OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 |
Tulot | 33 640 | 34 370 | 35 672 |
Menot | 176 929 | 177 983 | 177 866 |
Netto | 143 289 | 143 613 | 142 194 |
Muutos-% | - 2,0 % | -0,8 % |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 | |
Htv | 2018,6 | 1914,0 | 1935,7 |
Palkat ja palkkiot | 84 159 381 | 79 941 407 | |
Sijaistus % | 81,8 % | 75,0 % | 84,1% |
Sairaspoissaolo | 6,0 % | 4,7 % | 6,3% |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Toteuma 2017 | Seuranta- väli |
Omaishoidontuki | ||||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,3 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.4% | puolivuosi |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | 27 | 50 | 70 | 91 | puolivuosi |
Kotihoito | ||||||
Palvelupuheluiden määrä | K/T | .. | 4050 | 4500 | 4624 | puolivuosi |
Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä | K/T | .. | 2600 | 3500 | 1663 | puolivuosi |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T | 58,69% 49,03% | 60,27 % 51,07 % | 61 % 53 % | 59.03 % 50.83 % | puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 % | 1. 26,3 2. 18,5 3. 30,1 4. 20,1 5. 5,0 % | 21,5 19 % 33 % 23 % 3,5 % | 1. 25,8% 2. 17,6% 3. 30 % 4. 22 % 5. 5 % | vuosi |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | K/T L/V | .. .. | 2444 40 % | 2500 40 | 7040 40 % | puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | L/V | .. | 55 % | 60 % | 51.1 % | puolivuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2425/ 14,6% | 14,5 % | 14 % | 2444/14,2 % | kk/ puoli- vuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 97 | 80 | 60 | 55 | kk |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä | L/V | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 7 kk | puolivuosi |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | .. | suunnittelu | valmis | valmis | |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 70 | 89 | 95 | 100 | kk |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1840 46,4% | 1770 40,0 % | 1770 35,0 % | 1806 31,6% | kk puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 987 16 101 870/ 5,2% 30 | 1098 12 121 965 / 5,8 % 54 | 1150 10 135 1005 / 6,4 % 85 | 1166 15 126 1095/6,4% 70 | kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 853 20 76 757/ 4,6% 78 | 708 16 59 633 / 3,8 % 32 | 620 4 54 562 / 3,3 % 30 | 570 10 58 502/2,9% 24 | kk kk kk kk/puoli- vuosi kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (2017: kansallinen KA 15%) | L/V | 20,0 % | 18,0 % | 17 % | 20,9% | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asuk- kaista) (2017: kansallinen KA 50%) | L/V | 54,3 % | 49,3% | 48 % | 44,2% | puolivuosi |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käy- tössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (2017: kansallinen KA 22%) | L/V | 21,3 % | 17,2 % | 18 % | 19,3% | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 29%) | L/V | 28,4 % | 29,0 % | 24 % | 27,9% | puolivuosi |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (2017: kan- sallinen KA 36%) | L/V | 47,6 % | 51,0 % | 80 % | 76,3% | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 61%) | L/V | 40,6 % | 40,6 % | 43 % | 39,8% | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikunta- rajoitteisista) (2017: kansallinen KA 23%) | L/V | 22,9 % | 20,1 % | 18 % | 15% | puolivuosi |
Vammaispalvelut | ||||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 3048 645 566 | 2993 671 662 | 2900 680 660 | 2909 846 736 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | K/T K/T K/T K/T | 452 64 335 53 180 | 457 67 355 35 165 | 459 67 382 10 165 | 464 73 372 19 130 | kk kk kk kk vuosi |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 25,5M€ | 26,0 M€ | 26,7 M€ | 26,0 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 103 5,11M€ | 108 5,1 M€ | 105 5,2 M€ | 109 5,2 M€ | kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P S/P S/P | Toteutunut Toteutunut pääsääntöi- sesti Toteutunut Toteutunut | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutunut Toteutunut | Toteutuu Toteutuu <7 vrk <3 vrk | Toteutuu Toteutuu pää- sääntöisesti Toteutuu pää- sääntöisesti Toteutuu pää- sääntöisesti | puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | L/V | 8,5 4,2 | 8,5 4,2 | 8,7 4,6 | 8,7 4,3 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2017 osalta:
Vanhus- ja vammaispalveluiden tilinpäätös oli nettomääräisesti 1,5 miljoonaa euroa alle talousarvion, mikä samalla oli 1,1 miljoonaa alle edellisen vuoden tilinpäätöksen. Kotihoidon osalta talousarvio ylittyi, asumispalveluiden henkilöstön käytön tehostamisen ja ateriapalveluiden kustannusten aleneminen myötä talousarvio alittui ja myös vammaispalvelut pysyi nettomääräisesti budjetissaan.
Alentavan henkilöstösuunnitelman tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, mikä johtui kotihoidon palveluiden kysynnän voimakkaasta kasvusta. Asumispalveliuissa henkilöstön käytön tehos- taminen onnistui tavoitteen mukaisesti, tähän vaikutti pitkälti varahenkilöjärjestelmän vakiinnuttaminen vuoden aikana. Sairaspoissaolojen määrän vähentämisessä ei onnistuttu, samalla myös sijaisten määrä oli selkeästi yli tavoitearvon.
Palvelurakenteeseen liittyvät tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti; laitoshoidon purku eteni sekä vammais- että vanhuspalveluissa jopa suunnitelmaa nopeam- min, 75 vuotta täyttäneistä laitoshoidon piirissä vuoden vaihteessa oli 2,9 % kun tavoitteena oli 3,3 %.
Omaishoidon peittävyys oli vuoden vaihteessa tavoitellulla tasolla, kotihoidon peittävyys hieman yli tavoitteen. Omishoitajien vapaan järjestäminen toimeksiantosopimus-järjestelmällä on laajentunut tavoitteen mukaisesti, samoin asumispalvelujen järjestämän tilapäishoidon määrää on saatu lisättyä. Näillä molemmilla on suuri merkitys omaishoitajien jaksamiselle.
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon osalta tavoitteena on peittävyyden lasku, mikä perustuu sekä vanhuspalvelulakiin että valtakunnalisiin linjauksiin palvelujärjestelmän avopalvelu- painotteisuudesta. Tavoittetta ei saavutettu, mikä johtuu jonotilanteiden ajoittaiseen kiristymiseen sairaanhoitopiirin ja oman sairaalatoiminnan välillä. Näissä tilanteissa on laajennettu ostopalveluina järjestettyä asumispalvelua.
Jonot pitkäaikaishoitoon sitä vastoin ovat pysyneet koko vuoden maltillisena. Vuoden vaihteessa jonottajien määrä oli selvästi alle tavoitetason. Tammikuun jälkeen ei yli kolme kuukautta pitkäaikaishoitoa jonottaneita asiakkaita ollut lainkaan. Keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon oli 36 vuorokautta kun vanhuspalvelulain mukainen maksimijonotus- aika on 90 vuorokautta.
Toteutuneen hoidon laatua kuvaavien Rai-mittareiden seuranta osoittaa, että pääosin hoidon laatu ylittää valtakunnalliset keskiarvot, joskin sekä vuoteeseen hoidettavien asiakkaiden määrä että hoitajien antama aktiivinen kuntoutus oli alle valtakunnan keskiarvon, samalla myös alle oman tavoitetason. Näihin molempiin haetaan parannusta vuoden aikana käynnisty- neessä Gerokoutsi-koulutuksessa.