OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Sivistystoimiala

Palvelualue: Varhaiskasvatus

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoittei- den toteutumista kuvaavat mittarit.

1 Lähtökohdat

1.1

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Turun Kaupungin suomenkielinen varhaiskasvatus jakaantuu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen. Varhaiskasvatusalueilla on yhteensä 48 päivähoi- toyksikköä, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Turun suomenkielisessä varhaiskasvatuk- sessa on osapäiväistä ja osa-aikaista sekä kokopäiväistä päiväkotitoimintaa, ilta- ja ympärivuorokautista päiväkotitoimintaa ja esiopetusta sekä täydentävää päivä- hoitoa joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa tapahtuvana perhepäivähoitona ja kolmiperhepäivähoitona. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii 27 leikkipuistoa eri puolilla kaupunkia, leikkikouluja sekä perhekerhoja myös yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sekto- rin kanssa. Leikkikouluja järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoiluleikkikouluina. Avoimien päiväkotien toiminta kuuluu myös avoimen varhaiskasvatuksen palve- luihin. Ruotsin kielen kielikylpytoimintaa ja esiopetusta järjestetään Kerttulin päivähoitoyksikössä ja englannin kielen kielisuihkutoimintaa ja esiopetusta Tuomaansil- lan päivähoitoyksikössä. Itäharjun päivähoitoyksikössä toimii yksi ulkopäiväkotiryhmä. Varhaiserityiskasvatuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueelliset integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimal- la sekä osallistumalla päiväkotien arjen toimintaan.

2.1 Toimintaympäristön muutostekijät

Uusi kuntakohtainen esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön elokuussa 2016. Uuden opetussuunnitelman myötä lasten osallisuus ja toiminnallisuus sekä koko- naisvaltainen oppiminen lisääntyvät entisestään. Turun kaupungin esiopetuksessa siirryttiin tuolloin mm. kirjattomaan esiopetukseen. 8.5.2015 säädetyn var- haiskasvatuslain 2a §:n tavoitteet asettavat varhaiskasvatuksen järjestämiselle ja toteuttamiselle entistä velvoittavammat ja yksityiskohtaisemmat vaateet. Uu- det normiperusteiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ilmestyvät syksyllä 2016, ja kuntien tulee ottaa uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatus- suunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen uudistaminen onkin keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella.

Varhaiskasvatuslain 11a ja 11b pykälien muutosta ns. varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamisesta ei oteta Turussa käyttöön. Turku on niin ikään päättänyt olla ottamatta käyttöön lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 § 1 momentin muutosta, joka määrittelee lasten ja henkilökunnan välistä suhdelu- kua. Sivistysvaliokunta keskytti kesäkuussa 2016 varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksulain käsittelyn ja asian käsittely on siirretty syksyyn 2016. Ajankoh- taa, jolloin uusi asiakasmaksulaki olisi tulossa voimaan, ei vielä kesällä 2016 tiedetä.

Lasten määrä kunnallisissa suomenkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa tullee säilymään edellisen vuoden tasolla. Rauninaukion ja Inspehtorinkadun päiväko- tikiinteistöistä luovuttiin kesällä 2016 ja Betaniankadun päiväkodin toiminta muutettiin elokuusta 2016 alkaen avoimen varhaiskasvatuksen toiminnaksi. Stålar- minkadun päiväkodin peruskorjatut tilat saatiin uudelleen käyttöön elokuussa 2016. Uusien tai korvaavien päiväkotihankkeiden suunnittelun ja rakentamisen odotetaan edistyvän suunnitelmien mukaisesti Syvälähdessa, Kastussa, Tallimäessä ja Yli-Maariassa, jotta uusia päiväkotitiloja saadaan käyttöön vuosina 2018-2019.

Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa maltillisesti Turussa vuonna 2017. Toimintaa tehostamalla voidaan palveluiden lisäkysyntää ohjata osittain suomenkieli- seen kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Alle kouluikäisten vieraskielisten lasten osuus kasvaa edelleen Turussa voimakkaasti. Tämä näkyy varhaiskasvatus- palveluiden kysynnässä ja tarpeessa suunnata resursseja mm. kielen oppimiseen.

3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtainen uudistaminen on keskeisin varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä sopimuskaudella. Varhaiskasva- tussuunnitelmaprosessi etenee laajalla osallisuudella, jonka aikana uuden suunnitelman periaatteiden odotetaan jo sisäistyvän varhaiskasvatuksen ammattilais- ten työskentelyyn. Prosessin etenemistä tuetaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja pedagogiikan johtamiseen keskittyvien hankkeiden avulla.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	7.321	7.826	7.853
Menot	62.898	63.262	63.911
Netto	-55.577	-55.436	-56.058
Muutos-%	%	-0,3 %	1,1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	1334	1313	1305
Palkat ja palkkiot
Sijaistus %
Sairaspoissaolo

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m²)	55 716	54 795	52 752
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)
Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	8 137 083	8 700 455	8 777 307
Lisätietoja:

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopi- muksen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallin- nassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Kunnallisen ja yksi- tyisen päivähoidon suhteellinen osuus (%) (kv)	2.2.5	Lapsimäärä kunnallisissa palveluissa säilyy ennallaan tai tehostamisen myötä kasvaa hieman.	E	71%	70%	Kuukausi- raportointi	Palvelu- aluejohtaja

Palveluverkon tar- kastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan (kv)	2.2.6	Palveluverkkoa tarkastellaan var- haiskasvatuksen kokonaisuudessa. Hoidon aloituksen kysely huoltajille	K	Xxxxxxxxxx näkemyk- set palveluista on koottu.	Varhaiskasvatuksen näkemys palveluver- kon kehittämiseksi on tehty. Hyödynnetään huolta- jien vastauksista saatua tietoa osaltaan palveluverkon suun- nittelussa.	joulukuu 2017 tammikuu ja kesäkuu	Palvelu- aluejohtaja Palvelupäällik- kö
Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2016	TAE 2017	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Varhaiskasvatuksen pedagogii- kan kehittäminen varhaiskasva- tuslain ja opetussuunnitelmien velvoitteiden mukaisesti	Lapsilähtöinen pedagogiikka var- haiskasvatuksessa – Osallisuus, vaikuttaminen ja toimintakulttuuri päiväkodissa demokraattisuuden näkökulmasta. Vasu-prosessi	E K	Kaksi pilottiyksikköä on ollut mukana kehit- tämässä lapsilähtöi- sen pedagogiikan käytäntöjä. Vasu-prosessi on aloitettu ja henkilöstö osallistuu työhön laajalla osallisuudella.	Lapsilähtöisen peda- gogisen toiminnan kehittäminen on otettu kaikissa yksiköissä kehittämisen kohteek- si uuden vasun käyt- töön oton myötä.	joulukuu	Esimiehet Palvelupäällik- kö

Varhaiskasvatuksen pedago- giikan kehittäminen varhais- kasvatuslain ja opetussuunni- telmien velvoitteiden mukai- sesti johtamisen keinoin	Pedagogiikan johtaminen varhais- kasvatuksessa.	K	Johtajuusrakenteet on täsmennetty Kestävä johtajuus- hankkeessa. 8.11. esimiehet osal- listuvat Kestävän johtajuuden seminaa- riin.	Johtajuusrakenne laajennetaan katta- maan koko varhais- kasvatusta Varhaiskasvatuksen auditointimalli on suunniteltu. Kaikki päivähoitoyksi- köiden johtajat osallis- tuvat pedagogiikan johtaminen varhais- kasvatuksessa – hankkeeseen.	joulukuu	Palvelu- aluejohtaja
Terveiden elämäntapojen edis- täminen 2.1.2 (kh)	Varhaiskasvatus osallistuu Koko Turku liikkuu kampanjaan. Otetaan käyttöön syksyllä 2016 julkaistavat Alle kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset.	K	Syksyllä 2016 liikun- takoordinaattorit ovat kartoittaneet yksiköi- den nykytilan liikun- nan osalta. Vahviste- taan Ilo kasvaa liikku- en ohjelman toteutta- mista.	Syksyllä 2016 alkanut systemeaattinen lii- kunnan koordinointi ja kehittäminen on juur- tunut varhaiskasva- tuksen perustoimin- taan. Yhteistyö va- paa-aikatoimen kans- sa on syventynyt.	kesäkuu, joulukuu	Palvelupäällik- kö
Vanhemmuuden tukeminen 2.2.8 (kh)	Kasvatuskumppanuuskoulutukset jatkuu suunnitelman mukaan.	E	10 uutta kouluttajaa saanut koulutuksen, 72 henkilöä on saanut kasvatuskumppa- nuuskoulutuksen. Esimiehille on järjes- tetty ½-päivän koulu- tus.	72 henkilöä on osallis- tunyt kasvatuskump- panuuskoulutukseen.	joulukuu	Palvelupäällik- kö

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuu- den vähentäminen 2.1.2 (kh)	Varhaiskasvatuslaki edellyttää huomioi- maan lasten ja huoltajien osallisuuden toiminnan järjestämisessä. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteet: 1) tukea henkilöstön pedagogisesti tie- toista toimintaa lasten kehitystä ja oppi- mista tukevaksi 2) vahvistaa osallisuutta ja kehittää oppimisympäristöjä lähes reaaliaikaisen palautteen avulla, 3) kytkeä palaute suoraan kehittämistoi- mintaan, 4) ohjata toimintakulttuuria tietoperustai- seen työhön, johtamiseen ja ohjaamiseen ja lopulta 5) kehittävän palautteen menetelmän vakiinnuttaminen osaksi varhaiskasva- tuksen kehittämistyötä.	E K	Osallisuuden käsite ja siihen liittyvät toimintata- vat eivät ole vielä selkey- tyneet kaikissa yksiköis- sä.	Lasten ja huoltajien osallisuus huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.	Jatkuva havoinnointi. Hankkeisiin liittyvä tiedonkeruu. Asiakastyy- tyväisyysky- selyt.	Yksikön johtaja & työntekijät Yksikön johtaja & työntekijät / hanketyöntekijä Palvelupäällikkö
Lisätietoja:

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2017	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	2014: 4,9%, 2015: 4,4%, 2016:5,1% 2017: Palataan vuoden 2015 tasolle.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen

Turku on vetovoimainen työnantaja Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite TAE 2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	69.8%	71.1%	71.5%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3.01	3.01	3.3
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	60.0 % ryhmäkeh.k. 18.2	61.6. % ryhmäkeh.k. 23.7	Kaikkien kehityskeskustelujen käyminen 90%
Työpaikan ilmapiiri	3.58	3.64	3.70

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku
Tyyppi TOT 2015 TAM 2016 Arvio 2016 toteutumas- ta TAE 2017 Seuranta- väli

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus