OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Palvelujen tuottaminen ajasta ja paikasta riippumattomasti, kokonaistehokkuutta samalla lisäten.

1.3

• Palvelukanavia kehitetään ja palveluja digitalisoidaan laajamittaisesti parhaita käytäntöjä ja valtakunnallista yhteistyötä hyödyntäen.

• Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina

• Luottamushenkilöiden sähköisen toimintatavan käynnistäminen ja käyttöönotto

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	654	482	463
Menot	5 014	5 882	5 836
Netto	-4 360	-5 399	-5 369
Muutos-%		23,8 %	-0,6 %

*) Talousarviomuutokset huomioitu 15.9.2015 asti

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	117,7	114,9	95
Sijaistus %	12,6	-	-
Sairaspoissaolo %	4,2	-	-
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 171 207 € vuonna 2014. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 3 462 707 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	n/a	1.045	1.045
Lisätietoja: -

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linja- uksen tunnus/ alata- voite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallin- nassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Kaupungin asiakaspal-	3.2.3.	a) Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelu-	K		Tilaratkaisu ja toi-	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
velun kehittäminen	3.2.7.	pisteen (asiointipalvelu ja tietyt asiantun-			meenpanosuunnitelma
		tijapalvelut) konkreettinen eteneminen			on tehty
Kaupungin asiakaspal- velun kehittäminen	3.2.3	Kaupungin puhelinvaihdejärjestelmän uudistaminen	K		Uusi puhelinvaihdejär- jestelmä on käytössä.	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall
Asiakkaan digitaalinen	2.1.2	b) Asiakkaan tunnistautumisen ja verkko-	K		Asiakkaan tunnistau-	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall
asiointi	3.2.3.	kaupan rakentaminen.			tuminen ja verkko-
					kauppa on rakennettu
					sekä asiointitili on käy-
					tössä
Osallisuuden toiminta-	2.3.5.	c) yhteiset tapaamiset kpl/v	E	2	2	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
malli = Kaupungin		c) yhteiset käsiteltävät asiat kpl/v		2-4	3-4
vaikuttajaryhmien yh-
denmukainen toiminta-
tapa
Sisäisten prosessien digitalisointi	3.2.2.	Kaupungin sisäisten prosessien digitali- sointi ja asioiden hoitaminen digitaalisen työpöydän kautta	K		2	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
6Aika, avoin osallisuus ja asiakkuudet, turun osatoteutus	2.1.1.	d) Palvelukonfigurattorin määrittely ja ensimmäisen version testaus.	K		On tehty	30.6/31.12.	Asiakk. ja Osall.
Pietarin Turku-keskus	3.1.2.	Pysyvän toiminnan vakiinnuttaminen, Yhtiön rekisteröinti ja toiminnan toteutus yhtiömuodossa (Turku Int. Ltd.Oy) Toimintamallin ja tavoitteiden vakiinnut- taminen 5 vuoden kuluessa.	E		Toimintamallin arviointi ja kehittäminen	30.6/31.12.	Kv.asiat ja prot.

Itämeri-edunvalvonta	3.1.5.	Turun itämerellisen edunvalvonnan jat- kuva toteutus, Turku prosessi/EU:n Itä- meri-strategian sisällöllinen päivitys kau- pungin edunvalvonnan mukaisesti, Eu- roopan meripäivän 2016 isäntäkaupunki- na toimiminen, Pohjoisen kasvuvyöhyk- keen konkretisointi.	E	Turun itämerellisen edunvalvonnan jatkuva toteutus, Turku proses- si/EU:n Itämeri- strategian sisällöllinen päivitys kaupungin edunvalvonnan mukai- sesti, Euroopan meri- päivän 2016 isäntä- kaupunkina toimiminen, Pohjoisen kasvu- vyöhykkeen konkreti- sointi	30.6/31.12.	Kv.asiat ja prot.
Asiakirjojen digitointi	3.2.3	Kaupungin keskeiset pysyvästi säilytettä- vät asiakirjat digitoidaan ja tarjotaan asiakkaiden käyttöön verkon kautta osa maksullisina, osa ilmaiseksi	E	200.000	31.12.	Asianhallinta
Avustustoiminnan uusi toimintamalli	2.3.2.	Avustusten yhtenäinen haku asiakkaan digitaalisen työpöydän kautta (Mun Tur- ku), keskitetty neuvonta ja ohjaus sekä asiantuntijoiden matriisimainen toiminta	K	Toimintamallin käynnis- täminen ja käyttöönotto vaiheittain	31.12.	Khalpa, Asiakk. ja Osall.
Lisätietoja: a) Kaupungin keskitetyn asiakaspalvelupisteen (asiointipalvelu ja tietyt asiantuntijapalvelut konkreettinen eteneminen) b) Asiakas voi tunnistautua asiointitilille, josta hän näkee asiointiensa tilat ja verkkokauppaostoksensa ja voi viestiä ja asioida kaupungin kanssa. c) Kaupungin vaikuttajaryhmien yhdenmukainen toimintatapa, joka on sidottu kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Toimintatavan vakiinnuttaminen osana osallisuustoimintaa. d) 6Aika-hankkeessa rakennetaan asiakas- ja palveluohjauksen malli, jonka tavoitteena on löytää asiakkaalle parhaat mahdolliset palveluratkaisut. Palveluja tuotetaan ”Palvelutori”-mallin mukaisesti, jossa palveluja tuottavat kunnan lisäksi yritykset ja järjestöt. Vuoden 2016 aikana on määritelty ”Palvelutori” – mallia tukeva ratkaisu.

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	Sähköinen arkistointi; pysyvästi säily- tettävät asiakirjat säilytetään pelkäs- tään sähköisessä muodossa	E		Tiedonohjausjärjestel- män hankinta	31.12.	Asianhallinta
	Luottamushenkilöiden sähköisen toi- mintatavan käynnistäminen ja käyt- töönotto	E		Toteutuu	31.12.	Khalpa
Kv 16.11.2015 § 197	Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjät- teen energiatuotannosta Lounais- Suomen Jätehuoltoyhtiön toiminta- alueella siten, että LSJH on osaomista- jana.	E			31.12.	Khalpa
Lisätietoja:

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2014

TAM 2015

Arvio 2015 toteutumas- ta

TA 2016

Seuranta- väli

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj -toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Velkaneuvonta

Velkaneuvonnan toiminnasta vastaa Xxxxx Xxxxx.

Velkaneuvonnalla on toimipisteet Turussa xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 L ja Loimaalla osoitteessa Xxxxxxxxxxxxxxx 0. Turussa työskentelee tällä hetkellä johtava velkaneu- voja, kaksi avustavaa velkaneuvojaa ja kuusi talous- ja velkaneuvojaa. Loimaalla työskentelee yksi talous- ja velkaneuvoja.

Turun kaupunki tuottaa talous- ja velkaneuvontapalveluja lähikunnille valtiolta saatua korvausta vastaan. Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi 19. Asukkaista toi- minta-alueella on 365 818 (vuoden 2013 lukema), jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,72 euroa/ asukas (vuonna 2015). Valtiolta on saatu palvelun tuotta- miseen vuosittain peruskorvauksen lisäksi harkinnanvaraista korvausta, jonka määrä on vaihdellut. Myös Turun kaupunki on osallistunut kustannuksiin. Palkkamenot ovat noin 85 % kokonaismenoista.

Asiakkaiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Uusia asiakkaita tuli vuoden 2014 aikana 1745, joista palvelun sai välittömästi 556 asiakasta (puhelinpalvelu, Monitorin yhteispalvelupiste ja vankila). Vuonna 2014 tuli eniten asiakkaita Turusta (60,24 %), Loimaalta (7,75 %), Raisiosta (6,32 %), Kaarinasta (6,15 %) ja Naantalista (3,03 %) sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä. Vuonna 2015 asiakasmäärä on ollut edelleen nousussa. Kesäkuun loppuun mennessä velkaneuvonnan asiakkai- den määrä on noussut edellisestä vuodesta noin 3 prosentilla vastaavalla ajanjaksolla.

Xxxxxxxxxxxxxxx oli 31.12.2014 jonossa 173 asiakasta ja jonotusaika oli keskimäärin 51 päivää. 30.6.2015 jonossa on 194 asiakasta ja jonotusaika 74 päivää. Eduskun- nan ohje maksimijonotusajaksi on 60 päivää.

Toiminnan pääpaino on ollut velkajärjestelyhakemusten ja maksuohjelmien laatimisella sekä lausumien laatimisella käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja selvittäjille. Lisäksi on haettu Takuu-Säätiöstä järjestelylainan takausta, laadittu vapaaehtoisia maksusopimuksia ja/ tai akordisopimuksia velkojen järjestelemiseksi. Asiakkaille on annettu myös talousneuvontaa. TV- ja radio-juttuja sekä lehtiartikkeleita on ollut 10 kpl ja talous/velkaneuvontaa erilaisille asiakasryhmille 36 kpl.

Velkaneuvonnan valvontavastuullinen virkamies konsernihallinnossa on johtaja Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Suomessa vallitseva taloudellinen tilanne on lisännyt ja tulee lisäämään velkaneuvontapalvelun kysyntää.

Vuoden 2015 alusta alkaen toiminimiyrittäjät ovat kuuluneet velkajärjestelylain piiriin ja tämä on tuonut lisätehtäviä velkaneuvontaa. Lisäksi uudistettu laki edel- lyttää enenevässä määrin maksuohjelmien laatimista velkaneuvonnoissa. Myös tämä on lisännyt työmääriä.

Velkaneuvonnan valtiollistamista on suunniteltu, mutta toteuttamisaikataulu on vielä avoin. Turun kaupungin velkaneuvonta on kehittämässä sähköistä asiointimallia.

1.3

Velkaneuvonta pyrkii monipuolistamaan palvelutarjontaa mahdollistamalla tulevaisuudessa myös sähköisen asioinnin.

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

524

550

320

Menot

524

563

605

Netto

-13

-285

Muutos-%

0,0 %

2138,8 %

*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	10,3	9,0	10,5
Sijaistus %	54,5 %	60,0 %	60,0 %
Sairaspoissaolo	7,1 %	1,6 %	1,6 %
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 355 123 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 392 312 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 383 900 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	317	317	317
Lisätietoja: Toimitilat myyty (Linnankatu 55 L). Tuleva toimipaikka 1.1.2016 alkaen ei ole tiedossa.

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-	S/P	Jonotusaika ensimmäiselle tapaa- miselle lyhenee	E	75	60	Kerran vuodessa	Velkaneuvonta
-	S/P	Xxxxxxx käsittelyaika lyhenee	E	Ei tilastoitu akuutin jonotilanteen vuoksi (tilastointiin tarvittaisiin lisähenkilökuntaa)	Ei tilastoida	Joka toinen vuosi	Velkaneuvonta
Lisätietoja: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vuodelta 2015 ei ole ehditty tilastoimaan pitkien jonojen vuoksi. Tilastointi on työn alla, mutta valmistunee vuoden 2015 lopussa.

Muut tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Saatava riittävästi työntekijöitä kasvaneeseen asiakasmäärään palvelemiseksi. Toimintaa tehostettu jo maksimiin. Riskien ja vaarojen analyysi työn alla. Analyysi päivitetään toimitilojen muutoksen yhteydessä.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	Osaamiskartoitus tehty koko henkilökunnalle.
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Esimies aina tavoitettavissa. Johdon toiminta avointa ja oikeudenmukaista.

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2014

TAM 2015

Arvio 2015 toteutumas- ta

TA 2016

Seuranta- väli

Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle lyhenee (vrk)

S/P

50,60

39,50

85,00

60,00

kerran vuodessa

Maksimi käsittelyaika lyhenee (vrk)

Maksimi käsittelyaika lyhenee (vrk) 270

230 200

S/P

< 230

kerran kahdessa vuodessa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj-toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Talous- ja strategiaryhmä

Konsernihallintoon kuuluvan talous- ja stratgiaryhmän erityisenä tehtävänä on kaupungin strategiaprosessin johtaminen ja kehittäminen, taloushallinnon ja - prosessien johtaminen ja kehittäminen, kaupungin varojen ja velkojen hallinta, strateginen henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöhallinnon kehittäminen sekä henkilös- tön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työsuojelun edistäminen ja kehittäminen, kaupunkitason yhteistoimintamenettelyistä huolehtiminen, kaupungin tilankäytön strate- ginen ohjaus sekä hankintojen strateginen ohjaus.

Talous- ja strategiaryhmä koostuu viidestä sisäisestä vastuualueesta, jotka ovat talous ja rahoitus, strategia ja kehittäminen, strateginen tilojen ohjaus, strateginen HR ja strateginen hankinta.

• Talouden ja rahoituksen vastuualue jakaantuu kahteen toimintoon, talouspalveluihin sekä rahoitukseen ja sijoitukseen.

− Talouspalveluiden tehtäviin kuuluvat mm. talouden ohjaus (ulkoinen laskenta, sisäinen laskenta, muu taloushallinnon ohjaus), järjestelmätuki, vuosijohtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä ympäristötilinpäätös. Talouspalveluista vastaa talouspalvelujohtaja Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

− Rahoitus- ja sijoitustoiminta on kaupungin varojen, velkojen sekä rahoitusriskien hallintaa. Kaupunginvaltuusto päättää Turun kaupungin rahoitus- ja sijoitusperiaatteista ja kaupunginhallitus vahvistaa sijoitussuunnitelman vuosittain lainannostosuunnitelman yhteydessä. Turku-pisteen kassa- palveluissa toimii myös henkilöstökassa. Rahoituksesta ja sijoituksesta vastaa sijoituspäällikkö Xxxx Xxxxxx.

Talouden ja rahoituksen henkilöstömäärä on 25 syyskuussa 2015

• Strategia ja kehittäminen -vastuualue vastaa kaupungin strategiaprosessista, kehittämisen ohjauksesta, kokonaisarkkitehtuurista, strategisesta tietohallin- nosta, tietojohtamisen toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämisestä sekä konsernin tietopalvelujen tuottamisesta. Vastuualuetta johtaa strategia- ja kehit- tämisjohtaja, jonka tukena toimii yhdeksän asiantuntijaa. Henkilöstömäärä on 11 syyskuussa 2015. Vuoden 2015 lopun aikana palkataan kaksi uutta kehit- tämisen asiantuntijaa korvaamaan luonnollisen poistuman kautta syntynyttä henkilövajetta. Vastuualuetta johtaa strategia- ja kehittämisjohtaja Xxxxx Xxxx.

• Strateginen HR vastaa koko kaupungin keskitetystä henkilöstöohjauksesta, jonka linjausten pohjalta toimialoilla toteutetaan kaupungin yhteisten periaattei- den mukaisesti työsuojelua, yhteistoimintaa, henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön kehittämistä. Strategista HR –vastuualuetta johtaa henkilöstöjohtaja Xx- xxxxx Xxxxxxxx. Henkilöstömäärä on 18 syyskuussa 2015.

• Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue vastaa kaupungin strategisesta tilajohtamisesta käsittäen palveluverkkojen kehittämisen, tilahankkeiden tarveselvi- tys- ja hankesuunnitteluprosessin johtamisen, tilainvestointiohjelman laadinnasta, kiinteistöihin liittyvien omistusjärjestelyiden valmistelun sekä konser- ninäkökulman huomioinnin tilahankkeiden valmistelussa. Vastuualueella työskentelee syyskuussa 2105 tilajohtajan lisäksi kolme henkilöä, minkä lisäksi on yksi toimi täyttämättä. Vastuualueen roolia täsmennetään käynnissä olevan kiinteistötoimialan uudelleen organisoitumisen yhteydessä. Vastuualuetta joh- taa va. tilajohtaja Xxxxxx Xxxxxxxxxx.

• Strategiset hankinnat vastaa konsernin hankintojen yleisistä linjauksista ja ohjaamisesta koko kaupungin osalta sisältäen tavara-, palvelu- ja urakkahan- kinnat. Strategiset hankinnat vastaa toimialakohtaisten hankintalinjausten laatimisesta osana seuraavan valtuustokauden strategiaprosessia sekä hankin- tasuunnitelmien laatimisesta tilikausittain.

Talous- ja strategiaryhmä valvoo neljää palvelukeskusta: IT-palvelut (valvontavastuullinen Xxxxx Xxxx), Henkilöstöhallinnon palvelukeskus (valvontavastuullinen Si- xxxxx Xxxxxxxx), Työterveyshuolto (valvontavastuullinen Xxxxxxx Xxxxxxxx), Hankinta- ja logistiikkakeskus (valvontavastuullinen Xxxxx Xxxxx).

Talous- ja strategiaryhmää johtaa johtaja Xxxxx Xxxxx.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Sisäiset muutokset: kapunkikonsernin ja kaupungin oman organisaation jatkuvasti muuttuva rakenne, henkilöstön ikärakenne Tekniset muutokset: johtamista tukevien järjestelmien kehittäminen

Ulkoiset muutokset: Hallitusohjelma, Valtionosuuksien muutokset, yleinen taloussuhdanne.

1.3

Painopisteenä kaupungin varojen ja velkojen systemaattinen hoito parantamalla kaupunkikonsernin talouden ohjausta.

Kullekin talous- ja strategiaryhmän vastuualueelle on asetettu omat tavoitteet toiminnan kehitämiselle.

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

785

6 587

Menot

4 719

10 684

10 828

Netto

-3 934

-4 097

-4 241

Muutos-%

4,1 %

3,5 %

* TAM tarkoitttaa 31.8.2015 mennessä päätettyjä talousarviomuutoksia

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	53,9	52	53,5
Sijaistus, %	25,3	-	-
Sairauspoissaolo, %	1,3	-	-
Lisätietoja: Konsernihallinnon ryhmät ovat liian pieniä, jotta tavoitteita olisi mielekästä asettaa sijaistukselle (%) ja sairauspoissaoloille (%). Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 073 694 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 3 000 000 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 3 270 857 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	n/a	654	654
Lisätietoja: -

Strategisen sopimuk- sen tavoite

Linjauk- sen tunnus/

alatavoite

Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide

Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

HO/ Aktiivinen osaami- sen en- nakointi:

1. TVA-järjestelmän uudistuksen loppuunsaattaminen. KVTES ja TS.

KVTES kokonaisarvi- oon pohjautuva järjes- telmä otetaan käyttöön syksyllä 2015. TS ei ole aloitettu.

Uuden arviointijärjes- telmän mukainen teh- tävien vaativuuden arviointi on toteutettu kaikille KVTES:n ja TS:n vakansseille,

100 %.

2 krt/v

Strateginen HR

HO/ Aktiivinen osaami- sen en- nakointi

2. Osaamiskarttatyöskentelyn jako ja kriittisten osaamisten määrittely.

SAP:n käyttöönoton mukaisessa tahdissa toteutettu, viimeiset toimialta saavat SAP HR:n käyttöön loppu- vuodesta 2015. 2015

loppuun mennessä tallennettu n. 30 %?

Osaamiskartat laadittu toimialoilla ja tallennet- tu SAP:ään, 60% tehty.

2 krt/v

Strateginen HR

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strateginen HR:

HO/ HTV

kehitys on stra- tegisia tavoitteita tukevaa.

3. Henkilöstöhallinnon tietojär- jestelmistä kerättävän rapor- toinnin kehittäminen ja pa- rempi kytkeminen toiminnan ja talouden suunnitteluun.

HR Controller ottanut vastuulleen toiminnan ja talouden kytkemisen henkilöstösuunnitte- luun, raportointimalliksi valittu Xxxxx pilotoima

malli. Malli ei ole vielä käytössä.

Raportointimalli valmis ja käytössä vuoden 2016 aikana.

2 krt/v

Strateginen HR

HO/ Turussa tulee jokaisen voida kokea, että työ lisää

hyvin- vointia.

4. Työympäristön vaarojen ja riskien arviointi .

Prosessi käynnistetty ja ohjeistettu vuonna 2015 vaarojen ja riski- en uudelleen arvioimi- seksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vaarojen ja riskien analyysi toteutetaan kattavasti eri työpis- teissä, 95 %

2 krt/v

Strateginen HR

Lisätietoja:

Tavoite 1.: Tehtävien vaativuuden arviointi totutetaan strategisen HR:n johdolla ja ohjauksessa. Uudessa arviointijärjestelmässä tehtävät sijoitetaan vaativuusluokkiin. Arviointi on edellytys palkkajärjestelmän systemaattiselle kehittämiselle.

Tavoite 2: Osaamiskarttatyöskentelyä jatketaan strategisen HR:n johdolla ja ohjauksessa. Kriittisten osaamisten määrittelyn kautta henkilöstökoulutusta voidaan kohdentaa oikealla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tavoite 3: Monipuolisen ja visuaalisesti selkeän raportointimallin luominen kaikelle henkilöstötiedon raportoinnille.

Tavoite 4: Vaarojen ja riskien analyysillä varmistetaan, että työpaikan riskit ovat hallinnassa ja työympäristöt ovat työhön soveltuvat.

HO=henkilöstöohjelma

Strateginen tilojen ohjaus:

Strategisen sopimuk- sen tavoite

Linjauk- sen tunnus/ alatavoite

Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide

Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

3.2.7

1. Tilamatriisitoiminnan käynnistä- minen ja kehittäminen

Käynnistys

Vuosikellon

muokkaus havaittujen puutteiden pohjalta

2 krt/v

Strateginen tilojen ohjaus

3.2.7

2. Tilastrategian luominen

Hyväksyntä

Seuranta

2 krt/v

Strateginen tilojen ohjaus

3.2.7

3. Haetaan uusia ratkaisumalleja tilatarpeiden vähentämiseksi

60 %

65 %

2 krt/v

Strateginen tilojen ohjaus

Lisätietoja:

Tavoite 1: Tilamatriisille yhteisesti määritetyn tilahankkeiden vuosikellon toteutuminen ja kehittäminen vuosittain. Poikkihallinnollinen tilamatriisi pyrkii varmis- tumaan siitä, että tilat palvelevat toiminnan tarpeita kustannustehokkaalla tavalla. Lisäksi tilamatriisin tavoitteena on selkiyttää ja tehostaa tilahankkeisiin liitty- vää valmistelua.

Tavoite 2: Tilastrategian hyväksyminen ja päivitys. Tilastrategia säätelee kaupungin tilan käyttöä ja omistamista kaupunkitason strategisten linjausten mukai- sesti.

Tavoite 3: Uudenlaisten työtapojen, palvelujen järjestämismallien, toimintatapojen ja uusien teknologioiden käyttöönoton määrä, joiden katsotaan vaikutta- neen tilahankkeessa tilatarpeeseen vähentävästi, % kaikista tilahankkeista. Kaupunki hakee uudenlaisia työtapoja ja palvelujen järjestämismalleja, jotka mahdollistavat tilojen käytön tehostamiseen.

Strategia ja kehittäminen

Strategisen sopimuk- sen tavoite

Linjauk- sen

tunnus/ alatavoite

Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide

Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Kehittämismallin käyttöönotto

3.2.2

1. Strategisiin ja operatiivisiin sopi- muksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.

2. Projektit on käsitelty kehittämismal- lin edellyttämässä järjestyksessä.

3. Projekteissa on tehty kokonaisarkki- tehtuuritarkastelu

Kehittämismalin käyttöönotto aloitettu

100 % hankkeista ja projekteista

2 krt/v

Strategia ja kehittäminen

Tietojohtamisen kehittäminen

3.2.4,

2.1.2,

2.3.3.

4. Tietojohtamisen kehittämishanke

Hankesuunnitelma hyväksytty

Hankesuunnitelma toteutuu

2 krt/v

Strategia ja kehittäminen

Lisätietoja:

Tavoite 1: Tavoitteen kuvaus: Kaupunginhallituksen 29.9.2014 hyväksymää kehittämismallia ja sitä tukevia yhtenäisiä työtapoja ja työvälineitä käytetään koko kaupungissa. Kytkemällä kehittämissalkun hallinta osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää varmistetaan, että tehdään oikeita asioita. Yhtenäisillä hanke- ja projektihallinnan menetelmillä kehittämisprojektien valmistelu ja toteutus tapahtuvat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä kehittämismalliin kuu- luvana osa-alueena on kokonaisarkkitehtuuritarkastelu, jonka kautta varmistetaan, että kehittämiskokonaisuudet ovat yhteensopivia ja päällekkäisyydet pois- tetaan. Ohjelman alatavoite: Kehittämismallin käyttöönotto

Tavoite 2: Vuoden 2015 aikana määritettävän ja kaupungin johdon hyväksymän tietojohtamisen tavoitetilan ja strategisen hankkeen toteuttaminen suunnitel- man mukaisesti. Tietojohtaminen on toimintaa, jolla ohjataan ja toteutetaan tiedon jalostamista eri tietolähteissä olevasta datasta johtamisessa ja päätöksen- teossa käytettäväksi tiedoksi. Toiminta organisoidaan, resursoidaan ja kytketään osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää siten, että se muodostaa yhdessä vuosijohtamisen ja kehittämismallin kanssa strategisen johtamisen ytimen. Ohjelman alatavoitteet, 2.1.2,: Kehitetään asiakkuuksien hallintaa parantamalla asiakastiedon hyödyntämistä palveluprosessien kehittämisessä. 2.3.3: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehit- tämistyötä.

Tavoite 4: Kv 16.11.2015 §197: Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi. Tiedolla johtamisen malliin siirtyminen aloitetaan vuonna 2017.

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
U2/53	Kannustinjärjestelmä henkilöstölle kehittämistoimen- piteistä	E	-	Toteutus	2 krt/v	Strateginen HR
U2/55	Rakennusvalvonnan kiinteistöjen verotustietojen päivittäminen	K	-	Toteutus	2 krt/v	Talous ja rahoi- tus
TO/12	Konsernirahoitus, varojen ja velkojen hallinta (maksu- liikenne)	K	-	Kehitetään vastuunja- koa Kunnan Taitoan kanssa ja arvioidaan järjestelmätarpeet	2 krt/v	Talous ja rahoi- tus
TO/13	Rahoitustoiminnot: henkilöstökassan palvelutasoa arvioidaan uudelleen, jonka tulisi vähentää henkilös- töresursseja ja parantaa toiminnan kannattavuutta	K	-	Toiminnan uudistami- nen	2 krt/v	Talous ja rahoi- tus
Lisätietoja:

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2014

TAM 2015

Arvio 2015 toteutumas-

TA 2016

Seuranta- väli

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

LIITTEET

IT-palveluiden operatiivinen sopimus 2016

Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016 Työterveyshuollon operatiivinen sopimus 2016

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen operatiivinen sopimus 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj -toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: IT-palvelut

IT-palveluita johtaa IT-Palvelujohtaja Xxxx Xxxxxxxxxx.

Turun kaupungin IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernin laajuisesti kaikki keskitetyt IT-palvelut vastaten toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Tällaisia palveluja ovat esim. työasema-, käyttö-, tietoliikenne-, puhe- ja tukipalveluita. Palveluihin kuuluvat myös kaupungin IT-hankinnat sekä tietoteknisten ratkaisujen suunnittelu ja to- teutus yhteistyössä toimialojen kanssa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on strategia- ja kehittämisjohtaja Xxxxx Xxxx.

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Konesalipalvelu ja tulostuspalvelut on aikaisemmin tuotettu itse, jatkossa se ostetaan palveluna. Näistä vapautuvilla resursseilla, vähennetään kehitystoimintaan hankit- tavaa konsultointia.

1.3

IT-strategian mukaisesti kehittämisen painopistealueiksi on määritelty mm. IT-ohjauksen kytkeminen kaupunkitason strategioihin ja toimittajanhallinnan käytäntöjen yhtenäis- täminen. IT:n organisaatiomallin kehittäminen entistä paremmin prosessijohtamisen mallia ja asiakaslähtöisyyttä tukevaksi sekä IT-palveluiden painopisteen siirtäminen yllä- pidosta kaupungin toimintojen kehittämisen tukemiseen ovat keskeisiä asioita, joita IT-palveluissa on jo toteutettu.

IT-strategian mukaisesti myös henkilöstön osaamisen kehittämisen (erityisesti projektinhallintaosaaminen) ja suunnitelmallisuuden lisääminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Eläköitymisen johdosta katoavan osaamisen korvaaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ovat toiminnan perusedellytyksiä.

Strategisten linjausten hyötyjä ovat:

- resurssien tehokkaampi käyttö yhteisen IT-ohjauksen kautta

- IT-ratkaisujen parempi uudelleen käytettävyys ja päällekkäisten investointien välttäminen yhteisellä kehittämissuunnittelulla ja kokonaisarkkitehtuureilla

- kaupunkitason skaalaetujen hyödyntäminen noudattamalla yhteistä linjaa infrastruktuuriratkaisuissa ja IT-tuen järjestämisessä

- kustannustehokkuuden parantaminen hoitamalla toimittajahallinta ja IT-hankinnat yhtenäisellä tavalla

- IT:n vaikuttavuuden parantaminen panostamalla systemaattisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen strategian mukaisilla osaamisalueilla.

IT-PALVELUT

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

18 692

18 224

Menot

19 497

19 971

19 812

Netto

-805

-1 747

-1 588

Muutos-%

117,1 %

-9,1 %

*) Sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

TA 2016

TA 2015

Investointihankkeet

6 200 000

5 462 000

Uus- ja laajennusinvestoinnit

6 200 000

5 462 000

ABB

Muut pitkävaikutteiset menot

6 200 000

5 462 000

100783

SAP käytön laajennus

1 200 000

1 400 000

100784

SAP HR

75 000

400 000

101210

ICT-infran yhtenäist. ja teh.

1 000 000

1 412 000

101211

Kaupunki-tason sähk. palv.

1 238 000

1 100 000

101212

Tiedolla johtamisen keh.

250 000

200 000

101712

Tietoliikenneohj.

1 037 000

950 000

101648

KH/DriveTurku Siirtyy IT-palveluiden hallinnoitavaksi 2016 alkaen

1 400 000

Sijoitukset

AEA

Osakkeet ja osuudet

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	73,9	72,0 69,1 (per 31.7.2015)	70,0
Sijaistus %	9,6	-	-
Sairaspoissaolo	2,3	-	-
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 033 294,00 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on xxxx

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	1907,5	1907,5	1257,0
Lisätietoja: -

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015 (ENN)	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Kilpailukykyyn ja kes- tävään kasvuun liitty-	3.2.1.	Kokeillaan rohkeasti uusia palvelumalleja ja uusia toimintatapoja yhdessä kumppa-	E	15 %	30 %		IT-palvelut
vät tavoitteet (kärki-		nien kanssa.
hankkeet)		Mittari: IT-palveluiden toimintatapojen
		esittely toimialoille ja kaupunkikonsernin
		yrityksille. Toimintatapojen jalkautus niin
		sovittaessa. %=toimintatapojen kommu-
		nikointi
		%= kuinka moni tietää IT toimintatavoista
		kaupunkikonsernissa).
Kilpailukykyyn ja kes- tävään kasvuun liitty-	3.2.1.	Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja	E	25 %	30 %		IT-palvelut
vät tavoitteet (kärki-		niitä tukevilla työvälineillä.
hankkeet)		Mittari: Mobiilityötapa käytössä; johtami-
		sen läpinäkyvyys organisaation läpi;
		mahdollistetaan osallistuminen ratkaisui-
		den rakentamiseen; tiedonjako päätöksi-
		en taustoista
		%= IT-palveluiden henkilöstö ymmärtää
		kaupungin strategiset tavoitteet IT-
		palveluiden osalta ja pystyy omalla työta-
		vallaan edistämään mahdollisimman
		tehokkaasti toteutumista.
Kilpailukykyyn ja kes- tävään kasvuun liitty-	3.2.4.	Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla.	E	15 %	30 %		IT-palvelut
vät tavoitteet (kärki-		Mittari: päätöksenteon läpinäkyvyys
hankkeet)		organisaation läpi; tiedonjako päätöksien
		taustoista niin että tarinaan voidaan
		palata
		%= IT-palveluiden henkilöstö tietää mistä
		taustat löytyvät ja pystyvät tarjoamaan
		tiedon myös muille.

Kilpailukykyyn ja kes- tävään kasvuun liitty-	3.2.6.	Kaupungin perustoimintaa tuetaan paran- tamalla tukipalvelujen laatua ja kustan-	E	15 %	30 %	IT-palvelut
vät tavoitteet (kärki-		nustehokkuutta.
hankkeet)		Mittari: uusien IT-palveluiden tuominen
		tukeen ei rapauta IT-palveluiden budjet-
		tia; tuotantoon siirto tapahtuu sovitus-
		ti; asiakastyytyväisyys uusien ratkaisui-
		den osalta paranee
		%=tuotteiden ja budjetin perusteiden
		tuntemus on toimialojen ja kaupunkikon-
		sernin yritysten tiedossa ja hyväksytty.
Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
U1 / nro 46 Yhdistetään uuteen toimenpitee- seen ja siirretään osaksi kehittä- mismallia ja vuosijohtamista	Tulostaminen ja sähköinen arkistoimi- nen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energia- säästöt)	K	- 150 000 / - 600 000*	- 700 000		IT-palvelut
U1 / nro 49 Siirretään sellaisenaan osaksi kehittämismallia ja vuosijohtamis- ta	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaa- minen Lync puheluilla (leikataan puhe- limien ja liittymien määrää, tilalle IP‐ puhelut).	K	- 100 000	- 300 000		IT-palvelut
Lisätietoja: U1 / 46: Tulostuspalvelun alkuperäinen projekti on toteutettu. Projektiin on lisätty hyvinvointitoimialan tulostamisen erikoisratkaisut. Arvioidut säästöt 150 000 € vuoden 2015 osalta. Loppu 600 000 € säästö toteutuu toimialoilla toimintamenojen pienemisellä. Esim. monitoimilaitteita ei leasata enää. IT-palveluen budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta. U1 / 49: Toimenpiteet aloitetaan syksyllä 2015. Arvioitu säästö 100 000 € vuoden 2015 osalta. IT-palveluen budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	TA 2016	Seuranta- väli
Volyymi
Työasemia	V	12 957	13 000	13 500	14 062
Palvelimia	V	474	450	480	381
Sähköpostilaatikoita	V	21 270	22 000	22 000	22 000
Palvelinsovelluksia	V	285	285	285	285
Työasemasovelluksia	V	360	360	360	324
Sovellustoimittajia	V	230	230	230	230
Sovellus-, palvelu-, huolto- ja lisenssisopimuksia	V	000	000	000	350
Asiakaskohteiden määrä maakunnallisesti (Tietoliikennekohteita)	V	392	501	468	501

Tuottavuus ja taloudellisuus
Käyttötalous (budj/toteutumat) (€)	T/T	19 497	19 954	19 741	19 840
Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset (kpl)	T/T	60 000	60 000	54 000	60 000
Tietojärjestelmien kehittäminen (€)	T/T	5,3 M€	6,3 M€	5,6 M€	7,4 M€

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj-toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Henkilöstöasioiden palvelukeskus

Henkilöstöasioiden palvelukeskusta johtaa henkilöstöpalvelupäällikkö Xxxxxx Xxxxxxxxxx.

1.1

Kuvaus toiminnasta

Henkilöstöasioiden palvelukeskus tarjoaa operatiivisia henkilöstöpalveluja rekrytointiin, HR –järjestelmiin ja palvelussuhdeasioihin.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on henkilöstöjohtaja Xxxxxxx Xxxxxxxx.

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

SAP HR käyttöönotto toteutetaan peruskaupungissa 2015. Tähän liittyvät toimintamallimuutokset henkilöstöasioiden hoidossa ja työnjakomuutokset toimialojen, Taitoa Oy:n ja HPK:n välillä tulee varmistaa toimiviksi. Tämä aiheuttaa HPK.n sisällä tehtävien muutoksia.

1.3

- SAP HR Turun kaupunkikonsernin yhtiöiden käyttöönoton tukeminen ja tuotantokäytön tuen toteuttaminen yhteistyössä yhtiöiden kanssa

- HPK:n palveluiden saavutettavuuden parantaminen sekä ohjeiden ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen

- Tiedottamisen parantaminen.

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	0	830	830
Menot	000	000	000
Netto	-734	-112	-74
Muutos-%		-84,7 %	-33,8 %

*) Sisältää 15.9.2015 mennessä tehdyt talousarviomuutokset

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	18.2	17,8	18,00
Sijaistus %	12,8 %	14,3%	-
Sairaspoissaolo	2,4 %	2,2 %	-
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 564 873 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 559 284 €. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 595 746 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	256	256	256
Lisätietoja: Tilat sisältyvät konsernihallinnon vuokrasopimukseen

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite

Linjauk- sen

tunnus/ alatavoite

Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide

Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Mahdollistetaan konserniyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla voidaan saavut- taa tuottavuus- ja synenergiaetuja.

3.2.5

SAP HR käyttäjinä kaikki kaupunkikon- sernin työntekijät

SAP HR Turun kaupunkikonsernin yhtiöiden käyttöönoton tukeminen ja tuotantokäytön tuen toteuttaminen

yhteistyössä yhtiöiden kanssa.

100%

osavuosi- katsaus

Henkilöstö- asioiden palvelukeskus

Tukipalvelut järjeste- tään laadukkaasti ja hinnaltaan kilpailuky- kyisesti

3.2.6

Asiakastyytyväisyyskysely

Parannetaan palveluiden saatavuutta ja HPK:n näkyvyyttä ohjeita ja toiminta- tapoja yhdenmukaistamalla sekä pa-

nostamalla tiedottamiseen.

4,0

Henkilöstö- asioiden palvelukeskus

Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)

Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)

Salkun- hallinnassa mukana

(K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Toimintoanalyysi

Palvelukeskuksen palveluiden laajen- taminen kaikille toimialoille. Toteute- taan toimialojen vastaavien toimintojen siirto palvelukeskuksen yhteyteen.

Yhteistyössä toimialojen ja strategisen HR:n kanssa.

Henkilöstö-

asioiden palvelukeskus

Lisätietoja: -

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<0 Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	TA 2016	Seuranta- väli
Asiakastyytyväisyyskysely (skaala 1-5)	L/V		3,7	3,7	4,0	TA -vuosi
Itsepalveluportaalin käyttöönotto	S/P		otettu käyttöön	otettu käyttöön	50% palvelupyyn- nöistä	TA -vuosi
Tekstiviestikustannukset /sijaistilausmäärä (toimintamallimuutos)	T/T	119,02	103,72	104	-10 %	Osavuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj -toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Työterveystalo

Työterveystalo palvelee Turun kaupungin, kaupungin osakeyhtiöiden ja Turun alueella toimivien pk-yritysten, varustamojen ja julkisten yhteisö- jen asiakkaita laadukkaan työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia sekä yksilö- et- tä työyhteisötasolla ja ehkäistä mahdollisia työhön liittyviä sairauksia. Sairaanhoito toteutetaan työterveyshuoltopainotteisena hyvän työterveys- huoltokäytännön mukaisesti tavoitteena työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Palvelujen laajuudesta ja mittareista neuvotel- laan työnantajien kanssa. Työnantajat saavat Kelasta korvausta määrätyin edellytyksin 60 % lakisääteisen työterveyshuollon palveluista ja 50

% sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kustannukset saadaan yleensä myös moninkertaisesti takaisin syntyneinä säästöinä sairaus- ja työkyvyttömyyskustannuksissa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on henkilöstöjohtaja Xxxxxxx Xxxxxxxx.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuntalain (410/2015) 150 §:n mukaan kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulee yhtiöittää tämä toiminta 31.12.2016 mennes- sä. Tällä hetkellä Työterveystalo tarjoaa yrityksille sekä lakisääteistä työterveyshuoltoa että sairaanhoidon palveluja. Kaupunginjohtaja on aset- tanut työryhmän pohtimaan työterveyshuollon organisointia.

Uusi asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuk- sesta astui voimaan 1.1.2014 ja uusi asetus 708/2013 korvaa asetuksen 1484/2001. Asetus painottaa edelleen työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä työterveysyhteistyötä.

Henkilöstö muodostaa työpaikan tärkeän voimavaran. Työpaikan taloudellinen tulos riippuu työntekijöiden työterveydestä, työkyvystä, työhyvin- voinnista ja työmotivaatiosta. Taloudellisesti vaikeina aikoina kannattaa siksi erityisesti panostaa näihin asioihin. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää sekä työtekijöiden että työyhteisöjen työkykyä ja työhyvinvointia.

Työterveystalossa asiakaslähtöisyys on edellisten vuosien tapaan edelleen kehittämistavoitteena. Asiakkaina Työterveystalossa ovat henkilö- asiakkaat, esimiehet, palveluja ostavat työnantajat ja työpaikat sekä muut yhteistyötahot. Asiakaslähtöisyydestä saadaan arvioita Työterveysta- lon sähköisen palautejärjestelmän (Paikalla –palvelu), palautelaatikoiden ja sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille tehtävän asiakastyytyväi- syyskyselyn kautta.

Kustannusvaikuttavuus on toinen painopistealueemme. Työterveyshuollon toimien tulee tuottaa terveys-, työkyky- ja työhyvinvointihyötyä. Työ- kyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen on yhteistyötä eikä tuloksia useinkaan voi laskea erikseen työnantajan, esimiehen, työ- paikan, henkilön itsensä tai työterveyshuollon tulokseksi.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen tavoitteita tukee myös sairauksien hyvä hoito, sairauspoissaolojen oikea mitoitus ja oi- kea-aikainen ohjaaminen tarvittaessa joko lääketieteelliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen.

Tietojohtamiseen ollaan kehittämässä raportointijärjestelmää. Samoin työterveyshuollon potilastietojärjestelmän vaihtamista suunnitellaan pa- remmin työterveyshuollon tarpeet huomioivaksi.

Työkyvyn hallintamalli on kehitetty Turun kaupungin ja Työterveystalon yhteistyönä. Varhaiseen tukeen panostetaan edelleen huomattavasti.

1.000 €	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	7 091	6 781	6 999
Menot	6 316	6 633	6 972
Netto	775	148	27
Muutos-%	%	-80,9 %	-82,0 %

*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	81,3	82	82
Sijaistus %	67,0	66,1	66,0
Sairaspoissaolo	3,4 %	(2,7 % toteutuma 1-6/2015)	-
Lisätietoja: Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 3 465 761 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 3 693 952 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstöku- luille on 3 282 820 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	3.295	3.295	3.295
Lisätietoja: -

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Henkilöstön tervey-	Hyvin-	Sairauksien hyvä hoito, sairauspoissa-	E	(3,92)	3,91	3 kk
den ja työkyvyn yllä-	vointiin ja	olojen oikea mitoitus ja hyvä yhteistyö
pitäminen ja edistä-	aktiivi-	työkyvyn tuessa työpaikkojen kanssa.
minen sekä sairauk-	suuteen	Mittarina sairauspoissaoloprosentti.
sien ja erityisesti	liittyvät
työperäisten sairauk-	tavoitteet
sien ehkäisy
Henkilöstön työkyvyn	Kilpailu-	Yhteistyö työpaikkojen kanssa, var-	E	(39)	39	1 v
ja työhyvinvoinnin	kykyyn ja	xxxxxx tuki, sairauksien hyvä hoito,
ylläpitäminen ja edis-	kestä-	oikea-aikainen kuntoutukseen ohjaa-
täminen	vään	minen ja uudelleensijoitusyhteistyö.
	kasvuun	Mittarina työkyvyttömyyseläkkeiden
	liittyvät	määrä.
	tavoitteet
Lisätietoja:

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)

Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)

Salkunhal- linnassa mukana (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Uudistamisohjelma

Työterveyshuollon organisointi vuodes- ta 2017 lukien

Huomioitava

Lisätietoja: -

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Resurssit työhön riittävät; Kunta10 –tutkimuksen tulos parempi kuin vuonna 2014. Riskien ja vaarojen analyysi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	Osaamiskartoitus kehityskeskustelujen yhteydessä tehty aina- kin 60 %:lla.
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Kohtelun oikeudenmukaisuus ja esimiestuki parantuneet vuo- den 2014 mittauksesta Kunta10 –tutkimuksessa.

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	TA 2016	Seuranta- väli
Uusien työterveyshuoltosopimusten kysyntä (kpl)	K/T	363	300	350	250	1 vuosi
Volyymi - henkilöasiakkaiden määrä - yritysasiakkaiden määrä - vastaanottokäynnit lääkärillä - vastaanottokäynnit hoitajalla	V	23 238 1 280 26 094 22 980	23 450 1 280 24 600 21 600	23 000 1 200 25 000 22 000	22 500 1 100 24 000 21 000	½ vuotta
Laatu ja vaikuttavuus - asiakastyytyväisyys (1-5)	L/V	3,8 vuonna 2013	3,9	3,9	3,9	1 vuosi
Saatavuus ja peittävyys - uusien työterveyshuoltosopimusten käsittelyaika (vk)	S/P	5	4	4	3	3 kk
Tuottavuus ja taloudellisuus (1 000 €) - toimintatuotot - toimintamenot	T/T	7 091 6 316	6 781 6 633	6 780 6 630	6 999 6 999	3 kk

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj-toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Hankinta- ja logistiikkakeskus

1.1

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen tehtävänä on tuottaa hankinta- ja logistiikkapalveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tukemalla laadukkaiden kuntapal- veluiden tuottamista.

Konsernihallinnossa valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Xxxxx Xxxxx.

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- Siirtyminen sähköiseen työtapaan ja digitaalisuuden hyödyntäminen on osa hankinnan ammattilaisten työn muutosta.

- Tiiviimpi vuorovaikutus yrityssektorin ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa parantaa osaamisen tasoa.

- Oleellista toimiva yhteistyö sekä toimialojen osaajien että yrityssektorin kanssa.

1.3

Markkinavuoropuheluiden määrän ja sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa. Kestävänkehityksen ja eettisten näkökulmien huomi- oiminen toiminnassa. .SAP-tilaamisen lisääminen ja kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen.

*) sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 asti

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

3 006

5 955

5 713

Menot

5 013

5 803

5 961

Netto

-2 007

152

-248

Muutos-%

-107,6 %

-263,0 %

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	87,9%	85,4%	83,0%
Sijaistus %	58,3%	44,8%
Sairaspoissaolo		4,9%
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 2 612 181 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 2 575 053 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 2 641 585 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	3.141	3.141	3.085
Lisätietoja: Muutto Kivipainoon ./. 56m2. TAE2016 3.085m2

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TAE 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
		Kuljetuskustannusten kasvun hillit- seminen. - Kaupunkitasoisesti kuljetuspal- veluihin käytetyt menot eivät kasva suhteessa palveluiden määrään.	E	+1.6%	Enintään +2% v.2015 toteumasta.
		Sähköinen hankintasopimusten hallin- ta.	E		Hankintasopimimusten elinkaaren hallintaan tarkoitetun järjestelmän käyttöönotto.
Lisätietoja:

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Uudistamisohjelma	SAP:n tilausjärjestelmän käyttöasteen kasvattaminen hankinnoissa. Järjestelmän käytöllä saavutetaan han- kintojen ohjautuminen kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja –tuotteisiin sekä raportoinnin tarkentuminen.	K	38%	50%
Toimintoanalyysi (Haloke ja Hyto)	Toimintoanalyysissa todettu, että arvioidaan logistiikkatoimintojen järjestämismahdollisuutta. Hyton, Haloken ja VSSHP:n kannalta on tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisuus kustannustehokkaam- paan toimintaan jos esimerkiksi yhdis- tetään toimintoja. Samantyyppisiä kuljetus- ja jakelutarpeita on tunnistettu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.	E		Toteutus
Kv 16.11.2015 § 197 (lauseke)	Selvitetään edellytykset joidenkin palveluiden hankkimisesta in- housejärjestelmällä konsernin sisäl- lä.	E		Toteutus
Lisätietoja:

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Tehtävänkuvat ovat ajan tasalla ja vastuualueet ovat selkeät. Syksyllä 2016 tehdään Vaarat ja Haitat –kysely.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100%
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Parannetaan tiedonkulkua säännöllisillä kuukausipalavereilla.

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	TA 2016	Seuranta- väli
Saapuneiden tarjousten lkm (avg per tarjouspyyntö)	V	4	5	5	6
SAP käyttöaste, peruskaupunki (tilauksellisten laskujen osuus %)	V	11%	15%	38%	50%
Kilpailutusten osuus, joissa on käyty markkinavuoropuhelua yritysten kanssa	L/V	50%	80%	80%	90%
Kilpailutusten osuus, joissa on käytetty kestävää kehitystä edistäviä kriteerejä	L/V	31%	40%	40%	50%
Kuljetuskustannusten kasvun hillitseminen (kasvu % max.)	L/V	1,6%	2%	2%	2%
Keskusvaraston palveluaste	T/T				97,5%
Toimitusaika varastosta asiakkaille	T/T				3 pvä
Toimitusvarmuus toimittajilta varastoon	T/T				95%

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj -toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Kaupunkikehitysryhmä

1.1

Kuvaus toiminnasta

Konsernihallintoon kuuluvan kaupunkikehitysryhmän erityisiin tehtäviin kuuluu tukea kaupungin johtoa kaupunkikonsernin elinkeino-, osaamis- ja innovaatiopolitiikan toimintojen valmistelussa ja ohjauksessa. Ryhmässä koordinoitavat tehtäväalat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Kaupunkikehitysryhmä koostuu neljästä vastuualueesta, jotka ovat elinkeino ja osaaminen, vetovoimatoiminnot, kaupunkisuunnittelu, viestintä ja markkinointi sekä työllisyys, hyvinvointi ja maahanmuutto.

Xxxxxxxxx ja osaaminen -vastuualuetta johtaa johtaja Xxxxx Xxxxxxx, vetovoimatoimintoja yhteysjohtaja Xxxxx Xxxxxxxx, kaupunkisuunnittelua kaupunkisuunnittelu- johtaja Xxxx Xxxxxxxxx, viestintää ja markkinointia viestintäjohtaja Xxxxx Xxxxxx ja työllisyys, hyvinvointi ja maahanmuutto -vastuualuetta palvelujohtaja Xxxx Xxxxx.

TEHTÄVÄ	VASTUUALUE	PERUSTE	RESURSSI htv
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimintojen johta- minen ja koordinointi	Elinkeino ja osaaminen	Kh:n johtosääntö	2
Edunvalvonta, kaupunkipolitiikka ja näihin liittyvä sidosryhmäyhteistyö	Elinkeino ja osaaminen Vetovoimatoiminnot	Kh:n johtosääntö	2,5
Strategisten kärkihankkeiden ohjaus ja koordinointi	Elinkeino ja osaaminen	Kh:n johtosääntö	2
Kaupunkimarkkinoinnin ja tiedottamisen johtaminen	Viestintä ja markkinointi	Kh:n johtosääntö	11
Vetovoimatoimintojen ja tapahtumatoiminnan joh- taminen ja koordinointi	Vetovoimatoiminnot	Kh:n johtosääntö	4
Strategisen maankäytön ja kiinteistökehityksen ohjaus	Kaupunkisuunnittelu	Kh:n johtosääntö	2
Ympäristö- ja ilmastopolitiikan valmistelu ja ohjaus	Kaupunkisuunnittelu	Kh:n johtosääntö	1
Työllisyyspalvelukeskuksen ohjaaminen ja työllistä- misasioiden hoitaminen, työllisyystoimikunta	Työllisyys, maahanmuutto ja hyvin- vointi	Kh:n johtosääntö Työllisyystoimikunnan asettami- nen Kh 19.1.2015	2,5
Maahanmuuttaja-asioiden koordinointi	Työllisyys, maahanmuutto ja hyvin- vointi	Kh 7.9.2015 § 363	0,5

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kansallinen ja kansainvälinen taloustaantuma, työttömyyden - erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden - voimakas kasvu, maahanmuuton lisääntyminen.

1.3

Strategiset painopisteet

• Tunnin junan suunnittelu aloitetaan

• Vahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti

• Kehitetään malli, jolla tunnistetaan kaupungin työllistämien pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämisen tarpeet ja ohjataan täydennyskoulutukseen

• Toteutetaan Suomen Saaristo -kärkihanke

• Toteutetaan Aurajokialueen palvelu- ja opastussuunnitelma ja suunnitellaan keskustan vetovoimakohteiden opasteet ja saavutettavuus

• Käynnistetään Business lab -toimintamalli

• Perustetaan vierailu- ja innovaatiokeskus

• Kehitetään innovatiivisten hankintojen toimintamallia (hankintastrategia) ja vahvistetaan markkinavuoropuhelua

• Muotoillaan yrityspalvelukokonaisuus yhdessä asiakkaiden, yrityspalveluyritysten ja opiskelijoiden kanssa

• Vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteyttä elinkeinoelämään elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi

• Saatetaan kaupungin vastuulla olevia kela-listalaisia oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä

• Maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon valtuustokirjauksen mukaisen työllisyysselvityksen toimenpitein

• Keskustan kehittämishanke

• Luodaan Kampus-Tiedepuisto -hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun

	TOT 2014	TAM* 2015	TA 2016
Tulot	8	0	0
Menot	2 407	2 355	2 270
Netto	-2 399	-2 355	-2 270
Muutos-%		1,8 %	-3,6 %

*) Talousarviomuutokset huomioitu 15.9.2015 asti

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	27,1	27,4	24,4
Sijaistus %	54,1	64,8	50,0
Sairaspoissaolo	3,7	2,6	2,3
Lisätietoja: Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 1 336 057 € vuonna 2014. TAE vuodelle 2016 on 1 150 561 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	n/a	418	418
Lisätietoja: -

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	3.1.1	Otetaan käyttöön Business lab - toimintamalli / Tsek	E		Otettu käyttöön
	3.1.1	Kehitetään innovatiivisten hankintojen toimintamallia (hankintastrategia) ja vahvistetaan markkinavuoropuhelua /Haloke	E		Toteutus
	3.1.2	Perustetaan vierailu- ja innovaatiokes- kus / Tsek	E		Toteutus
Vahvistetaan yhteis- työtä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti	3.1.6	Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknil- listen yliopistojen kanssa; painopistee- nä meriteollisuuden t&k&i-toiminta	E		Yhteistyötoiminta käynnistetty
	3.2.2	Viestinnän toimintojen ja työnteon uudelleenorganisointi	E		Valmis
	3.2.2	Kaupungin kärkihankkeiden viestintä ja markkinointi	E		Käynnistetty
	3.2.2	Strategisten tavoitteiden viestintä ja markkinointi	E		Käynnistetty

	3.1.4	Toteutetaan Party-hanke / Työllisyys- palvelukeskus	E	900 hlöä palveluiden piirissä
	3.1.4	Käynnistetään uusi työllistymistä edis- tävä monialainen yhteispalvelu / Työlli- syyspalvelukeskus	E	TYP-toimipiste toimin- nassa
	3.1.4	Toteutetaan Ohjaamo- ja TUTTU- hankkeet / Työllisyyspalvelukeskus	K	Hankkeet käynnissä
	3.1.4	Maahanmuuttajien erityistarpeet ote- taan huomioon valtuustokirjauksen mukaisen työllisyysselvityksen toimen- pitein	E	Toteutus
	2.1.2	Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuval- la omaehtoisen terveyden edistämisen kampanjalla pyritään vähentämään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta / Hyto		Tiedotuskampanja toteutettu
	3.1.5	Toteutetaan Suomen saaristo - kärkihanke	E	Toteutus
	3.1.5	Kaupunkikulttuurin ja urheilun keskus- puisto / 6Aika	E	Toteutus
	3.1.5	Toteutetaan Aurajokialueen palvelu- ja opastussuunnitelma ja suunnitellaan keskustan vetovoimakohteiden opas- teet ja saavutettavuus	E	Käynnistetty
	3.2.3	Kaupunkimallinnus / Toimialat	K	Käynnistetty
	3.3.2	Civitas Eccentric -hanke / Yto, Kito	E	Käynnistetty
Lisätietoja: -

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)

Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)

Salkunhal- linnassa mukana (K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Toimintoanalyysi

Tapahtumatoimintojen perustaminen ja yhdistäminen kongressitoimistoon sekä resurssin uudelleenarviointi

Toteutus

Vetovoimatoi- minnot

Toimintoanalyysi

Kaupunkitapahtumien ja oman tapah- tumatuotannon uudelleenarviointi

Toteutus

Vetovoimatoi- minnot

Toimintoanalyysi	Viestinnän ja markkinoinnin resurssien uudelleen kohdistaminen tiiviimmäksi matriisiksi	E	Toteutus	Viestintä
Toimintoanalyysi	Kaiken kaupungissa julkaistun materi- aalin määrän kriittinen arviointi osana hanketta	E	Toteutus	Viestintä
Kv 16.11.2015 § 197, lauseke	Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtä- vä kokopäivätoimiseksi	E	Toteutus
Lisätietoja:

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2014

TAM 2015

Arvio 2015 toteutumas- ta

TA 2016

Seuranta- väli

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

LIITTEET

Työllisyyspalvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016 Matkailun palvelukeskuksen operatiivinen sopimus 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Työllisyyspalvelukeskus

1.1

Työllistämistä edistävät ja kuntouttavat palvelut, sekä vaikeammin työllistettävien työttömien työllistäminen.

Työllisyyspalvelukeskuksen toiminnasta vastaa työllisyyspalvelujohtaja Xxxxx Xxxxxxx. Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Xxxxx Xxxxxxx.

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Valtion ja kuntien vastuun uudelleenjako työttömien asioiden hoidossa. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden raju kasvu.

1.3

300 päivää työmarkkinatuella olleet työttömät ja nuorisotakuun piirissä olevat.

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

4 048

4 160

6 383

Menot

26 220

39 254

42 972

Netto

-22 172

-35 095

-36 588

Muutos-%

58,3 %

-4,3 %

*) sisältää talousarviomuutokset 15.9. 2015 mennessä

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv		65	65
Sijaistus %		43,5%	43%
Sairaspoissaolo		3,5%	3,5%
Lisätietoja: Uusia Ohjaamo-hanke 3 kpl ja Party-hanke 4 kpl, Tuttu-hanke 3 kpl, monialainen palvelukeskus 1 kpl. Vuosien 2017-2019 henkilöstömääriä ei voida vielä arvioida. Työllisyyspalvelukeskuksen henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 7 627 595,04 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 9 737 634 €. Henkilöstökulujen TAE vuodelle 2016 on 11 051 135 €.

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	7.424	7.902	7.902
Lisätietoja: Tilojen uudelleenjärjestely käynnissä. Linnankatu 55 tilat korvataan muilla tiloilla.

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	3.1.4	1. Ohjaamo: nuorisotakuun toteuttami- nen ja nuorisotyöttömyyden vähentä- minen.	E		1 200	2 krt/v
	3.1.4	2. Party : Pitkään työttömänä olleiden toimintakyvyn kartoitus ja parantami- nen	E		Kyky-mittarin kehittä- minen
	3.1.4	3. Varsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen palvelukeskuk- sen perustaminen	E		Toiminta käynnistetty
	3.1.4	4. Maahanmuuttajien erityistarpeet	E
	2.2.3	otetaan huomioon valtuustokirjauksen
		mukaisen työllisyysselvityksen toimen-			?
		pitein. Mittari :Henkilöitä kaupungin
		palveluiden piirissä

Lisätietoja:

Tavoite 1: Turun Ohjaamo (2015-2018) on matalan kynnyksen toimipiste alle 29 vuotiaille turkulaisille, jotka tarvitsevat työllistymis- ja kuntoutumispalveluja. Tavoitteena 1200 palveluratkaisua. Nuorille haetaan palvelumuotoilulla uusia työllistämismahdollisuuksia TUTTU -hankkeessa.

Tavoite 2: Party – parempaa työ- ja toimintakykyä (2015-2018). Tavoitteena kykymittarin kehittäminen ja käyttöönotto. Kyky-mittari kehitetään ensin.

Tavoite 3: 28 kunnan, TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelupiste. Perustetaan Varsinais-Suomeen monialainen yhteispalveluverkosto, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat, TE-toimisto ja Kela.

Tavoite 4: Suomen kielen uudet opiskelumahdollisuudet mm. Kotona Suomessa -hankkeessa, Työllistymisen tuki Party- ja TUTTU -hankkeissa

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
-
-
Lisätietoja:

Henkilöstöohjelman painopistealue

Toimialan tavoite TAE 2016

Palvelualueen tavoite TA 2016

Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia

Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos

Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.

<= 2015 tulos

Riski ja vaarojen arviointi tehty

Aktiivinen osaamisen ennakointi

Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty

100 % tehty

Turku on vetovoimainen työnantaja

Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,:

päätöksenteon oikeudenmukaisuus

>= 2015 tulos

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutu- masta	TA 2016	Seuranta- väli
Työttömät Turun kaupunki Pitkäaikaistyöttömät Nuoret työttömät	K/T	15 527 4 282 2 119	17 000 5 200 2 500
Palvelutapahtumat	V		79 000		85 000
Asiakasmäärä (poikkileikkaus) Kela-listan henkilömäärä	S/P	3 550	2 000 4 760		2 500 -
Työmarkkinatuen kuntaosuus	T/T	15,1	23,8		24,6 (sisältää 3,5 Meur, joka on nyt konserniallin- nossa)

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj -toimiala

Ryhmä tai palvelukeskus: Matkailun palvelukeskus

1.1

Matkailun palvelukeskuksen toiminnasta vastaa matkailujohtaja Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx.

Matkailun palvelukeskuksen tehtävänä on edistää ja lisätä Turkuun ja Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla ja myymällä matkailutuotteita ja -palveluja sekä edistää ja kehittää matkailua elinkeinona yhteistyössä rahoittajien, yritysten ja matkailuorganisaatioiden kanssa.

Konsernihallinnossa palvelukeskuksen valvontavastuullinen viranhaltija on johtaja Xxxxx Xxxxxxx. Matkailun ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa yhteysjohtaja Xxxxx Xxxxxxxx.

1.2

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Matkailutoimialalla muutokset taloudellisissa suhdanteissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa vaikuttavat välittömästi: Matkailun toimintakeskus varautuu reagoimaan muutoksiin tarvittaessa kesken talousarviokauden kohdentamalla käytettävissä olevia resursseja innovatiivisesti.

Matkailu on kasvussa oleva kansallinen työvoimavaltainen vientiala, jonka alue- ja kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Turku ja Suomen saaristo omaa kansallisesti merkittävää kehittämispotentiaalia matkailussa.

1.3

Keskitytään tunnistettuihin ydintoimintoihin, jotka lisäävät matkailun aluetaloudellista vaikutusta. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat seuraavat:

Sähköiset palvelut

2016 verkkosivusto tulee osin korvaamaan nykyiset erilliset mobiilipalvelut. Sähköisiä palveluita uudistetaan jatkuvasti. Sähköisen Turku Cardin jakelukanava on Föli-sovellus ja poikkihallinnollista yhteistyötä kehitetään edelleen. Verkkokaupassa otetaan 2016 käyttöön dynaaminen paketointi.

Some

Kohdistetaan olemassa olevia resursseja some-kanavien hyödyntämiseen ja uusien kanavien käyttöönottoon ja edelläkävijyyden hyödyntämiseen. VisitTurku-TV:n runsasta kävijämäärää hyödynnetään markkinoinnissa.

Markkinoinnin erityistoimenpiteet

Osallistutaan Visit Finlandin ja TEM:ön matkailun kärkihankkeisiin, erityisesti saaristo- ja stop over-kokonaisuuksiin. Kansainvälistä lentokenttää ja Turun kaksikielisyyttä korostetaan markkinoinnissa.

Kongressit ja tapahtumat

Kongressiyksikköä laajennetaan tapahtumatoiminnalla ja uudistettavan yksikön tavoitteet ja painopisteet määritellään.

Liiketoimintayksiköt

Matkailun infrastruktuuriin kuuluvia hostel-palveluja kehitetään, kannattavuutta parannetaan ja toiminta arvioidaan uudelleen. Ruissalo Campingin kehittämistä neljän tähden tasoon jatketaan ja tavoitetaso saavutetaan toimikauden aikana.

TOT 2014

TAM* 2015

TA 2016

Tulot

5 291

1 355

Menot

5 059

4 944

4 925

Netto

232

-3 590

-3 547

Muutos-%

-1646,7 %

1,2 %

*) Sisältää talousarviomuutokset 15.9.2015 mennessä

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	42,1	40,0	38,0?
Sijaistus %	56,8	-	60
Sairaspoissaolo %	2,8	-	2,9
Lisätietoja:Yksikön kommentti: Korkea sijaistusprosentti johtuu toiminnan luonteesta: kesäsesongin ajaksi palkataan sijaisia asiakaspalveluun ja ympärivuotisesti 3-vuorotyössä (yk- sin työvuorossa) sairastunut on sijaistettava. Henkilöstökulut (Palkat ja palkkiot) olivat 1 444 533 € vuonna 2014. Ennuste vuodelle 2015 on 1 026 585 €. Vuoden 2016 TAE henkilöstökuluille on 1 142 785 €.

TOT 2014

TAM 2015

TA 2016

Tilat (m²)

- Toimistotilat Aurakatu 2-4

- Muut (mm. Ruissalo)

/Laivahostel Borea

3.146

609

1.437

1.100

3.146

609

1.437

1.100

3. 146

609

1.437

1.100

Lisätietoja: Yksikön kommentit: Maa-alue Ruissalo Camping. Toimistotiloille etsitään väistötilat Aurakadun saneerauksen alkaessa mahdollisesti 2016 aikana.

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Turkua kehitetään vetovoimaisena mat- kailukaupunkina	3.1.5	1. Turku markkinoidaan kongressien kaupunkina.	E	Sijoitus 2.-4. Visit Finlandin kongressi- tilastoissa	Sijoitus 2.-4. Visit Finlan- din kongressi-tilastoissa
Turkua kehitetään vetovoimaisena mat- kailukaupunkina	3.1.5	2. Turku on edelläkävijä sähköisissä matkailuneuvonnan ja matkailutuottei- den verkkokaupan palveluissa.	E	Visit Turku-portaalin kävijämäärä 650 000 hlöä	Visit Turku-portaalin kävijämäärä 950 000 hlöä
Lisätietoja: Panostaminen someen ja Visit Turku-TV:n ajankohtaisuuteen on lisännyt Visit Turku-portaalin kävijämäärää aikaisempaa talousarvioennustetta nopeammin.

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)

Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)

Salkun- hallinnassa mukana

(K/E)

Toteuma 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Toimintoanalyysi/nro 26

Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi.

Matkailumarkkinointi kootaan yhteen toimintoon.

Toimintoanalyysi/nro 26

Matkailun palvelukeskuksen mitoituk- sen uudelleenarviointi.

Matkailun palvelukeskuksen ope- ratiiviset toiminnot (Hostel, Cam- ping, jne.) järjestetään niin, että

toiminta kattaa kulut

2 krt/v

Lisätietoja: -

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %) <= 2015 tulos Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	<= 2015 tulos Riski ja vaarojen arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	100 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: päätöksenteon oikeudenmukaisuus	>= 2015 tulos >= 2015 tulos >= 2015 tulos

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumasta	TA 2016	Seuranta- väli
Verkkosivujen kävijät / 1000 hlöä	V	400	580	1 000	1 000
Ryhmien määrä	V	653	650	600-700	720
Lehdistövieraat	V		400-500	400-500	400-500
Kongressit sijoitus	V	2.-4.	2.-4.	2.-4.	2.-4.
Camping viipymä	V	1,8	2,0	2,0	2,2 vrk
Hostel käyttöaste %	V	34,89	43	43	55
Markkinaosuus yöpymisissä	L/V			4,0	4,1
Lentomatkustajat 1000 hlöä	L/V				353

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj-toimiala/ Aluepelastuslaitos

1.1

Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasa-puolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän lakisääteisen palvelu- tasopäätöksen mukaisesti. Palvelutasopäätös laaditaan valtuuskausittain kuntia kuulemalla.

Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palve- lutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.

- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoi- topalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.

- Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Peruskorjaushankkeiden esisuunnittelua toteutetaan ja vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat Kemiönsaaren ja Piikkiön asemien uudistaminen n. 100 000 eurolla sekä mahdollisesti Tarvasjoen paloaseman uudisrakentaminen n. 50 000 euroa. Suunnitelmakauden aikana käynnistynee Kuninkojan paloaseman toteutus. Hankkeen vuokrakustannukset eivät ole vielä tiedossa.

- Sisäministeriön ohjauksessa olevat tietoliikennehankkeet (ICT –hankkeet), joihin pelastuslaitosten tulee liittyä, konkretisoituvat lähivuosina käytännön ”työka- luiksi” (Erica, Kejo, Peke, Varanto). Käyttäjäkustannukset kohdistetaan pelastuslaitoksiin, eikä niiden suuruus ole vielä tarkalleen tiedossa.

- Investointien osalta raskasta kalustoa ei pystytä hankkimaan palvelutasopäätöksessä edellytettyä tasoa. Keskeisenä syynä on investointien valtionavustusten poistuminen. Toisena tekijänä vaikuttaa hintojen yleinen nousu.

- Sote uudistuksella odotetaan olevan vaikutusta myös pelastuslaitoksiin (ensihoito).

1.3

Toiminnan kehittämissuunnitelma:

- Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma. Strategiset painopistealueet:

Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö

Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat

Toimiva ja kattava paloasemaverkosto

Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat

Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TA 2016
Toimintatuotot	43 133 €	43 418 €	44 106 €
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €
Toimintakulut	41 177 €	41 818 €	42 506 €
Toimintakate	1 956 €	1 600 €	1 600 €
Muutos-%	4 %	-18 %	0 %

2.2 Investoinnit

1.000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Investointikulut	2 265 €	2 098 €	2 106 €
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	301 €	389 €	397 €
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	8 €	109 €	109 €
NETTO	1 956 €	1 600 €	1 600 €
Muutos-%	4 %	- 18 %	0 %

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	555	555	552
Sijaistus %	32,4	33	33
Sairaspoissaolo	4,5	4,5	4,5

TP 2014

TAM2015

TA 2016

Tilat (m²)

10.920

Alueet (ha)

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista (Satavan paloasema, öljyntorjuntavarikko, Jäkärlän paloasema, Kakskerran paloasema,

Paattisten paloasema). Lisäksi paloasemaverkkosuunnitelmassa on esitetty, että Turun Kärsämäen paloaseman toiminnat siirretään Raision Kuninkojan alueelle. Toteutusvuosia ei ole vielä vahvistettu.

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -
Toimintavalmiusaika (%)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016
Toimintavalmiusaika (%)	80 %	80 %	80 %	80 %
Tavoitteen kuvaus: Vrt. strateginen sopimus

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -
Tarkastusmäärät (%)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016
Tarkastusmäärät (%)	90 %	90 %	90 %	90 %
Tavoitteen kuvaus: Vrt. strateginen sopimus

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -
Kustannusvertailu (€/as.)	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TA 2016
Kustannusvertailu (€/as.)	71 €	72 €	72 €	73 €
Tavoitteen kuvaus: Vrt. Strateginen sopimus

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	-	Toimintavalmiusaika (%)	e	80	80%	1/4	pel.toim.
	-	Tarkastusmäärät (%)	e	90	90 %	1/4	riskienhall.
	-	Kustannusvertailu (€/as.)	e	72	73€/as	12/12	tukipalv.

Lisätietoja: -

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
	-
	-
Lisätietoja: -

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Palvelualueen tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Työhyvinvointisuunnitelma pera hankkeen toteutus
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	Urapolkusuunnittelu ja toteutus käytössä
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Lähiesimieskoulutuksen toteutus

Vesiliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Vesiliikelaitoksen johtokunnan sekä liikelaitosjohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää Vesiliikelaitoksen strategista sopimusta, joka on solmittu kaupunginhallituksen ja Vesiliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja Vesiliikelaitok- sen strategisessa sopimuksessa määriteltyjä linjauksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tun- nusluvut.

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	TA 2016	Seuranta- väli
Pelastustehtävien lukumäärä	V	0000	0000	0000	0000	1/4
Ensihoitotehtävien lukumäärä	V	41223	00000	00000	00000	0/4
Riskienhallinnan valvontatehtävät	V	11245	11300	11300	11300	1/4

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Kj-toimiala/ Vesilaitos

Sopimuksen tarkoitus:

1.1

Strateginen sopimus on laadittu liikelaitosmuotoiselle toiminnalle.

Vesiliikelaitos tarjoaa laadukkaita vesihuoltopalveluja kaupunginvaltuuston vahvistamalla toiminta-alueella. Vesihuoltopalvelut kattavat huleveden viemäröinnin. Vesiliikelaitos ostaa talousvettä ja jäteveden puhdistuspalvelua seudullisilta yhtiöiltä. Vesiliikelaitos vastaa asiakassuhteista sekä verkostojen ylläpidosta ja laajen- tamisesta uusille kaava-alueille hankkimallaan rahoituksella.

Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä infraomaisuuden ylläpitäminen.

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vesiliikelaitoksen verkosto laajenee uudisalueille maankäyttöohjelman mukaisesti. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on vanhoja asutusalueita, joille voi olla tarvetta laajentaa viemäröintiä asutuksen tiivistymisen tai muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Mikäli viemäriverkkoa on tarpeen laajentaa vanhoille asutusalueille, tulisi rahoitusmalli ja toteutustapa ratkaista.

Maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa yritysten toimintaan ja sitä kautta vesilaitoksen myymään veden määrään. Rakentamissuhdanteet vaikuttavat erityisesti liittymismaksukertymään.

Vesihuoltolain muutoksessa hulevedet poistuivat vesihuoltolaista MRL:n puolelle. Vesihuoltolaitos vastaa toiminnasta toistaiseksi, mutta kaupungin tulisi tehdä uu- den muuttuneen lainsäädännön mukainen päätös hulevesien viemäröintialueesta ja vastuuorganisaatiosta. Kaupungin tulee maksaa vesihuoltolaitokselle korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä, mikäli tehtävä on määrätty vesihuoltolaitokselle. Huleveden viemäröinnin kustannukset tulee kirjanpidollisesti erotella. Kustannusvastaavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi hulevesien viemäröinnin taksat tulee erottaa jätevesitaksasta. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on mahdollista vain poikkeustapauksissa ja tällöinkin tulee periä jätevesitaksan mukaisia maksuja. Hulevesien osalta lakimuutokset vaatinevat vaiheittaisen toteutuk- sen.

Laskelmat sisältävät talousveden käyttömaksuun 10 – 15 snt taksankorotuksia ja lisäksi on varauduttu suunnittelukauden lopussa pieneen jäteveden käyttömaksun tarkistamiseen. Talousveden taksankorotus on välttämätöntä, koska tekopohjavesihankkeen pääomakustannukset ovat nostaneet kustannuksia. Lisäksi on oletettu, että maanomistajilta saadaan merkittävä osa vesihuoltoinfran rakentamiskustannuksista.

Investoinneissa on varauduttu Kiton tuloja lisäävien investointien vesihuoltoinfran toteuttamiseen muun uudisrakennusinfran lisäksi. Korvausinvestointeja tehdään poistotason verran.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään konsernijaoston linjauksen mukaisesti.

1.3

• Maankäytön prosessia sekä uudisinvestointien rahoitusmallia kehitetään yhdessä toimialojen kanssa.

• Asiakaspalvelussa pyritään lisäämään asiakkaan itsepalvelumahdollisuuksia ja luomaan monikanavaisia palvelukokonaisuuksia.

• Infraomaisuuden hallinnalla pyritään entistä kohdennetumpaan ja ajantasaisempaan vesihuoltoverkostojen saneeraukseen.

• Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä selvitetään konsernijaoston linjauksen mukaisesti

• Taksarakennetta kehitetään muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi

• Sähköinen arkistointi

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tulot	42 383	42 856	42 410
Menot	31 587	31 206	31 395
Netto	10 796	11 650	11 665
Muutos-%		7,9 %	3,5 %

2.2 Investoinnit

1.000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2016
Investointikulut	9.664	12.900	12.803
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet
Pysyvien vastaavien luovutustuotot
NETTO	9.664	12.900	12.803
Muutos-%	-14,8 %	33,5 %	-0,8 %

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Htv	92	76	74
Sijaistus %	1,2		<5
Sairaspoissaolo	3,1		<4

	TOT 2014	TAM 2015	TA 2016
Tilat (m²)	37 174	37 174	37 174
Alueet (ha)	195,3	195,3	195
Lisätietoja: Vesiliikelaitoksen tilat ovat laitoksen taseessa olevia vesihuoltorakenteita ja rakennuksia. Kerrosalat eivät anna kuvaa tilojen todellisesta käytös- tä esim. toimistotilana. Alueissa on mukana verkostojen tarvitsema laskennallinen ala. Mahdollisen yhtiöittämisen yhteydessä arvioitava uudelleen tasera- kenne.

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet, kv

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)	Toteuma ennuste 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Kilpailukyky	3.3.1,	Maankäyttöohjelman mukaiset uudis-	K	Pääosin toteutuu		2. ennuste	Verkostot
	3.3.2,	alueinvestoinnit				ja tilinpää-
	3.3.3,					tös
	3.3.4,
	3.3.5
Lisätietoja: Kohteet määritellään vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Tavoitteet saavutetaan toimialojen välisellä yhteistyöllä ja riittävällä ennakoinnilla.

Strategiasta johdetut tavoitteet, kh

Strategisen sopimuksen tavoite

Linjauk- sen

tunnus/ alatavoite

Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide

Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E)

Toteuma ennuste 2015

TA 2016

Mittarin seuranta- väli

Vastuu (tulosalue/ yksikkö)

Kehittämishanke, Hulevesien hallinta

3.3.6

Sekaviemärin pituus vähenee

Toteutuu

Vähenee

1 vuosi

Verkostot

Lisätietoja: Toteuttaa myös Itämerihaastetta ja Rankuhanketta. Erillisviemäröintiä lisäämällä vähennetään laimeiden ja puhdistamon toimintaa haittaavien vesien johtamista Kakolanmäen puhdistamolle. Samalla pumppaukseen tarvittavat energiankulutus vähenee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä investointivaltuuksia Vesiliikelaitokselle ja Kiinteistötoimelle.

Strategiset maankäytön hankkeet, käynnissä olevat

Strateginen hanke: Kauppatori	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke: Kauppatori	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.3.7	Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Kaupan kehittymistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Kauppatorin miljöö kohote- taan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, raken- nusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypainoitteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.
Operatiivinen tavoite			Mahdollisista verkoston siirroista vastaa hankkeen toteut- taja

Strateginen hanke: Fabrikinalue (VR konepaja)	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke: Fabrikinalue (VR konepaja)	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.1.5, 3.3.1, 3.3.4	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytynyt merkittävä myös matkailua palve- leva tapahtumapaikka (3.1.5) ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus Logomossa yhdistyy uuden ja vanhan rakennuskannan harmoninen yhteensovittaminen (3.3.8). Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista kes- kusta-asumista noin 1300 asukkaalle (3.3.4). Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpunojan- kaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta- alueen palveluiden saavutettavuutta (3.3.7).
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,57

Strateginen hanke: Linnanfältti	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke: Linnanfältti	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.4	3.3.3, 3.3.5, 3.3.10	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakenta- minen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskusta- maisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteis- toiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,06

Strateginen hanke: Kakola	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke: Kakola	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.2	3.1.5, 3.3.4, 3.3.8	Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäkialue lisää ympä- röivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutet- tavuutta ja palvelee myös matkailua (3.1.5).
Operatiivinen tavoite			Infra valmis

Strateginen hanke: Telakkaranta	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke: Telakkaranta	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.9	3.3.4, 3.3.7, 3.3.8	Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakenta- misalue noin 900 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutetta- va arki- ja työmatkaliikennettävä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7).
Operatiivinen tavoite			Infra valmis

Strateginen hanke : Skanssin Vallikatu	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke : Skanssin Vallikatu	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävän kehi- tyksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liiken- teen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Skanssin Vallikadun kaava-alueelle toteutaan asuntoja noin 600 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,2

Strateginen hanke : Itäskanssi	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke : Itäskanssi	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.3.4, 3.3.6, 3.3.7	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5) tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkoti ja koulu.. Alueen sivuit- se suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Itä-Skanssin kaava-alueelle tavoitellaan noin 2200 asukkaan väestöpohjaa. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa alueen kaavoitusta.
Operatiivinen tavoite			Infran suunnittelu	-0,05

Strateginen hanke : Maa-ainespuisto	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	TA 2016		Huomiot
Strateginen hanke : Maa-ainespuisto	Strategi- nen linja- us:	Muut toteut. linjaukset:	Toimenpide	€	Huomiot
Tavoite strategisessa sopimuksessa	3.3.1	3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maan- käytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukai- sesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistii- kan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Maa-ainespuiston asemakaa- va-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoitus- paikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskorttelei- den toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omis- tuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.
Operatiivinen tavoite			Infran toteutus	-0,5

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	TA 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto	projekti	K	käyttöönottoprojekti käynnissä	tuotantokäytössä myös uusien ominaisuuksien osalta		hallinto
Sähköinen arkistointi	projekti	K		käynnistyy 2016		hallinto
Lisätietoja: Sähköinen arkistointi on kaupunkitasoinen kehittämishanke, johon Vesiliikelaitos omalta osaltaan osallistuu. Kustannuksia muodostuu paperisen arkistoinnin digita- lisoinnista sekä osallistujien kesken jaettavista hakkeen kustannuksista.

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TAE 2016	Tavoite TA 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Tehtäväkuvat laadittu myös tuntipalkkaisille. Työpainemittari edelleen selvästi keskimääräistä parempi. Vaarojen ja riskien arviointi tehty
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty	Yli 50 % osaamiskartoituksista tehty SAP-järjestelmään
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	Esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta.