OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala
Palvelualue: Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut, TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtata/yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslauta- kunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluoh- jaus. Myös yksityisten toimijoiden palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.
2.1 Toimintaympäristön muutostekijät
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (SAP HR koulutus) käyttö keskitetty toimialan yhteiseen hallintoon varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yhteisen hallinnon osalta.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aamu- ja iltäpäivätoiminnan asiakasmaksuasiat on siirretty pois palvelualueelta ja yhdistetty osaksi muuta taloushallintoa
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon vuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen vuonna 2017. Toteuttamislinjauksista määrännee ministeriö.
Sipilän hallituksen hallitusohjelman ja hallituksen esitysten sekä päätösten mukaan suunnitteilla on merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja
opetuksen digitalisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Strategisena toimialan omana hankkeena on tarkoitus panostaa erityisesti perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisoimiseen. Kaikkien pal- velualueiden oppimisympäristöjen digitalisoimisen etenemisen tueksi päivitetään toimialan TVT-toimenpideohjelma ja digitalisointia tuetaan hal- linnossa. Tukea toteuttaa IT-palvelut ja TOP-keskus pääasiassa.
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja vaihtaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Tulot | 2 987 | 3 383 | 4 371 | 2 812 | 4 173 |
Menot | 43 708 | 49 978 | 47 873 | 26 317 | 49 699 |
Netto | -40 720 | -44 595 | -43 502 | -23 506 | -45 526 |
Muutos-% | % | 9,5 % | 2,2 % | 2,1 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TOt 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Htv | 130 | 136,3 | 140 | 143,7 | 145,3 |
Palkat ja palkkiot | 5 770 369 | 5 982 948 | 6 634 701 | 3 357 393 | 6 663 403 |
Sijaistus % | 30,5 % | 25 % | 44,1 % | 32,1 % | |
Sairauspoissaolo | 3,3 % | 3 % | 2,9 % | 2,6 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 4 308 | 4 837 | 3 523 | 3 523 | 4 241 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||||
Muut tilat (m) | |||||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 565 939 | 711 318 | 651 763 | 341 064 | 675 437 |
Lisätietoja: | |||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Sal- kunhal- linnas- sa mukana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Uusien digitaalisten | 2.2.2. | Päätelaiteratkaisun ja hankintojen | K | puolivuo- | TOP- | Päätelaitteet hankit- | Päätelaitteet | Suunnitelmat |
toiminta ympäristö- | toteutttaminen yhdessä IT-palvelujen | sittain | keskus ja | tu kevään aikana, | tilattu, tuki- | toteutuneet, | ||
jen omaksuminen | kanssa. Henkilöstön osaamisen | IT- | IT-tukipalvelu mää- | palvelua | laitteet käytös- | |||
kehittäminen koulutuksen ja muun | palvelut | ritelty | perustetaan. | sä. | ||||
tuen avulla. | Xxxxxx xxx- | |||||||
lutukset ja | ||||||||
tutoropettaja- | ||||||||
toiminta | ||||||||
suunniteltu. |
Kunnallisen ja yksi- tyisen päivähoidon suhteellinen osuus (%) | 2.2.5 | Kehitetään yksityisen palvelutuotan- non lakisääteistä ohjausta, neuvon- taa ja valvontaa ottamaa käyttöön auditointijärjestelmä. | E | kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | 25 % päiväkotiyksi- köistä yksiköistä auditoitu vuoden loppuun mennessä | Ei ole toteu- tunut aika- taulun mu- kaisesti | Koko vuoden keskiarvo kunnalliset palvelut 68 % ja yksityiset palvelut 32 % |
Auditointimalli ei ole toteutu- nut suunnitel- lussa laajuu- dessa. | ||||||||
Ehkäisevä työ | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelu- | E | kerran | Palvelu- | Kuraattoritoiminnan | Työ ei käyn- | Sote- |
osaksi asiakastyötä; | prosessien tarkastelu yhdessä hy- | vuodessa | aluejoh- | osuus palvelupro- | nistynyt | valmistelu | ||
kuraattoripalvelut | vinvointitoimialan kanssa soten | taja Vesa | sesseissa selkiytyy | keväällä, | siirtyi | |||
siirtyessä maakuntahallintoon vuon- | Kulmala | sote- | ||||||
na 2019 | valmistelu ei | |||||||
edennyt | ||||||||
Lisätietoja: | ||||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Terveiden elämäntapojen edis- täminen 2.1.2 | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnassa liikutaan kaksi tuntia päivässä | E | kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | Lapsi liikkuu aamu- ja iltapäivätoiminnassa 2 tuntia päivässä joko ohjatusti tai omaeh- toisesti | Toteutuu | Toteutuu ja yhteistyö Liik- kuva koulun kanssa tiivisty- nyt |
Yksityiset varhaiskasvatuksen palve- luntuottajat osallistuvat varhaiskas- vatuksen yhteiseen liikuntahankkee- seen | K | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | Liikunnallisuus on osa arkea ja alueelliset tapaamiset toteutu- neet suunnitellusti | Alueelliset tapaamiset ovat toteu- tuneet | Alueelliset tapaamiset ovat toteutu- neet | |
Terveyden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat | K | Kerran vuodessa | Aluepääl- likkö | Haastetaan yksityiset palveluntuottajat mukaan tarjoamaan entistä terveellisem- pää ruokaa palveluis- saan | Haastettu mukaan | Haastettu mukaan ja korostettu ravitsemissuo- situsten nou- dattamista |
Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8 | Palveluohjaus antaa huoltajille mo- nikanavaisesti tietoa varhaiskasva- tuspalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua. Huoltajien osallistaminen palvelui- den suunnitteluun | E K | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | Palveluohjauksen toiminta on oikea- aikaista ja mahdolli- simman paljon tarvet- ta vastaavaa, ole- massa olevat resurs- sit tehokkaasti hyö- dyntäen. Osana 6Aika- kokonaisuutta kehite- tään yhteistyössä hankekuntien ja kor- keakoulujen kanssa kaupunkikäyttöliittymä palveluiden tarjontaan ja asiakkuuksien hallintaan | Palveluoh- jaus on tehnyt 1391 var- haiskasva- tuspaikka päätöstä ja 715 palve- luseteli- päätöstä 3251 puhe- luun vas- tattu palve- luohjauk- sessa Hanke ei toteutunut, koska rahoitusta ei saatu. Konserni- hallinnon rahoituk- sessa sähköinen geneerinen palveluoh- jauspro- sessi mal- linnettu | Osavuosikat- sauksen pää- töksen mukai- sesti pyritty varmistamaan ja seurattu kunnallisten päivähoito- paikkojen tehokasta täyttöä. Palveluohjaus on tehnyt 1 931 varhais- kasvatuspaik- ka päätöstä ja 1 075 palvelu- setelipäätöstä 5 859 puhe- luun vastattu palveluohjauk- sessa |
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa van- hemmille mahdollistetaan toiminnan suunnitteluun palvelumuotoilun avulla. | E | kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | Toimintamalli suunni- teltu ja pilotit toteutet- tu | Ei ole toteutunut | Palvelumuotoi- lua ei ole käy- tetty yhteis- työssä, mutta teemapohjaiset toiminnalliset vanhempainil- lat ovat toteu- tuneet. | |
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuu- den vähentäminen 2.1.2 | Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset vapaa- ajanviettomahdollisuudet ennen ja jälkeen koulupäivän. | E | kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja Xxxx Xxxxxxx | Tarjotaan tasa- arvoiset ja yhdenver- taiset toimintamahdol- lisuudet kaikille paik- kaa hakeneille 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille ja erityisen tuen oppi- laille | Paikka myönnetty jokaiselle paikkaa hakeneelle | Paikka myön- netty jokaiselle paikkaa hake- neelle – tasa- arvoisiin mah- dollisuuksiin toimia kiinnitet- ty huomiota. Hyvinvointitoi- mialan järjes- tämisvastulla olleen toimin- nan siirto sivis- tystoimialle valmisteltu ja siirto toteutuu 1.1. 2018. |
Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi | K | kaksi kertaa vuodessa | Toimiala- johtaja, hallinnon päälliköt, tietopal- veluasi- antuntija | Kuukausiraportoinnin ja sopimusten tunnus- lukutiedot saadaan tietovarastosta | Ei ole toteutunut | Ei toteutunut |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ul- koisen rahoituksen hakeminen toi- minnan tueksi | E/K | Kerran vuodessa | Kansain- välisten asioiden päällikkö | Oman seurantajärjes- telmän kehittäminen osana tiedolla johta- mista | Ammatilli- sen koul- tuksen osalta järjestelmä luotu (opiskelija- vaihtojen wilma- pohjainen malli), syksyllä otetaan käyttöön | Mallin toimi- vuus testattu |
Primuksen käytön laajentami- nen varhaiskasvatukseen (toi- minnanohjausjärjestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusope- tuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimitta- jan kanssa yhteistyössä | K | Kerran vuodessa | Hallinto- päällikkö | Xxxxx edennyt erilli- sen hankesuunnitel- man mukaisesti | Xxxxx edennyt suunnitel- man mu- kaisesti | Tavoite toteu- tuu |
Toiminnan kehittämisen tukemi- nen | Kehittämismallin käytön juurruttami- nen, ulkoisen rahoituksen hakemi- nen | E | Kerran vuodessa | Kehittä- mispääl- likkö ja salkku- päälliköt | Salkunhallinta osana palvelualueiden joh- tamista etenee | Uusi salk- kumalli otettu käyttöön; salkku- suunnitel- mat tehty palvelualu- eittain ja jatkotoimis- ta sovittu | Salkunhallinta osana johta- mista palvelu- alueilla on edennyt. Salk- kusuunnitel- mien toteutu- mista seurattu ja ne on päivi- tetty. Kehittä- mismallin käyttö johtami- sen välineenä lisääntynyt |
Lisätietoja: | |||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 3 % | 2,9 % | 2,6 % |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | 0-1 | tietoa ei saatavissa | 0 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 | 141 | 143,7 | 145,3 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | TOT 2012 | TOT 2014 | TOT 2016 | Palvelualueen tavoite TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,3 | 66,1 | 86,1 | 75 % | kyselyä ei toteu- tettu v 2017 | Kysely toteutuu 2018 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2.90 | 3.00 | 3.25 | 3.20 | ei toteutettu 2017 | Toteutuu 2018 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,2 | 62,5 | 90 % | 75 % SAP HR:n raportin mu- kaan | 90% | 99% SAP HR – raportin mukaan |
Työpaikan ilmapiiri | 3.57 | 3.96 | 4,1 | 4.0 | ei toteutettu 2017 | Toteutuu 2018 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
YHTEISET PALVELUT | ||||||
0-6 –vuotiaat turkulaiset lapset | K/T | 12 107 | 12 083 | 12 000 | 12 111 | **12 046 |
Palveluseteli, päiväkodit | V | 1 494 * | 1 891 | 2 020 | ka 2 131 | 2 280 ka 2 153 |
Palvelusetelit avoin toiminta | V | 26 * | 23 | 30 | 22 | 0 |
Kotihoidon tuki | V | 2 207 * | 2 104 | 2 000 | 2 012 | 1 840 ka 1 954 |
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | V | 484 * | 417 | 350 | 420 | 341 ka 378 |
Hankittu esiopetus | V | 153 * | 193 | 190 | 190 | 208 ka 199 |
7-8 -vuotiaat | K/T | 3 084 | 3 131 | 3 250 | 3 209 | **3 259 |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto | V | 842 | 795 | 750 | 782 | 825 |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta | V | 993 | 1 034 | 1 050 | 1 012 | 1 153 |
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoitus% | S/P | 1 720 401 €/13,3% | 1 300 000€/ 26% | 1 661 268€/24,5 % | 1 906 162 € /27,3%% | |
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | V | perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk | kansallinen tavoite ei toteutunut |
** Tilastokeskuksen vahvistamaton väestötieto 15.2.2018
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus