OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja eh- käisy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (mielenterveys- ja päihdepalvelut, kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neuvolan psykologit sekä koulupsykologit). Lisäksi palvelualueella tuotetaan tulkki- ja käännöspalveluja sekä järjestetään riita- ja rikosasiain sovittelua.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 20 219 | 20 124 | 12 460 |
Menot | 90 593 | 91 985 | 74 954 |
Netto | 70 374 | 70 861 | 62 494 |
Muutos-% | % | 1% | -12% |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 746,0 | 753,2 | 733,80 |
Palkat ja palkkiot | 27 178 852 | 27 598 535 | 27 512 123 |
Sijaistus % | 66,0 % | 64,0 % | 65 % |
Sairaspoissaolo | 3,5 % | 4,0 % | 3,5 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan osallistuminen | |||||||
1 | 2.1.2. | Perhekeskuksen perustaminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
1 ja 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Systeeminen lastensuojelun toiminta- malli (Hackney-malli) | K | Toteuttamiskelpoisuu- den arviointi (P2) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
1 | 2.1.2. | Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Maaret Paa- tonen |
Digitaalisten palvelujen kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx | ||
Lastensuojelun rakennemuutos | |||||||
1 | 2.1.2. | Perheiden varhaisen tuen kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
2 | 2.1.3. | Omien lastenkotien kehittäminen Kansalliset palveluprosessit ja sähköi- nen asiointi 2 (Kapsa 2) Perhehoidon kehittäminen | K K K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx |
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen | |||||||
1 ja 2 | 2.1.3. | Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitami- nen vastaanottokodissa ja pitkäaikais- laitoksessa | K | Toteuttamiskelpoisuu- den arviointi (P2) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxxx |
1 ja 2 | 2.1.2 ja 3.1.4 | Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen | K | Toteuttamiskelpoisuu- den arviointi (P2) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxxxx |
Aikuispalvelujen kehittäminen | |||||||
1 | 2.1.2. | Sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen eri toimijoiden yhteistyön | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxxx |
2 | 2.1.3. | Kelkka-projekti ProSos -hankkeen toteutus Turussa | K K | Projektin hyötyjen arvi- ointi (P6) Projektin toteutus (P4) | Projektin hyötyjen arvi- ointi (P6) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krs. vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx |
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 | |||||||
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittämi- nen vuoteen 2019 | K | Toteuttamiskelpoisuu- den arviointi (P2) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxxxx | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) |
Tulkkikeskuksen yhtiöittämisen selvit- täminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxxxx |
Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin -projekti (TurkKa) 2017-2018 | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxxxxx | |
Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxxxx Xxxxx | |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ li- sää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 3,9 % |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | vähenevä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | 731,60 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2014 | Toteutuminen 2016 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 67,9 | 72 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 2,83 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 46,6 | 60 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,72 | 3,9 |
Väkivalta asiakkailta %: lyöminen, potkiminen | 7,7 | 0 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusope- tus) • erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (amk) | K/T K/T | 840/ 88,4% 23,6 % | 1245/ 90% 25% | 1391/ 100% 27% | 100 % 25 % | 6kk kk |
K/T K/T K/T | 12,6% .. .. | 10,2% .. .. | 11 % 9 % 2 % | 18 % 18 % 18 % | kk kk kk | |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat | K/T | 95 | 124 | 243 | 300 | kk |
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T | 4473 | 7152 | 12726 | 13 000 | kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | S/P | 5 % / 572 koti- käyntiä* | 5,5%/ 628 kotikäyntiä | 17%/813 kotikäyntiä | 15 % | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystar- kastuksessa käyneet) | S/P | 98 % | Neuvola | 67% | 85 % | 6kk |
S/P | 98% | laaj. 96,2% | 100% | 100 % | 6kk | |
S/P | 98 % | 100% | 69% | 98 % | 6kk | |
S/P | .. | .. | 62% | 80 % | 6kk | |
S/P | .. | .. | 34% | 40 % | 6kk | |
Psykososiaaliset palvelut | ||||||
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat | K/T | 1434 | 1480 | 1577 | 1600 | kk |
Käynnit | K/T | 8439 | 8613 | 8833 | 8900 | kk |
Xxxx xxxxxxxx- ja perheneuvola < 19 vrk | S/P | ka 19 vrk | ka 21 vrk | 20 vrk | < 21 | puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat | K/T | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | kk |
Käynnit | K/T | 9307 | 9480 | 10628 | 5000 | kk |
Xxxx < 21 vrk | S/P | toteutunut | toteutunut | toteutunut | < 21 | puolivuosi |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat | K/T | .. | 125 | 206 | 1000 | kk |
Käynnit | K/T | .. | 000 | 000 | 0000 | kk |
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | S/P | .. | 68% | 66 % | 72 % | puolivuosi |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (os- | ||||||
topalvelu), poikkileikkaus: | V | 95 | 86 | 109 | 110 | kk |
• tehostettu palveluasuminen | K/T | 29 | 26 | 31 | 35 | kk |
• palveluasuminen • tuettu asuminen | K/T K/T | 35 31 | 29 31 | 33 45 | 30 45 | kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä | ||||||
(omat yksiköt), poikkileikkaus: | V | 171 | 189 | 179 | 200 | kk |
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen | K/T | 46 | 21 | 20 | 23 | kk |
• palveluasuminen • tuettu asuminen | K/T K/T | 19 106 | 63 105 | 70 89 | 65 112 | kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden | ||||||
määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: | V | 383 | 429 | 457 | 505 | kk |
• tehostettu palveluasuminen | K/T | 142 | 147 | 148 | 145 | kk |
• palveluasuminen • tuettu asuminen | K/T K/T | 199 42 | 204 78 | 198 111 | 200 160 | kk kk |
Avohuollon sosiaalityö | ||||||
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) | K/T | 6112 | 6081 | 5773 | 5700 | kk |
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) | V | 2747 | 2668 | 2634 | 2600 | kk |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatii- vinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015) | K/T | 2366 | 1743 | 1519 | 1500 | kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien • lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) • erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) | K/T K/T | 299 .. | 322 .. | 324 68 | 330 70 | kk kk |
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) | K/T | .. | 143 | 421 | 430 | kk |
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumu- latiivinen) | 87 | 94 | 97 | 100 | kk | |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | K/T | 57 | 54 | 52 | laskeva | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, eh- käisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) | K/T K/T | 9165 22 102 497 | 9454 21 592 574 | 9307 21 292 515 | 4500 (täydentävä ja ehkäisevä)4500 (ei perustoimeentu- lotukea) 5 000 000 | kk kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutunut | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | L/V | pääsään- töisesti to- teutuu | pääsään- töisesti to- teutuu | pääsään- töisesti to- teutunut | pääsääntöisesti to- teutuu | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutunut | toteutuu | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö | ||||||
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankoh- tana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivi- nen) Lakkautetut huostaanotot | K/T L/V L/V L/V L/V K/T L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V | 388 73 125 33 157 27 1 10 2 14 62 3 4 114 8 6 6 | 372 70 105 30 167 22 0 9 1 12 63 16 10 95 12 11 16 | 369 65 94 36 174 21 0 12 3 6 61 18 17 72 9 .. 8 | laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva tasainen tasainen laskeva laskeva laskeva laskeva laskeva nouseva laskeva laskeva nouseva tavoitetta ei aseteta | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuo- sittain |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | S/P | 33 | 45 | 47 | tasainen | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||||
sovittelualoitteiden määrä | K/T | 622 | 630 | 690 | 690 | kk |
Turun seudun tulkkikeskus |
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | K/T K/T | 31351 5656 | 35875 5274 | 54 741 6115 | 35000 4000 | kk |
Koko palvelualueen yhteiset | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka) | L/V | .. .. | 9,0 4,5 | 8,0 3,9 | 9,1 4,6 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus