STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012

STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi

1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin varhaiskasvatus - ja perusopetuslautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituk- sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallintokunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

2. Sopimuksen tarkoitus

Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus sekä varhaiskasvatus- ja perusopetus- lautakunta sopivat lautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa oh- jaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion.

3. Toimintaympäristö ja sen muutokset suunnitelmakaudella 2012 - 2015

Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa viimeisten vuosien aikana, viimeisimpien ennusteiden mukaan kasvu olisi hidastunut. Vuonna 2003 alkanut oppilasmäärien vä- heneminen on myös pysähtynyt. Erityisesti varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisääntymiseen on varauduttava, mikäli kysynnän kasvu jatkuu, laajentamalla palvelutarjontaa avoimeen toimintaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kysynnänkasvun aiheuttamaa palvelutarpeen laajenta- mista on suunnattava yksityiseen palvelutuotantoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni- telman mukaan päivähoidon lainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella.

4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella 2012 - 2015

Seuraavissa taulukoissa on esitetty pääprosessin lapsi- ja oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksen asia- kasmäärät vuosilta 2010 ja 2011 ovat huhtikuun ja syyskuun keskiarvot, jotta kysynnän kausivaihtelu tulisi huomioitua. Perusopetuksen oppilasmäärät perustuvat syyskuun 20 päivän mukaiseen tilantee- seen.

Varhaiskasvatus	2010	2011	01/2012	2013	2014	2015
Kaupungin omat yht	5 438	5 535	5 800	5 900	5 950	6 000
Päiväkoti	4 972	5 089	5 224
-joista esiopetuksessa	1 167	1 234	1 216
Perhepäivähoito	466	447	450
Avoin varhaiskasvatus	469	482	464
Ostetut yht	605	799	1 100	1 300	1 550	1 600
Maksusitoumus	425	216	143
Palveluseteli	156	551	726
-ostetuista esiopetuksessa	110	131	136
Seutusopimus	0	7	6
Avohuollon tukitoimenpide	24	25
Avoin varhaiskasvatus	0	33	53
Lasten hoidon tuet	0
Kotihoidon tuki	2 096	2 234
Yksityisen hoidon tuki yht.	863	735	770	650	600	550
- päiväkoti	544	406
- perhepäivähoito	272	269
- hoito lapsen kotona	48	51
- ryhmäperhepäivähoito		29

Perusopetus	2010	20.9.2011	2012	2013	2014	2015
Oppilasmäärä 20.9.
Esiopetus kouluissa	89	103	110	110	115	115
Luokat 1-6, yleisopetus
Oppilasmäärä	7 619	7 667	7 684	7 654	7 673	7 755
Keskitetyn palvelun koulut	940	919	919	919	907	900
Luokat 7-9, yleisopetus
Oppilasmäärä	4 184	4 115	4 001	3 610	3 526	3 479
Erityisen tuen piirissä olevat	1 347	1 423	1 450	1 500	1 500	1 520
Lisäluokat	30	36	35	37	35	35

5. Voimavarat suunnitelmakaudella 2012 - 2015

5.1. Taloudelliset resurssit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuun- nitelman. Xxxxxxxxxxxx mukaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan nettomenot ovat

194 548 050 euroa, tulot 18 653 974 euroa ja menot 213 202 024 euroa. Kasvua vuoden 2011 talousar- vioon on 4,8 %. Yhteisiin toimintoihin on budjetoitu mm. tilavuokrat, keskitetyt palvelut, varhe- ja kuel- maksut. Tulosalueittainen talousarvio on esitetty seuraavassa taulukossa.

	Menot 2012	Tulot 2012	Netto 2012	2013	2014	2015
Yhteiset toiminnot	41 075 645	0	-41 075 645	-41 076 000	-41 076 000	-41 076 000
Kasvatus- ja opetusvirasto	7 478 170	2 373 310	-5 104 860	-5 130 384	-5 156 036	-5 181 816
Varhaiskasvatus	72 766 761	8 210 000	-64 556 761	-66 781 616	-69 055 224	-71 424 509
Perusopetus	91 881 448	8 070 664	-83 810 784	-85 487 000	-87 196 740	-88 940 674
Yhteensä	213 202 024	18 653 974	-194 548 050	-198 475 000	-202 484 000	-206 623 000

5.2. Henkilöstöresurssit

Lasten kasvatuksen ja opetuksen menoista noin 57 % on henkilöstömenoja. Toiminta tulee sopeuttaa edellä olevan talousarvion mukaiseksi. Henkilötyövuosia vähennetään sen osalta, mikä on mahdollista toteuttaa lainsäädännön ja muiden ohjaavien asiakirjojen sallimissa rajoissa. Vakituisen henkilökunnan osuus henkilöstöstä varhaiskasvatuksessa on vuonna n. 73 %, perusopetuksessa n. 77 % ja kasvatus- ja opetusvirastossa 79 %. Tulosalueiden henkilöstöstä keskimäärin n. 8 % on sijaisia, joiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota sopeutettaessa toimintaa.

Maaliskuun loppuun 2012 mennessä kasvatus- ja opetustoimessa laaditaan erillinen henkilöstöselvitys, jolla pyritään henkilöstökulujen nousun hallitsemiseen. Viraston henkilöstöön kuuluu myös Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin henkilöstöä.

	2 011	2012	2013	2014	2015
	(ennuste)
Työvoimankäyttö
Varhaiskasvatus	1 405	1 390	1 390	1 390	1 390
Perusopetus	1 338	1 300	1 260	1260	1260
Kasvatus- ja opetusvirasto	78	75	70	69	67
Palkkamenojen kehitys
Varhaiskasvatus	45 988 219	46 630 640	48 216 082	49 855 429	51 550 513
Perusopetus	65 464 920	64 320 378	65 606 786	66 918 921	68 257 300
Kasvatus- ja opetusvirasto	5 447 737	5 364 407	5 391 229	5 418 185	5 445 276
Yhteiset toiminnot	5 108 159	5 428 043	5 430 000	5 430 000	5 430 000

5.3. Tilaresurssit

Pääprosessin tilaresurssit vuodelle 2012 on eritelty seuraavassa taulukoossa. Erityisenä haasteena on päiväkotiverkon kattavuus ja tilojen kunto. Tilaliikelaitoksen johdolla laaditaan erillinen päivähoitoverk- koselvitys toukokuun loppuun 2012 mennessä.

	Virasto, TOP-kekus, Ulappa, varastot	Varhaiskasvatus	Perusopetus	Yhteensä:
Vuokrat+siivous	509 960	7 664 298	23 399 348	31 573 606
Sähkö	28 090	382 800	1 064 170	1 475 060
Vesi	150	48 400	78 980	127 530
Jätevesi- ja huolto	700	62 000	95 120	157 820
Talonmiespalvelut	0	13 474	476 362	489 836
Siivous- ja puhd.aineet	750	102 973	76 620	180 343
Vaihtomatot+käsipyyheet	150	13 875	38 250	52 275
Yhteensä:	539 800	8 287 820	25 228 850	34 056 470

6. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittavia keskeisiä toimenpiteitä tulosalueilla

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella kehitetään asiakkaanohjausta, jotta asiakas ohjautuu tarvetta vastaavan palvelun piiriin.

- Omassa tuotannossa laajennetaan palveluntarjontaa vastaamaan laajenevaan kysyntään avoin- ten palvelujen osalta ja tarjotaan ns. kevyempiä vaihtoehtoja.

- Kokopäiväisen päivähoidon kysynnän laajeneminen suunnataan yksityiseen palvelutuotantoon kaupunginvaltuuston 28.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti tarjoamalla asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia palvelusetelin myötä.

- Laaditaan erillinen päivähoidon järjestämisselvitys.

- Päivähoidon kuljetusperiaatteet tarkistetaan.

- Kehitetään palveluseteliä asiakas- ja tuottajaystävällisemmäksi.

- Nykyistä palvelutasoa ei heikennetä;

- kokopäiväisen päivähoidon kysynnän kasvuun vastataan pääsääntöisesti omalla palvelutuotan- nolla kaupunginvaltuuston 28.11.2011 päättämässä suhteessa;

- palvelusetelijärjestelmä arvioidaan ja järjestelmän jatko tuodaan käsittelyyn päivähoitoselvityksen yhteydessä.

Perusopetus

- Tuntikehys tarkistetaan vastaamaan talousarvioita syksystä 2012.

- Tarkistetaan koulukuljetuskriteerit.

- Selvitetään etäopetuksen mahdollisuudet oppilaskuljetusten vähentämisessä.

- Leirikoulujen vähentäminen.

- Toiminta sopeutetaan vastaamaan talousarvioita opetussuunnitelmassa mainittujen tekijöi- den/painopisteiden osalta.

- Opetuksen järjestämiseen liittyvien sopimusten tarkistaminen, esim. vieraskuntalaisten opetusjär- jestelyt.

Virasto

- Kehitetään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.

- Suoritetaan tuotteistus varhaiskasvatuspalvelujen osalta.

Ehdot:

1. Lautakunnan tulee huolehtia siitä, että vuoden 2012 toiminta voidaan toteuttaa talousarvioon hyväksy- tyn määrärahan puitteissa ottaen huomioon lisäksi kaupunginvaltuustolle tehtävä 2 miljoonan euron ko- rotusesitys kuitenkin siten, että varhaiskasvatuksessa palveluja tarvitsevien lasten määrän merkittävä lisäys tässä vaiheessa ennakoituun verrattuna otetaan määrärahan tarpeen osalta myöhemmin erikseen huomioon.

2. Lautakunnan tulee huolehtia, että lautakunnan alaisen toiminnan, talouden ja henkilöstövoimavarojen käytön seurantaa tehostetaan siten, että lautakunta saa talousarvion noudattamismääräysten ja niiden perusteella annettavien ohjeiden mukaiset tiedot ja raportit ja raportoi niistä edelleen kaupunginhallituk- selle, sekä että lautakunnan alaisten yksiköiden johdolla ja työntekijöillä on käytössään toimintaan ja sen ohjaamiseen tarvittavat tiedot.

3. Lautakunnan tulee varautua toimintansa ja taloudenpitonsa taloudellisuuden ja tuottavuuden edelleen parantamiseen kehittämis- ja säästötoimilla seuraavan taloussuunnitelmakauden ja strategisen palvelu- suunnitelman yhteydessä

,

7. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdetut strategiset tavoitteet ja mittarit suunni- telmakaudella 2012 - 2015

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyöta- hot	Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Perusresurssien turvaaminen	Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Laki lasten päivähoidos- ta)	Päivähoitohakemus- ten määrä	Perhe saa lapsel- leen tarvitsemansa hoitopaikan laki- sääteisessä ajas- sa.	Hoitopaikan kus- tannus vuodessa noin 9400 euroa omassa tuotannos- sa (Kuusikko ver- tailu), kysynnän kasvun jatkuessa entisellään n. 100 lasta enemmän hoidossa kuin edel- lisenä vuonna on kustannus n. 940 0 00
	Mahdollistetaan perusope- tuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mu- kainen perusopetus oppi- velvollisille	Oppilaskohtainen tuntikehys 1,39 syk- syllä 2012	Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72	Vähennetään tunti- kehyksestä n. 3,2 %, muut menot 4 %
	Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut (Perusopetuslaki)
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasva- tus- ja opetusmah- dollisuudet koko kaupungissa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmu- kaisesti huomioiden aluei- den ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevat resurssit huomioiden	Palveluverkkoa kos- keva tarkastelu on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa	Lasten ja nuorten palvelut päivähoi- dossa ja perus- opetuksessa on tuotettu kustan- nustehokkaasti huomioiden erilai- set tarpeet	Ta:n toteutuminen suunnitellusti
	Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut (Valtuustoryhmien välinen sopimus)
	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelu- rakennetta ja palvelua laajennettaessa suunna- taan painopiste hankittui- hin palveluihin	Hankitun/oman tuo- tannon osuus palve- lutuotannosta ja re- surssien kohdenta- minen henkilöstökus- tannuksista palvelu- jen ostoihin	Hankitun palvelun osuus kasvaa prosentilla vuo- dessa	Ei resurssitarvetta
	Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Kaupungin valtuuston päätös talousarviosta)
	Kasvatus- ja opetustoimi toimii tasa-arvo ja yhden- vertaisuuden pilottikoh- teena	Esimiesten osallistu- minen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kou- lutukseen	Vähintään 50 % esimiehistä osallis- tuu yhdenvertai- suus- ja tasa-	Ei resurssitarvetta

Tulosalueet arvokoulutukseen

Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista ta- voitteen saavuttami- seksi Vastuu- ja yhteistyö- tahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seu- rataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvitta- vat perusresurssit varmistetaan	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toiminta- mallin toteuttaminen lain mukaisesti Pääprosessin tulosalu- eet (Perusopetuslaki)	Erityisen tuen re- surssit; osa-aikainen erityisopetus, erityis- ryhmät, tukiopetus, oppilashuollon henki- löstö	Säilytetään nykyinen taso	Toiminnan sopeut- taminen olemassa olevien taloudellis- tenresurssien mu- kaiseksi
Varhaisen puuttumi- sen ja ennaltaehkäi- sevän työn säilyttä- minen osana perus- toimintaa ja yhteis- työssä muiden taho- jen kanssa	Moniammatillinen pal- veluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kas- vussa ja kasvatustehtä- vässä, painopisteenä nivelvaiheet Kasvatus- ja opetustoi- mi sekä sosiaali- ja terveystoimi (Lasten ja nuorten hy- vinvointiohjelma)	Tuen piirissä olevat Koulutustakuun ul- kopuolelle jäävien määrä	Tuki oikean tasoise- na oikein ajoitettuna Koulutuksen ulko- puolelle jäävien suh- teellinen osuus 2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 %	Uraohjaajan palk- kakustannukset

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Palveluorganisaatio ja toiminnan raken- teet tukevat tehok- kaasti lasten kasva- tusta	Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakenneuu- distuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintapro- sesseja Kasvatus- ja opetustoimi (Valtuustoryhmien välinen sopimus)	Henkilöstömäärä vä- henee 1.1.2011 ta- sosta ja laaditaan kasvatus- ja opetus- toimentoimen henki- löstösuunnitelma	Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatke- taan vuoden 2012 aikana	Henkilötyövuosien väheneminen n.40 htv:lla (ei huomioitu POP- rahoituksen vaiku- tusta)
	Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen Kasvatus- ja opetustoimi (Henkilöstöohjelma)	Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut	Henkilöstö- resurssit on tar- koituksen mukai- sesti kohdennet- tu	Resurssien teho- kas suuntaaminen
Tieto- ja viestintä- teknologian käytön lisääminen	Sähköinen toimintatapa on käytössä ja it-järjestelmiä hyödynnetään koko hallin- tokunnassa Kasvatus- ja opetustoimi (Kasvatus- ja opetustoi- men tuottavuustavoitteet)	Seuranta välineiden hyödyntämisestä	Järjestelmät käy- tössä koko hallin- tokunnassa	Hankintakustan- nukset, lisenssit sekä työasemakus- tannukset, vähen- tänee henkilöstö- kustannuksia

Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys
SPS:n strategi- nen tavoite	Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Ilmasto- ja ympä- ristöohjelman to- teuttaminen	Hallintokunnan päästövä- hennyssuunnitelman to- teuttaminen Kasvatus- ja opetustoimi (Ilmasto ja ympäristöohjel- ma)	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Toimenpiteet rahoi- tetaan energian- säästökustannuksil- la
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa	Kasvatuksessa ja opetuk- sessa huomioidaan sosiaa- linen, kulttuurien ja talou- dellinen kestävyys Kasvatus- ja opetustoimi (Lasten ja nuorten hyvin- vointiohjelma)	Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvola- tarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10	Koettu hyvin- vointi lisääntyy	Ei resurssitarvetta

8. Allekirjoitukset

Turussa **.**.2012

Kaupunginhallituksen puolesta Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan puolesta

Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Kaupunginhallituksen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan

puheenjohtaja puheenjohtaja

Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Kaupunginhallituksen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan

I varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxxx Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja