OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 30.6.2020 OVK 2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 30.6.2020 OVK 2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri-ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite sekä vastaamaan alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Lisäksi toteutamme yhteistyössä Axxellin kanssa ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta sekä urheiluopisto Vierumäki oy:n kanssa liikuntaneuvojakoulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Hallituksen kirjaukset oppivelvollisiuusiän nostosta vaikuttavat talousarvioon aikaisintaan 2022.
Uuden TAITO-kampuksen hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2019. Ruiskadun muutostyöt käynnistyivät lokakuussa 2019 ja Kellonsoittajankadun muutto Ruiskadulle on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2020. Tämä aiheuttaa vuokrakulujen kasvua.
Järjestämisluvan mukaiseen opiskeljavuosimäärään 5089 haettiin ministeriöltä marraskuussa 300 opiskelijatyövuoden lisäystä. Pääpaino lisäykselle oli tulevan työllisyyspalvelukokeilun vaikutukset ammatillisen koulutuksen tarpeisiin sekä hallituksen mahdolliset pätökset hoitajamitoituksen nostamiseen. Xxxxxxxxx on saada tietyille työvoimapula aloille riittävästi koulutettavia. Koulutusten kysyntään vaikuttaa alueen työvoimatarve ja tilanteet voivat nopeastikin muuttua ja tämä vaikuttaa erityisesti oppisopimus- ja työvoimakoulutuksissa. Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osaajista on kova puute. Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste ja myös mahdol- lisuus.
Kilpailulainsäädäntö estää kunnallisen toimijan myytävien palveluiden toteuttamisen. Ammatillisessa koulutuksessa tämä koskee mm. ELY:n ostamia kasvupalve- luita (kotouttamiskoulutus ja yritysten kehittämiskoulutus), koulutusvientiä sekä muita 100%:sti myytäviä koulutuspalveluita. Näiden toteuttaminen on jatkossa mah- dollista uuden perustetun TAITO koulutus oy - yhtiön kautta.
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttunut vuoden 2018 alusta siten, että järjestämisluvassa taataan koulutuksen järjestäjälle vähimmäisopiskelijavuosien määrä. Vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan syksyisin seuraavan vuoden tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä, joka sitten tulee olemaan ko. vuoden
rahoituksen yksi perusta. Vuoden 2022 rahoituksesta 50% tulee opiskelijavuosista, 35% tutkinnon ja tutkinnon osien osaamispisteiden määrään perustuen ja 15% jatkosijoittumisen ja palautteiden perusteella, tähän siirrytään asteittain. Lisäksi käytössä on eri kertoimia mm. opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työmarkki- natilanteesta riippuen. Em. mittarit arvioidaan talousarviovuodesta kaksi vuotta aikaisemmista tuloksista. Näiden rahoitusten lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoi- tukseen sisältyy strategiarahoitusosuus, joka on koulutuksenjärjestäjän haettavissa vuosittain. Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaismäärä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.
OKM julkaisi v. 2019 uuden ammatillisen koulutuksen laatustrategian. Uusi lainsäädäntö edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä toimivaa laadunhallintajärjestelmää ja laadunhallintaa kaikilla tasoilla. Uudistetun lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä laadunhallinnan merkitys korostuu, kun koulutuksenjärjestäjien toimivaltaa koulutusten suuntaamisessa ja koulutuksen järjestämisessä on lisätty. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (karvi) suorittaa kansallisen ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmien arvioinnin v. 2021.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Opiskelijavuodet, | 4986, suorite- päätök- sessä | 5089, suorite- päätök- sessä | 5089, tar- kentuu suorite- päätök- sessä | ||||||
joista oppisopimukset | 0000 | 0000 | 0000 | 1119 | 1400 | 1400 | |||
joista vos työvoimakoulutukset | 64 | 240 | 240 | ||||||
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisi- jaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin | 1,19 | 1,04 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen
- henkilökohtaistamisen laadun parantaminen, joustavat opintopolut ja tarvittavat tukipalvelut
- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, opiskelijavirtauman kasvaminen
- koulutuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, koulutusrakenteiden uudistaminen ja poikkialainen yhteistyö
- osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen
- erityisen tuen palveluiden kehittäminen
- nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen omaaville nuorille yhteistyössä ammattiopisto Xxxxxxx kanssa
Yhdessä olemme enemmän - sisäiset ja ulkoiset verkostot
- eri koulutusasteiden yhteistyön, erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön tiivistäminen edelleen ja toimintojen tehostaminen
- kansainvälisyyden vahvistaminen mm. hakemalla järjestämislupaa englanninkieliseen koulutukseen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- työelämä- ja oppisopimuspalveluiden uudelleen organisointi palvelualueella
- teknologia- ja luonnontiedeosaamisen kehittäminen, STEAM-hanke
- jatketaan alueen positiiviseen rakennemuutokseen vastaamista
- strategiarahoituksella vahvempi ohjaus palvelualueen kehittämisessä
Meillä on vain yksi Maapallo – kestävä kehitys ja kiertotalous, yhteiskuntavastuu
- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamisen kehittäminen niin oppilaitoksen omassa toiminnassa kuin opetuksessa
- syrjäytymisvaarassa olevien palveluiden kehittäminen mm. maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen koulutuksella
Hyvinvointi kuuluu kaikille - opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- paremman johtamisen periaatteiden juurruttaminen käytäntöön
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen, opiskellijoiden osallisuuden ja opiskeluhyvinvoin- nin kehittäminen
- liikunnallisuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla
Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisut
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 |
Tulot | 4.392 | 3.685 | 3.752 | 971 | 3.002 |
Menot | 49.460 | 48.852* | 50.050 | 24.287 | 49.301 |
Netto | -45.068 | -45.166 | -46.298 | -23.316 | -46.299 |
Muutos-% (netto) | 3,4 |
*vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos menoja vähentävästi -906 tuhatta
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 | |
HTV | 474,1 | 484,8 | 483 | 491,5 | 500 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 22.474 | 22.412* | 23.823 | 12.352 | 24.002 |
Sijaistus, % | 33,6 | 29,1 | 33,0 | 36,1 | 36 |
Sairauspoissaolo, % | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -750 tuhatta | |||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite) | Strategisen linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tavoite 1: palveluver- kon tarkastelu | Strateginen lin- jaus: 2.2.6 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.2 2.2.8 | Ruiskadun muutostyöt val- mistuvat k. 2020 ja Kellon- soittajankadun muutto Ruiskadulle kesällä 2020 Toimitilojen keskittäminen ja Kampussuunnitelman eteneminen | Muutto kesällä 2020 Kampussuunni- telma etenee | Toteutuu Suunnittelu ete- nee | Toteutunut Suunnittelu ete- nee | ½ vuosi | Palvelualuejoh- taja |
Tavoite 2: Uusien di- gitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen (Kestävä kehitys, saa- vutettavuus) | Strateginen lin- jaus: 2.2.2 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | eTai on perustettu, laaduk- kat digiopinnot tarjonnassa ja käytössä kaikilla opiskeli- joillamme, AAVO oppimate- riaalin hyödyntäminen, mo- biiliohjaus käytössä | Käytössä olevat digitaaliset oppi- misympäristöt | eTai pohja on tehty, kevään poikkeustilanne siirsi opintoja verkkoon, Mobil- Tai ohjaus ete- nee | Toteutuu, Mo- bilTai otetaan käyttöön asteit- tain | ½ vuosi | Koulutuspäälli- köt |
Tavoite 3: Jatketaan ammatillisen koulu- tuksen uudistamista (Henkilökohtaistami- nen ja työelämäyhteis- työ) | Strateginen lin- jaus: 2.2.8 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1. | Työelämässä koulutussopi- muksella oppimisen pro- sessi ja osaamisen arvioin- nin prosessi auditoidaan si- säisellä auditoinnilla. TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen. Kou- lutustarjonnan kehittäminen siten, että yksilölliset polut ovat mahdollisia, tarjonnan rakenteiden kehittäminen Kehitetään TAIn laatujärjes- telmää ja valmistaudutaan Karvin tekemään laadun- hallintajärjestelmän arvioin- tiin keväällä 2021 Oppilaitoksen ennakointitoi- minnan kehittäminen sekä määrällinen että laadullinen työelämän tarpeisiin vas- taaminen, lyhyellä ja pi- demmällä aikavälillä, yh- teistyössä VS ennakoin- tiakatemian kanssa Koulutussopimus- ja oppi- sopimuskäytäntöjen kehit- täminen sekä oppisopimus- toiminnan uudelleen organi- soinnin arviointi, työelämä- palveluiden uudelleen orga- nisointi ”yhden luukun peri- aate” | Auditoinnit suori- tettu ja poi- keamat korjattu. Opiskelijavir- tauma kasvaa verrattuna edelli- seen vuoteen Tutkintojen ja tut- kinnon osien määrä kasvaa verrattuna edelli- seen vuoteen Osallistutaan Karvin infotilai- suuksiin ja pe- rehdytään kritee- reihin. Kehitetty Tain malli ennakoin- tiin. Instituutissa to- teutettavien oppi- sopimusten määrä kasvaa | Auditoinnit toteu- tuivat keväällä 2020 5583 Tutkinnot 1101 Osallistuttiin Kar- vin laatujärjestel- män kriteeristön pilotointiin ke- väällä 2020 Ennakointiakate- miayhteistyö on käynnistynyt 898 opiskelija- vuodet oppisopi- muskoulutuk- sessa 30.6. | Navigointikes- kustelussa elo- kuu 2020 var- mistettu poik- keamien kor- jaaminen Toteutuu Toteutuu Toteutuu Kehitystyö on aloitettu Tavoite 1100 (koronan vaiku- tukset) | ½ vuosi | Laatukoordi- naattori ja kou- lutuspäälliköt Koulutuspäälli- köt Koulutuspäälli- köt Laatukoordi- naattori Työelämä pal- veluiden lähijoh- taja ja rehtori Xxxxxxxxxxxxx- luiden lähijoh- taja |
Tavoite 4. Positiivi- sen rakennemuutok- sen tuki koulutuksen keinoin | Strateginen lin- jaus: 3.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: | Uudet oppimisympäristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurrutettu. Työvoimapu- | Projektit etene- vät suunnitellusti Opiskelijavuodet ovat tehok- kaassa käytössä | Projektit ovat edenneett suun- nitellusti, korona muutti työelämän | Toteutuu | ½ vuosi | Koulutuspäälli- köt |
3.1.1 2.2.8 , 2.2.1 | lasta kärsivien alojen veto- voimaisuus on lisääntynyt. STEaM on käynnissä. | tarpeita merkittä- västi | |||||
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi Yksinäisyyden ja ulko- puolisuuden vähentä- minen | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen lin- jaus: 3.1.4 ja 2.1.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.7 2.2.3 ja 3.1.4 | Yhteistyön tiivistäminen kaupungin työpisteen ja työpajojen sekä TE-palve- luiden ja muiden työllistä- vien tahojen kanssa Työvoimakoulutuksien ja työttömille kohdennettujen omaehtoisten koulutusten toteuttaminen esim. tutkin- nonosittain Maahanmuuttajien työllisty- misen tukeminen Nuorisotakuun toteuttami- nen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien op- pilaiden kohdalla yhteis- työssä ammattiopisto Spe- sian kanssa. | Ohjausverkosto vahvistunut ja toiminta syste- maattista Uusia koulutus- tuotteita on käy- tössä Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on vähin- tään v. 2018 ta- solla. Yhteistyö on käynnistynyt | Toiminta on ke- hittynyt ja yhteis- työ on tiivistynyt Työttömille koh- dennettuja koulu- tuksia ei ole to- teutunut Vieraskieliset vir- tauma 1206 am- matillinen koulu- tus Pyritään käynnis- tämään syksyn 2020 aikana, Nepsy valmen- taja koulutus on alkamassa | Toteutuu Kuntakokeilu alkaa ja maa- hanmuuttajien osaamiskes- kuksen yhteis- työ tiivistyy Tutkinnon osien koulutuk- sia on suunni- teltu Toteutuu Toteutuu | ½ vuosi | Rehtori Koulutuspäälli- köt Koulutuspäälli- köt Palvelualuejoh- taja |
Hyvinvointi kuuluu kai- kille – opiskelijat, hen- kilöstö, työyhteisön toimivuus. Terveiden elämänta- pojen edistäminen (liikkuva koulu) | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kau- punkilainen Strateginen lin- jaus: 2.1.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 | Liikunnallisuuden lisäämi- nen koulupäiviin sekä tau- kotilojen kehittäminen hy- vinvointia paremmin tuke- viksi Koulutalokohtaiset opiske- luhyvinvointiryhmät järjestä- vät hyvinvointia lisääviä lii- kunta- ja kulttuuritapahtu- mia. | Joka kouluta- lossa on akti- voiva taukotila – johdon ja Taika ry:n tapaamisten palautteet Vähintään 2 ta- pahtumaa /kou- lutalo | Toteutunut Toteutuu osittain (koronan vaiku- tukset) | Toteutunut Toteutuu osit- tain | ½ vuosi Kerran vuo- dessa | koulutuspäälli- köt, liikkuva koulu koordi- naattori ja opis- kelijakuntatoi- minnan koordi- naattori koulutuspäälli- köt |
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoidaan henkilöstöä palvelualeen yhteisiin sekä koulutalokoh- taisiin hyvinvointitapahtu- miin. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen | Kohdennetut tyhy-rahat on käytetty em. tilai- suuksien toteut- tamiseen. Henkilöstön kou- lutuspäivät htvx3 | Toteutuu osittain (koronan takia) koulutuspäivät 571,7 | Toteutuu osit- tain Koronan takia ei toteutune | 4 kertaa vuo- dessa | Talokohtainen opiskeluhyvin- vointiryhmä Johto ja koulu- tuspäälliköt | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 30.12.2020 | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuuyksikkö |
Meillä on vain yksi maapallo – kestävä kehitys, kiertotalous, yh- teiskuntavastuu (Johdettu:Turkustrategiasta, Vas- tuullisuus on kaupungin palvelulu- paus) | Laaditaan kestävän kehityksen edis- tämisen toimenpidesuunnitelma ja aloitetaan kehittämistoimet | Suunnitelma laa- dittu ja viety käy- täntöön | Johdon kysely on toteutettu ja ke- hittämissuunni- telma laaditaan syksyn aikana. | Toteutuu | ½ vuotta | Laatukoordi- naattori ja kou- lutuspäälliköt |
Lisätietoja: | ||||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Ankkuri | 18.6.2020: Hankkeen toimenpiteet Turun ammatti-instituutin osalta alkavat pääosin 1.8.2020. Keväällä poikkeustilanne on sekoittanut projektin aloittamista. Kehittäjäopettajat on xxxxx- xxxxx. Kustannukset kirjautuvat pääosin 1.8.2020 alkaen. | |||||
Kohti huippulaatua lännessä | Hankkeen toiminta alkaa tammikuussa 2020.Xxxxx on edennyt suunnitellusti kevän 2020 aikana. | |||||
Työelämä ja teknologia | Hanke käynnistynyt joulukuussa 2019. Hanke on edennyt suun- nitellusti kevään 2020 aikana. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
VANKKA - Vankilakoulutuk- sen toimintamallin kehittä- minen ja käyttöönotto am- matillisessa koulutuksessa | 19.6.2019 Opetushallitus myöntänyt projektille rahoituksen. Erilaisia vankilakoulutuksen kokeiluja on tehty. Xxxxx edennyt suunnitelmien mukaan. Xxxxx päättyy vuoden lopussa. | |||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | 365/12 - 6Aika | 06/2020:Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukai- sesti. Oppimo-verkosto perustettiin alkuvuodesta 2020. Ver- koston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä TAIn eri Oppimoi- den välillä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Verkoston toiminta lähti hienosti käyntiin ja kevään päätteeksi TAIn Op- pimo-opettajat ja yhteyshenkilöt nostivat esille, kuinka tärkeää on, että Oppimo-verkosto on olemassa. Kevään aikana aloitet- tiin myös Oppimoiden juurruttamistyö. TAIn johtoryhmälle tehtiin esitys koko TAIn Oppimo-koordinaattorista sekä Op- pimokohtaisista yhteyshenkilöistä. Esitystä jatkotyöstettiin vielä kesäkuussa ja johtoryhmän käsittelyyn se menee elo- kuussa. Syksyllä 2020 tulee kiinnittää erityistä huomiota Op- pimoiden markkinointiin ja näkyväksi tekemiseen niin opiskeli- joille kuin opettajille. Oppimoille on tehty yhtenäinen visuaali- nen ilme, jota tullaan tässä hyödyntämään. Koululaiva Borella kehittämistä jatkettiin mm. laivan kampaamotilojen kunnosta- misella asiakaspalvelukäyttöön ja Hotellinx Cloud -varausjärjes- telmän käyttöönotolla. Lisäksi suunniteltiin, kuinka AR-ympä- ristöjä voitaisiin hyödyntää laivalla. AR-ympäristön osalta teh- tiin yhteistyötä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Tu- run osahankkeen kanssa. Kevään aikana suunniteltiin, kuinka Boren ensimmäinen kapteeni Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx vas- taanottaa vieraat Boren edustalla. Kapteenista tehdään 3D-ob- jekti, joka tulee osaksi laajempaa Åppi-sovellusta. Aurajoen rannalla toimiva AR-ympäristö on jaettu avoimeksi käyttöön eri kouluasteiden oppilaille ja opiskelijoille. Hyvinvointiteknolo- gian osalta jatkettiin yhteistyötä yritysten kanssa. Oppimisym- päristö eTAI:n Moodle-alusta on saatu valmiiksi. Verkko-opin- toihin on laadittu laatukriteerit ja muissa hankkeissa tuotettua verkkomateriaalia sekä mahdollista yhteistuotantoa eri am- mattioppilaitosten kanssa on valmisteltu. Verkkomateriaalin tuottamisesta vastaavat opettajatyöryhmät on asetettu ja opettajien Moodle-koulutukset on aloitettu. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus | Stratergiarahoitusta haetaan vuosittain OKM:n asettamien tee- mojen mukaisesti. Vuoden 2020 rahoitus myönnetty ohjauksen kehittämiselle, oppimisympäristöjen kehittämiselle ja tietova- rastojen hyödyntämiselle. Xxxxx etenee suunnitelmien mu- kaan, | ||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | Avoimet ammatilliset opin- not | 06/2020:Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukai- sesti. TAIssa on tehty työpajayhteistyön prosessimalli, jota on työstetty yhteistyössä Turun kaupungin Työpisteen, Valmen- nuspisteen, Lähtöpisteen, Valo-valmennuksen ja Ote-säätiön kanssa. Mallia esiteltiin Työpajapäivillä Turun talousalueen toi- mijoille. Valo-valmennuksen kanssa jatkettiin erikseen yhteis- työtä ja heidän asiakkailleen annettiin avointen ammatillisten opintojen perehdytystä sekä henkilökohtaista ohjausta ja opas- tusta. Uuden, suunnitteilla olevan eTAI-oppimisympäristön osalta tehtiin yhteistyötä ja selviteltiin, miten avoimet amma- tilliset opinnot soveltuisivat yhdeksi osaksi alustaa. Lisäksi avointen ammatillisten opintojen saaminen osaksi TAIn HOKS- prosessia käynnistettiin. Kevään aikana suunniteltiin myös Bo- reBrunssi-konseptia ja kuinka yritysyhteistyötä saataisiin TAIn osalta käyntiin. Ensimmäinen BoreBrunssi järjestetään elo- kuussa. Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen osalta aloitetaan toi- menpiteet (infokierrokset) heti syksyllä 2020. Palvelun markki- noinnin ja levittämisen osalta uusille koulutuksen järjestäjille Turku ja Salo ovat jatkaneet tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suo- men alueella. Kevään aikana Avoimet ammatilliset opinnot - palvelua on kehitetty ja päivitetty ahkerasti. | ||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | HOI! – Hyvinvointia, osalli- suutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen | 20.6.2019. Hallinnosta on siirretty henkilöstökustannuksista palveluiden ostoon 2 000 euroa.28.5.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän edelleen budjetoidun alle. Muuten toiminta on ollut suunnitelman mukaista.30.4.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän budjetoidun alle. Syksyksi toivotaan lisää |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
opettajia mukaan kehittämiseen. Henkilöstökuluista puuttuu opiskelijatoiminnan koordinaattorin kolmen kuukauden palk- kakulut (n. 750 e).28.3.2019: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Osallisuuskoordinaattorin 2 kk:n palkka (n. 200€/kk) puuttuu henkilöstökuluista.12.2.2019: Projektille on palkattu 60 %:n palkkaosuudella osallisuuskoordinaattori ajalle 1.2.-31.12.2019. Hänen tehtävänään on opiskelijoiden ja henki- löstön osallisuuden kehittäminen Turun ammatti-instituu- tissa.14.12.2018: Väliselvitys hyväksytty OPH:ssa 4.12. Budje- tissa vielä käyttövaraa, suunnitteilla osa-aikaisen osallisuus- koordinaattorin palkkaaminen.12.11.2018: Muutoshakemus hyväksytty sähköpostitse syyskuun lopussa. Opiskelijakunnan tabletit hankittu.11.6.2018: Työ jatkuu suunnitelman mukai- sesti. Verkostotapaaminen pidetty 7.6.2018. Kevään osalta palkkakuluihin on kirjautunut vain koordinaattorin palkka.4.5.2018: Kevään ensimmäinen verkoston kokous pi- detty 23.4. Työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti.19.3.2018: Ke- vään toimijat rekrytoitu. Palkat näkyvät järjestelmässä vii- veellä. | ||||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | Innoheimo | 9.6.20: Projekti etenee suunnitellusti, muutamia hanketoimen- piteitä jäi toteuttamatta kevään muutostilanteesta johtuen, ne tullaan toteuttamaan syksyn 2020 aikana. Projektille tultaneen hakemaan muutaman kuukauden lisäaikaa. 22.1.20: Projekti etenee suunnitellusti. Budjetissa siirrettty henkilöstökuluja pal- veluihin keväällä 2019.Hanke käynnistetty 1.5.2018. Hankkeen toimenpiteet käynnistyneet ja edenneet suunnitellusti lv 2018- 2019 | ||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | Live - Lisää vetovoimaa | Projektiryhmä toimii hyvin ja on kokoontunut 5 kertaa vuonna 2018. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty 2 vuonna 2018. Pro- jekti on panostanut heti tekniikan alojen näkyvyyteen ja mark- kinointiin monin eri tavoin. 31.5.2019: TAI:n osalta tärkeim- pänä projektin toimenpiteenä on osallistettu nuoria ammatilli- sen koulutuksen vetovoiman ja markkinoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. Näkyvyyttä sekä yhteistyötä yritysten kanssa on edistetty, mm. Peltolan koulutalossa järjestettiin helmikuussa rekrymessut. 23.1.2020 Projekti sujuu suunnitelmien mukai- sesti. Lukion välivuosipolkumalli on hyvässä vauhdissa ja yritys- |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään.25.6.2020 Projektille ha- ettiin muutaman kuukauden jatkoa kevään poikkeustilan- teessa, jotta saadaan toimenpiteet ja tulokset valmiiksi. Jatko- päätös saatiin 6.5.2020 ja projekti loppuu 31.10.2020. Amk- polkua ja lukion välivuosipolkua edistetään ja markkinoidaan, projekti on myös mukana yläkouluille toteutettavassa syksyn 2020 road-showssa. Yritysyhteistyön vahvistaminen jatkuu edelleen. Ammatillisen koulutuksn vetovoima -käsikirja 2.0 on uudistettu ja päivitetty. Lopputilaisuus pidetään 25.8.2020, jossa mm. kuullaan projektin tuloksia ja esitellään uusi käsi- kirja. | ||||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen re- formi | Perusta - perustaidot hal- lussa | Hanke alkanut keväällä 2019 ja edennyt suunnitelmien mu- kaan. Xxxxx Xxxxxxxxxxx siirtyi projektipäälliköksi hankkeeseen tammikuussa 2020. Projektin toiminta saatiin hyvään vauhtiin ja kehittäjäopettajien kanssa kokoonnuttiin muutama kerta ke- vään aikana. Opiskeluvalmiuksia kehittävät pajat oppilaitok- sessa käynnistyivät, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehtiin, ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistami- nen on hyvässä suunnitteluvaiheessa. Työelämän perustaitoi- hin liittyvää käsikirjaa toiselle asteelle (Työelämän pelikäsi) päi- vitettiin keväällä, käsikirjan on tarkoitus olla valmis syksyllä. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | Growing Together - Uraskas- vua yhdessä: ulkomaanjak- soja nuorille, aikuisille ja op- pissopimusopiskeijoille | Hankkeen opiskelijaliikkuvuuksista on käytetty suunnitellusti 51/63 ja opettajien liikkuvuuksista 12/20. Tavoitteena on saada hankkeen liikkuvuuspaikat käytettyä loppuun syyslukukauden 2019 aikana.Hanke edennyt taivoitteen mukai- sesti/27.1.20203.6.2020 Hanke päättynyt 3.6.2020. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 81 liikkuvuutta: 63 opiskelijaa ja 18 opettajaa. Muutama opettajaliikkuvuus jouduttiin peru- maan koronapandemian vuoksi. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | Akkuna Venäjälle 2019-2020 | Hankkeen toiminta käynnistyy varsinaisesti syyslukukaudella 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti.3.6.2020 hankkeen toi- mintaa on hidastanut koronaepidemia, jonka vuoksi kevään Pietarin tutustumismatkoja ei voitu järjestää. Toiminta pääs- tään todennäköisesti käynnistämään uudelleen vasta vuoden 2021 puolella, joten hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa. | ||||
Sito/Kansainväli- xxxx | XxxxXXX in China -verkosto 2019-2020 | 10.6.19 Hanke on päässyt käyntiin tänä keväänä. Opiskelija- vaihdot on saatu sovittua ja ne toteutetaan syksyllä |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti5.6.2020 Hankkeen to- teutus on viivästynyt koronan takia. Hankkeelle haetaan jatko- aikaa 31.12.2021 asti. Kaikki suunnitellut opiskelijavaihdot on kuitenkin jo tehty. | ||||||
Sito/Kansainväli- syys | Independent European | 6.6.2019 Rahoituspäätös saatu hiljattain Opetushallitukselta. Virallista hankesopimusta ei vielä allekirjoitettu. Projektin var- sinainen toiminta käynnistyy tulevan syksyn/talven ai- kana.27.1.2020 hanke alkanut suunnitellusti.3.6.2020 Xxxx- xxxx liikkuvuuksia peruuntui ja keskeytyi koronaepidemian vuoksi runsaasti keväällä 2020. Hankkeelle tullaan todennäköi- sesti hakemaan jatkoaikaa vuodelle 2022 saakka. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | Intia 2019-2020 | Hankkeen toiminta käynnistyy varsinaisesti syyslukukaudella 2019.27.1.2020 edennyt suunnitellusti.3.6.2020 Opiskelijaliik- kuvuuksia ei voitu toteutettua koronapandemian vuoksi ke- väällä 2020. Hankkeelle haetaan OPH:lta jatkoaikaa. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | Kanada-verkosto 2019-2020 | 7.6.19 Hankekausi alkoi tänä keväänä. Syksylle on suunniteltu ensimmäisiä liikkuvuuksia.27.1.2020 hanke etenee suunnitel- lusti.5.6.2020 Hankkeen toteutus on viivästynyt koronan takia. Hankkelle haetaan lisäaikaa kesään 2021 asti. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | YEC! Youth Embloyability Competeces | 28.1.2020: edistyy alun alkuhitauden jälkeen odetutusti. 25.6.2020: koronasta huolimatta hanke edistynyt aikataulun mukaan. | ||||
Sito/Nuorisotakuu | TASE - Toisen asteen oppima- teriaalikustannusten alenta- minen | 18.6.2020: Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja syk- syn toimenpiteet on suunniteltu. Lukiokoulutuksen osalta palk- koihin on kirjautumatta vielä touko-kesäkuun tunnit (n. 3400€ + sivukulut).20.5.2020: Projekti on saanut jatkoaikaa 31.12.2020 asti.11.12.2019: Projekti on saanut jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Loppuraportointi on 17.7.2020 mennessä. Am- matillisen koulutuksen osalta henkilöstöresursseja on vielä si- tomatta.29.5.2019: Projekti on lähtenyt käyntiin, mutta henki- löstökulut painottuvat syksylle. Lukion opettajien palkat veloi- tetaan palkkioina kesäkuussa. Hanke on järjestänyt opettajille mm. tekijänoikeus- ja saavutettavuuskoulutuksia.2.4.2019: Projektipäällikkö on aloittanut 8.3. Toiminta käynnistynyt.Pro- jekti on saanut rahoituspäätöksen joulukuun lopussa ja projek- tipäällikön rekrytointi on aloitettu. Aikataulullisesti projekti on |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
haastava, koska verkostoltaan erittäin laaja ja budjetiltaan suh- teellisen iso projekti pitää toteuttaa yhden kalenterivuoden ai- kana. | ||||||
Sito/Nuorisotakuu | Vamos 2. aste | Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Viimeinen ryhmä aloit- taa elokuussa 2020. Syksyllä hanketoimiin kuuluvat myös tulos- ten kuvaaminen ja tuotteistaminen sekä juurruttaminen ja le- vittäminen.Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Suunnitel- lut ohjaustoimet on suoritettu ja ensimmäiset ryhmämuotoiset toimet suoritettu. Uusi ryhmä aloittaa tammikuussa 2020. Val- takunnallista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa jatkettu.Hanke on alkanut marraskuun lopussa 2018. Projektiryhmän rekry- tointi on aloitettu ja valtakunnallisen hankeryhmän ensimmäi- set etäkokoukset on pidetty joulukuussa 2018. | ||||
Sito/STEAM Turku | 6Aika/Roboboost | Hankkeen varsinainen toiminta alkaa elokuussa 2020. Hanke- toimijat on rekrytoitu ja hankkeen työsuunnitelma päivitetty | ||||
Sito/STEAM Turku | HyGGe - Hyvinvointiteknolo- gia hyödyksi | Xxxxx on alkanut vuoden 2020 alussa. Hankkeessa kehitetään terveysteknologian uusia oppimisympäristöjä ja se on edennyt suunnitelmien mukaan | ||||
Sito/STEAM Turku | Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) | Yritysvalmennuksia on toteutettu tähän mennessä 9 kpl. Kokei- luja on tehty 4 kpl. Syksyllä 2019 järjestettiin yrityksille hyvin onnistunut robotiikka-tapahtuma Juhannuskukkulalla. Tapah- tuma järjestetään uudestaan syksyllä 2020 huhtikuussa. Ohjel- massa oli kiinnostavia puhujia ja robottien sekä hyvinvointitek- nologian näytteilleasettajayrityksiä. Koronan vuoksi moni suun- niteltu tapahtumaan osallistuminen keväältä 2020 peruuntui. | ||||
Sito/STEAM Turku | ViSu - Virtuaaliset ja simu- loidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa | Xxxxx on saatu hyvin käyntiin. ViSu-hankkeen ensimmäinen etäkokous järjestettiin 12.12.2019. Ensimmäinen lähitapaami- nen osatoteuttajien kanssa on 29.1.2020. Loppukeväällä oli etätapaamisia Teamsin kautta 4 kpl, jolloin on keskusteltu pää- asiassa jokaisen osatoteuttajan tilanteesta ja edistymisestä. Hankkeella on ollut Arilyn-palvelun koulutus ja Hololensien sekä 3dBearin esittely. Työn alla on miniwebinaarisarja, jossa jokainen osatoteuttaja esittelee oman organisaationsa visu-toi- mintaa. Nämä esittelyt tukevat hankkeen lopputuotoksen to- teuttamista, joka kootaan 365/12 alustalle sekä hankkeen verkkosivulle. |
5 Tunnusluvut
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | Toteuma 30.6.2020 | Ennuste 31.12.2020 | Seuranta- väli |
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, ammatiilinen koulutus | 4886 | 5089 | 2029,2+898= 2927,2 | 5150 | ½ vuotta | ||
josta työvoimakoulutus | 176,5 | 95 | 99,5 | 140 | ½ vuotta | ||
OKM rahoitus amm. koulutukseen (sisäl- tää valtionavustuksena strategiarahan) | vos 41 495 062 + strategiarahoitus 631 000 | vos 42 858 105 + strategiarahoitus 552 000 | 42 586 108 VOS arvio ta- lousarvion val- mistelussa | ammatillinen koulutus 44 032 208 + strategiaraha 635 000 + lisä- budjetti 2 532 278 Yhteensä 47 199 486 Aikuisten perus- opetus: 1 714 072 | Haettu lisää 1,3 miljoonaa koro- nan vaikutusten korjaamiseen Lähihoitajakoulu- tuksen lisäämi- nen 60 opiskeli- javuotta, n. 550 000 sekä perusrahoituksen korotusta opiske- lijavuosien kas- vun perusteella. | ½ vuotta | |
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa | Ammatillinen pe- rustutkinto 1354. Ammattitutkinto 61. Erikoisam- mattitutkinto 58, yhteensä 0000 | 0000 | 0000, koronan vaikutukset | 1500 | ½ vuotta | ||
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma | 4,8% | 5,09% | 5 % | ½ vuotta | |||
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute alkukysely | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ½ vuotta | |||
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute loppukysely | 4,1 | 4,0 | 4,1 | ½ vuotta |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus