OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan paino- pisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5
Kaupungin yhteiset tavoitteet 5
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 5
1 Taloudelliset tavoitteet
Käyttötalousosa | TA 2021 | TA 2021 muu- tokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yh- teensä | TOT 1-5 2021 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. % |
Orkesteri | ||||||||
Toimintatulot | 605 180 | 0 | 0 | 605 180 | 228 222 | 652 000 | 46 820 | 7,7 % |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
Toimintamenot | 5 698 058 | 0 | 0 | 5 698 058 | 2 367 743 | 5 000 000 | 000 302 | 3,6 % |
Toimintakate | -5 092 878 | 0 | 0 | -5 092 878 | -2 139 521 | -4 843 756 | 249 122 | -4,9 % |
2 Resurssien käyttö
TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | |
Htv | 85,9 | 81,6 | 91,5 | 78,2 | 85,0 |
Palkat ja palkkiot | 3 579 785 | 3 279 343 | 3 454 488 | 1 477 942 | 3 248 000 |
Sijaistus % | 54,0 | 44,4 | 49 | 34 | |
Sairauspoissaolo% | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,0 |
3 Toiminnalliset tavoitteet
Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Opas management - järjestelmään siirty- minen | Toteutus | Hallinnon ja tuotannon henkilöstö on saanut ohjelmistovalmis- tajalta alustavan perehdytyksen ohjelmiston mahdollisuuksiin. IT-palveluiden kanssa on aloitettu ohjelmiston laajemman käy- tön teknisten edellytysten kartoittaminen. | Opas Management -ohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on kon- serttitoiminnan sisällöntuotannon prosessien selkeyttäminen, tuotan- non ohjaaminen keskitetysti, sekä tuotantoprosessin virtaviivaistami- nen ja päällekkäisten työvaiheiden karsiminen. Lisäksi tavoitteena on ohjelmiston tuotantohenkilöstön vähyydestä johtuvan haavoittuvuu- den vähentäminen. |
Saavutettavat orkes- terit | Toteutus | TFO valittiin mukaan kaksivuotiseen Accessible Orchestras/ Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen loppuvuodesta 2019. Kevään 2020 aikana partneriorkesterit ovat osallistuneet or- kestereiden yleisötyön kehitystyöhön, joka jatkui vuoden 2020 loppuun asti. Tämän jälkeen orkesterit toteuttavat suunnittele- mansa pilottihankkeet vuoden 2021 aikana. TFO:n pilottihank- keelle myönnettiin erillisrahoitus testamenttivaroista loppu- vuodesta 2020. Covid19-tilanteen vuoksi hankkeen työpajat sekä kummimuusikkotapaamiset toteutettiin virtuaalisesti ke- vään 2021 aikana. Hankkeen päätöskonsertin valmistelut ete- nevät suunnitellusti. Konsertti toteutetaan elokuussa 2021. | Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta voidaan lisätä ym- märrystä ikäystävällisistä palveluista, jakaa hyviä kokemuksia, luoda kumppanuuksia ja yhteiskehittää uutta. Näin pyritään parantamaan ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja tuomaan taide osaksi hyvää elämää. Osana Saavutettavat orkesterit -hanketta jul- kaistaan Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja, joka tarjoaa mallin palve- luiden kehittämisen tueksi sekä erilaisia tuotantomalleja konserttisa- lien ulkopuolelle suunnattujen palveluiden kehittämiseen. |
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia | Toteutus | Projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2019 44.000€, mikä oli edellytys projektin käynnistämiselle. Tuotan- non tarkentaminen ja resurssien todentaminen tehtiin syksyn 2019 aikana. Luontosinfonian toteutusvaihe käynnistyi ja eteni suunnitelmien mukaisesti, kunnes alkukeväästä 2020 tapah- tuma päätettiin siirtää vuodella eteenpäin vallitsevan covid19- pandemiatilanteen vuoksi. Tapahtuman uusi ajankohta on 26.8.2021, ja se toteutetaan osana valtakunnallista Itämeripäi- vää. Tuotanto etenee tällä hetkellä suunnitelmien mukaisesti. | Työ-nimellä ”TFO soi luonnolle” kulkeva tapahtuma tukee mm. hiili- neutraali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen keinoin he- rättää ihmisiä miettimään, miten voimme omassa arjessamme toimia puhtaamman tulevaisuuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmasto- asiassa. |
Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
TFO Virtual: Virtuaa- likonserttikiertue | Toteutus | Kiertue käynnistyi 8.10.2018 ja kiersi kymmenessä vierailukoh- teessa loka-marraskuussa. Toinen kiertue tehtiin keväällä 2019, jolloin kierretään viidessä kohteessa. Kiertue toteutettiin onnistuneesti ja suunnitellun mukaisesti. Virtuaalikonsertti- kiertue sai jatkorahoituksen vuodelle 2020-21, minkä puit- teissa toteutetaan 20-25 tilaisuutta laajennetulla ohjelmalla. Covid-19 epidemian ja palvelutalojen vierailukiellon vuoksi ke- väälle 2020 suunniteltu kiertueen toteutus jouduttiin siirtä- mään myöhempään ajankohtaan. Kiertueen jatkoa suunnitel- laan toteutettavaksi syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana ko- ronatilanteen salliessa. | Kiertueella tavoitetaan yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt konserttitilaisuudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja yksinäisyyden vähentämisessä asumis- palveluyksikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juur- ruttaa verkkokonserttitoiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysy- vää viriketoimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhtei- sesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä tilaisuuksissa tai verkko- konserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumis- palveluyksikön laitteilla. |
Suurtuotanto 2021: Oodi kauppatorille | Valmistelu | Turun filharmoninen orkesteri järjestää uudistetun Turun kauppatorin kunniaksi ulkoilmakonsertin ja tapahtumakoko- naisuuden elokuussa 2022. Oodi kauppatorille -projektille myönnettiin suurtuotantotukea keväällä 2021 65.000€, mikä oli edellytys projektin käynnistämiselle. Tuotannon sopimus- neuvottelut ja teknisen tuotannon valmistelu aloitetaan syk- syllä 2021. | Oodi kauppatorille -tapahtumakokonaisuudella tuodaan esille kau- pungin kulttuurihistoriallista perimää sekä Turun orkesterielämän pit- kää historiaa. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, sekä tuottaa turkulaisille iloa te- oksen esityksen myötä. |
Taidetestaajat: Cir- cus Symphony of Vampires | Toteutus | Turun filharmoninen orkesteri valittiin mukaan alkuvuodesta 2021 valtakunnalliseen Taidetestaajat -hankkeeseen kaudelle 2021-22 teoksella Circus Symphony of the Vampires. Xxxxxxxxx on osallistunut Taidetestaajat-hankkeeseen aiemmin vuosina 2017-2019 kolmella eri produktiolla. Esityksen tuotantoa val- mistellaan parhaillaan, ja se päästään kokemaan Turun kon- serttitalossa marraskuussa 2021. | Tavoitteena on tarjota kahdeksasluokkalaisille ainutlaatuinen taideko- kemus. Elämyksen kautta haluamme motivoida, innostaa ja lisätä nuorten kiinnostusta musiikkiharrastamista kohtaan. Hankkeen myötä nuorille tarjoutuu mahdollisuus kehittää omaa luovuuttaan ja tarkastella suhtautumistaan monitaiteen eri ulottuvuuksiin. Taidetes- taajat-hankkeella voimme edistää nuorien kasvattamista monipuoli- siksi kulttuurin kuluttajiksi ja tulevaisuuden ennakkoluulottomaksi tai- deyleisöksi. Orkesterin pedagogisen toiminnan volyymi sekä tunnettuus korkeata- soisten sisältöjen tuottajana kasvaa. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 |
Työ lisää hyvinvointia | 1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä |
Rakentava ja hallittu muutos | 5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisää- minen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvin- voinnista. |
Parempi johtaminen | 7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | Toimintaohjeen päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tu- eksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäisessä viestinnässä. |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | ||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10 -mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 | TA 2021 |
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5) | 3,74 | 3,65 | 3,42 | Ei toteumaa |
Työpaineet (1 - 5) | 3,16 | 3,15 | Ei toteumaa | |
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %) | 88,2 % | 87% | Ei toteumaa | |
Lisätietoja: | ||||
5 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | Seu- ranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 69 069 | 26 021 | 43 000 / 60 000 ** | 0 | 7 000 | kk |
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit) | V | 78 % | - | - | kk | ||
Lastentapahtumien kävijämäärä | V | 16 695 | 875 | 6 000 / 10 000 ** | 0 | 4 000 | kk |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 532 | 22 | 500 | 0 | 50 | kk |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 4 528 | 2 446 | 2500 / 4 000 ** | 0 | 300 | kk |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 63 | 7 | 40 | 0 | 20 | kk |
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA | L/V | 4,47 | 4,35 | - | - | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
*Ko. tilastointitapa ei enää kuvaa orkesteritoiminnan tavoitteita maahanmuuttajataustaisten ihmisten tavoittamiseksi. Maahanmuuttajille kerrotaan kaikesta orkesteritoiminnasta yhtäläisesti, ja (toteutuneena) tavoitteena on saada heidät mukaan toimintaan muun yleisön osana. Vain maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on pyritty vähentämään. Toimintamallista on hyvät kokemukset. Maahanmuuttajakävijöitä on paljon mm. lastentapahtumissa ja avoimissa kenraaliharjoituksissa, mutta heitä ei näistä tilastoista pystytä erottelemaan.
** Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomaismääräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.p