OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OPETUSHALLITUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2018 – 2019
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA OPETUSHALLITUKSEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2018 – 2019
Tarkistus ja voimavarat vuodelle 2019
Sisällys
1. Opetushallituksen toiminta-ajatus ja tehtävät, visio, missio ja tapa toimia 3
1.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät 3
1.2 Visio, missio ja tapa toimia 3
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
2.1 Valtionhallinnon tavoitteet ja hallinnonalan yhteiset tavoitteet 4
2.2 Viraston painopisteet ja tavoitteet 5
3 Toiminnallinen tuloksellisuus 7
3.1 Toiminnallinen tehokkuus 7
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 7
4.2 Toimitilat ja infrastruktuuri 8
LIITTEET 9
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet Liite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus Liite 4. Voimavarojen hallinta
Määrärahaliite tulossopimukseen vuodelle 2019
1. OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT, VISIO, MISSIO JA TAPA TOIMIA
1.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät
Opetushallitus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan asiantuntijavirastona koulu- tukseen, varhaiskasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kansainvälistymiseen liittyvistä ke- hittämis-, hallinto- ja palvelutehtävistä.
Opetushallituksen tehtävistä on säädetty Opetushallituksesta annetussa laissa 564/2016. Uusina tehtävinä Opetushallituksen hoidettaviksi tulivat vuonna 2018:
- Opetushallituksen erillisyksiköiksi siirtyvän Ylioppilastutkintolautakunnan kanslian ja Kan- sallisen koulutuksen arviointikeskuksen hallinto- ja tukitehtävät.
- KOSKI -tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpito ja kehittäminen.
- Työelämätoimikunnat, pysyvä tehtävä (tutkintotoimikunnat poistuneet).
- Euroopan unionin uuden ohjelman, European Solidarity Corps (ESC). Uusina tehtävinä Opetushallituksen hoidettavaksi vuonna 2019 tulevat:
- Toimiminen Euroopan Unionin uuden, Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman (ESC) kansallisena toimistona
- Varhaiskasvatuksen tietovarannon (VARDA) ylläpitotehtävät
- KOSKI-tietovarannon kehittäminen ja laajentuminen muuhun ammatilliseen koulutukseen
- Opintopolun kehittäminen opintojen henkilökohtaistamisen suunnitelman toteuttamiseksi (eHOKS – tietovaranto ja sen ylläpito) -tehtävä tulee KOSKI-lainsäädännön muutosten myötä
- Lukuliike -toimet suuntaviivojen toimeenpanon toteuttamiseksi sekä suuntaviivoja tukevien teknisten ratkaisujen edistäminen.
1.2 Visio, missio ja tapa toimia
Opetushallitus toteuttaa osaltaan hallitusohjelman sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulosoh- jauksen mukaisia tavoitteita. Opetushallitus on lakisääteisiin tehtäviinsä pohjautuen määritellyt osallistavasti vision, mission ja tavan toimia, jotta toiminnalla saadaan aikaan halutut vaikutukset kustannustehokkaasti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus jatkavat keskinäistä työnjaon tarkistusta.
Jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa.
Intohimona oppiminen!
- luomme avoimuudella luottamusta
- muotoilemme yhdessä ratkaisuja
- uskallamme uudistua oppijan parhaaksi
- elämme kuten opetamme.
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
2.1 Valtionhallinnon tavoitteet ja hallinnonalan yhteiset tavoitteet
Opetushallitukselle keskeisiä ovat osaamista ja koulutusta koskevat hallitusohjelman tavoitteet sekä hallinnonalan yhteiset tavoitteet.
Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 avoin ja kansainvälinen, kieleltään ja kult- tuuriltaan rikas maa. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Tavoitteena on suomalaisen osaamistason nostaminen siten, että se tukee suo- malaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, kan- sainvälisesti kiinnostavan osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.
Hallituskaudella osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeilla modernisoidaan oppimisympäristöjä, hyödynnetään digitalisaatiota oppimisessa, nopeutetaan siirtymistä työelämään, parannetaan tai- teen ja kulttuurin saavutettavuutta, vahvistetaan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, to- teutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus sekä vähennetään koulutuksen ja työ- elämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä kaikissa näissä hankkeissa.
Hallituksen tavoitteena on myös, että Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja vahvistaa julkista taloutta tarttumalla digitalisaation mahdollisuuksiin, purkamalla sääntelyä ja by- rokratiaa, kokeilemalla sekä uudistamalla johtamiskulttuuria sekä rakenteita.
Hallituksen puoliväliriihessä päätetyt uudet avaukset kohdistuvat erityisesti osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen sekä välittämiseen, uudistumiseen ja turvallisuuteen.
Opetushallituksen toimintaan liittyviä keskeisiä tavoitteita ovat:
- Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuudet on hyödynnetty oppimisessa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä osallisuuden tukemisessa. Oppimisympäristöjä on moderni- soitu.
- Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksen ja koulutuksen keinoin ja yhä harvempi lapsi ja oppilas on kokenut tulleensa kiusatuksi.
- Syrjäytyneiden nuorten sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut.
- Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt ja osaamisen ja elinkei- noelämän tarpeiden kohtaanto parantunut.
- Digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen on edistynyt.
- Kansainvälisyys on lisääntynyt.
- Yhteiskunnan avoimuus, yhteenkuuluvuus ja luottamus ovat vahvistuneet. Vihapuheeseen ja rasismiin on puututtu ennalta ehkäisevästi ja osaamista ja osallisuutta edistävin toimin.
- Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan on vahvistunut. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja työllistyminen on nopeutunut.
- Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä on edistetty sekä eriarvoisuus on vähentynyt.
- Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu.
- Kokeilukulttuuri on otettu käyttöön.
- Johtamista on kehitetty.
- Työhyvinvointia on parannettu ja osaamista on kehitetty.
- Toiminta on tuloksellista, taloudellista ja tehokasta.
2.2 Viraston painopisteet ja tavoitteet
Opetushallitus kehittää varhaiskasvatusta ja koulutusta siten, että jokaisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan motivaatio ja oppiminen vahvistuu, koulutuksen läpäisy ja oppimistulokset paranevat sekä hyvinvointi lisääntyy. Opetushallitus edistää hallituksen tasa-arvo-ohjelman toteuttamista ta- voitteena segregaation vähentäminen. Opetushallitus edistää kestävän kehityksen tavoitteiden to- teuttamista. Opetushallitus edistää toiminnallaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoittei- den saavuttamista.
Opetushallitus kehittää toimintaansa Opetushallitus 2.0 -hankkeessa nimettyjen teemojen ja ohjel- mien avulla. Opetushallituksen OPH 2.0 mukaiset teemat ja ohjelmat ohjaavat kaikkea tekemistä. Valitut teemat palvelevat kärkihankkeiden ja Opetushallitukselle asetettujen tavoitteiden toteutu- mista mahdollisimman vaikuttavasti, toiminnallisesti tuloksellisesti sekä tehokkaasti. Osaamista ja koulutusta koskevia tavoitteita edistetään teemoihin sijoitettujen painopisteiden ja toimenpiteiden avulla. Painopisteitä vuosina 2018 - 2019 ovat:
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi
Avointen digitaalisten oppimateriaalien kehittäminen ja saavutettavuuden edistäminen. Uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien kehittäminen.
Datan hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa, tuessa ja neuvonnassa sekä koulutuksen kehittämi- sessä ja johtamisessa.
Kokonaisoppimisen polku
Kielten opetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen toimeenpano, seuranta ja arviointi. Kansallisen kielivarannon vahvistaminen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Uusi peruskoulu -ohjelman toimeenpano.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano sekä toimeenpanon tuki ja seu- ranta yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Lukiouudistuksen toimeenpano.
Varhaiskasvatussuunnitelman, esi-, perus- ja lisäopetuksen, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon tuki ja seuranta. Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opetuksen varhentamisen edellyttämät opetussuunnitelman muutokset.
Taiteen perusopetuksen tilaa koskevan selvityksen laatiminen.
Työelämään siirtymisen nopeuttaminen erityisesti opiskelijavalintajärjestelmiä kehittämällä. Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen ja koulutuspolkujen nopeuttaminen sekä kulttuuri- sen monimuotoisuuden edistäminen.
Vaikuttavat ohjaustyökalut
Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmän esitysten toimeenpanon tuki.
Kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa koskevan työryhmän esitysten toimeenpano yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Oppimisympäristöjen turvallisuuden edistäminen. Lape-ohjelmaan osallistuminen.
Opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen ja uran ai- kaisen osaamisen kehittäminen. Vaikuttavuutta parannetaan kokoamalla täydennyskoulutus laa- joiksi kokonaisuuksiksi, jotka perustuvat kehittymissuunnitelmiin ja koulutustarvekartoituksiin. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen erityisesti taiteen perusopetuksen kehittämi- sessä.
Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi. Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun tukeminen.
Valtionavustusten kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
EU-ohjelmien ja -sopimusten toimeenpano ja ohjelmien hyödyntäminen sekä osallistuminen uu- den ohjelmakauden valmisteluun.
Osallistuminen Euroopan neuvoston ja EU:n puheenjohtajakauden valmisteluun ja toteutukseen. Koulutusviennin vauhdittaminen.
Opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen ulkomaalaisille opiskelijoille yhteistyössä korkeakoulu- jen kanssa.
Yhteiskunnan kansainvälistyminen ja suomalaisen koulutuksen tunnettuuden edistäminen ja yh- teistyö ulkomailla.
Laadukkaat asiakas- ja tietopalvelut
Verkkopalvelu-uudistus. Asiakaspalveluratkaisu.
Koulutuksen ja kasvatuksen tietopohjan ja indikaattoreiden sekä tilastopalvelu Vipusen kehittämi- nen yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Opintopolku.fi-palvelun kehittäminen ja uudistaminen. KOSKI-tietosisältöjen laajennus.
Painopisteiden ja tavoitteiden toteuttamista tuetaan ja toimeenpannaan Opetushallituksen uuden orga- nisaation ja vaikuttavuusohjelmien sekä Opetushallituksen 2.0 -hankkeessa saatujen kokemusten kautta:
- Eriarvoisuus pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa.
- Oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret.
- Jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa.
- Avarakatseisuus kasvaa.
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS
Hallinnonalan yhteisiä tavoitteita toteutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla:
- Opetushallituksen toiminta ja ohjaus perustuvat selkeään, asiakaslähtöiseen, muutoskykyiseen sekä digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävään toimintatapaan. Toiminnassa otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja hyödynnetään kokeiluja, kehitetään johtamista ja toimintatapoja sekä ke- vennetään hallintoa.
- Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminta osana Opetushallitusta käynnistyi 1.1.2018 ja vakiintuu uudistuksen tavoitteiden mukaisesti niin, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa ja toiminta tehostuu. Sekä Ylioppilastut- kintolautakunnan että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen riippumaton asema on tur- vattu.
Opetushallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikkansa 1.6.2017. Sisäisen valvonnan ja riskienhal- linnan menettelyt ovat osa viraston tavanomaisia suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja.
Toiminnallista tehokkuutta koskevat mittarit on esitetty liitteessä 3.
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
Opetushallituksen perustoiminta sekä tuotokset ja palvelut ovat laadukkaita ja toiminta on asiakas- lähtöistä. Palvelut ja tuotokset vastaavat kansalaisten, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä sidosryhmien tarpeisiin, ja ne edistävät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kehittä- mistä.
Opetushallitus on määrittänyt asiakaslähtöisen palvelulupauksen keskeisistä palveluistaan. Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat mittarit on esitetty liitteessä 3.
Opetushallitus kehittää työyhteisöään seuraavien tavoitteiden mukaisesti:
- Opetushallituksen asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumi- seen ja vuorovaikutukseen.
- Opetushallitus kehittää valmentavaa johtamis- ja esimiestyötä sekä tukee itseohjautuvuutta.
- Opetushallitus edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.
- Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstöraken- netta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
- Työilmapiiri on hyvä ja henkilöstön osaamista tuetaan.
4.2 Toimitilat ja infrastruktuuri
Opetushallituksen tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti.
Opetushallituksen toimintamenomomentin määräraha on valtion vuoden 2019 talousarviossa 60 633 000 euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu osoittamaan määrärahoja Opetushallitukselle vuoden 2019 talousarvion määrärahoista liitteessä 4 esitetyn mukaisesti. Määrärahat osoitetaan Opetus- hallitukselle tilijaottelulla. Opetushallitus voi laittaa tarvittaessa avustukset haettavaksi ennen kuin edus- kunta on hyväksynyt budjetin.
Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja Yli- oppilastutkintolautakunnan kanslia) toimintamenoihin on vuoden 2019 talousarviossa 6 314 000 euroa.
Tässä sopimuksessa asetettuja tavoitteita ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan tilinpäätöskan- nanotossa. Opetushallitus raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden saavut- tamisesta ja määrärahojen käytöstä tilinpäätösasiakirjassa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus seuraavat tavoitteiden toteutumista ja määrärahojen riit- tävyyttä ja ryhtyvät toimenpiteisiin, mikäli tavoitteita ei pystytä saavuttamaan Opetushallitukselle osoite- tuilla resursseilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen johdon välisiä keskusteluja järjes- tetään säännöllisesti.
6 ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä 14.1.2019
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx
Kansliapäällikkö Pääjohtaja
LIITTEET
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet Liite 2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuus
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus Liite 4. Voimavarojen hallinta
Liite 1. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen painopisteet
- Johdon koulutus sekä henkilöstön pedagoginen uudistuminen.
- Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opetusjärjestelyt ja tuki.
- Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin vahvistaminen.
- Vieraiden kielten opiskeluun ja oppimiseen liittyvät erityiskysymykset.
- Aikuisten maahanmuuttajien opintojen ohjaus ja luku- ja kirjoitustaidon opetus sekä oppimisen tuki.
- Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja digitalisaatio (ml. ohjelmointi, monilukutaito sekä kyberturvallisuus).
- Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tuki, erityisesti uusi lainsäädäntö, osaamispe- rusteiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat sekä laaja-alainen yhteistyö työelämän kanssa.
Aluehallintovirastojen erityiset painopisteet
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpano, varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutokset, varhaiskasvatuksen turvallisuus.
- Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä oppimisyhteisö.
- Kieli- ja kulttuuritietoinen oppimisyhteisö.
Liite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Uudistuneet oppi- misympäristöt ja digitaaliset oppi- materiaalit | Opettajat: Opeka- kyselyn tulokset (digitaalisen toi- mintaympäristön osaamisalue) | Opetta- jien ja- kautumi- nen osaa- mista- soille % | - | Taso 0-1: 0% Taso 1-2: 31% Taso 2-3: 66% Taso 3-4: 3% | Taso 0-1: 0% Taso 1-2: 28% Taso 2-3: 68% Taso 3-4: 4% | ||||
Digitaalisten oppi- materiaalien osuus kaikesta myydystä oppimateriaalista | % | - | Lukio 19 % Perus- opetus 13 % | Lukio 35 % Perus- opetus 18 % | |||||
Yhteiskunnan kansainvälistymi- nen | Kansainvälinen opiskelijaliikku- vuus (yliopistot, ammattikorkea- koulut, ammatilli- set oppilaitokset, lukiot) | % vuosit- tain aloit- taneista opiskeli- joista | 24 15 13 30 | 25 15 13 33 | 25 16 14 33 | 27 18 14 34 | 29 21 14 35 | 32 24 15 36 | 32 24 15 36 |
Osallistuminen kansainväliseen opettajaliikkuvuu- teen (peruskoulut, varhaiskasvatus) | % kou- luista | 26 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
Suomalaisen kor- keakoulutuksen tunnettuus | Ulkomaiset tut- kinto-opiskelijat korkeakouluissa, hakijat ja hyväksy- tyt | Lkm | - 9 568 | 23 654 8 626 | 19 460 5 719 | 20 500 6 450 | 21 600 7 200 | 22 650 7 900 | 23 700 8 650 |
Kokeilukeskus ja kehittämisverkos- tot | Tutor-opettajien määrä (osallistu- neet peruskou- luista) | Lkm ja % | - | 2 300 (83% opetuk- sen järjes- täjistä) | 2 600 (90% opetuk- sen järjes- täjistä) | ||||
Ammatillisen kou- lutuksen uudistu- minen | Uudistetut tutkin- non perusteet | Lkm | - | uusi | 73 | ||||
Kehittämiseen osallistuneet: - koulutuksen jär- jestäjän edustajat - työelämän edus- tajat (erikseen järjestä- jät ja työelämän edustajat) | Lkm/% | - | uusi | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Kustannustehok- kaat ja asiakasläh- töiset palvelut | Julkaistujen ope- tussuunnitelmien määrä ePerusteet –palvelussa | Lkm | - | 210 | 270 | 310 | 350 | 410 | |
Vähälevikkinen oppimateriaali- tuotanto | Oppimateriaalien määrä | Lkm | 46 | 47 | 53 | ||||
Sähköisten mate- riaalien osuus val- mistuneesta vähä- levikkisestä tuo- tannosta | % | 57 | 40 | 62 |
Liite 3. Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Kansainväliset liik- kuvuus- ja yhteis- työohjelmat | Rahoitettu liikku- vuus | Kpl | 24 844 | 24 424 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 32 000 |
Kansainvälistä toi- mintaa koskevat tilastot ja selvityk- set | Kv-liikkuvuus-ti- lastot ja selvityk- set | Kpl | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Koulutuksen ke- hittäminen | Taiteen perusope- tuksen opetus- suunnitelmien pe- rusteet | Lkm | - | 1 | |||||
Aikuisten perus- opetuksen opetus- suunnitelmien pe- rusteet | 1 | ||||||||
Lukio, opetus- suunnitelman pe- rusteet | 1 | ||||||||
Englanninkielinen ylioppilastutkinto | 1 | ||||||||
Opintopolku on koulutuksen valta- kunnallinen palve- luportaali | Opintopolku-pal- velun käyttäjä- määrät | Lkm | 4 700 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 8 000 000 | 8 500 000 |
Hakijamäärät pe- rusopetuksen jäl- keisiin koulutuk- siin, korkeakoului- hin ja aikuiskoulu- tuksiin | Koulutuksen ha- kijamäärät | Lkm | 300 000 | 310 000 | 350 000 | 360 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 |
Osaamis- ja koulu- tustarpeiden enna- kointi | Osaamisen enna- kointifoorumiin liittyvät päätökset | Lkm | 36 | 60 | 10 | 35 | 37 | 35 | 15 |
Työelämäyhteistyö | Työelämätoimi- kuntien tuottamat raportit oman toi- mialansa tilan- teesta | Lkm | - | - | uusi | 40 | 60 | 60 | 60 |
Osaamisen osoit- taminen | Opetushallinnon tutkinnot | Lkm | 383 | 396 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Valtionhallinnon kielitutkinnot | Lkm | 937 | 1 003 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Yleiset kielitutkin- not | Lkm | 8 790 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Auktorisoidun kääntäjän tutkinto (suorittajat); Auktorisoidun kääntäjän oikeu- den saaneet | Lkm | 75 44 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | 100 50 | |
Oikeustulkki-re- kisteriin merkityt tulkit | Lkm | - | 4 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Tutkinnon tun- nustaminen (ko- konaismäärä) | Lkm | 799 | 789 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Maksullisen julkai- sutoiminnan laa- juus | Myydyt julkaisut ja oppimateriaalit | Kpl | 52 715 | 60 602 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Koulutuspoliittis- ten tavoitteiden ja varhaiskasvatuk- sen sekä opetus- toimen tulokselli- suuden tukeminen | Maksullisen toi- minnan koulutet- tavapäivät | Kpl | 9 520 | 8 615 | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 ar- vio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Päätösten käsitte- lyaika | Valtionavustukset | (toimin- nallisuus ei vielä käytössä järjestel- mässä) | |||||||
Tutkinnon tun- nustaminen | Kk/pts | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |
Asiakastyytyväi- syys | Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) | 1 - 100 | 87 | 90 | 90 | ||||
Maksullinen kou- lutus | 1 - 5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Hakijapalaute Opintopolusta | 4 - 10 | - | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Valtionavustustoi- minnan tuottavuus | Valtionavustus- päätökset/htv | Lkm/htv | 124,7 | 216,9 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kansainvälisten liikkuvuus- ja yh- teistyöohjelmien tuottavuus | Apurahapäätök- set/htv | Lkm/htv | - | uusi | |||||
Erasmus+ ohjel- man apurahojen käyttö | Rahoituspäätök- set/käytettävissä olevat määrärahat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen koulu- tustoiminnan tuot- tavuus | Koulutettava-päi- vät/htv | Pv/htv | 791,8 | 850 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Taloudellisuus
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 ta- voite |
Ydinprosessien ta- loudellisuus para- nee | Perusteprosessin taloudellisuus | Euro (1000)/htv | 115,5 | 107,8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kehittämishanke- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/htv | 137,5 | 128,1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Seurantaprosessin taloudellisuus | Euro (1000)/htv | 121,4 | 117,9 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Valtionavustus- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/htv | 100,3 | 104,4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Valtionavustus- prosessin talou- dellisuus | Euro (1000)/pts | 804,4 | 481,3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kansainvälisten liikkuvuus- ja yh- teistyöohjelmien taloudellisuus | Euro (1000)/htv | - | uusi | ||||||
Toiminnan talou- dellisuus | Toimintamenojen käyttö (netto)/htv | Euro (1000)/htv | 88,4 | 93,2 | 80,0 (ilman uusia eriä) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuuslaskelmat
Maksullinen palvelutoiminta, liiketalou- dellinen, vähälevikkinen (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 to- teuma | 2018 varsinai- nen TAE | 2019 arvio |
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 194 | 1 145 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannuk- set | 2 277 | 2 700 | 2 200 | 2 900 | 2 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannuk- set) | - 1 083 | - 1 555 | - 1 000 | - 1 600 | -1 600 |
Kustannusvastaavuus, % | 52 | 43 | 55 | 45 | 45 |
Hintatuki | 579 | 375 | 620 | 620 | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 78 | 56 | 83 | 66 | 66 |
Maksullinen palvelutoiminta, muut lii- ketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 varsi- nainen TAE | 2019 arvio |
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 231 | 1 906 | 2 367 | 1 900 | 2 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannuk- set | 1 731 | 1 698 | 1 988 | 1 700 | 1 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannuk- set) | 500 | 208 | 379 | 200 | 200 |
Kustannusvastaavuus, % | 129 | 112 | 119 | 111 | 111 |
Maksullinen palvelutoiminta, julkisoikeu- delliset suoritteet – hakijamaksut poistuneet v. 2017 ja tutkinto- toimikuntamaksut poistuvat v. 2018 (1 000 euroa) | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 to- teuma | 2018 varsinainen TAE | 2019 arvio |
Maksullisen toiminnan tuotot | 4 084 | 4 924 | 3 800 | 470 | 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 975 | 3 939 | 2 800 | 930 | 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 109 | 985 | 1 000 | -460 | -400 |
Kustannusvastaavuus, % | 137 | 125 | 136 | 51 | 56 |
Liite 4. Voimavarojen hallinta
Henkilöresurssit
Xxxxxxx | Xxxxxxxx | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 ta- voite |
HTV kaikki | ||||||||
mom yhteensä | ||||||||
OPH CIMO | Htv | 238 | 242 | 366 | 371 | 372 | ||
sis. lehtorit; xxxxx. ja erill. ra- | 119 | 118 | ||||||
hoitus | ||||||||
HTV tmenot OPH CIMO pl. lehtorit | Htv | 234 101 | 238 103 | 339 | 337 | 340 | ||
Johtajuusindeksi | 1 - 5 | 3,32 3,53 | 3,35 3,24 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Työtyytyväisyys- indeksi (vmbaro) | 1 - 5 | 3,38 3,39 | 3,40 3,44 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Henkilöstön läh- tövaihtuvuus | % | 16,1 3,8 | 12,0 10,6 | 18,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Sairauspoissaolot | Pv/htv | 6,9 7,1 | 9,5 9,1 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Toimitilat ja infrastruktuuri
Tavoite/ tehtävä | Mittari | Asteikko | 2015 to- teuma | 2016 to- teuma | 2017 toteuma | 2018 arvio | 2019 tavoite | 2020 tavoite | 2021 tavoite |
Hakaniemenranta 6 | Tilatehokkuus | m2/htv | 27,2 20,7 | 24,5 20,3 | 20,7 | 18 | 18 | 18 | 15 |
Tilojen taloudelli- suus | Euro/htv | 6 932 4 684 | 4 274 3 825 | 4 070 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
(Tiedot HTH-järjestelmästä vuosilta 2015 ja 2016.) Määrärahat erillisessä excel-taulukossa
Määrärahaliite tulossopimukseen vuodelle 2019*
Talousarvio 2018 sis. LTAE | TUSO 2019 | Muutos | Henkilötyövuodet | ||
EUR | EUR | EUR | HTV | ||
29.01.02 | Opetushallituksen toimintamenot (smr 2 v) | 68 644 000 | 60 633 000 | -8 011 000 | 355 |
29.01.02.1. | Toimintamenot (perustoiminta) | 23 316 000 | 22 839 000 | -477 000 | 341 |
29.01.02.2.1. | Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentaminen | 620 000 | 620 000 | 0 | |
29.01.02.2.2. | Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 80 000 | 80 000 | 0 | |
29.01.02.2.3. | Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen | 500 000 | 500 000 | 0 | |
29.01.02.2.4. | Opetustoimen ml. varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksaminen | 15 006 000 | 15 006 000 | 0 | |
29.01.02.2.5. | Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano, auktorisoitujen kääntäjien koulutus ja tutkintojen kehittäminen sekä oikeustulkkirekisterin kehittäminen | 524 000 | 524 000 | 0 | |
29.01.02.2.6. | Suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistäminen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestäminen ja tunnettuuden lisääminen | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 14 |
29.01.02.2.7. | Opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihto sekä virkamiesvaihtoon myönnettävät stipendit, apurahat ja avustukset | 2 870 000 | 2 870 000 | 0 | |
29.01.02.2. | EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansallinen rahoitus, monenkeskinen ja kv-yhteistyö, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekeminen ja kansainvälistämistä edistävät apurahat sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallinen rahoitusosuus | 10 000 000 | 1 917 000 | -8 083 000 | |
29.01.02.3. | Kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menot | 14 128 000 | 14 677 000 | 549 000 | |
Koulutusvienti ja maakuvatyö | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.03 | Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (smr 2 v) | 7 489 000 | 6 314 000 | -1 175 000 | 70 |
29.01.03.1. | Kansallinen koulutuksen arviointikeskus | 3 655 000 | 3 705 000 | 50 000 | 45 |
29.01.03.2. | Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia | 3 834 000 | 2 609 000 | -1 225 000 | 25 |
29.01.01 | Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (smr 2 v) | 200 000 | 200 000 | ||
Koulutusvienti ja maakuvatyö | 200 000 | 200 000 | |||
29.01.21. | Kansainvälinen yhteistyö (smr 2 v) | 452 000 | 0 | -452 000 | |
Kv-yhteistyön hankkeet | 427 000 | 0 | -427 000 | ||
Unesco-koulut ja Euroopan neuvoston toiminta | 25 000 | 0 | -25 000 | ||
Nordic Craft-kilpailu ja kansainvälinen seminaari Lontoossa | 0 | 0 | |||
29.01.53. | Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (smr 2 v) | 7 039 900 | 0 | -7 039 900 | |
Tutkintojen tunnustaminen | 339 900 | 0 | -339 900 | ||
Valtionavustushaku | 6 700 000 | 0 | -6 700 000 | ||
29.10.01. | Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (smr 2 v) | 41 561 000 | 43 085 000 | 1 524 000 | |
29.10.01.1. | Kielikoulut | 3 327 000 | 3 587 000 | 260 000 | |
29.10.01.2. | VALTERI-koulu | 31 991 000 | 33 222 000 | 1 231 000 | |
29.10.01.3. | Koulukotien perusopetus | 1 011 000 | 1 167 000 | 156 000 | |
29.10.01.4. | Eurooppa-koulut | 2 013 000 | 1 850 000 | -163 000 | |
29.10.01.5. | Helsingin eurooppalainen koulu | 3 219 000 | 3 259 000 | 40 000 | |
29.10.20. | Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (smr 3 v) | 26 627 500 | 1 150 000 | -25 477 500 | 2 |
29.10.20.1 | Yleisisivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen, suunnittelu, käynnistäminen, koordinointi | 450 000 | 0 | -450 000 | |
Kokeilukeskus toiminnan jatkaminen | 0 | 0 | |||
Lukion e-perusteet, LOPS ja lukioverkosto | |||||
EU:n Erasmus+ ohjelman kansallinen toimeenpano | 220 000 | 0 | -220 000 | ||
29.10.20.6 | Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU - ja kansainvälinen yhteistyö | 127 000 | 100 000 | -27 000 | |
Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA) | 650 000 | 650 000 | 2 | ||
Lukuliike -toimet suuntaviivojen toimeenpanon toteuttamiseksi sekä suuntaviivoja tukevien teknisten ratkaisujen edistäminen | 0 | 0 | |||
Xxxxxxxxxxx.xx -palvelu | 0 | 0 | |||
Karvi | |||||
Englanninkielinen tutkinto (vuosittaiset kulut) | |||||
YTL uuden lainsäädännön mukaiset muutokset | |||||
Opintopolku | 100 000 | 100 000 | |||
29.10.20.2. | Digitaalisten oppimateriaalien käyttöönoton vauhdittaminen, digioppimisen kokeilut ja kehittäminen,kielikokeilut, taiteen perusopetuksen saavutettavuuden edistäminen | 23 000 000 | 0 | -23 000 000 | |
29.10.20.4. | Digitaalisuutta hyödyntävien työtapojen päivittämisen tukeminen opetuksessa | 20 500 | 0 | -20 500 | |
29.10.20.6. | Vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien suunnittelu-, käynnistämis- ja toimintamenojen sekä avustusten maksaminen | 10 000 | 0 | -10 000 | |
29.10.20.7. | Vaativan erityisen tuen kehittäminen | 800 000 | 0 | -800 000 | |
29.10.20.8. | Oppimateriaalikustannusten alentamiseen kannustavien ratkaisujen kehittäminen | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | |
29.10.20.11 | Perusopetuksen A1-kielen opetuksen varhentaminen | 300 000 | 300 000 | ||
29.10.30. | Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) | 73 010 000 | 84 710 000 | 11 700 000 | |
29.10.30.11. | Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valtionosuutta saaville opetuksen järjestäjille | 700 000 | 700 000 | 0 | |
29.10.30.12. | Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionavustusta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille | 150 000 | 150 000 | 0 | |
29.10.30.13. | Yleissivistävän koulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen, sisältää 500 000 euroa Erasmus+ | 5 575 000 | 5 575 000 | 0 | |
29.10.30.14. | Laajamittainen ja suppea kaksikielisen opetuksen järjestäminen ja kielikylpytoiminta | 842 000 | 842 000 | 0 | |
29.10.30.16. | Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteutukseen liittyviin koulupudokkuutta ehkäiseviin toimiin | 300 000 | 0 | -300 000 | |
29.10.30.17. | Kerhotoiminnan tukeminen | 5 865 000 | 5 865 000 | 0 | |
29.10.30.18. | Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen mukaisiin menoihin | 300 000 | 300 000 | 0 | |
29.10.30.19. | Rahoituslain 45 §:n 2 momentin mukaiset avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen | 75 000 | 75 000 | 0 | |
29.10.30.20. | Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukeminen | 16 975 000 | 18 975 000 | 2 000 000 | |
29.10.30.24. | Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen | 30 228 000 | 32 228 000 | 2 000 000 | |
29.10.30.24.2. | Peruskoulun alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan | 10 000 000 | 0 | -10 000 000 | |
29.10.30.25 | Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | |
Positiivisen diskriminaation avustukset varhaiskasvatuksen järjestäjille | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Avustukset lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
29.10.31. | Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) | 12 209 000 | 5 318 000 | -6 891 000 | |
29.10.31.2.1.2. | Kansanopistot | 50 000 | 50 000 | 0 | |
29.10.31.2.1.4. | Kesäyliopistot | 50 000 | 50 000 | 0 | |
29.10.31.2.2.1. | Kansalaisopistot | 1 040 000 | 1 099 000 | 59 000 | |
29.10.31.2.3.1. | Kansalaisopistot | 4 500 000 | 1 000 000 | -3 500 000 | |
29.10.31.2.3.2. | Kansanopistot | 4 516 000 | 1 066 000 | -3 450 000 | |
29.10.31.2.3.3. | Opintokeskukset | 150 000 | 150 000 | 0 | |
29.10.31.2.4.1. | Kansalaisopistot | 863 000 | 863 000 | 0 | |
29.10.31.2.4.2. | Kansanopistot | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | |
29.10.51. | Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) | 1 276 000 | 1 526 000 | 250 000 | |
29.10.51.1.1. | Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille | 271 000 | 271 000 | 0 | |
29.10.51.1.2. | Suomi-koulujen toiminnan tukeminen | 579 000 | 679 000 | 100 000 | |
29.10.51.1.3. | Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin ja kotiperuskoulu/hemgrundskola-toiminnan tukeminen | 298 000 | 448 000 | 150 000 | |
29.10.51.1.4. | Kesälukioseura ry | 128 000 | 128 000 | 0 | |
29.20.01. | Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (smr 2 v) | 7 972 000 | 8 072 000 | 100 000 | |
29.20.01.1. | Toimintamenot | 5 572 000 | 5 672 000 | 100 000 | |
29.20.01.2. | Liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentaminen | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
29.20.21. | Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (smr 3 v) | 3 522 000 | 3 630 000 | 108 000 | 5 |
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen | 1 100 000 | 1 000 000 | -100 000 | ||
Työelämätoimikunnat | 1 564 000 | 1 564 000 | 0 | 4 | |
Koulutusvienti | 100 000 | 0 | -100 000 | ||
Opintopolku | 600 000 | 710 000 | 110 000 | 1 | |
EU:n E+ ohjelman toimeenpano | 158 000 | 0 | -158 000 | ||
Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta | 0 | 96 000 | 96 000 | ||
Auktorisoidun kääntäjän ja valtionhallinnon kielitutkinto -ilmoittautumisjärjestelmä | 200 000 | 200 000 | |||
Svenska nu -verkosto | 60 000 | 60 000 | |||
29.40.20.1. | Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (smr 3 v) | 2 398 800 | 612 000 | -1 786 800 | 3 |
Korkeakoulujen kansainvälistymistä edistävät toimet | 1 017 000 | 0 | -1 017 000 | ||
Opintopolku | 1 000 000 | 500 000 | -500 000 | 2 | |
Tietopalvelut/OECD Talis | 381 800 | 0 | -381 800 | ||
Opettajat ja rehtorit Suomessa-julkaisu | 12 000 | 12 000 | |||
Koulutusvienti ja maakuvatyö | 100 000 | 100 000 | 1 | ||
29.80.52.07.1. | Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointi ja kansallinen vastinrahoitus sekä EU:n Kansalaisten Eurooppa- ohjelman hallinnointi | 349 000 | 349 000 | 0 | |
29.90.50.05. | Kansainväliseen yhteistyöhön | 67 500 | 67 500 | 0 | 1 |
29.90.50.08.1. | Liikkuva koulu -ohjelmaan | 95 700 | 0 | -95 700 | |
29.91.50.08. | Kansainvälinen yhteistyö | 232 500 | 257 500 | 25 000 | |
European Solidarity Corps - kansallinen vastinrahoitus | 100 000 | 100 000 | 3 | ||
Kaikki yhteensä | 252 945 900 | 000 000 000 | -36 921 900 |
* Taulukkoon on täydennetty eduskunnan käsittelyssä tulleet lisäykset.