OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
Toimiala: Svistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituk- sen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittä- miseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 48 päivä- hoitoyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasva- tuksessa on osapäiväistä sekä kokopäiväistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ilta- ja ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusta järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivä- hoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Muussa varhaiskasvatuksessa toimii 28 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, alle koulikäisille suunnattuja kerhoja sekä perheker- hoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Avoimien päivä- kotien toiminta kuuluu myös muun varhaiskasvatuksen palveluihin. Ruotsin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansillan päivähoitoyksikössä. Itäharjun päivähoitoyksikössä toimii ulkopäiväkotiryhmä. Ko. yksikön Viina- mäenkadun esiopetus järjestetään osittain ulkotoimintana. Osittaisena ulkotoimintana esiopetus järjestetään myös Vasaramäen päivähoitoyksikössä. Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä on vuoden 2018 tavoitteena ko. yksikköön soveltuvan ulkotoiminnan kehittäminen joko ulkoryhmien erillisenä toimintana tai ns. normaalien ryhmien toiminnan laajentamisena ja rikastamisena ulkona tapahtuvan toiminnan avulla. Varhaiserityiskasvatuksenja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen valmistavaa opetusta. Vuonna 2017 ko. opetukseen osallistui keskimäärin 89 lasta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Turussa otettiin 1.8.2017 käyttöön uusi kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka perustuu normipohjaisiin valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen implementointi ja siihen liittyvä kehittäminen on edelleen keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksen laatukäsikirja tullaan päivittämään ajan tasalle. Toiminnan monipuolisessa kehittämisessä hyödynnetään mm. asiakaspalautteista saatua tietoa, jonka raportointi helpottuu tietovarastoon siirtämisen myötä. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017. Sen myötä varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon rakennettiin keskimääräisistä viikkotunti- rajoista koostuva palveluiden kokonaisuus, joista perheiden on mahdollista valita itselleen sopivin vaihtoehto. Keväällä 2017 saadun kokemuksen myötä, perheiden varhaiskasvatuksen tarpeet ovat jonkin verran lyhentyneet viikottaisena aikana mitattuna. Tällä on vaikutus suoraan asiakasmaksutulokertymän alenemiseen. Hallitus antoi kesäkuussa 2017 esityksen eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta 1.1.2018 alkaen. Esityksen mukaan varhaiskasva- tusmaksuja alennetaan pieni‐ ja keskituloisilta. Maksualennus tehdään muuttamalla maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen määräytymisperusteita. Köy- hyysrajaa korotetaan mukaillen perheen tuloista vähennettävää tulorajaa ja muuttamalla maksuprosentti perheen koosta riippumatta 10,70:ksi. Lisäksi alennetaan 2. lapsen maksua. Toteutuessaan uudella asiaksamaksulailla tulee olemaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymää edelleen pienentävä vaikutus. Valtakun- nan tasolla tulokertymän on laskettu pienenevät 71 M€:lla. Lasten määrä kunnallisissa suomenkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa tullee säilymään edellisen vuoden tasolla. Paltankadun päiväkoti jouduttiin poistamaan käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi jo heinäkuussa 2017, vaikka tiloja osittain korvaavan Kastun päiväkodin valmistumisaikataulu ei ole vielä selvinnyt. Tallimäen ja Syvälahden päiväkodit valmistuvat käyttöön 1.8.2018 ja Yli-Maarian uusi päiväkoti valmistuu 1.1.2019. Varissuon päivähoitopaikkatilanne on kärjistynyt kevään 2017 aikana, ja tilaelementtiratkaisua odotetaan saatavan alueelle helpottamaan akuuttia tilannetta vuoden vaihteen 2018 – 2019 jälkeen. Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa maltillisesti Turussa vuonna 2018. Lasten osallistumisasteen varhaiskasvatukseen odoteteaan kuitenkin nousevan mm. hallituksen esittämien asia- kasmaksumuutosten seurauksena. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen Turussa voimakkaasti. Tämä näkyy varhaiskasvatuspalveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen. Erityistä tukea tarvitsevien lasten esiopetus siirretään varhaiskasvatuksen toiminnaksi elokuusta 2018 alkaen. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti ko. lasten nykyisissä varhaiskasvatusryhmissä, joko alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä tai lähipäiväkotien ryhmissä. Muutoksen myötä siirretään toimialan sisällä varhaiskasvatukseen vuositasolla 483 400 €. Varhaiskasvatuksen kiinteistöjen huono kunto ja uusien rakennushankkeiden viivästyminen leimaa kunnallisen varhaiskasvatuksen tilannetta. Pula päivähoitopai- koista tulee olemaan ilmeinen heti alkuvuonna 2018. Vuorohoidon tarpeen nopea kasvu lisää omalta osaltaan painetta uusien päiväkotitilojen hankkimiselle. Syk- syllä 2017 tullaan em. syistä esittämään vielä uuden tilaelementtipäiväkodin hankintaa, kun mahdolliset sijoittamisvaihtoehdot on saatu kartoitettua. | |||||||||||
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- | |||||||||||
vut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
0-6 – vuotiaiden määrä (vuoden lopussa) | 11 699 | 11 957 | 12 050 | 12 200 | 12 350 | 12 450 | 12 550 | 12 700 | 12 850 | ||
Päiväkodit | 4 948 | 4 904 | 4 884 | 4 825 | 4 865 | 4 965 | 5 255 | 5 300 | 5 400 | ||
Esiopetus | 87 | 1 220 | 1 215 | 1 221 | 1 250 | 1 250 | 1 300 | 1 340 | 1 370 | ||
Esiopetuksen valmistava opetus | 0 | 0 | 49 | 89 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | ||
Perhepäivähoito | 000 | 000 | 000 | 208 | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | ||
Muu varhaiskasvatus / kerhot | 97 | 97 | 000 | 000 | 000 | 125 | 130 | 130 | 130 | ||
Muu varhaiskasvatus / puistot | 443 | 436 | 433 | 387 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Muu varhaiskasvatus / lasten käyntikerrat avoimessa päiväkotitoiminnassa | ei tietoa | 667 | 801 | 1 105 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman implementointi ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisimpiä varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä sopimuskaudella. Prosessin etenemistä tuetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja pedagogiikan johtamiseen keskittyvien hankkeiden, kehittämistyön ja koulutuksen avulla.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |||
Tulot | 7 063 | 7 853 | 5 401 | |||
Menot | 63 537 | 62 452 | 63 991 | |||
Netto | - | 56 474 | - | 54 599 | - | 58 590 |
Muutos-% | 1,6% | - | 3,3,% | 7,3% | ||
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Htv | 1 321,5 | 1 305 | 1 370 |
Palkat ja palkkiot | 38 859 843 | 37 759 565 | 38 954 141 |
Sijaistus % | 40,7% | 39,1% | 57,6% |
Sairauspoissaolo% | 5,1% | 4,8% | 5,0% |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Tilat yhteensä (m²) | 53 948 | 52 752 | 54 283 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 53 948 | 52 752 | 54 283 |
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 8 829 794 | 8 777 307 | 8 828 866 |
Lisätietoja: | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
1.3 ja 5.1 | Henkilöstön työhy- vinvointi | Vakiinnutetaan vuonna 2017 aloitettu TVT-vastaa- vien toiminta. Varhaiskasvatuksen digitalisaation etenemistä tukeva TVT-koulutuksen tarve on kar- toitettu yksiköittäin ja koulutukset on aloitettu TOP- keskuksen resurssien puitteissa. | Jokaisessa yksikössä toimii TVT. vastaava. Yksikkökohtaiset TVT-koulutustarpeet on kartoitettu. | Neljän- nesvuosi- seuranta tavoitteen etenemi- sestä. Valmis 31.12.20 17. | TVT-vastaavat ja päiväkotien johta- jat js perhepäivä- hoidon ohjaajat. |
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti I. Vasu- prosessi: Vasun mukaisen arvopohjan, lapsi- ja oppimiskäsityksen, perusteh- tävän ja Turun kaupungin vision konk- retisointi yksikkö- ja ryhmätasolla. | Teemat on käsitelty yksikön yhtei- sissä henkilökuntakokouksissa. Tee- mojen konkretisoinnit on kirjattu yk- sikkö- ja ryhmätasolla. Toiminta nou- dattaa kirjausten periaatteita. | Neljännesvuosiseuranta tavoitteen etenemisestä. Valmis 31.12.2017. | Päivähoitoyksiköt (pkj, ltot) | |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti II. Peda- gogiikan johtamisen kehittäminen | Johtajuusrakenne Ja yksikön kehittä- mistoimenpiteet on kuvattu sähköi- seen vuosikelloon ja on käytössä alue- ja yksikkötasoisesti | Neljännesvuiosiseuranta tavoitteen toteutumisesta. | Päivähoitoykiköt (pkjt) ja aluepäälliköt | |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti III. Var- haiskasvatuksen auditointimalliin on tehty aikataulusuunnitelma. | Yksikköauditoinnit tapahtuvat audi- tointisuunnitelman ja aikataulusuunni- telman mukaisesti. Auditoinnissa ja kehittämisessä hyö- dynnetään Kehittävä palaute –hank- keessa saatuja tutkimustuloksia. | Neljännesvuosiseuranta tavoitteen toteutumisesta. | Varhaiskasvatuksen hallinto | |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti IV. Peda- gogisen dokumentoinnin osaamisen kehittäminen. | Koko kasvatus- ja ohjaushenkilöstö osallistuu järjestettyihin koulutuksiin ja dokumentoi työtä opitun mukaisesti. | 31.12.2017 | Palvelupäällikkö, pkj:t suunnittelevat ja to- teuttavat koulutukseen osallistumisen oman henkilötönsä osalta. | |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti V. Kehit- tävä palaute havainnointi vakiinnute- taan normaalitoiminnaksi. | Kehittävästä palautteesta saatujen tu- losten mukaisesti jalkautetaan uuden vasun toimintakulttuuria määrittele- mällä yksikön kehittämisen paino- piste. | Neljännesvuosiseuranta tavoitteen toteutumisesta. | Pkj | |
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan ke- hittäminen varhaiskasvatuslain ja ope- tussuunnitelmien mukaisesti VI. Lapsi- lähtöisyyden toteutuminen varhaiskas- vatuksen perushoitotilanteissa. | Yksikössä käydään läpi kaikki päivän perushoitotilanteet ja kirjataan ylös käytänteet sekä niiden pedagogiset perustelut. Hyödynnetään kasvatusyhteisösopi- musta. | Neljännesvuosiseuranta tavoitteen toteutumisesta. 31.12.17 kaikki perushoi- totilanteet on avattu ja toiminta on kirjatun mu- kaista. | Pkj | |
Varhaiskasvatuksen ulkotoiminnan ke- hittäminen osana varhaiskasvatuksen palveluvalikkoa ja pedagogista toimin- taa. | Jokaisessa yksikössä arvioidaan ulko- toiminnan kehittämismahdollisuudet ja tehdään suunnitelma kehittämistoi- mista, joita ryhdytään toteuttamaan. | ¼: ulkotoiminnan kehittä- mismahdollisuudet on ar- vioitu ja kirjattu. 2/4: yksikön kehittämis- suunnitelma on kirjattu. 3-4-/4: Kehittämissuunni- telman toteuttaminen. | Päivähoitoyksiköiden johtajat, aluepäälliköt. | |
Lisätietoja: | ||||
4.2 Projektit
Poimitaan Thinking Portfoliosta tähän kohtaan palvelualueen projektit pdf-taulukkona (alla esimerkinomainen taulukko)
Strateginen hanke | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Tallimäen päiväkodin op- pimisympäristöjen kehit- täminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 28.6.2017 | 31.12.2019 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Varhaiskasvatuksen kehit- tävä palaute | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Varhaiskasvatuksen peda- gogiikan johtaminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kär- jessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannustamalla | |
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehit- täminen | Varhaiskasvatuksen Primus- kehittäminen | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 14.12.2016 | 2.1.2020 | 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoi- mella yhteistyöllä |
Sito/Terveiden elämäntapojen edistäminen | Turun liikkuva var- haiskasvatus II | P4 Projektin toteutus (To- teutusvaihe) | 2.5.2017 | 31.12.2018 | 2 Hyvinvointi ja aktiivisuus |
Yhteensä 348 835 € | |||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2018 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 16 | Sairauspoissaolot 5,0% Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 5 |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskus- telut 80% Rekisteröiytjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/vakituinen työntekijä | Keskitetyn järjestelmän kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 3690) Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17 | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 1 370) Hakemuksia / avoin työpaikka 10-17 |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 71,1 | 82,1 | 83,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,01 | 3,3 | 3,4 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 61,6 + 23,7 | 69,27 | 80 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,64 | 3,95 | 3,98 |
Lisätietoja: | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- väli |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus