OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala Hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Sopimus laaditaan hallinnon talous- ja henkilöstötiimien, asianhallinta- ja lautakuntaprosessin, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako.
Sopimuksen lähtökohtana ovat Turun kaupungille hyväksytty strategia ja strategiset kehittämisohjelmat sekä Vapaa-aikatoimialan lauta- kuntien ja kaupunginhallituksen väliset Strategiset sopimukset sekä lautakuntien ja toimialajohtajan välille solmitut Operatiiviset sopi- mukset.
Johto
Toimialaa johtaa toimialajohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia toimialan toiminnan tuloksellisuudesta ja sovittaa toimialan toiminta ja palvelut yhteen kaupunginhalli- tuksen, muiden kaupungin toimialojen ja viranomaisten kanssa (Hallintosääntö 24 §)
Hallinto
Toimialan hallinto huolehtii koko vapaa-aikatoimialan talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiahallinnasta, viestinnästä, lakipalveluista, arkistoinnista, tietojärjestelmistä sekä muista kaikkia palvelualueita ja lautakuntia koskevista tehtävistä. Toimialan hallintoa johtaa hallinto- ja henkilöstöpäällikkö (Johtosääntö 3 §).
Hallinnon sisäiset palvelut
Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Palveluilla varmistetaan ja tuetaan toimialan palvelutuotannon sujuvuutta, laatua ja jatkuvaa kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi. Hallinnon palvelujen tavoitteena on
- tukea toiminnan suunnittelua ja seurantaa
- vastata henkilöstö-, talous-, asianhallinta- ja päätöksentekoprosesseista
- ohjata viestintää ja markkinointia
- koordinoida kehittämistä
Tavoitteena on myös sopimuksen osapuolten sitoutuminen, toiminnan läpinäkyvyys ja palvelujen tasapuolisuus.
Talouspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen mukaisesti jäseniä kau- punkitasoisten matriisien ohjausryhmissä. Talous-, henkilöstö-, asianhallinta-, kehittämisen- ja viestintä-markkinoinnin matriisien ohjausryhmien vetovastuussa on konsernihallinnon edustaja ja jäseninä kaikkien toimialojen edustajat. Vapaa-aikatoimialan edustajien tehtävä on välittää kaupunkitasoisen matriisin päätökset ja toimeksiannot toimialalle ja päinvastoin – toimialan palaute kaupunkitasoisiin ryhmiin. Matriisien ohjausryhmien jäseniä ohjaa yhtäältä toimialajohtaja ja toisaalta kaupunkitasoisen matriisin vetäjä.
Taloustiimi
Tehtävät
Talouden keskitettyihin palveluihin toimialalla kuuluvat Taitoan ja toimialan tehtäväjaossa vahvistetuista kokonaisuuksista toimialan osuus seuraavista kokonaisuuk- sista
- Sap-perustietojen ylläpito
- Muistiotositteiden laatiminen
- Tasetilien täsmäytys
- Käyttöomaisuuskirjanpito
- Reskontran ulkopuolisten maksujen/laskujen ja tiliotteiden käsittely
- Laskutus ja myyntireskontra palvelut
- Ostolaskujen tiliöinti, reititys ja haut laskuarkistosta
- Varastotilien täsmäytykset
- Jaksotukset ja vyörytykset
- Tilinpäätökseen liittyvät tehtävät
- Talouden tilastotiedot
- Ostokirjaaminen
Lisäksi taloustiimin ohjeistaa ja neuvoo palvelualueita talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä tuottaa tietoa suunnittelun ja seurannan tueksi sekä kehittää taloudellisuutta ja tuottavuutta yhdessä palvelualueiden kanssa.
Henkilöstötiimi
Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimialan keskitetyn henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvät kokonaisuudet.
- Työsopimusten laatiminen, tarkistaminen ja tallentaminen järjestelmään. Tutkintojen vieminen Personec FK:hon, palvelussuhdetietojen ylläpito järjestel- mässä, tarvittaessa poissaolojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tallentaminen.
- Palvelupyyntöjen toimittaminen Kunnan Taitoaa ja HPK:lle/SAP HR:ään. Ylityöilmoitusten käsittely ja pidettyjen ylitöiden vienti järjestelmääm. Vuosiloma- asioiden, muiden palkkioiden ja ulkomaanmaksujen: palkat/palkkiot käsittely. Työllistettyjen poissaolojen vienti järjestelmään, lääkärintodistusten käsittely ja työtodistusten ajo järjestelmästä.
- Toimialan sisäinen asiakaspalvelu SAP HR:n käytössä ja palvelussuhdeasioissa, sekä ohjeistukset henkilöstölle. SAP HR:n eri osoiden ammatti- ja pää- käyttäjiä ja toimiminen yhteyshenkilöinä Kunnan Taitoaan ja HPK:een.
- Matkapyyntöjen ja matkalaskujen käsittely sekä koulutusasioiden hallinta.
- Henkilöstöön liittyvien selvitysten, raporttien ja tilastojen tekeminen esimiehille. Palvelussuhdeasiakirjojen arkistointi.
- Palkkojen maksuvalmiuslaskelman laatiminen
- Siviilipalvelusmiesasiat
- Korjaukset kulunvalvontajärjestelmään
Asiahallinta ja lautakuntaprosessi
Tehtävät ovat toimialan asianhallinnan hoitoon liittyvät kokonaisuudet.
- Toimialan kirjaamotoiminnan hoitaminen
- Päätöksenteon tuki
o lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen työstäminen ja päätösten jakelu
o päätöspöytäkirjojen tekninen laatiminen ja jakelu järjestelmässä
o päätöksen taustamateriaalin työstäminen
- Arkistointi
- Sopimushallinta
- Hallinnon päivittäistoimintojen organisointiin liittyvät toimistotehtävät.
Viestintä ja markkinointitiimi
Tehtävänä on vastata palvelujen ja toiminnan viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä toimialan johdon ja palvelualueiden kanssa. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernihallinnon kanssa kaupunkitasoisia viestintälinjauksia noudattaen. Tiimi työstää tarvittavat markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Viestinnän tehtävät jakaantuvat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin.
Sisäisen viestinnän tehtäviä ovat:
- johdon tuki ja työyhteisöviestinnän koordinointi ja toteutus Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ovat:
- kuntalaisten informointi
- verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen
- markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
- mediatiedottaminen
- lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksistä viestiminen
- muutos- ja kriisiviestintä
- asiakkuuksien hoito sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö
-
Kehittämistiimi
Tehtäviä ovat konsernihallinnon kehittämisen matriisin, sopimusohjaustyön, osallisuuden edistämisen, sisäisen valvonnan, turvallisuussuunnittelun ja riskienhallin- nan ohjeistuksen mukaisesti koordinoida, soveltaa ja toteuttaa toimialalla:
- kehittämisen koordinointi kaupunkitasoisen kehittämismallin mukaisesti
- toimialan kehittämissalkkujen valmistelu ja koordinaatio
- sopimusohjauksen koordinointi
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- osallisuustoiminnan tukeminen
- turvallisuussuunnittelu
Lisäksi kehittämistiimi yhdessä muiden hallinnon tiimien kanssa koordinoi ja tukee toimialan sekä palvelualueiden yhtenäistymistä ja toimintamalliuudistuksen muu- tostyön jatkumista
- projektimaisen työtavan edistäminen
- toiminnan seuranta/mittaaminen sekä vuosikellot.
Aktiivisuuden edistäminen sekä yhteistyö järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa
Alue – ja kohderyhmätyön sekä kansalaistoiminnan ja järjestökumppanuuden koordinointi toimialalla. Toiminnan jatkokehittäminen. Eviva –hankkeen aikana kehitet- tyjen toimintamuotojen juurruttaminen osaksi perustoimintaa.
Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat
Kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä edistetään avustuksilla. Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia viidestä eri kategoriasta:
1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille) 1 a. Toiminta-avustus
1 b. Taiteen perusopetus
2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
4. Projektiavustukset
5. Projektiavustukset sosiaalisen tasavertaisuuden, osallisuuden ja taiteen saavutettavuuden edistämiseen
Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kahdesta eri kategoriasta:
6. Taideapurahat
7. Aboa-apuraha
2.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Ei oleellisia muutoksia.
2.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Täytetään tarvittaessa
1.000 € | |||
Vapaa-aikatoimialan hallinto | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 15 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 3 344 | 3 528 | 3455 |
Toimintakate | -3 329 | -3 5428 | -3455 |
Muutos-% | 6,0% | -0,9% | |
1.000 € | |||
KU/Avustaminen | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 4 878 | 4 962 | 5 068 |
Toimintakate | -4 878 | -4 962 | -5 068 |
Muutos-% | 1,7 % | 2,1% | |
1.000 € | |||
Kaupunkikulttuuri | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 62 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 544 | 524 | 479 |
Toimintakate | -482 | -524 | -479 |
Muutos-% | 8,6 % | -7,6% | |
1.000 € | |||
Projektit | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 53 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 97 | 23 | 29 |
Toimintakate | -43 | -23 | -29 |
Muutos-% | -48,0 % | ||
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 41,9 | 35 | 35 |
Palkat ja palkkiot | 1.676.042 | 1.436.603 | 1.325.418 |
Sijaistus % | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Sairaspoissaolo | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
4.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 370 | 370 | 370 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 370 | 370 | 370 |
Muut tilat (m) | - | - | - |
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - |
Yhteensä: | |||
5.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittari/seurantaväli | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen | 3.2.2 Tu- lokselli- suutta paranne- taan hy- vällä joh- tamisella, uusilla | Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin kehittäminen - vaiheet - tuotokset - vastuut - välineet | Toteutumisen seuranta puolivuosittain | Suunnitteluprosessi ku- vattu ja vastuut kirjattu | Xxxxx Xxxxxx |
toiminta- tavoilla ja niitä tuke- villa työ- välineillä | ||||||
Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen | 3.2.4 Pa- rempaa johta- mista ja päätök- sentekoa tuetaan tiedon- hallintaa paranta- malla | Toimialan perustoiminnan mittarit ja in- dikaattorit on sisällytetty sopimusra- kenteeseen ja niiden vaatima tieto on tietovarastosta raportoitavissa ja analy- soitavissa. | Toteutumisen seuranta puolivuosittain | Lähdejärjestelmien tie- dot kuvattu ja tietotar- peet määritelty. | Talous/Xxxxx Xxxxxxx | |
Aktiivisuuden edistä- minen alue- ja kohde- ryhmätyöllä (aktivoin- tityö) | Hallintopalvelut koordinoi ja kehittää toimialan aktivointityötä ja sen viestin- tää. Aktivointityön tiimeille annetaan riittävä tuki tiimien työskentelyyn ja ke- hittämiseen. | Aktivointityötä toteute- taan sekä ns. van- hoissa aluetiimeissä että kohderyhmätii- meissä systemaatti- sesti ja itseohjautu- vasti. Uudet aluetiimit toimivat säännöllisesti ja niissä tuen tarve on suurempi kuin van- hoissa tiimeissä. Toteutumisen seuranta puolivuosittain | Xxxxx Xxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx- vius | |||
Yhteisten toiminta- muotojen kehittämi- nen | Kaupungin ja kolmannen sektorin yh- teistyön kehittäminen; osana kaupunki- tasoista kehittämistä toimialan avustus- prosessien kehittäminen yhtenäiseksi toimintatavaksi. Kaupungin ja kolmannen sektorin yh- teistyön kehittämisen ja organisoinnin suunnittelu toimialalla. | Aktiivinen osallistumi- nen kaupunkitasoiseen kehittämisprosessiin. Kehittämissuunnitelma laadittu. | Xxxxx Xxxxxxxx |
Toimialan viestinnän ja markkinoinnin ke- hittäminen | Vakiinnutetaan aktivointityön viestin- nän ja markkinoinnin prosessit. Kehite- tään aktivointitiimien kanssa alue- ja kohderyhmäviestinnän keinoja ja väli- neitä. | Mittari määritellään. | Xxxxx Xxxxxxx- vius | |||
Toimialan viestinnän ja markkinoinnin ke- hittäminen | Viestinnän välineiden kehittäminen eri- laisten kohderyhmien tavoittamiseksi. | Mittari määritellään. | Xxxxx Xxxxxxx- vius |
6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
6.1 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työn epävarmuus | 2,13 | 2,88 | 2,13 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,19 | 3,16 | 3,68 |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavai- suus | 3,40 | 3,04 | 3,40 |
7.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TAM 2015 | Arvio 2016 toteutu- masta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Kirjastopalvelut huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyk- siä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski -kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsi- nais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla (Vapaa-aikatoimialan johtosääntö 1.1.2015).
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Kirjastolain aiheuttamat mahdolliset muutokset (varausmaksujen poistuminen, kelpoisuusvaatimusten muutokset)
Vaski-alueen mahdollinen laajeneminen
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Turun kaupunginkirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja. Kirjasto opastaa kansalaisia tietoyhteiskunnan perustai- toihin ja lisää heidän itsepalvelumahdollisuuksiaan tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja.
• Edistää kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja
• Kehittää tilojen ja palvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta
• Lisää sosiaalista yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia
• Luo uusia toimintamalleja erityisryhmien tarpeiden hoitamiseen
• Tarjoaa asukkaille alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön sekä kannustaa heitä oma-aloitteesuuteen.
1.000 € | |||
Turun kaupunginkirjasto | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 1 004 | 731 | 671 |
Toimintamenot | 11 483 | 11 719 | 11 490 |
Toimintakate | -10 479 | -10 896 | -10 819 |
Muutos-% | 4,0 % | 0,7 % | |
TOT 2015 TAM 2016 | TAE 2017 | ||
Htv | 147,7 | 152,5 | 152,5 |
Palkat ja palkkiot | 4 908 784 | 4 820 746 | |
Sijaistus % | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
Sairaspoissaolo % | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet TOT 2015 TAM 2016 | TAE 2017 | ||
Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) | 13 580 | 13 461 | 13 461 |
13 580 | 12 967 | 12 967 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
Yhteensä: | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen so- pimuksen ta- voite | Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mu- kana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 (tavoitetaso) | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Vahvistetaan tietoyhteiskun- nan perustai- toja | 2.3.7 Kirjastopal- veluissa vahviste- taan tietoyhteis- kunnan perustai- toja, kuten monilu- kutaito, lähtökoh- tana tiedon saata- vuus | Kansalaistaitojen edistäminen: asiakkaiden osallisuuden lisäämi- nen kirjaston palvelujen suunnitte- lussa ja tuottamisessa esim. kehit- tämälllä palveluja lasten suoran pa- lautteen perusteella sekä sanatai- teeseen ja itseilmaisuun liittyvän kerhotoiminnan avulla. | K | Kuukausittain: käyttötilastot - käynnit - lainat - verkkokirjaston käynnit - käyttäjäkoulutukset ja tapahtumat - aineistohankinnat | Katso Tunnusluvut | Katso Tunnus- luvut | Hakeutuvat pal- velut Asiakaspalvelut & Muut yksiköt |
Yksinäisyyden ja ulkopuoli- suuden vähen- täminen | 2.3.1 Tuotetaan toimialojen ja pal- velualueiden yh- teistyönä aktiivi- seen elämänta- paan kannustavia palveluja | Sosiaalisen yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Sosiaalisella kirjastotyöllä poiste- taan kirjastonkäytön ja osallistumi- sen esteitä ja tehdään aikuisryh- mille suunnattua ohjausta liittyen monilukutaitoon ja muihin yhteis- kuntataitoihin. | K | FCG: tyytyväisyys kirjasto- palveluihin (keskiarvo) Erityisryhmien käyttäjäkoulu- tukset ja tapahtumat | Vuosittain | Vuosittain | Kaikki yksiköt |
Aktiivisuus mahdollisim- man monen turkulaisen elä- mäntavaksi | 3.2.3 Asiakkaiden itsepalvelumah- dollisuuksia lisä- tään tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippu- mattomia palve- luja. | Käyttäjälähtöisten, avoimempien ja taloudellisempien kirjastojärjestel- mien käyttöönotto ja kehittäminen - keskeisimpänä KOHA – avoimen lähdekoodin kir- jastojärjestelmä mahdollistaa uu- sien, asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen joustavan kehittämisen. | K | KOHAn kehittämistyön seu- ranta suhteessa Xxxxxxxx. | Toimitaan Koha-Suomi Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa sekä valmistellaan mahdol- lista käyttöönottoa | Vertailu ja käyttöönotosta päättäminen | Yhteiset palvelut |
Toimialan yh- teisten toimin- tamuotjen edis- täminen | 2.3.4 Tarjotaan asukkaille alueelle soveltuvia tiloja omatoimiseen käyttöön sekä kannustetaan heitä oma-aloit- teesuuteen. | Omatoimiset kirjastopalvelut: Kirjastopalvelujen saavutettavuu- den parantaminen kehittämällä edelleen asiakkaiden omatoimista kirjastonkäyttöä. Kirjasto- ja nuori- topalveluiden yhteistyön syventämi- nen uusissa monipalvelutaloissa. | K | Vuosittain: aukiolotunnit/vko; Omatoimikirjastojen käyttöti- lastot | Katso Tunnusluvut | Katso Tunnus- luvut | Kaikki yksiköt |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Taulukko sisältyy toimialan Strategiseen sopimukseen.
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työn epävarmuus | 1,94 | 2,68 | < 2,57 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,76 | 2,62 | >3,59 |
Itse syrjinnän kohteena | 3,64 | 3,48 | 0 |
Itse työpaikkakiusaamisen kohteena | # | 12 % | 0 % |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TAM 2015 | Arvio 2016 toteutu- masta | TAE 2017 (ei vahvis- tettu) | Seuranta- väli |
Asukasluku, alle 15-vuotiaat | K/T | 23 633 | 23 982 | |||
Asukasluku, yli 65-vuotiaat | K/T | 36 472 | 37 361 | |||
Vaski-verkkokirjaston käynnit | V | 1 524 123 | 1 400 000 | 1 500 000 | kk | |
Käynnit | V | 1 935 676 | 1 950 000 | 1 950 000 | kk | |
Lainat | V | 3 084 673 | 3 000 000 | 3 000 000 | kk | |
Aineistohankinnat | L/V | 57 732 | 58 000 | 58 000 | kk | |
Käyttäjäkoulutus | L/V | 840 | 800 | 800 | kk | |
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat | L/V | 11 356 | 11 500 | 11 500 | kk | |
Tapahtumat | L/V | 1 290 | 1 100 | 1 100 | kk | |
Tapahtumien osanottajat | L/V | 28 325 | 25 000 | 15 000 | kk | |
Kirjastot ja kirjastoautot | S/P | 15 | 15 | 15 | v | |
Neliötä / 1000 asukas | S/P | 73,2 | 70,5 | 69,7 | v | |
Aukiolotunnit / viikko (sisältää omatoimiaukiolotunnit) | S/P | 000 | 000 | 000 | v | |
Nettomenot € / asukas | T/T | 57,55 | 59,27 | 59,20 | v | |
Nettomenot € / käynti | T/T | 5,41 | 5,59 | 5,64 | v | |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttein järjesteäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Turun kaupunginorkesterin tilat (konserttitalo) ei vastaa nykyaikaisiin tila- ja tekniikkatarpeisiin.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Orkesterin strateginen painopiste on kehittää Turun kaupunginorkesteria kansainvälissäkin vertailussa suomalaiseksi huippuorkesteriksi. Asian edistämiseksi orkes- teri panostaa laadukkaan ja korkeatasoiseen ohjelmistoon, maailmanluokan ylikapellimestariin, levytyssopimuksiin ja vierailumahdollisuuksiin.
Konserttitalon strateginen painopiste on uudistaa ja modernisoida konserttitalon tilat vastaamaan nykypäivän tarpeita, niin teknisesti kuin esteettisesti.
1.000 € | |||
Kaupunginork. ja kon | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 980 | 852 | 859 |
Toimintamenot | 6 244 | 5 835 | 5 756 |
Toimintakate | -5 264 | -4 983 | -4 897 |
Muutos-% | -5,4 % | -1,7% | |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 87,4 | 91,5 | 91,5 |
Palkat ja palkkiot | 3 541 943 € | 3 490 000 € | 3 458 200 € |
Sijaistus % | 55,7 % | 55 % | 55 % |
Sairaspoissaolo | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 5482 m2 | 5015 m2 | 5015 m2 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | Konserttitalo 5294 m2, Pääsky- vuoren luola 212 188 m2 | Konserttitalo 4827 m2, Pääsy- vuoren luola 212 188 m2 | Konserttitalo 4827 m2, Pääsy- vuoren luola 212 188 m2 |
Muut tilat (m) | satunnaiset konserttitilat | satunnaiset konserttitilat | satunnaiset konserttitilat |
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - |
Yhteensä: ks. yläpuolella | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen tavoite | Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Yksinäisyyden ja ulko- puolisuuden vähentämi- nen | 2.3.6 /Korostetaan luovuutta ja inno- vaatiivisuutta kau- pungin toiminnassa ja palvelutuotan- nossa sekä tuodaan kulttuuria eri muo- doissaan asukkai- den arkeen ja va- paa-aikaan. | Yhteiskuntarauhan ja dialo- gin edistäminen musiikin keinoin (You must be the change –hanke). Laaja tasa- arvoisesti saavutettava han- ke, joka sisältää kohderyh- mätapahtumia sekä oppilai- tos- ja kolmannen sektorin yhteistyötä. | K | Kävijätilastot kuukausi- tasolla | Kävijät lastenta- pahtumissa 12.000 / vuosi Kävijät maahan- muuttajatapahtu- missa 700 / vuosi Kävijät yleisökas- vatustapahtumissa 6000 / vuosi | Intendentti / Tuottaja |
Vahvistetaan Turkua taidemusiikin dynaami- sena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyö- kumppanina | 3.1.5. Kaupunkikult- tuuriin liittyviä veto- voimatapahtumia tuotetaan laajassa yhteistyössä kau- pungin sisällä sekä kansallisessa että kansainvälisessä yhteistyössä | Kansainvälisen tunnettavuu- den edistäminen (verkkopal- velut, Die Kalewainen in Pochjola, Suomi 100 juhla- vuosi ja siihen kuuluvat juh- latilaisuudet, reformaation 500-vuotisjuhla) | E | Kävijätilastot kuukausi- tasolla | Orkesterin kävijä- määrä 66.000 / vuosi Täyttöaste sinfo- niakonserteissa 75 % | Intendentti |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.
5.2 Palvelualueen tavoitteet
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76,5 % | 91,7 % | 90 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,88 | 3,58 | 3,6 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 8,8 % | 50,0 % | 50 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,20 | 3,75 | 3,85 |
6.1 (Tavoitteelliset) tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TOT 2015 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 60.450 | 69.319 | 65.000 | 66.000 | Kuukausitaso |
Täyttöaste sinfoniakonserteissa | V | 86,38 % | 91,33 % | 72 % | 75 % | Kuukausitaso |
Kävijät lastentapahtumissa | V | 13.536 | 14.175 | 12.000 | 12.000 | Kuukausitaso |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 569 | 381 | 500 | 700 | Kuukausitaso |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 3.092 | 5.416 | 2.200 | 6.000 | Kuukausitaso |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 70 | 58 | 75 | 70 | Kuukausitaso |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoi- minnan kautta.
Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat kuusi museokohdetta sekä Vanha Suurtori, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokau- pat, sekä ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata kohteissa sijaitsevia juhlatiloja.
Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät Kalastajankatu 4:ään, jos- sa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Keskeisen osan museopal- veluiden toiminnasta muodostavat kokoelmien esine- ja teoslainaustoiminta, taiteen talletustoiminta sekä julkisen taiteen hankkeet, sekä olemas- sa olevien kokoelmien ylläpito.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Kulttuurimatkailulla on yhäti kasvava merkitys alueen vetovoimalle, mikä asettaa odotuksia museotoiminnan näkyvyydelle.
Keskeinen muutostekijä on museokävijöiden sekä museopalveluiden käyttäjien odotuksiin liittyvät muutokset. Museovierailulta odotetaan elämyksiä ja näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta. Asiakkaan palvelupolun sekä ylipäänsä palvelumuotoilun merkitys on noussut avainasemaan. Tähän kokonaisuuteen liittyy asiantuntijuuden roolin muutos, joka on suhteessa yhteisöllisyyden korostumiseen ja tiedon saatavuuteen liittyviin muutoksiin.
Digitaalisuudella tulee olemaan lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia, että palveluiden sähköistämista.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toiminnan kehittämisen tavoitteena on toteuttaa museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin uudistamisohjelmia. Nykyistä toimin- taa mukautetaan ja kehitetään vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia.
Toiminta-ajatus: Kannustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuiseen historiaansa, taide-elämäänsä ja kaupunki- kulttuuriinsa.
Visio 2029: Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo.
Museopalvelut sitoutuu noudattamaan kaupungin yhteisiä arvoja. Näihin arvoihin pohjautuvat museopalveluiden toimintaperiaatteet:
- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Identiteetti
- Suvaitsevaisuus
- Yhteistyö
- Uudistuminen
- Näkyvyys
- Vastuullisuus
1.000 € | |||
Museokeskus (nettoyksikkö) | TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 | ||
Toimintatulot | 2 036 | 1 886 | 2 096 |
Toimintamenot | 9 418 | 9 899 | 10 032 |
Toimintakate | -7 382 | -8 013 | -7 936 |
Muutos-% | 8,5 % | -1 % | |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 124,3 | 133,0 | 131,0 |
Palkat ja palkkiot | 3 885 063 | 3 849 275 | 3 974 963 |
Sijaistus % | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Sairaspoissaolo % | 3,1 | 3,1 | 3,8 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 32 115,2 m² | 31 915,2 m² | 31 915,2 m² |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 32 115,2 m² | 31 915,2 m² | 31 915,2 m² |
Muut tilat (m2) | - | - | - |
Alueet yhteensä (ha) | 28,3 ha | 28,3 ha | 28,3 ha |
Yhteensä: | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Museotoimintaa | 2.3.7 Kaupungin kult- | Historian museo –hanke | K | Hanke on edennyt | Päätökset museon | Hallinto | |
uudistetaan koke- | tuuripalvelut tarjoavat | Hanke jakaantuu projekteihin, | vuosittain | perustamisesta ja tilois- | |||
mukselliseen perhe- | kansallisen ja kansain- | joista museopalvelut edistävät | ta tehdään | ||||
ja kulttuurimatkailun | välisen tason kulttuu- | Unelmien museo –projektia | |||||
suuntaan | rielämyksiä kaupunki- | sekä tekevät tilaratkaisuun | |||||
laisille ja muualta tule- | (STO) liittyvissä kysymyksissä | ||||||
ville. | valmistelutyötä. Vuonna 2017 | ||||||
toteutetaan pop up- Kansalais- | |||||||
tila. Hanke toteutetaan yhdes- | |||||||
sä kaupunkilaisten kanssa | |||||||
osallisuuden ja yhteistyön | |||||||
keinoin. |
Museotoimintaa | 2.3.7 Kasvatetaan | Apteekkimuseo ja Qwenselin | K | Hanke on edennyt; | Tiloihin liittyvien töiden | Näyttely ja | |
uudistetaan koke- | kulttuuripalvelujen | talon uudistamishanke (2014- | vuosittain | toteuttamissuunni- | toteutus | pedagogiikka, | |
mukselliseen perhe- | asiakaslähtöisyyttä | 2018) | telma ja näyttely- | Kokoelmat ja | |||
ja kulttuurimatkailun | uusien asiakasryhmien | suunnitelma val- | kulttuuriperintö, | ||||
suuntaan | tavoittamiseksi. | xxxxx | Xxxxxxxxxxxx ja | ||||
projektit | |||||||
Museotoimintaa | 2.3.6 Korostetaan luo- | Luostarinmäen käsityöläismu- | K | Hankkeistaminen | Hankkeistaminen on | Kehittäminen ja | |
uudistetaan koke- | vuutta ja innovatiivi- | seon kehittämishanke (2017- | vuosittain | on aloitettu | valmis | projektit, Näyt- | |
mukselliseen perhe- | suutta kaupungin toi- | 2021) | tely ja pedago- | ||||
ja kulttuurimatkailun | minnassa ja palvelutuo- | giikka, Kokoel- | |||||
suuntaan | tannossa sekä tuodaan | mat ja kulttuuri- | |||||
kulttuuria eri muodois- | perintö | ||||||
saan asukkaiden ar- | |||||||
keen ja vapaa-aikaan. | |||||||
Museotoimintaa | 2.3.6 Edistetään ”Kult- | Xxxxx Xxxxxxxx museon kehit- | K | Uusi projekti | Kehittämissuunnitelma | Hallinto, Näytte- | |
uudistetaan koke- | tuuri tekee hyvää” - | tämisprojekti (2017-2018) | vuosittain | on valmis, ensimmäiset | ly ja pedago- | ||
mukselliseen perhe- | ajattelua ja taiteen sekä | toimenpiteet on tehty | giikka | ||||
ja kulttuurimatkailun | kulttuurin rikkautta | ||||||
suuntaan | osana palvelujen suun- | ||||||
nittelua ja kehittämistä. | |||||||
Museotoimintaa | 2.1.3. Asiakaskeskeisiä | Aktiivista asiakaspalvelua – | K | Hanke on edennyt | Ensimmäiset toimenpi- | Asiakaspalvelu, | |
uudistetaan koke- | palveluketjuja kehite- | hanke (2016-2018) | vuosittain | teet on tehty ja uusi | Kehittäminen ja | ||
mukselliseen perhe- | tään palvelumuotoilun | toimintamalli on valmis | projektit | ||||
ja kulttuurimatkailun | avulla yhteistyössä | pilotoitavaksi | |||||
suuntaan | asiakkaiden kanssa. | ||||||
Aktiivisuuden edis- | 2.3.3. Digitaalisia me- | Digistrategian jalkautus- | E | Digistrategia val- | Digistrategiaa aletaan | Kaikki yksiköt, | |
täminen alue- ja | dioita hyödynnetään | projekti | vuosittain | mistuu | jalkauttaa toimintaan. | vuoden 2017 | |
kohderyhmätyöllä | aktiivisen elämäntavan | Jatketaan tietokanta- | osalta etenkin | ||||
ja vuorovaikutteisuuden | työtä MIPin ja arkeolo- | Kokoelmat ja | |||||
kasvattamisessa. | gisten tietokantojen | Kulttuuriperintö | |||||
sekä Finnan osalta | |||||||
Yksinäisyyden ja | 2.3.3 Lisätään vuoro- | Vuorovaikutteisuuden kehittä- | E | vuosittain | Uusi projekti | Vuorovaikutussuunni- | Kehittäminen ja |
ulkopuolisuuden | vaikutusosaamista, | minen, keskeisessä roolissa | telma valmis ja käytös- | projektit | |||
vähentäminen | jotta kommunikointi | museopalveluiden vuorovaiku- | sä | ||||
kehittyy kaupungin ja | tussuunnittelija yhteistyössä | ||||||
asukkaiden välillä sekä | keskustan aluetiimin kanssa | ||||||
asukkaiden kesken |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Uudistamisohjelma | Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat | K | vuositaso | Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu | Suunnitelma valmistu- nut | Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,72 | 2,66 | 2,75 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53 | 86,4 | 88,0 |
Kehityskeskustelun hyödyllisyys | 47,1 | 39,4 | 45,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,50 | 3,60 | 3,75 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TAM 2015 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä | V | 259.701 | 323.035 | 290.000 | 300.000 | kuukausi |
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | 43 926 | 43.757 | 44.000 | 45.000 | kuukausi |
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | uusi mittari | uusi mittari | uusi mittari | 43.000 | kuukausi |
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä | K/T | 24 | 8 | 11 | 14 | vuosittain |
Neuvontapalveluiden käyttötapahtumat | K/T | 1.984 | 4.210 | 4.300 | 4.350 | puolivuosi |
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset | K/T | 1.449 | 1.196 | 1.050 | 1.080 | puolivuosi |
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo | L/V | 4,23 | 4,32 | - | 4,35 | vuosittain |
Avoinnaolotunnit | S/P | 11.431 | 11.346 | 11.986 | 11.950 | vuosittain |
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi (kokonais- määrä) | S/P | 24.931 (280.731) | 92.848 (373.578) | 5.800 (379.378) | 4.500 | vuosittain |
Keskimääräinen lipunhinta | T/T | 3,94 € | 4,0 € | 4,0 € | 4,2 € | vuosittain |
Yleisötyön nettomenot/asukas | T/T | 11,29 € | 11,16 € | 11,20 € | 11,20 € | vuosittain |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus