OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Sopimus laaditaan hallinnon talous-, henkilöstö- ja asianhallintatiimien, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako. Palvelusopimus hyväksytään kulttuurilautakunnassa sen alaisten palvelualueiden operatiivisten sopimusten yhteydessä ja viedään tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnille.
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
Toimialan hallinto | Talousarvio 2020 | Talousarvio 2020 muutokset | Talousarvio 2020 muutoksin | Toteuma 2020 | Poikkeama |
Käyttötalousosa | |||||
Toimintatuotot | 13 263 | 13 263 | |||
Valmistus omaan käyttöön | |||||
Toimintakulut | 12 214 053 | -132 926 | 12 081 127 | 11 659 942 | 421 185 |
Toimintakate | -12 214 053 | 132 926 | -12 081 127 | -11 646 679 | 434 448 |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 | |
Htv | 35,1 | 33,4 | 35 | 26,4 |
Palkat ja palkkiot | 1 396 082 | 1 272 199 | 1 459 400 | 1 135 655 |
Sijaistus % | 42,3 | 36,1 | 11 | 47,7 |
Sairauspoissaolo% | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 3,2 |
3 Toiminnalliset tavoitteet
3.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | Kuvaus/Seuranta |
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä | 2.3.7 Hyvän elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä- mäntavaksi | Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan ak- tivointityötä, jota toteutetaan kaupungin kehit- tämismallin mukaisella projekteihin perustuvalla toiminnalla. | Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä.Projektien tuotok- sena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet. Seuranta: Etenee suunnitellusti, vuonna 2020 kuitenkin niu- kasti uusia kokeiluja ja projekteja. Kulttuurihyvinvoinnin vah- vistaminen mm. Kulttuurilähete 2.0 valmistelu käynnistyi. Vahvistetiin lasten ja nuorten harrastamisen ja mielekkään vapaa-ajan koordinointia ja haettiin rahoitusta Harrastamisen Suomen mallin pilotointiin. |
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä | 2.3.7 Hyvän elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä- mäntavaksi | Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja mark- kinoinnin prosessit uudenlaisen, projektimaisen työn tueksi. Kehitetään alue- ja kohderyhmävies- tinnän keinoja ja välineitä sekä järjestetään tar- peen mukaan koulutusta. | Vapaa-ajallaan passiivisten turkulaisten tavoittaminen eri ka- navien kautta on systemaattisesti johdettua ja sitä kehite- tään edelleen. Seuranta: Viestintää ja suorapostituksia toteutettiin eri asuin- alueilla suunnitellusti. |
Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä | 2.3.7 Hyvän elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä- mäntavaksi | Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi. | Viestinnässä käytettävien välineiden ja keinojen täydennetty kohderyhmäkohtainen yhteenvetoa päivitetään ja se jalkau- tetaan työkaluksi toimialalla. Seuranta: Vuonna 2020 koronatilanteen vuoksi otettu käyt- töön uusia digitaalisia kanavia ja vahvistettu olemassa olevia. |
Kumppanuuksia kehittä- mällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehok- kaasti | 2.3.2/ Tuotetaan vapaa-ajan palveluja li- sääntyvässä aktiivisessa | Kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen, seuro- jen, kolmannen sektorin, vapaan kentän ja va- paaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja kumppa- nuutta palveluiden tuottamisessa vahvistetaan. | Kumppanuuksia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteute- taan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä sekä yhtey- dessä konsernitasoiseen avustusten toimintamallin uudistami- seen. |
kumppanuu- dessa ja vuo- rovaikutuk- sessa… | Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuo- linen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoi- minta. Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yh- teistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja ja niitä työstetään uuden toiminta- mallin yhteydessä. | Seuranta: Kevällä 2020 kolmannen sektorin toimijoilta selvi- tettiin koronan vaikutuksista heidän toimintaansa ja viestit- tiin erilaisista tukimuodoista. Koordinoitiin rahoitushaku Turku 2029 -säätiön myöntämistä varoista kulttuuritoimi- joille | |
Mahdollistetaan digitaali- suuden kautta moni- kanavaiset ja vuorovai- kutteiset palvelut | 3.2.3 Digitaalisia palveluja ke- hitetään laa- jalla ja avoi- mella yhteis- työllä | Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään uuden toimintamallin yhtey- dessä. | Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämis- suunnitelma. Seuranta: Toteutettiin Varsinais-Suomen liiton rahoituksella ”Saavutettavat verkkotuotannot” -projekti kulttuuri-, lii- kunta- ja nuorisolautakunnilta avustusta saaneille 3. sektorin toimijoille. Tuettiin palvelualueiden uusien digitaalisten palveluden käyt- töönottoa ja niiden seurantaa. |
Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja | 2.3.1/ Turkulaisia kannustetaan ja ohjataan aktiiviseen elämänta- paan tarjoa- malla tietoa, tukea ja pal- veluita… | Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä yhteisiä projekteja työstetään uuden toimintamallin yh- teydessä. | Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämis- suunnitelma. Seuranta: Koordinoitiin ensimmäistä kertaa toteutetun Asu- kasbudjetin kehittämistä, prosessia ja äänestämistä. Asukas- budjetin ehdotuksista valtaosa kohdistui vapaa-aikatoimi- alalle. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2020 | Toteuma 2020 |
Työ lisää hyvinvointia | 3A Annamme selkeän suunnan ja ta- voitteet | Säännölliset tiimipalaverit, sovittujen toi- mintatapojen ja asetettujen tavoitteiden seuranta | Yhtenäisten käytäntöjen toimivuutta on var- mistettu ja seurattu. Tiimit ovat kokoontu- neet säännöllisesti. |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 5A Muutoksen kokeminen työssä | Selkeä muutosviestintä, joustavat toiminta- tavat, avoimeen työkulttuuriin kannustami- nen | Työntekijöitä on kannustettu avoimeen vuo- rovaikutukseen. Hallinnon uuteen organisaa- tioon on valmistauduttu ja tulevasta muu- toksesta on avoimesti pyritty viestimään. |
Parempi johtaminen | 7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa | Ratkaisujen etsiminen avoimesti keskustele- malla, valittujen ratkaisujen selkeät perus- telut | Yhteisiä ratkaisuja on haettu ja kokeiltu, tarvittaessa toimintatapoja on muutettu. |
Lisätietoja: Kaikki tavoitteet ovat pidemmän aikavälin tavoitteita. | |||
4.2 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 |
Työpaikan ilmapiiri (1 – 5) | 3,74 | 3,7 | 3,9 | 3,67 |
Työyhteisötaidot: työyh- teisö on yhteistyökykyinen (1 – 5) | - | 3,6 | 3,7 | 3,54 |
Työn hallinta (1 – 5) | - | 3,6 | 3,7 | 3,57 |