STRATEGINEN SOPIMUS 2016 – 2019 Liite 1 §
STRATEGINEN SOPIMUS 2016 – 2019 Liite 1 §
Konsernihallinto/Aluepelastuslaitos
1.1
Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasa-puolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Alupelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät, kh
- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että ny- kyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.
- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty oletuksel- la, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.
- Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Peruskorjaushankkeiden esisuunnittelua toteute- taan ja vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat Kemiönsaaren ja Piikkiön asemien uudistaminen n. 100 000 eurolla sekä mahdollisesti Tarvasjoen paloaseman uudisrakentaminen n. 50 000 euroa. Suunnitelmakauden aikana käynnistynee Ku- ninkojan paloaseman toteutus. Hankkeen vuokrakustannukset eivät ole vielä tiedossa.
- Valtionvarainministeriön kehyksissä on ennustettu kuntien kustannustason muutokseksi vuodelle 2016 1,3 % ja palkankoro- tuksissa voi varautua vuositasolla 0,6 % nousuun 2015 tasoon verrattuna.
- Sisäisten vuokrien osalta on käynnissä uudistusprojekti. Niiden vaikutusta on vielä liian aikaista arvioida ja vaikka kustan- nukset tilavuokrien osalta nousee, sen bruttokustannusvaikutus on suurempi kuin lopullisissa kuntien nettomaksuosuuksis- sa.
- Investointien osalta raskasta kalustoa ei pystytä hankkimaan palvelutasopäätöksessä edellytettyä tasoa. Keskeisenä syynä on investointien valtionavustusten poistuminen. Toisena tekijänä vaikuttaa hintojen yleinen nousu. Mikäli investointimäärä- rahoihin ei tulevaisuudessa pystytä saamaan lisämäärärahoja, edes palvelutasopäätökseen kirjattu poistoikätavoitteen (25 vuotta) heikentäminen 30 vuoteen ei mahdollista halutun raskaan kaluston tyydyttävän kiertoajan saavuttamista. Tästä seu- raa korjauskustannusten nousu, työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden heikentyminen.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet, kv
Toiminnan kehittämissuunnitelma:
- Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.
Strategiset painopistealueet:
- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
- Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
- Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
- Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
- Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Toimintatuotot | 43 133 € | 43 418 € | 44 106 € | 44 600 € | 45 300 € | 45 800 € |
Valmistus omaan käyttöön | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Toimintakulut | 41 177 € | 41 818 € | 42 506 € | 43 000 € | 43 700 € | 44 200 € |
Toimintakate | 1 956 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € |
Muutos-% | 4 % | -18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.000 € | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Investointikulut | 2 265 € | 2 098 € | 2 106 € | 2 734 € | 2 038 € | 2 200 € |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 301 € | 389 € | 397 € | 963 € | 267 € | 450 € |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 8 € | 109 € | 109 € | 171 € | 171 € | 150 € |
NETTO | 1 956 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € |
Muutos-% | 4 % | - 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2.3 Muutokset, kj (kh)
Henkilötyövuodet (htv) | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Aluepelastus | 550 | 555 | 552 | 552 | 552 | 552 |
Lisätietoja: | ||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö, kh
Toimilan käytössä olevat ( | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tilat (m²) | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
Alueet (ha) | 55,5 | 56 | 56 | 57 | 57,5 | 58 |
Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista (Satavan palo- asema, öljyntorjuntavarikko, Jäkärlän paloasema, Kakskerran paloasema, Paattisten paloasema). Lisäksi paloasemaverkko- suunnitelmassa on esitetty, että Turun Kärsämäen paloaseman toiminnat siirretään Raision Kuninkojan alueelle. Toteutus- vuosia ei ole vielä vahvistettu. | ||||||
4.1 Strategiset tavoitteet, kv
4.2 Strategiset tavoitteet, kh
Tavoite 1 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset | |||||
Toimintavalmiusaika (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
84 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
Tavoitteen kuvaus: Palvelutasopäätös määrittää toiminnan resurssit, määrän ja laadun. Toimintavalmiusaika mää- rittää ajallisesti mitattavan tavoitetason saavuttamisprosentin. | |||||||
Tavoite 2 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset | |||||
Tarkastusmäärät (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tavoitteen kuvaus: Valvontasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja sen mukaisesti toimintaa ohjataan ja valvotaan. Vuosittain asetettu tarkastusmäärällä mitattava tavoitetason saavutamisprosentti. | |||||||
Tavoite 3 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset | |||||
Kustannusvertailu (€/as.) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
70,5 € | 72 € | 73 € | 73 € | 74 € | 75 € | 76 € | |
Tavoitteen kuvaus: Pelastustoimen (pl. ensihoitopalvelut) tilinpäätöksessä toteutunutta asukaslukuperusteista kus- tannusta verrataan myös toimialan valtakunnalliseen keskiarvoon. | |||||||
4.3 Uudistamistoimenpiteet, kh
-
5 Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Henkilöstön työhyvinvointi, kh
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Ohjelman alatavoite | 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvoin- tia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympä- ristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen enna- kointi | Kriittinen osaaminen on määritelty ja osaami- nen on riittävällä tasolla. | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty |
Turku on vetovoimainen työn- antaja | Paremman johtamisen kokonaisuus edistää Turun kaupungin työpaikkojen vetovoimai- suutta. | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukai- suus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauk- sesta (2014) |
Tunnusluku | TP 2013 | TP2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Pelastetut henkilöt | 230 | 335 | |||||
Pelastettu omaisuus (1 000 €) | 80 291 | 91598 | |||||
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% | 36,3 | 39,5 | |||||
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as. | 75,8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
V-S alupelastus kustannukset €/asukas | 70,1 | 70,5 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
7 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat
7.1 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat, kh
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Johtosääntö | Määrittää toimivaltuudet. |
Toimintasääntö | Määrittää organisaation. |
Palvelutasopäätös | Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehit- tämisen valtuustokaudeksi. |
Ensihoidon sopimus | Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon. |
Valvontasuunnitelma | Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen. |