OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020 / SEURANTA 31.12.2020
Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA
Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon.
Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen aloitettiin 2017, toiminta on vakiintunut viime vuosien aikana, mutta hallinto tukee toimintaa tuottamalla henkilöstölle koutusta ja muuta tukea palvelualueiden tarpeita vastaavaksi. Erityisesti siirryttäessä keväällä 2020 etäopiskeluun ja etätyöhön koulutusten ja ohjauksen rooli oli merkittävä.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti palvelualueelle kohdistuu vuonna 2020 muutostoimenpiteitä, jotka on erikseen kirjattu toimialan vuoden 2020 strategiseen sopimukseen.
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä palveluja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevat palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat talouspalvelut, kehittämispalvelut, henkilöstöpalvelut sekä kuraattoripalvelut.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Yhteinen hallinto | |||||||||
Palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä 13.4. tilanteessa | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4445 | 4374 | |||
Palvelussuhteiden määrä 13.4. tilanteessa | 4631 | 4698 | 4680 | 0000 | 0000 | 0000 | |||
Perusyksiköiden lukumäärä | 134 | 130 | 131 | 131 | 131 | 128 |
Kohdistettujen työpaikkahakemusten määrä | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4793 | 5431 | |||||
Avointen työpaikkahakemusten määrä | 4789 | 4042 | 4772 | 4408 | 3491 | 2585 | |||||
Tilinpäätöksen/talousarvion netto (1 000 €)*) | 279 829 | 289 332 | 288 240 | 296 529 | 302 205 | 310 171 | 318 136 | 329 698 | 334 644 | ||
*) 2015 - 2020 tilinpäätös, 2021 talousarvio, 2022 – 2023 käyttötalouden taloussunnitelmaluvut | |||||||||||
* Luvut ovat kaupungin tietopankista | |||||||||||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toimialan yhteinen hallinto johtaa hallitusohjelmasta johtuvat muutosprosessien läpiviemisen sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tuetaan kehittämis- ja han- ketoiminnalla (seurataan ja haetaan mahdollista ulkopuolista rahoitusta palvelualueiden pilottien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi), tuottamalla palvelualueille tietovarastoista tarvittava tietoa toiminnan suunnittelun tueksi sekä rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Yhteistyö tehostamiseksi pilotoidaan yhteistyömalleja alueellisesti hyödyntäen kaupungin yhdeksää suuraluetta. Sivistystoimialalla valmisteltiin yhdessä Turun yliopiston kanssa Osaamisen visio 2040 -ohjelma, joka tullaan julkaisemaan vuonna 2021.
Muita strategisia painopisteitä ovat:
• Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen.
• Tiedolla johtamisen kehittäminen.
• Hallinnon uudistaminen kaupungin perustehtävää tukevaksi.
• Ilmastoasiat (kouluruokailun muuttaminen kasvispainotteisemmaksi, Kestävä tulevaisuus - Hållbar framtid: Agenda 2030 todeksi Turun sivistystoimialalla/ Agenda 2030 förverkligas inom bildningssektorn)
Vuoden 2020 aikana toimiala tulee tarkastelemaan oppilasmäärien ja perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkokojen laskentamalleja, jotta luvut ja niihin perustuvat määrärahalaskelmat ovat paremmin vertailukelpoisia.
1.000 € | TP 2018 | TP 2019*) | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020**) |
Tulot | 2.654 | 3.493 | 3.501 | 2.807 | 3.737 |
Menot | 16.659 | 24.648 | 15.024 | 7.438 | 16.046 |
Netto | -14.005 | -21.155 | -11.524 | -4.631 | -12.309 |
Muutos, % |
*) Tilinpäätös 2019 sisältää koulujen ja varhaiskasvatuksen kilpailutetut ruokapalvelumenot osin keskitetysti. Talousarviossa 2020 nämä on kohdennettu palvelualueille.
**) Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | |
Htv | 154,5* | 136,0 | 105 | 104,5 | 99,7 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 5 463 | 6 217 | 6 505 | 3 257 | 6.694 |
Sijaistus, % | 20,3 | 13,8 | 23,0 | 26,5 | 14,8 |
Sairauspoissaolo, % | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,9 |
*) htv-luvut sisältävät varhaiskasvatuksen palvelualueelle siirtyneen palveluohjauksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön
**) Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seurantaväli | Vastuuyksikkö |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen | 2.2.2. | Hankintojen toteutttaminen ja konseptointi yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä | Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä, jota korona-aika on haitannut. Henkilöstön osaaminen lisääntynyt valtavasti korona- aikana etäopetus- tilanteissa. | Kerran vuodessa | TOP-keskus ja IT-palvelut |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon | Toteutunut | Toteutunut, mitään päätöstä soten siirtymisestä maakunta- hallinoon ei edelleenkään ole | Kerran vuodessa | Tukipalvelut |
Lisätietoja: | ||||||
Muut operatiiviset tavoitteet
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi | Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista | Kansainvälisen toiminnan toteututumiseen vaikutti koronasta aiheutunut poikkeustilanne vaikutti negatiivisesti – suunniteltuja opiskelija- ja opettajavaihtoja ei voitu toteuttaa. Rahoitukset saatu suunnitellun mukaisesti. | Kansainvälisen toiminnan toteututumiseen vaikutti koronasta aiheutunut poikkeustilanne vaikutti negatiivisesti – suunniteltuja opiskelija- ja opettajavaihtoja ei voitu toteuttaa. Rahoitukset saatu suunnitellun mukaisesti. | Osavuosi- katsausten yhteydessä | Kansainvälisten asioiden päällikkö |
Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi | Toteutunut ja käytössä | - | 1.1.2021 käynnistyi yhteinen Tietopalvelut- yksikkö, johon myös siton tietopalvelut siirtyivät. Kaupungin tietovarastointi- portaalien käyttö on lisääntynyt ja tietoaltaiden käyttö on kehittynyt. | Kerran vuodessa | Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalvelu- asiantuntija, Tietopalvelut- yksikkö |
Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä | Selvitys tehty ja tulosten perusteella tehty toimintasuunnitelma | - | Turku mukana viiden muun suuren kaupungin kanssa DigiOne- hankkeessa, jonka valmistelu alkanut syksyllä 2020 | Kerran vuodessa | Hallintopäällikkö |
Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä | Pilotoidaan tiivimpää yhteistyömallia hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa | Pilotointi alueilla käynnissä, vaikuttavuuden arviointi käynnissä | - | Alueellisen yhteistyön kehittäminen on käynnissä Turun | Kerran vuodessa | Kehittämispäällik kö, varhaiskasvatuk sen ja |
Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi | hyödyntäen kaupungin suuralueita Terveyden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat | Ravitsemissuositust en toteutuminen ja kouluterveyskyselyn tulokset | suuralueilla. Peruskoulut ja varhaiskasvatus ovat tässä aktiivisesti mukana. | perusopetuksen palvelualueet Koko toimiala | ||
Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville Tuetaan aktiivista elämäntapaa. | Vaikutusten arvoin- nin toteuttaminen osana valtakunnal- lista arviointia | - | Lasten ja nuorten aktiivisuutta on yritetty tukea mm. liikunnallisuutta kehittämällä. Korona-aika rajoituksineen on merkittävästi haitannut tavoitteen toteuttamista. | Kerran vuodessa | Yhteiset palvelut | |
Lisätietoja: | ||||||
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Osaamisen visio | Osaamisen visio 2040 on edennyt suunnitelmien mukaan. Vision päätöksenteko: Kasvatus- ja ope- tuslautakuntaan 19.8., esitys kaupunginhallituk- selle ja valtuustokäsittelyyn vieminen siirtyivät vuodelle 2021 johtuen vuoden 2020 poikkeuk- sellisesta tilanteesta. Vision esittely: Vision xxxxxx- xxxxxxx siirtyi syyskuusta 2020 helmikuulle 2021, lisäksi esittelymateriaalit ja loppuraportti valmiina silloin. | ||||
Sito/Kansainvälisyys | Kansainvälisyyden kehittäminen on osa sivistys- toimialan strategista sopimusta ja osana kaikkien asteiden opetussuunnitelmia. Kansainvälisyyden kehittäminen koostuu useista erillisistä palvelu- aluekohtaisista projekteista. | ||||
Sito/STEAM Turku | Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Seu- raava raportointi ohjausryhmälle syyskuussa 2019.Projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitel- mien mukaan.Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Raportointi ohjausryhmälle elokuussa 2019. | ||||
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittäminen | Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen on osa kaikkien palvelualueiden operatiivista toimintaa ja osa opetussunnitelmia. Tieto- ja viestintätek- niikan hallinnan merkitys tuli erityisesti näky- väksi keväällä 2020, kun opetus siirtyy etäyh- teyksien päähän ja käyttöön otettiin uusia digi- taalisia ratkaisuja. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä. | Sivistystoimiala on edelleen Kunta10- lyselyssä kärkipaikalla. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt. | Koulutustarjonta henkilöstölle oli run- sasta, mutta koronarajoitusten ja etätyö- hön siirtyminen rajoittivat osallistumista. Etäopetuksen ja uusien opetusmenetel- mien (digitaalisten) ja -sovellusten käy- töön liittyviin koulutuksiin osallistuminen kasvoi. Henkilöstön osaamistarpeita kar- toitettiin tarjonnan suunnittelun tueksi (vuosittainen koulutussuunnitelma). |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan. | Hakijoiden määrä määrä on kasvanut (v. 2019 4739, v. 2020 5431) |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | Toteuma 31.12.2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 88,7 | 88% | 90% | 77,5% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,34 | 3,30 | 3,35 | 3,33 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 88,7 | 95% | 90% | 70,3% |
Työpaikan ilmapiiri | 4,06 | 4,2 | 4,3 | 3,88 |
Lisätietoja: | ||||
Siirtyminen etätyöhön vaikutti kehityskeskustelujen pitämiseen.
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | Toteutunut 30.6.2020 | Toteuma 31.12.2020 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | |||||||
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus% | S/P | 3 096 218€ / 24,1 % | 2 154 803€ / 24% | 3 613 622€ / 21,10% | puolivuositt ain | ||
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | S/P | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | perusopetus 808 opp / 1 kuraattori TAI 1075 opisk. / 1 kuraattori Lukiot 1630 opisk. / 1 kuraattori | puolivuositt ain | ||
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari) | L/V | 2,31 | 2,5 | Mittarointi vain joka toinen vuosi, seuraava 2020 | 2,5 | 2,5 | kerran vuodessa |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus