VESILIIKELAITOKSEN STRATEGINEN SOPIMUS
VESILIIKELAITOKSEN STRATEGINEN SOPIMUS
1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun vesiliikelaitos.
Sopimuksen tarkoitus
Tällä strategisella palvelusopimuksella Turun kaupunginhallitus ja Turun vesiliikelaitos sopivat vesihuoltopalveluiden järjestä- misestä ja kehittämistavoitteista.
Turun vesiliikelaitoksen liikeidea, tavoitteet ja arvot
Vesilaitos tarjoaa asukkaille, yhteisöille ja elinkeinoelämälle laadukkaita vesihuoltopalveluja. Jätevedet käsitellään moder- nissa seudullisessa laitoksessa, jonka puhdistustulos on teho- kas ja edistää Saaristomeren hyvän tilan saavuttamista. Talo- usvesi saadaan seudulliselta tekopohjavesilaitokselta, jonka ansiosta talousveden laatu on parantanut. Halisten laitoksen muuttaminen seudulliseksi varavesilaitokseksi lisää toiminta- varmuutta.
Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä omistajahallintaan kuuluva infraomaisuuden ylläpitäminen.
Vesilaitos hoitaa tavoitteidensa mukaiset uus- ja korvausinves- toinnit hankkimallaan rahoituksella.
Tavoitteena on organisoida toiminta uudellelleen siten, että seudullinen kuntien omistama vesihuoltoyhtiö huolehtii vesi- huoltokokonaisuudesta viimeistään vuonna 2016. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaat vesihuoltopalvelut ja omistajilleen lisäarvoa. Yhtiön vesihuoltotaksat edustavat valtakunnallista keskitasoa.
Vesiliikelaitoksen arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja.
Toimintaympäristön muutostekijät
Seudulliset suuret laitosinvestoinnit ovat nostaneet merkittä- västi vesiliikelaitoksen käyttökustannuksia ja tarvetta korottaa vesitaksoja. Turun taksat ovat kilpailukykyisiä Turun seudulla, mutta suurten laitosten keskimääräistä valtakunnalista tasoa korkeampia. Uudisinvestointeja on rahoitettu liittymismaksuilla, mutta erityisesti pientaloalueella rahoituspohja on riittämätön.
Vesihuoltolaki on uudistumassa vuoden 2013/2014 vaihteessa. Viimeksi lausunnolla oleva versio lisää vesihuoltolaitosten selvilläolo ja tiedoksiantovelvollisuutta ja voi vähäisissä määrin lisätä myös kustannuksia. Merkittävin vaikutus on tulossa hulevesien hallintaan ja sekaviemäröinnin vähentämiseen. Molemmat toimenpiteet ovat välttämättömiä myös sääilmiöiden äärevöitymisen vuoksi.
Omistajapolitiikan mukaisesti selvitetään seudullisen vesihuol- toyhtiön perustamista siten, että myös tuotantoyhtiöt Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy olisivat osa yhtiötä. Toteutuessaan järjestely tehostaisi pitkällä aikajänteel- lä vesihuoltopalveluja.
Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotanto ei toimi vielä täydellä kapasiteetilla, mikä on vaikeuttanut Halisten vesilaitoksen veden tuotannon resurssien kohdentamista. Turun Seudun Vesi Oy:n tavoitteena on tehostaa Huittisten esikäsittelylaitoksen toimintaa siten, että yhtiö voi tuottaa Tu- run seudun vedentarvetta vastaavan vesimäärän vuoden 2014 alussa. Halisten laitoksen ylläpitokäyttöä tekopohjavesijärjes- telmän varalaitoksena kehitetään yhteistyössä Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa, kun tekopohjaveden tuotanto toimii täydellä kapasiteetilla. Veden tuotannon toteuttamisessa otetaan huo- mioon käynnissä oleva seutuyhtiöselvitys.
Kaavoitusohjelman mukaisen asemakaava-alueiden vesihuol- toinfran vuotuinen investointitarve on useita miljoonia euroja, minkä lisäksi paine laajentaa verkostoja kaava-alueiden ulko- puolelle on suuri. Valtuuston hyväksymässä vesihuollon kehit- tämissuunnitelmassa on nimetty ne alueet, joille olisi tarvetta laajentaa nykyistä verkostoa. Verkoston laajentamisen lisäksi myös olemassa oleva verkosto ja muut vesihuollon rakenteet vaativat riittävän investointitason, jotta omaisuuden arvo ei laskisi ja käyttökustannukset sekä palveluhäiriöt lisääntyisi.
Asiakkaat odottavat perinteisen käynti- ja puhelinasioinnin lisäksi mahdollisuutta joustavampaan sähköiseen itsepalve- luun sekä nopeaan viestintään. Vesiliikelaitoksen nykyinen asiakkuudenhallintajärjestelmä ei sellaisenaan anna tähän mahdollisuuksia.
Toiminnan kehittämislinjaukset ja kehittämissuunnitelma
Vesiliikelaitoksen toiminnan läpileikkaavana kehittämishank- keena on seudullisen vesihuoltoyhtiön valmistelu sekä maan- käyttöön liittyvä operatiivisen ohjauksen kehittäminen osana kaupunkistrategiaa.
Vesiliikelaitoksen ydintoiminta on vesihuoltopalvelujen järjes- täminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelutoiminta. Oman toimin- nan kehittämisen painopisteitä ovat:
• verkosto-omaisuuden hallinta
• asiakaspalvelu
• viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamon toiminnan tur- vaaminen
Vesiliikelaitos hoitaa toistaiseksi tekopohjavesilaitoksen val- vontaa ja ylläpitoa palveluna Turun Seudun Vesi Oy:lle. Palve- lua arvioidaan osana seutuyhtiöselvitystä ja toiminnat järjste- tään uudelleen, mikäli seutuyhtiö ei toteudu.
Vesiliikelaitoksella on ylimääräisissä tiloissaan asunto-, varas- to- ja toimitilavuokraustoimintaa, joka ei ole ydintoimintaa. Tästä toiminnasta pyritään luopumaan. Omat henkilöresurssit kohdennetaan toimintavarmuutta vaativiin tehtäviin. Palveluna ostetaan töitä, jotka eivät ole toiminnan kannalta kriittiisiä, joiden tarve on vähäinen tai kustannukset suuret suhteessa saatavaan suoritteeseen. Palveluja hyödynnetään myös tilan-
teissa, joissa tarvittava kapasiteetti vaihtelee omien resurssien hallinnan kannalta liikaa.
Seutuyhtiöselvitystä jatketaan edellisen kauden omistajapoliit- tisten linjausten mukaisesti. Selvityksessä ja toiminnan järjes- tämisessä ovat mukana seudulliset vesihuollon laitosyhtiöt sekä naapurikunnista Raisio, Naantali ja Masku. Hankkeen aikataulua on muutettu siten, että yhtiön tulisi aloittaa toimin- tansa viimeistään vuoden 2016 alusta. Tallousarviossa seutu- yhtiö on otettu huomioon varaamalla vuosille 2014 -2015
120.000 € yhtiön valmisteluun, mutta varsinainen talousarvio on tehty liikelaitos-muotiselle toiminnalle. Turun vesiliikelaitok- sen toiminta lakkaa, mikäli yhtiiö toteutuu. Yhtiöittämisen ko- konaisvaikutus emon talouteen arvioidaan valmisteluprojektis- sa. Vesiliiketoiminnan kannalta yhtiöittäminen tehostaisi hallin- toa, kun nykyiset kahden yhtiön ja liikelaitoksen toiminnat yhdistettäisiin.
Verkosto-omaisuuden hallinnan tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen palvelu ja säilyttää verkoston omaisuusarvo. Korkeatasoisella palvelulla tarkoitetaan, että veden laatu ver- kostossa säilyy hyvänä ja toimintahäiriöiden määrä on vähäi- nen. Tämä vaatii ennakoivaa huoltoa sekä jatkuvaa tiedon keräämistä verkostojen tilasta ja veden laadusta sekä saadun tiedon analysointia ja verkostojen oikea-aikaista sekä riittävää saneerausta
Resurssien osalta tämä tarkoittaa, että ennakoivaan huoltoon ja verkostojen tutkimiseen on jatkossa panostettava entistä enemmän. Tätä kautta on kuitenkin lyhyelläkin aikajänteellä saavutettavissa kustannussäästöjä äkillisten korjauksien vä- hentyessä. Saneerauksessa tulisi vuosittain pyrkiä poistojen suuruiseen eli n. 7 miljoonan euron vuotuiseen tasoon.
Halisten tuotantoprosessin työllistävän vaikutuksen helpotta- essa resurssoidaan entistä parempaan ostoveden laadun- ja tuotannonseurantaan, verkoston käyttötarkkailuun, veden laadusta tiedottamiseen ja yhteistyön kehittämiseen varsinkin erityisasiakkaiden kanssa. Toiminta parantaa asiakaspalvelun lisäksi riskienhallintaa.
Kaupungin kilpailukyvyn kannalta on tärkeää saada uusia kaava-alueita ja niille uusia asukkaita. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vesihuoltopalveluita on alueilla, missä kaavoi- tustilanteesta riippumatta suuren asukasjoukon tarve, ter- veydeliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttävät. Vesiliikelaitos on toteuttanut asemakaava-alueiden infran ja on valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisilla kehittämistarvealueilla usein luonteva infran toteut- taja, mikäli kaupunki katsoo tarpeelliseksi verkoston laajenta- misen kaava-alueen ulkopuoliseen asutukseen.
Kaavoitusohjelman mukainen uudisrakentamisen tarve on suunnittelukaudella suuri verrattuna talousarvion yhteydessä asetettuun investointien tavoitteelliseen ylärajaan ja sanee- rausinvestointien tarpeeseen. Kaavoitusohjelman mukaiseen investointien toteuttamiseen liittyy myös epävarnuustekijöitä, joihin vesiliikelaitos ei omilla toimillaan pysty vaikuttamaan. Investointibudjetin hallinnan vuoksi budjetti tulisi laatia poisto- jen mukaiselle saneeraustasolle. Uudisinvestointien todellinen rakentamistarve ja rahoittaminen liittymimaksuilla, liikeylijää- mällä, aikaisempina vuosina kertyneellä omalla pääomalla tai muilla keinoin neuvoteltaisiin erikseen, mikäli investointien tarve on suurempi kuin talousarviokaudelle asetettu investoin-
2
tien yläraja.
Asiakkuuden hallinnan kehittämisellä pyritään nykyistä pa- remmin kohdentamaan resursseja ja toisaalta vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Henkilökohtaisen palvelun täydentäjänä tarvitaan sähköisiä itsepalveutoimintoja sekä tehostetumpaa ja paremmin kohdennettua suoraa viestintää asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii asiakkuudenhallintajärjestel- män uudistamista, mihin on myös talousarviossa varauduttu. Hallinnollisena toimenpiteenä olisi vesiliikelaitoksen nykyistä liittymismaksu- ja hyvityskäytöntöä yksinkertaistettava. Asiak- kuudenhallintajärjestelmän uudistaminen ja maksukäytäntöjen yhtenäistäminen ovat välttämättömiä, mikäli seutuyhtiö toteu- tuu. Niiden kehittäminen osana seutuyhtiön valmistelua on kustannustehokkain ja resurssien hallinnan kannalta paras tapa edetä.
Viemäröinnin ja jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaamisel- la pyritään huolehtimaan siitä, ettei puhdistamatonta jätevettä pääsisi ylivuotojen kautta vesistöön ja toisaalta, että jätevesi tulisi puhdistettua mahdollisimman tehokkaasti. Molemmat toimenpiteet vaikuttavat suoraan Saaristomereen kohdistuvaan kuormitukseen ja merialueen tilaan. Samalla huolehditaan siitä, ettei viemärivesi aiheuta ongelmia asukkaille. Toimenpi- teenä ovat viemäriverkon saneeraus ja erillisviemäröinnin kehittäminen.
Erillisviemäröinnin kehittäminen edellyttää toimenpiteitä myös liittyjiltä. Vesiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 17.1.2013
§5 yleisten toimitusehtojen mukaisesta kiinteistöillä tehtävästä hulevesien erottamisesta niillä alueilla, joissa vesiliikelaitos on jo toteuttanut erillisviemäröinnin. Siirtymäaika on vuoden 2016 loppuun asti vanhoilla jo erillisviemäröidyillä alueilla ja uusilla viisi vuotta. Samassa yhteydessä on päätetty ottaa käyttöön korotettu perusmaksu tehostamaan toimenpiteitä. Maksun käyttöönotosta ja suuruudesta on päätettävä vuoden 2014 aikana.
Turun kaupunki | -toimiala | Toimialajohtaja
2. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET
Toimialan kehittämistoimenpiteet ja tulokset strategisiin ohjelmiin ja toimialan kehittämiseen pohjautuen
2.1 Vesiliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet
2.1.1 Taloudelliset tavoitteet | ||||||
Lähtötaso/ 2010 | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | ||||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | |||
Korko peruspääomalle (1.000 €) | 6.242 | 5.651 | 4.051 | 4.051 | 4.051 | 4.051 |
Toimenpide: Kustannuksia hallitsemalla ja tulorakennetta kehittämällä tavoitteena voitollinen vuosi, jolloin kaupungin saama korko on todellista tuot- toa. | ||||||
Netto-ohjeluku (1.000 €) | 15.531 | 9.901 | 11.321 | 11.431 | 12.204 | 12.293 |
Toimenpide: Kustannuksia hallitsemalla ja tulorakennetta kehittämällä. | ||||||
2.1.2 Kilpailukyky | ||||||
Lähtötaso/ 2010 | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | ||||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | |||
Verkoston laajentaminen (uudisinves- toinnit 1.000 €) | 3.683 | 5.178 | 5.146 | 4.072 | 6.000 | 6.000 |
Toimenpide: Vuosittain toteutettavat uudet kaava-alueet tai vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset verkoston laajentamishankkeet ja niiden rahoittaminen sovitaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä osana maankäyttöprosessia. | ||||||
2.2 Vesiliikelaitoksen kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet
2.2.1 Viemäröinnin ja ja jätevedenpuhdistuksen toiminnan turvaaminen (hyvinvointi)I | ||||||
Lähtötaso/ 2008 | Toteutunut 2012 | Enn. 2013 | ||||
Mittari ja toimenpide | TAE 2014 | TS 2015 | TS2016 | |||
Mittariin sidottu tavoite: Kiinteistöillä tapahtuvan erillisviemä- röinnin lisääminen. | kh: seka- viemröinti- maksusta luovutaan toistaiseksi. Keinoina neuvonta ja vapaaehtoi- suus | Liikelaitos- johtajan päätös: uusilla erillisviemä- röitävillä alueilla eroteltava | Vljk 17.1. §5:aiemmin erillisviemä- röidyilla eroteltava 31.12.2016 mennessä. | Vljk: Päätös korotetuista maksuista | ||
Toimenpide: Erilliviemäröinnin kehittäminen, viemäriverkoston saneeraus, korotettujen maksukäytäntöjen käyttöönotto. Viemärien vuotovesimäärille ja viemäriverkostojen ylivuodoille ei pysty asettamaan sitovaa kuutioperusteista tavoitetta, koska niihin vaikuttavat myös vuoden satei- suus, sateisuuden ajallinen ja paikallinen jakauma sekä intensiteetti. Erillisviemäröinnin lisääminen toteutetaan yleensä katutöiden yhteydessä, jolloin siihen vaikuttaa myös kiinteistötoimen saneerausinvestoinnit ja niiden priorisoinnit. Tämän vuoksi kaikki nämä mitta- rit on esitetty toiminnan muissa tunnusluvuissa ja tässä ainoastaan hallinnolliset toimenpiteet | ||||||
4 Turun kaupunki | -toimiala | Toimialajohtaja
3. UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN ARVIOIDUT KOKONAISVAIKUTUKSET
Toimielin | TAE 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Vesiliikelaitoksen johtokunta | 0,2 Milj € | 0,4 Milj € | 0,2 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € | 0,0 Milj € |
4. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT
4.1 Vesiliikelaitos | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
KILPAILUKYKYISET TUOT- TEET | |||||||
Veden vertailuhinta / Suu- ret laitokset | 3,99/4,33 | 4,87/4,45 | 4,98/4,75 | 5,56/5,09 | lähestyy ka:ta | lähestyy ka:ta | lähestyy ka:ta |
Vesihuollon käyttömaksu- jen seudullinen sijoittuminen | 3. halvin | halvin | halvin | halvin | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Talousveden laatu | 97,5 | 98,0 | 99,0 | >97 | >98 | >99 | >99 |
OMAISUUDEN ARVON SÄI- LYTTÄMINEN | |||||||
Vesijohtoverkoston uusiu- tumisaika (vuosia) | 150 | 123 | 147 | 150 | 120-160 | 120-160 | 120-160 |
Viemäriverkoston uusiutu- misaika (vuosia) | 58 | 65 | 79 | 75 | <100 | <100 | <100 |
HULEVEDEN VÄHENTÄMINEN VIEMÄRISSÄ | |||||||
Sekaviemärin pituus km | 58,3 | 56,1 | 54,8 | 53,3 | vähenee | vähenee | vähenee |
Verkosto-ohitukset m3/vuosi | 15.272 | 27.467 | 59.386 | <15.000 | <15.000 | <15.000 | <15.000 |
Vuotoveden osuus jäteve- destä (%) | 36,0 | 49,0 | 43,5 | vähenee | vähenee | vähenee | vähenee |
KESKEISET SUORITTEET | |||||||
Laskutettu vesi (milj.m3) | 12,6 | 12,2 | 12,8 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
Laskutettu jätevesi (milj.m3) | 12,3 | 12,0 | 12,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Kakolaan johdettu jätevesi (milj.m3) | 22 | 23,7 | 22,5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5. TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT 1 000 €
5.1 Vesiliikelaitos
Sidotut määrärahat | TP 2012 | TA 2013 | ENN 2013 | SL 2014 | HKE 2014 | TA 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
TOIMINTAKATE | 9.900 | 11.263 | 11.321 | 11.409 | 11.409 | 11.431 | 12.204 | 12.293 |
Toimintatulot | 41.207 | 42.536 | 42.578 | 42.790 | 42.790 | 42.791 | 42.671 | 42.692 |
Valmistus omaan käyttöön | 615 | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Toimintamenot | 31.922 | 31.823 | 31.887 | 32.011 | 32.011 | 31.989 | 31.097 | 31.029 |
INVESTOINNIT NETTO | 11.213 | 12.510 | 11.270 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.930 | 12.830 |
Investointimenot | 11.213 | 12.510 | 11.270 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.930 | 12.830 |
Rah.osuudet investointeihin | ||||||||
Pys.vast.hyöd.luovutustulot | ||||||||
MUUT RESURSSIT | ||||||||
Henkilötyövuodet | 99,4 | 99 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 |
• ENN = Ennuste / SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus