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia Suomen julkiselle taloudelle.
Digitalisaation ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksia hyödyntämisellä on Palkeilla mahdollisuus edelleen parantaa tuottavuuttaan ja osaltaan edistää julkisen talouden kestävyyttä hallitusohjelman mukaisesti. Samalla on varmistettava toiminnan virheettömyys ja hallittava myös digitaalisen maailman riskejä, kun digitaalisen toimintaympäristön uhat monimutkaistuvat.
COVID-19 pandemia on vähentänyt merkittävästi matkustamista valtionhallinnossa, mikä on aiheutta- nut Palkeille matkalaskujen käsittelypalvelun kysynnän merkittävän vähenemisen. Mikäli matkustus vähenee pysyvästi, aiheuttaa tämä muutoksia Palkeiden palvelurakenteeseen.
Palkeiden asemaa talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalvelujen tuottajana asiak- kailleen ja toimialansa kehittämisessä vahvistettiin lakimuutoksella 1.9.2020. Uusi tehtävä tukee halli- tusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.
Puolustusvoimien asiakkuus laajenee PVERP 2.0 hankkeen myötä ja se asettaa Palkeille lisävaati- muksia turvallisen palveluympäristön tarjoamiseen.
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä
Toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet mitta- reineen | Yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoit- teita tukevat TAEn lukutavoitteet | Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alus- tavat tavoitteet TAEn toimintamenomomentilla 2021 * |
28. VM:n hallinnonala | 20. Palvelut valtioyhteisölle | 07. Palkeet |
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita | Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu | |
Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus | Ostolaskut, 1 030 000 kpl Myyntilaskut (kaikki),620 000 kpl Palkkalaskelmat, 1 132 000 kpl Asiakastyytyväisyys 3,8 (Tuotokset ja laadunhallinta) Menotositteet, 27 000 kpl/htv Myyntilaskut (kaikki), 56 000 kpl/htv Palkkalaskelmat, 11 750 kpl/htv Tarkastetut matka- ja kululaskut, 10 050 kpl/htv Kokonaistuottavuusindeksi 99,89 (Toiminnallinen tehokkuus) |
* Alustavia tavoitteita on tarkistettu, lopulliset tavoitteet ovat tulossopimuksen luvussa 3.
Vaikuttavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Valtion tilinpäätöksen aikataulu (edellisen vuoden tilinpäätös valmis), pv | 15.3. | 15.3. | 15.3. | 15.3. | 15.3. | 15.3. | |
Valtion talous- ja henkilöstöhallintoon sitoutuvan htv:n osuus (Palkeet htv/valtion htv), % | 0,86 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,83 % | 0,82 % | 0,81 % | 0,80 % |
Palkeiden henkilöstön ratio1 | 1:117 | 1:119 | 1:120 | 1:122 | 1:123 | 1:125 | |
Palkeiden talouspalveluiden ratio1 | 1:239 | 1:239 | 1:240 | 1:242 | 1:243 | 1:245 | |
Palkeiden henkilöstöpalveluiden ratio1 | 1:228 | 1:235 | 1:236 | 1:238 | 1:239 | 1:240 | |
Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen osuus, % 2 | 19 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Digitaalisesti käsiteltyjen valtion myyntitapahtumien osuus, % 3 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||
Tilauskoodilla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus 4 | - | 28 | 9,6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
1 Palkeiden htv:n ja valtionhallinnon htv:n suhde eli kuinka monelle valtionhallinnon henkilölle yksi Palkeiden henkilö tuottaa palvelua (yhteensä, talouspalvelut ja henkilöstöpalvelut)
2 Laskentatapa muuttunut: automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100% automaattisesti käsiteltyjä ostolaskuja, aiemmin tunnuslukuun on sisällytetty myös ns. automaattista tiliöintiä tukevien tiliöintikoodien käyttö. Nimittäjänä käytetään valtio n ostolaskujen kokonaismäärää.
3 Sisältää Palkeiden asiakkaiden osuuden (eri sisältö kuin Valtiokonttorilla) 4 Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää
3. Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1. Toiminnallinen tehokkuus
3.1.1. Tuottavuus
Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa Palkeiden kasvava vastuu talous- ja henkilöstöhallinnon koko- naisprosessien ohjauksessa ja niihin liittyvien palvelujen ja keskitettyjen tietojärjestelmien ja yhtenäis- ten tietorakenteiden kehittämisessä. Tietojärjestelmäkustannukset kasvavat esimerkiksi Osaavan käyt- töönoton myötä ja htv-määrä kasvaa. Lisäksi laatuun panostaminen edellyttää lisäresursseja. Erillisra- hoituksen panokset eivät ole mukana tuottavuuslaskennassa.
Tuottavuuden kehittymiseen vaikuttavat myös COVID-19 pandemian aiheuttamat volyymimuutokset erityisesti vuonna 2020.
Tuottavuusindeksit perustuvat tuotoksen, henkilötyön ja kustannusten muutoksen kahden vuoden ver- tailuun.
Tuottavuusindeksit
Tuottavuus (sisältää tietojärjestelmäkustannukset) | Toteuma 2019 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Työn tuottavuus | 100 | 100,86 | 101,22 | 101,33 | 102,54 | 102,76 |
Kokonaistuottavuus | 100 | 97,59 | 98,33 | 98,41 | 100,06 | 100,08 |
Muut tuottavuuden mittarit
Tuottavuus kpl/htv | Toteuma 2016 | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 | Muutos 2016- 2024 |
Menotositteet | 14 428 | 18 250 | 25 000 | 19 570 | 20 000 | 21 000 | 25 000 | 27 000 | 87 % |
Myyntilaskut | 29 301 | 53 946 | 55 000 | 64 000 | 65 000 | 67 000 | 70 000 | 70 000 | 139 % |
Palkkalaskelmat | 7 315 | 10 549 | 11 200 | 11 050 | 11 400 | 12 000 | 12 200 | 12 400 | 70 % |
Tarkastetut matka- ja kululaskut | 9 849 | 12 020 | 12 100 | 12 400 | 12 500 | 12 600 | 65 % |
Palkeiden pääsuoritteiden tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina voimakasta ja sen odotetaan jatku- van suunnittelukaudella vuositasolla 2-5 %:n tasolla. Aiempien vuosien odotus automatisoinnin kehitty- miselle menotositteiden käsittelyssä tuottavuuden osalta ei toteudu odotetusti. Lisäksi puolustusvoi- mien ostolaskujen käsittelyprosessi eroaa merkittävästi muiden asiakkaiden prosessista ja alentaa tuottavuustavoitetta.
3.1.2. Taloudellisuus
Palkeiden toiminnan taloudellisuutta edistetään tuotantoprosessien automatisoinnilla, päästä päähän prosessien sujuvoittamisella ja uusien palvelujen laadun varmistamisella ja jatkokehittämisellä. Palkei- den volyymituotteiden kokonaishinnoissa tavoitellaan edelleen kustannusten alentumista huomioiden kuitenkin Palkeille osoitetut prosessien kehittämis- ja ohjausvastuut, joiden kustannukset vyöryvät yk- sikkökustannuksiin.
Taloudellisuuden mittarit
Kustannukset euroa / kpl | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Menotositteet * | 4,02 | 4,61 | 5,04 | 5,01 | 4,90 | 4,81 | 4,70 |
Myyntilaskut | 3,00 | 2,90 | 2,83 | 2,93 | 2,91 | 2,87 | 2,87 |
Palkkalaskelmat | 9,91 | 9,30 | 9,44 | 9,30 | 9,06 | 9,02 | 8,96 |
Matka- ja kululaskut | 6,19 | 6,14 | 6,00 | 5,95 | 5,91 |
* Menotositteiden kustannuskehityksessä ei ole huomioitu automaatioprojekteja kokonaisuudessaan.
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus
Kustannusvastaavuus
Kustannusvastaavuus | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Toiminnan tuotot | 53 505 | 54 200 | 56 772 | 59 037 | 60 601 | 60 757 | 62 511 |
Kokonaiskustannukset | 53 654 | 56 200 | 57 242 | 59 228 | 60 601 | 60 757 | 62 511 |
Kustannusvastaavuus | -148 | -2 000 | -470 | -191 | 0 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus % | 99,7 % | 96,4 % | 99,2 % | 99,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Kustannusvastaavuuslaskelma sisältää Palkeiden toimintamenomomentin 28.20.21 tuotot ja kustan- nukset (ei sisällä investointimenoja eikä poistoja).
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta
Lisäpalvelujen osuus kasvaa erityisesti henkilöstöpalvelujen osalta. Näitä palveluja ovat esimiehen ja HR-asiantuntijan lisäpalvelu, rekrytointipalvelu, palkansaajan neuvontapalvelu ja HRM-kokonaispalvelu.
Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Ennuste 2020 | Tavoite 2021 | |
Peruspalvelut1, 1000 euroa | 31 947 | 32 290 | 32 577 | 32 817 |
Lisäxxxxxxxx0, 1000 euroa | 3 289 | 4 889 | 6 905 | 6 607 |
Tuotot yht. 1000 euroa | 35 237 | 37 177 | 38 644 | 39 722 |
Lisäpalvelujen osuus tuotoista | 9 % | 13 % | 16 % | 17 % |
HTV peruspalvelut | 438 | 533 | 420 | 423 |
HTV lisäpalvelut | 56 | 74 | 81 | 91 |
HTV erillisrahoitus | 32 | 19 | 20 | 20 |
HTV Muut | 108 | 0 | 102 | 108 |
HTV Palkeet yhteensä | 634 | 626 | 623 | 642 |
Lisäpalvelujen osuus koko htv:sta | 9 % | 13% | 13% | 14% |
Laskutusaste | 54,4% | - | 55,1 % | 55,9 % |
Välittömän työajan osuus kokonaistyöajasta | 63,0% | - | 63,7% | 64,4% |
1 Peruspalvelut = kaikille asiakkaille yhdenmukaiset palvelut 2 Lisäpalvelut = Palvelun hankinta asiakkaille valinnainen
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet
Kaikkien suoritteiden osalta arvioidaan alenevaa volyymikehitystä. Tarkastettujen matka- ja kululasku- jen volyymissa näkyy koronaepidemian vaikutus vuosina 2020 ja 2021.
Suoritteiden mittarit
Suoritteet, 1000 kpl | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Ostolaskut | 1 286 | 1 030 | 900 | 915 | 910 | 905 | 900 |
Xxxxxxxxxxxx | 634 | 630 | 640 | 640 | 630 | 620 | 610 |
Palkkalaskelmat | 1143 | 1 130 | 1 150 | 1129 | 1125 | 1120 | 1115 |
Tarkastetut matka- ja kululaskut | 384 | 350 | 220 | 230 | 350 | 350 | 350 |
3.2.2. Palvelukyky ja laatu
Asiakastyytyväisyyttä mitataan Palkeissa vuosittain keväällä tehtävällä kyselyllä. Kyselyn kohderyh- mänä ovat asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat ja sopimusyhteyshenkilöt. Kyselyä on uudistettu ja kevennetty vuonna 2020 ja kyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisem- piin vuosiin verrattuna. Tyytyväisyyttä asiakaspalveluun (henkilöstön ystävällisyys, asiantuntemus ja kyky ratkaista ongelmia) on kysytty aiempina vuosina kaikkien eri palvelujen yhteydessä ja päivitetyssä kyselyssä tyytyväisyyttä kysytään vain yhdellä kysymyksellä. Vaikutus kokonaistyytyväisyyteen on tältä osin merkittävä. Asiointikokemusta yksittäisissä asiakaskohtaamisissa seurataan reaaliaikaisella NPS- luvulla, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta.
Palvelun laatua seurataan reklamaatioiden ja selvityspyyntöjen määrällä sekä KKP-korjausten määrällä. Järjestelmien käytettävyyttä seurataan järjestelmittäin ja erityisesti kriittisten järjestelmien osalta. Järjes- telmän käytettävyyteen vaikuttaa käyttökatkot ja järjestelmähäiriöt. Käytettävyyttä seurataan häiriöttö- män palvelutuotannon varmistamiseksi.
Laadun mittarina käytetään myös VTV:n tekemiä tarkastuksia ja niissä esitettyjen havaintojen ja suosi- tusten määrää. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteitä vaativien havaintojen määrän vähentyminen ja toimenpiteiden toteuttaminen entistä nopeammin. Laadun kvantitatiiviseksi mittaamiseksi tehdään Pal- keissa vuoden 2021 aikana kehitystyötä.
Oikea-aikaisesti tuotettua palvelua seurataan toimitusaikojen toteumalla sekä talous- tai henkilöstöpal- velujen viivästyksistä tai virheistä aiheutuneiden viivästysseuraamuksien määrällä.
Palkeet ottaa toiminnassaan huomioon valtioneuvostotasoiset ohjeet varautumisesta ja huolehtii osal- taan toimintansa jatkuvuudesta. Riskienhallinnan ja turvallisuuden käytäntöjen ja menettelyjen kehittä- mistä jatketaan tunnistamalla ja arvioimalla uudistetun strategian mukaiset strategiset riskit ja luomalla niille hallintatoimenpiteet. Hankkeissa toteutettavan tietoturvan ja -suojan hallintamallia kehitetään sekä sisäisen valvonnan automatisointia jatketaan päivittämällä talous- ja henkilöstöhallinnon proses- sien kontrollipisteet.
Palvelukyvyn ja laadun mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Kokonaistyytyväisyys | 3,7 | 3,8 | 3,6 (toteuma) | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Tyytyväisten asiakkaiden osuus (arvosana > 3,5), % | 74 | 80 | 64 (toteuma) | 70 | 70 | 75 | 75 |
NPS-mittari | 86 (elokuu) | 86 | 89 (elokuu) | 87 | 88 | 89 | 89 |
Reklamaatiot ja selvityspyynnöt, kpl | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
KKP-korjaukset, kirjausrivit, kpl * | 172 kpl | <100 | Ei ar- viota | <100 | <100 | <100 | <100 |
Järjestelmien käytettävyys virka- aikana, % | 99,29 % (toteuma syyskuu) | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | ||
Toimitusaikojen toteuma, viive Pointti- palvelupyynnöissä, % | 11 % (toteuma 24.9.) | <10 % | <10 % | <5 % | <5 % | ||
Viivästysseuraamukset, euroa | 63 000 | 72 000 (toteuma 7/2020) | 40 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 |
*) KKP-korjauksia tehdään käytännössä enää tilinpäätösten yhteydessä. Vuonna 2019 määrässä oli nousua, sillä sisäisten erien eliminointeja tehtiin ensimmäistä kertaa. Mittarin osalta voidaan seurata kirjausrivejä (joita tulee aina vähintään 2 jokaisesta virheestä) tai korjaustositteita.
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Xxxxx | Xxxxx tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy |
Asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden varmistaminen, erityisesti asiakas/käyttäjäkokemuksen parantaminen (Palkeet ja Valtori) | Palvelujen käyttäjäkokemuksen kehittäminen. Määritetään segmenttikohtaiset tarpeet palveluille ja erilaiset tavat toimia. Kehittämistyössä tehdään yhteistyötä Valtorin kanssa. |
Uuden työntekijän toimintamallin uudistus (Palkeet ja Valtori) | Palvelupolkujen kuvaaminen. Huomioidaan työtekijän tulo-, muutos- ja lähtösuunnat työskennellessään valtionhallinnossa. Palkeet kutsuu Xxxxxxxx mukaan projektiin, jotta varmistetaan palvelupolun eri konsernipalveluiden toimeenpanon näkökulmasta. Määriteltyjen palvelupolkujen pohjalta tehdään käyttöliittymäkehityksen tavoiteti- laselvitys vuonna 2021. |
Hankintojen toimintatapojen uudistaminen Handi-ohjelman toimeenpanon ohjauksen kautta. (Palkeet ja VK) | Handi-palveluratkaisun vakiinnuttaminen ja kehittäminen asiakaskokemuksen ja mm tilaamisen käytettävyyden näkökulmasta. Hankevaihe jatkuu vielä vuoden 2021. |
Teknologiauudistus | Rekrytointipalvelualustan uudistaminen (toteutus ja käyttöönotto) SAP4/Hana Fico (Suunnittelu ja hankintavaihe) Pääsyn- ja valtuushallinnan uudistaminen (Suunnittelu, hankinta) Tahti-työnantajatiedot Kiekun palvelualustalle (toteutus ja vaiheittainen käyttöönotto) Kiekun raportoinnin modernisointi (toteutus ja vaiheittainen käyttöönotto) |
PV:n palvelujen laajennus | Valtiokonttorin määräyskirjeen mukainen yhteyspintaprojekti PVERP2.0- hankkeeseen. Käyttöönotto vuodesta 2025 alkaen (vuosi 2021 suunnitteluvaihe) Puolustusvoimien maksuliikeratkaisun mahdollinen uudistaminen v. 2021 nyky- ympäristöön (toteutus). Puolustusvoimat mukana valtionhallinnon yhteisen rekrytointipalvelualustan käyttöönotossa v. 2021. |
Vuosille 2021- 2026 tehty valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten ratkaisujen kehittämisen tie- kartta määrittää palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Elämme muuttuvassa maa- ilmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja tarkastellaan vuosittain ja niihin tehdään tarvittavat priori- soinnit ja päivitykset. Tiekartassa huomioidaan valtion yhteisten prosessien strategiset linjaukset, joi- den toimeenpanoa tiekartta on tukemassa. Tiekartan sisältö on syntynyt yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden ja keskeisten järjestelmätoimittajien kanssa.
Tiekartan toimeenpano tapahtuu projektien ja jatkuvan kehittämisen kautta. Toimeenpano tarkentuu vuosittain, kun eri teema-alueiden toimeenpanon sisältö määritetään kehityssalkkuihin. Kehittämisen toimeenpanossa on käytössä valtionhallinnon yhteinen hankesalkkuratkaisu.
Vuoden 2021 erillisrahoituksella rahoitetaan seuraavia projekteja:
Vuosi 2021, erillismääräraha | Selite | Aikataulu |
Tietojohtaminen | Kiekun raportoinnin modernsiointi: taloushallinnon raportit | 2020-2022 |
Henkilöstötutkimuksen uudistaminen | 2021 | |
Henkilöstöhallinto | Kiekun CGI-sovellusten laajempi jatkokehittäminen: suorituskyky, käyttäjäkokemus | 2021 - 2022 |
Taloushallinto | SAP S/Hana Fico: teknologiapäivitys | 2020 - 2024 |
Handi-ohjelma: viimeinen hankevaihe vuosi 2021 | 2017 - 2021 | |
Yhteisen alustan vaatima teknologiakehittäminen | Palveluportaalin yhtenäistäminen, vaihe 1: käyttöliittymäkehityksen tavoitetilaselvitys vuonna 2021. Yhteyspinta S4/Hana-muutos | 2021 - 2024 |
Pääsyn- ja valtuushallinnan uudistaminen (suunnittelu, hankinta) | 2021 - 2022 | |
PVERP2.0 yhteyspinta -projektit | VK:n määräyskirjeen mukainen yhteyspintaprojektien suunnittelu (toiminta- ja järjestelmäarkkitehtuuri, yhteistyösuunnittelu Valtorin kanssa) | 2020 - 2026 |
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta
Vuonna 2020 käynnistettiin HR-toiminnan uudelleen muotoilu vastaamaan organisaation strategiaa ja kehittämisessä lisäksi ohjaavana ovat valtion yhteiset HR-tavoitteet. Kehittämistä on ohjannut HR-kyp- syysmalli, jossa tavoitteena on strateginen taso. HR-kumppanimallia edelleen kehittämällä varmiste- taan Palkeissa henkilöstövoimavarojen tuloksellinen ja laadukas johtaminen sekä HR:n toteutuminen päivittäisjohtamiseen integroituneena toimintana. Työ edellä mainittujen osa-alueiden saralla jatkuu vuonna 2021.
Vuonna 2021 toimintaa ohjaa vuoden 2020 lopussa henkilöstön kanssa yhteistyössä laadittu henkilös- töstrategia. Henkilöstöstrategia varmistaa tavoitteellisen ja suunnitelmallisen toiminnan henkilöstövoi- mavarojen johtamisessa ja toimenpiteiden vaikuttavuuden.
Vuonna 2021 käynnistetään kulttuurin kehittämishanke, jonka tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa kulttuuria, joka tukee erinomaisten työntekijäkokemusten ja erinomaisten asiakaskokemusten synty- mistä sekä työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Osaamisen kehittäminen ja tulevaisuusorientaatio ovat keskeisessä roolissa vuonna 2021. Tulevaisuu- den osaamistarpeita tullaan kartoittamaan ja niiden mukaisesti määritellään Palkeiden tulevaisuuden tavoiteroolit ja rooleille osaamiset sekä suunnitelma tarvittavan osaamisen kehittämiselle. Resurssi- suunnitteluun tullaan panostamaan tavoitteena riittävät ja tarpeita vastaavat resurssit nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.
Osaamisen kehittämisen tukena hyödynnetään Osaavaa ja eOppiva on yksi osaamisen kehittämisen väline. Osaamisen kehittyminen tapahtuu pääsääntöisesti työssä oppimisella, vuorovaikutuksessa mui- den kanssa sekä yhdessä kokeilemalla. Lisäksi panostetaan erityisesti henkilöstön asiakaspalvelu- osaamiseen ja asiakasymmärrykseen tavoitteena aidosti asiakaskeskeinen toiminta. Lisäksi henkilös- tön muutoskyvykkyyden, uudistumisen ja itsensä johtamisen taitojen kehittymistä tuetaan.
Työnantajakuvan kehittymiseen panostetaan ensisijaisesti sisäistä työntekijäkokemusta kehittämällä ja toimimalla tiiviisti yhteistyössä organisaation viestinnän kanssa.
Palkeet huolehtii henkilöstön työkyvystä sekä panostaa työn tekemisen edellytyksiin sekä työnimun kokemuksien syntymiseen. Käyttöön otetaan vuonna 2021 Työnimun mittaristo. Henkilöstön kuulluksi tulemisesta huolehditaan toteuttamalla erilaisia kyselyitä, ”pulssimittauksia”, järjestämällä erilaisia tilai- suuksia sekä arjessa vuorovaikuttamalla. Lisäksi panostetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä työkykyjohtamiseen. Vuonna 2021 panostetaan lisäksi yhteistoimintaan henkilöstön kanssa kehittä- mällä uusia toimintamalleja.
Monipaikkaisuudesta on saatu hyviä kokemuksia vuonna 2020. Sitä hyödynnetään myös jatkossa. Etä- työn tekemisen mahdollisuudet ovat laajat ja etätyön johtamista kehitetään edelleen.
Palkeiden esimiehet osallistuvat uuteen, valtion yhteiseen digitaaliseen esimieskoulutukseen. Tavoit- teena on, että kaikki valtion esimiehet käyvät koulutuksen 3-5 vuoden aikana.
Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Henkilötyövuodet, toimintamenot | 000 | 000 | 000 | 622 | 625 | 618 | 623 |
Henkilötyövuodet, erillisrahoitus | 32 | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 17 |
Henkilötyövuodet yhteensä | 634 | 626 | 623 | 642 | 644 | 641 | 640 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5) | 3,45 | 3,52 | 3,68 | 3,70 | 3,72 | 3,75 | 3,80 |
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv ) | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO) | 3,29 | 3,32 | 3,5 | 3,53 | 3,60 | 3,65 | 3,70 |
Suoraan toimitusjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, % | 100 % | 100 | 100 | 100 | |||
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä | kyllä | ||||||
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari) | |||||||
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.) | 3,76 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Osaamisen kehittäminen | |||||||
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) * | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1) | 3,80 | 3,84 | 3,96 | 3,98 | 4,0 | 4,05 | 4,10 |
Liikkuvuuden edistäminen | |||||||
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%) ** | 4,8% | 3,7% | seuranta | seuranta | seuranta | seuranta | |
Työnantajakuva | |||||||
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4) | 3,79 | 4,0 | 4,05 | 4,10 | 4,13 | 4,15 | |
* Strateginen henkilöstösuunnittelu, itsearviointi:
5 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista sekä osa johtamisprosesseja toimien johdon käytännön työkaluna toiminnan suunnittelussa
4 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista 3 = viraston henkilöstösuunnittelu on strategista
2 = virastolla on henkilöstösuunnitelma
1 = virastolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa
Muut henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,8 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Esimiesarviointi (Esimiesbaro) | 3,86 | 3,89 | 3,92 | ||||
Innovointikyvykkyysindeksi (VMBaro, IN) | 3,57 | 3,74 | 3,77 | 3,79 | 3,82 | 3,85 | |
Viestinnän avoimuus, oikea-aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2) | 3,24 | 3,30 | 3,53 | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,70 |
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY) | 3,68 | 3,90 | 3,91 | 3,93 | 3,94 | 3,95 | |
Henkilöstön kehittymisindeksi (VMBaro 4 + itsearvio kehittymisestä) | 3,70 | 3,74 | 3,77 | 3,80 | |||
Työnimun indeksi ( asteikko 1-6) | 4 | 4,20 | 4,40 | 4,65 |
6. Rahoitus
Momentin 28.20.07 taulukkoon on lisätty Peruutettujen määrärahojen rivi johtuen Palkeille myönnetyn toimintamenomäärärahan luonteesta. Momentin 28.92.20 menoarvioissa on huomioitu COVID-19 pan- demian aiheuttama muutos. Taulukkoon on lisätty lisätalousarviorivi.
Rahoitus
28.20.07 1000 euroa | Toteuma 2019 | Talousarvio 2020 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Henkilöstökulut | 28 589 | 29 178 | 29 290 | 30 501 | 31 437 | 31 607 | 32 856 |
Toimitilavuokrakulut | 2 077 | 2 050 | 2 029 | 2 191 | 2 191 | 2 191 | 2 191 |
Palvelujen ostokulut | 21 766 | 24 028 | 24 360 | 25 276 | 25 788 | 25 774 | 26 280 |
Muut kulut | 871 | 944 | 730 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
Investointimenot | 373 | 0 | 834 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Bruttomenot | 53 675 | 56 200 | 57 242 | 59 228 | 60 601 | 60 757 | 62 511 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 53 459 | 54 170 | 56 711 | 59 004 | 60 568 | 60 724 | 624578 |
Muut tuotot | 47 | 30 | 61 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Bruttotulot | 53 505 | 54 200 | 56 772 | 59 037 | 60 601 | 60 757 | 62 511 |
Nettokäyttö/-käyttöarvio | 169 | 2 000 | 470 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Siirtynyt/siirtyy | 3 696 | 3 527 | 3 527 | 3 360 | 3 339 | 3 809 | 4 000 |
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Käytettävissä yhteensä | 5 696 | 5 527 | 5 527 | 5 360 | 5 339 | 5 809 | 6 000 |
Peruutettu/peruutetaan | 2 000 | 1 696 | 1 696 | 1 831 | 1 530 | 1 809 | 2 000 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 3 527 | 1 831 | 3 360 | 3 339 | 3 809 | 4 000 | 4 000 |
28.92.20 1000 euroa | Toteuma 2019 | Talousarvio 2020 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Bruttomenot | 2 660 | 2 962 | 1 262 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Bruttotulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettokäyttö/-käyttöarvio | 2 660 | 2 962 | 1 262 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
Siirtynyt/siirtyy | 60 | 0 | 0 | 1 738 | 2 338 | 1 738 | 1 138 |
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys | 2 600 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 1 800 | 1 800 | 2 200 |
Lisätalousarvio | 1 400 | 700 | |||||
Käytettävissä yhteensä | 2 660 | 3 700 | 3 000 | 4 238 | 4 138 | 3 538 | 3 338 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 0 | 738 | 1 738 | 2 338 | 1 738 | 1 138 | 938 |
Virasto laatii 1.6.2021 mennessä suunnitelman siitä, millä tavalla se toteuttaa uutta hankintastrategiaa omassa toiminnassaan.
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutok- sista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Palkeet toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toiminta- kertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulu- jen mukaisesti.
Xxxxxxx vie suunnittelun ja seurannan asiakirjat nettisivulleen sekä tulostavoite- ja toteumatiedot valtion tulostietojärjestelmään Valtiokonttorin antaman määräyksen VK 540/03/2010 mukaisesti (Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa).
8. Allekirjoitukset
Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020
Valtiovarainministeriö | Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Toimitusjohtaja |
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx |
Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet
Seurattavat mittarit
Seurantakohde / Mittari | Toteuma 2019 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuo- tannon tietojärjestelmiä 1000 euroa / htv | 60 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 |
28.20.07 Palkeiden toimintamenot | ||||||
* henkilöstö | 54 % | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % | 53 % |
* ICT | 32 % | 35 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % |
* muut menot | 15 % | 13 % | 16 % | 15 % | 15 % | 15 % |
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, tuotan- non tietojärjestelmä 1000 euroa / vuosi, ei si- sällä poistoja | ||||||
*Kieku | 11 788 | 11 960 | 12 261 | 12 396 | 12 621 | 12 821 |
*M2 | 452 | 320 | 403 | 423 | 495 | 495 |
*Rondo | 535 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Handi | 1 096 | 3 170 | 2 959 | 3 000 | 2 962 | 2 950 |
*Älykäs automaatio | 000 | 000 | 000 | 1 023 | 1 064 | 1 126 |
*Pointti | 698 | 768 | 734 | 931 | 886 | 941 |
*Xxxxxxxxx.xx | 680 | 751 | 805 | 806 | 787 | 788 |
*muut tuotannon tietojärj. | 1 056 | 1 524 | 1 271 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
Yhteensä | 16 961 | 19 524 | 19 350 | 19 817 | 20 052 | 20 358 |
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuo- tannon tietojärjestelmiä, 1000 euroa | 36 341 | 36 884 | 39 848 | 40 784 | 41 204 | 42 253 |
Muutos, % | 1,49 | 8,04 | 2,35 | 1,03 | 2,54 |