OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2

Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asetta- mien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen kes- keiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue järjestää suomenkielistä varhaiskasvatusta kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä varhaiskasvatusta yksityisissä päiväkodeissa ja ryhmä- ja perhepäivähoidossa. Lisäksi palvelualue järjestää avointa varhaiskasvatusta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii leikkipuistoja, alle kouluikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhekerhoja, joista osa on tuotettu yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjes- tetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Lisäksi järjestetään huoltajille ja lapsille yhdessä suunnattua avointa päiväkoti –toimintaa.

Palvelualue jakautuu neljään varhaiskasvatuksen alueeseen. Kunnallisia päiväkoteja / perhepäivähoitoa on yhteensä 56, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Yksityisiä päiväkoteja on 57.

Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen val- mistavaa opetusta. Myös yksityiset päiväkodit tuottavat esiopetusta.

Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Var- haiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotantona että avus- tamalla eri yhdistysten tuottamaa toimintaa. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä tai koulun läheisyydessä.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Varhaiskasvatussuunnitelma on keskeinen varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Esiopetuksen osalta toimintaa ohjaa Turun esiopetussuunnitelma. Perusope- tuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakunnallinen että Turun kaupungin oma suunnitelma.

Varhaiskasvatuslaissa on säädökset varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kelpoisuuksista. Lain kohta sisältää siirtymäsäännöksiä. Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstö- kustannusten lisääntymiseen.

Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistumisasteen ennustetaan lisääntyvän maltil- lisesti lähivuosina. Käsitys varhaiskasvatuksesta on muuttunut, kyse on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen eikä se enää ole siinä määrin huoltajien työssäkäynnin mah- dollistaja kuin aikaisemmin. On kuitenkin todennäköistä, että työllisyystilanne saattaa vähentää varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää tai varhaiskasvatukseen osallistu- taan osa-aikaisesti.

Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut suurempien ikäluokkien johdosta. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssitarpeen lisääntymiseen.

Turku on saanut rahoitusta 5-vuotaiden osittain maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Kokeilu kestää heinäkuun loppuun 2021 asti. Lisäksi varhaiskasvatus ja esiopetus on saanut muista valtionavustuksia toiminnan kehittämiseen ja koronasta johtuvien vaikutusten vähentämiseen.

Muutokset palveluverkossa varhaiskasvatus:

Hepokullan päiväkodin uusi rakennus valmistuu loppuvuodesta 2021 Suikkilanpäiväkodin suunnittelu käynnistyy, valmistuminen loppuvuodesta 2023 Puutarhakatu 41 suunnittelu käynnissä

Lisäksi Kirstinpuiston alueella valmistunee kesällä 2021 päiväkoti Yksityisitä investoinneista on tiedossa Halisten alueelle tuleva päiväkoti

Muutokset palveluverkossa aamu- ja iltapäivätoiminta:

Puolalan koulun aamu- ja iltapävätoiminta on aloittanut koulun tiloissa syksyllä 2020.

Poikkeamat toimintaympäristössä 31.5.21:

Lasten määräpalvelun piirissä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina. Tähän vaikuttanee pienemmät ikäluokat, mutta myös koronatilanne.

1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku

2018

2019

2020

En- nuste

2021

toteuma 12/2021

väestö 11/2021

2022

2023

2024

0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa)

11 899

11 702

11 464

11 251

11 330

11 039

11 001

11 059

joista suomenkielisten 0-6 –vuotiaiden määrä (31.12.) *

8 892

8 614

8 349

8 097

8 198

7 899

7 860

7 861

joista muunkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) *

2 268

2 352

2 416

2 448

2 416

2 463

2 490

2 541

Päiväkodit

4 902

4 958

5 100

5 000

4 766

4 900

4 850

Palvelusetelit päiväkodeissa

2 218

2 287

2 200

2 100

2 335

2 000

1 950

Esiopetus

1 191

1 144

1 230

1 200

1 156 (1v)

295 (2v)

1 150

1 100

Esiopetuksen valmistava opetus

131

141

100

156

100

Hankittu esiopetus

214

275

270

250

275 (1 v)

53 (2 v)

200

180

Perhepäivähoito

180

159

130

120

100

Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusetelit

100

Kunnan järjestämään palveluun osallistuvien las- ten osuus koko väestöstä 0-6 (päiväkodit, perhe- päivähoito sekä palvelusetelin käyttäjät)

75 %

77 %

79 %

80 %

81 %

82 %

80 %

Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot

365

308

230

200

228

200

Kotihoidon tuki

1 698

1 601

1 400

1 373

1 350

1 300

Yksityisen hoidon tuki yhteensä

315

251

230

200

177

200

180

Kotihoidon tuella olevien lasten osuus koko vä- estöstä 0-6

14 %

12%

13 %

12%

13 %

7-8 -vuotiaat

3 320

3 283

3 316

3 364

3 345

3 386

3 277

3 157

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupun- gin oma tuotanto

1 040

934

939

950

864

960

930

910

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avus- tettu toiminta

1 270

1 239

1 246

1 260

1 253

1 270

1 236

1200

(palvelua käyttävien määrät varhaiskasvatuksen osalta tilanne joukuussa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tilanne syyskuussa)

1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman jalkauttaminen ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä.

1. Johtaminen

1.1. Johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena yhdessäohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot

2. Osaaminen

2.1. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuunnitelman vaatimuksiin

3. Pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnitelmien toimeenpanon tuki

3.1. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen, luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön, toimijoiden välillä on jatkuva vuoropuhelu

4. Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki

4.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhaiskasvatukseen ja toimintaan

5. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

5.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana yhteisöä

2 Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Seuranta- väli
Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuusikkovertailussa € / laskennallinen lapsi Varmistetaan, että sivistystoi- mialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään saatta- maan verrokkikaupunkien ta- solle laatimalla entistä tarkempi selvitys kustannusten syntymi- sestä ja säästömahdollisuuk- sista.	T/T	11 194		10 600	Kustannusten vertailua vaikeutta merkittävästi, että koronatilanne vaihte- lee kuuden suuren kau- pungin sisällä merkittä- västi, jolloin kustannuserot voivat olla suuria. Kustan- nuksiin vaikuttaa merkittä- västi, miten kustannukset on kirjattu kunkin kaupun- gin kirjanpitoon esimer- kiksi terveyspalveluihin siirtyneiden työntekijöiden osalta. Vertailun mukaan kunnallisten päiväkotien osalta kustannukset vuonna 2020 ovat lähenty- neet tosiaan merkittävästi lukuun ottamatta Tampe- retta. Tampereen kustan- nukset vuositasolla päivä- kodeissa on 9 691, mui- den kapunkin kustannuk- set ovat välillä 10 473 (Helsinki) – 11 040 (Turku).	Kustannusten ver- tailua vaikeutta mer- kittävästi, että koro- natilanne vaihtelee kuuden suuren kau- pungin sisällä mer- kittävästi, jolloin kustannuserot voi- vat olla suuria. Kus- tannuksiin vaikuttaa merkittävästi, miten kustannukset on kir- jattu kunkin kaupun- gin kirjanpitoon esi- merkiksi terveyspal- veluihin siirtyneiden työntekijöiden osalta. Vertailun mukaan kunnallis- ten päiväkotien osalta kustannukset vuonna 2020 ovat lähentyneet tosiaan merkittävästi lukuun ottamatta Tampe- retta. Tampereen kustannukset vuosi- tasolla päiväko- deissa on 9 691, muiden kapunkin kustannukset ovat välillä 10 473 (Hel- sinki) – 11 040 (Turku).	Vuosittain ke- säkuussa / elokuussa Kuusikkover- tailun valmis- tuttua
Huoltajien tyytyväisyys varhais- kasvatukseen (4 -10)	L/V	-		9.0		Kysely avoinna tam- mikuussa 2022	Vuosittain
Lisätietoja:

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite)	Strategisen linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Mittarin seuranta- väli	Vastuu- yksikkö
2.2.1 Henkilöstön osaami- nen pidetään kehityk- sen kärjessä syste- maattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen kärjessä suunni- tellusti johdetulla riittävällä täyden- nyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintata- pojen löytämi- seen.	Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun ja toimintasuunni- telman vaatimuksiin Tietoperusteinen osaamisen kehittämi- nen toteutuu Kehit- tävä palaute -mene- telmän analyysejä hyödyntäen	Täydennyskoulu- tussuunnitelman to- teutuminen, Koulutukseen osal- listuneiden määrä	Täydennyskoulutukset on toteutettu etäkoulu- tuksina poikkeustilan- teesta johtuen. Kehittävän palautteen järjestelmää hyödynne- tään aktiivisesti	Kehittävän palautteen järjestelmä otettu käyt- töön yksikkötasoisesti Täydennyskoulutukset toteutettu edelleen etä- koulutuksina. Täydennyskoulutus- suunnitelma toteutunut.	Kerran vuo- dessa	Palvelu- aluejoh- taja ja päälliköt sekä lä- hijohtajat
		Täydennyskoulutus- veloite toteutuu
2.2.2 Turun seudulla moni- puoliset sivistyspalve- lut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottu- ville hyödyntämällä uuden teknologian tar- joamia mahdollisuuk- sia ja alueellista yh- teistyötä	Koulutus- ja kult- tuuripalveluissa digitaalisia ympä- ristöjä hyödynne- tään tehokkaasti.	Digitoimintakulttuuria edistetään henkilöstön osaamista kehittämällä Tutortoiminan kehittä- minen	Digitutor toiminta on toteutunut suunni- tellusti	Toteutunut	Toteutuu	Kerran vuo- dessa	Koko henki- löstö
		Varhaiskasvatuksessa kehitetään uusia digitaali- sia ratkaisuja, opetussi- sältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä.	Toteutuu Seurannassa hyö- dynnetään kehittä- vän palautteen tu- loksia.	Toteutuu	Toteutuu	Kerran vuo- dessa	Lähijoh- tajat
2.2.5						6 kk
Varhaiskasvatuksen	Kaupunki huoleh-	Päiväkotien täyttöasteta-	Täyttöaste	95.71	91.87		Palvelu-
palvelujen asiakasläh-	tii päivähoitotar-	voite on 100 % ja tuotta-					aluejoh-
töisyyttä kasvatetaan	jonnan kattavuu-	vuuden lisääminen					taja
laajentamalla yhteis-	desta ja varhais-
työtä muiden toimijoi-	kasvatuksen laa-
den kanssa	dusta.
2.2.6 Kasvatuksen ja ope- tuksen palveluverkkoa	Kaupungin oman varhaiskasvatuk- sen yksikkökokoa	Palveluverkkosuunnitel- man toteuttaminen		Edetään suunnitelman mukaisesti	Edetty suunnitelman mukaisesti ja reagoitu	Kerran vuo- dessa	Palvelu- aluejoh- taja

uudistetaan sivistys- toimialan ja ammatti- korkeakoulun toimipis- teverkkoja tiivistä- mällä	kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin.		Vuodelle 2021 suunnitellut toimen- piteet ovat toteutu- neet		väistötilatarpeisiin yh- teistyössä tilapalvelui- den kanssa
2.2.8 Tulevaisuuden osaa- mispääoma turvataan järjestämällä jatkossa- kin korkeatasoista yleissivistävää koulu- tusta	Tehostetun ja eri- tyisen tuen oppi- laille mahdolliste- taan opiskelu myös lähikou- lussa.	Varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille mahdolli- suuden korkeatasoiseen, laadukkaaseen ja peda- gogisesti tarkoituksenmu- kaiseen varhaiskasvatuk- seen. Mäntymäen päiväkodissa olevan uuden erityisryh- män toiminnan vakiinnut- taminen Kielitietoisessa varhais- kasvatuksessa tiedoste- taan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikki- alla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merki- tyksen lasten kehityk- sessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yh- teistyössä sekä identiteet- tien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumi- sessa.	Toteutuu Seurannassa hyö- dynnetään kehittä- vän palautteen tu- loksia.	Kehittävä palaute käy- tössä Mäntymäen ryhmä toi- mii, henkilöstön pysy- vyys ja saatavuus tuot- taa ongelmia Kielitietoisuus on keski- össä varhaiskasvatuk- sessa	Kehittävä palaute käy- tössä Mäntymäen ryhmä toimii kesään 2022 asti. Ke- väällä 2022 kehitetään uusi toimintamalli vas- taavalle kohderyhmälle, ns. Helppi-tiimi, joka jal- kautuu eri päiväkoteihin. Kielitietoisuus on keski- össä varhaiskasvatuk- sessa Laadukkuutta uhkaa merkittävä henkilöstö- pula.	6 kk	Lähijoh- tajat
		Iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset va- paa-ajanviettomahdolli- suudet koulupäivän jäl- keen.	Suunnitelman to- teuttaminen	Toteutuu	Toteutuu	6 kk	Palvelu- päällikkö, aamu- ja iltapäivä- toiminta
Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste

(mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi)

Palvelualueen tavoite

Talousarvio 2021 mittari

Toteutuma 31.5.21

Toteuma 31.12.21

Mittarin seuranta- väli

Vastuu- yksikkö

2.1.3

Luodaan parempia palveluita kehit- tämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Smart and Wise Turku - Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut

Palveluohjaus antaa huolta- jille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he te-

kevät päätökset koskien lapsensa palvelua.

Sähköisten järjestelmien pa- rempi ja laajempi hyödyntämi- nen osana Turun kaupungin laajempaa sähköisten palve- lujen kehittämistä ja osallistu-

minen yhteispalvelupisteen toteuttamiseen

Uuden asiakastietojär- jestelmän käyttöönotto käynnistynyt

Valmistelu edennyt suunnitellusti

6 kk

Palvelu- päällikkö, asiak- kuuden- hallinta

2.2.5

Varhaiskasvatuksen palvelujen asia- kaslähtöisyyttä kasvatetaan laajen- tamalla yhteistyötä muiden toimijoi- den kanssa

Palvelusetelin laajentami- nen yksityiseen perhepäi- vähoitoon

Palveluseteli on käytössä myös perhepäivähoidossa vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäiset perhepäi- vähoitajat on hyväk- sytty tuottajiksi

Xxxxxx 2021 aikana uusia tuottajia ei ole il- moittautunut.

6 kk

Palvelu- päällikkö, asiak-

kuuden- hallinta

Lisätietoja:

2.3 Projektit

Hanke	Projekti	Alku	Päättyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
eVaka		16.12.2020	29.12.2023			Yhteistyö 4-pack kuntien kanssa alkanut sekä eVaka Turku käyttöönottoprojekti alkanut.
	Kaksivuotinen esiopetusko- keilu	21.1.2021	31.7.2024			Opetussuunnitelma on laadittu ja valmistelut kauden 21-22 aloittamista varten tehty.En- simmäinen toimintakausi on käynnissä ja toi- sen valmistelu on aloitettu.2017-syntyneiden sijoittamista valmistellaan ministeriön kanssa.Opettajien verkosto kokoontuu sään- nöllisesti kuukausittain arvioimaan ja kehittä- mään toimintaa.Työstetään yhteistyössä digi- tutoreiden kanssa uutta lapsen itsearviointi- materiaalia ja päivitetään esiopetuksen peda- gogisia asiakirjoja.
	Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasva- tuksessa	27.5.2021	31.12.2022			24.1.2022 Syksyllä lähdetty liikkeelle, hieman suunniteltua hitaammin (sijaisia vaikea saada). Projekti on käynnissä, lapset ovat in- nokkaasti mukana ja kielirikasteisia tuokiota

Hanke	Projekti	Alku	Päättyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
						on pidetty eri ryhmissä vähintään kerran vii- kossa. Kevään toiminnan suunnittelu on käynnissä.
	Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistä- minen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskas- vatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa	1.2.2020	31.7.2022			19.1.2022 muutoshakemus budjetin sisäi- sestä muutoksesta (Muut kulut -budjetin- osasta siirretään 10 000 € Palvelujen osto - budjetinosaan) hyväksytty OKM:ssä.
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen	Perhepäivähoidon digipeda- gogiikan kehittäminen	24.5.2021	31.7.2023			18.1.2022 Projektikoordinaattori on aloitta- nut tehtävässä ja projekti on käynnistetty. Tavataan perhepäivähoitajat ja kehittämistyö voi alkaa yhdessä.
	Pois poikkeusoloista: var- haiskasvatus	17.6.2020	31.12.2021			26.1.2022: Avustuksen käyttö on päättynyt 31.12.2022. Avustuksen budjetin seuranta oli haasteellista avustushenkilöiden muutosten takia, mutta avustus saatiin lähes kokonaan käytettyä kuten oli suunniteltu.
	Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa	6.3.2019	31.12.2021			26.1.2022: Hanke on päättynyt 31.12.2021. Perhepäivähoidon kiertävien varhaiskasva- tuksen opettajien osahanke oli erittäin onnis- tunut. Perhetyöntekijöiden osahanke oli syk- syn osalta kahden alueellisen sosionomin työpanos. Päiväkotien resurssiopettajia oli syksyllä vain kaksi ja ihan viimeisiksi ajoiksi saatiin kolmas. Resurssiopettajien osahanke kärsi koko hankeajan (lisäaikoineen) rekry- tointiongelmista.
	Tasa-arvo 2021	15.4.2021	30.6.2023			26.1.2022: Avustuksen käyttö on vihdoin al- kanut ja näyttää siltä, että kaikki etenee suunnitelmien mukaan.
	Tasa-arvo vaka2020	17.6.2020	31.12.2021			26.1.2022 Varhaiskasvatuksen tasa-arvo avustus 2020-2021 käyttöaika on päätynyt 31.12.2021 ja se saatiin lähes kokonaan käy- tettyä. Varhaiskasvatuksessa on krooninen rekrytointiongelma, joka välillä haastaa avus- tusten käyttöä.

Hanke	Projekti	Alku	Päättyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Varhaiskasvatuksen oppimi- sen tuen kehittäminen Var- sinais-Suomessa	26.5.2021	31.12.2022			21.1.2022Johtoryhmän kokous pidetty 17.1.2022. OKM hyväksynyt muutoshake- muksen Oppimisen tuen kartan teknisen to- teuttamista varten osoitettaviin kuluihin. Op- pimisen tuen kartan suunnittelu etenee yh- teistyössä esi- ja perusopetuksen projektin kanssa. Tuen kehittämisen iltapäivät kunnal- listen ja yksityisten päiväkotien sekä perhe- päivähoidon henkilöstölle käynnissä tammi- helmikuussa. Henkilöstökysely varhaiskasva- tuksen tuesta avoinna tammikuun loppuun saakka. Koulutusten suunnittelu etenevät (kommunikaation kehitys, TPR-menetelmä kielenoppimiseen ja nepsy -koulutukset).
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen	Vopeka ja Jopeka, varhais- kasvatuksen tvt-osaamisen arviointivälineet	12.8.2020	31.12.2022			14.1.2022 Projekti etenee suunnitellusti. Ke- hitystyö jatkuu ohjausryhmän tapaamisilla ja järjestelmän kehittämistyöllä. Koordinaattori (Hämeenlinnan kaupunki) on hakenut jatko- aikaa projektille 31.12.2022 asti ja OPH on hyväksynyt anomuksen sähköpostitse (eri erillistä pdf-päätöstä).
Yhteensä:						3 703 077 €

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muu- toksin	Toteutuma 31.5.2021	Toteuma 31.12.2021
Tulot	7 456	6 826	8 175	4 110	7 843
Menot	105 111	107 027	111 877	48 800	113 084
Netto	-97 655	-100 201	-103 702	-44 690	-105 241
Muutos-% (netto)		2,6	3,5	56,4	5

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2019	Tiinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muu- toksin	Toteutuma 31.5.2021	Toteuma 31.12.2021
HTV	1397,2	1427,2	1443	1563,7	1500
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	45 181	45 070	46 433	21 506	48 064
Sijaistus, %	42,2	12,4	40	15,4	13,0
Sairauspoissaolo, %	5,4	6,2	5,0	6,2	6,0

Document Metadata

Table of Contents

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2

Document Metadata