OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019/ SEURANTA 31.12.2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019/ SEURANTA 31.12.2019
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto on kuulunut 1.1.2018 lähtien lukiokoulutuksen ja vapaansivistys- työn palvelualueeseen.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opiskeluhuoltoa vahvistetaan toiminnan uudistamisella. Pedagogisia menetelmiä kehite- tään lukioiden välisellä yhteistyöllä ja yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa. Työväenopiston toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäyty- misvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Onko toimintaympäristö kehittynyt odotetusti? Toimintaympäristössä ei ole muutoksia. | |||||||||||
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 179 | 155 | 174 | 186 | |||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | |||||||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | ||||||||
16-vuotiaiden määrä Turun seutukun- nassa (ennuste Tilastokeskus) | 0000 | 0000 | 0000 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | |||
16-vuotiaiden määrä Turussa (ennuste) | 1603 | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 | |||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste on opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittäminen. Lukiokoulutuksessa painotetaan yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tutustuttaa rehtorit ja mahdollisimman moni opettaja työelämän toimintamalleihin.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 31.12.2019 |
Tulot | 688 | 1.408 | 1.182 | 678 | 1.220 |
Menot | 22.036 | 24.730 | 24.699 | 12.415 | 24.086 |
Netto | -21.347 | -23.322 | -23.517 | -11.737 | 22.866 |
Muutos-% |
*) sisältää suomenkielisen työväenopiston siirtymisen aikuiskoulutukselta
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Totetutuma 31.12.2019 | |
Htv | 262 | 260,9 | 261,9 | ||
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 12.042 | 13.465 | 13.727 | 7.063 | 13.812 |
Sijaistus, % | 53,7 | 5,3 | 4,1 | 66,2 | |
Sairauspoissaolo, % | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 30.12.2019 | Mittarin seurantaväli | Vastuuyk- sikkö |
Henkilöstön osaa- | 2.2.1. | Jatketaan rehtorien koulutusohjelmaa yri- | Kaikki rehtorit | Toteutunut | Toteutunut | Kerran vuo- | Palvelualu- |
minen pidetään ke- | tyksiin ja niiden toimintamalleihin tutustu- | osallistuneet | dessa | een jory | |||
hityksen kärjessä | malla. | koulutukseen | |||||
systemaattisella | |||||||
osaamisen johta- | |||||||
misella ja laajaan | |||||||
verkostoitumiseen | |||||||
kannustamalla | |||||||
Uusien digitaalis- ten toimintaympä- ristöjen omaksumi- nen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisä- tään järjestelmällisellä tarpeiden vaati- malla koulutuksella. Tutustumista työelä- mään pyritään edistämään erityisten TET-jaksojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön lisääminen. | Järjestettyjen koulutusten määrä ja osal- listujien määrä TET –jaksoille osallistuneiden määrä | 8 opettajaa OPE-TET 1 rehtori Reh- tori-TET | 2 kertaa vuo- dessa 2 kertaa vuo- dessa | Palvelualu- een jory Rehtori | |
Strategista tavoitetta tukevat projektit: 24/7 Monitoimiareena | kerran vuo- dessa | rehtori | |||||
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäris- töt Paikkatieto ja avoin data | TVT-koulutuk- siin osallistunei- den opettajien määrä | ||||||
Openväylät | Kerttulin lukion tenttiakvaarion käyttäjämäärä | Tenttiakvaari- ossa pidetty 20 koetta | kerran vuo- dessa | rehtori | |||
Lukiolaisten matemaattis-luonnontieteelli- sen osaamisen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat projektit: | 205 opiskeli- jaa STEAM- kursseilla | kerrran vuo- dessa | rehtori |
Tuetaan positiivi- sen rakennemuu- toksen toteutu- mista koulutuksen kei- noin | Tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematiikan opiskeluun STEAM Turku | Pitkän matema- tiikan opiskeli- joiden määrä STEAM-kurs- seja valinneiden määrä | kerran vuo- dessa 1956/3245 | rehtori | |||
Työelämätaitojen ja yrittäjyysosaami- sen vahvistaminen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämä- tietoisuuden lisääminen. | ||||||
Esitetään lukion päättävien osaamista ja tietoisuutta jatko-opinnoista ja työelä- mästä. Tavoitteena tukea ja edistää no- peampia siirtymiä lukio-opinnoista jatko- opintoihin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Opettajien työ- elämäjaksojen määrä Työelämä- agenttiopetta- jien määrä Yritysten kanssa yhteis- työssä toteutta- vien kurssien määrä ja niihin osallistuvien lu- kiolaisten määrä | Työelämä- agentteja 18, kursseja pi- detty tai pide- tään n. 18 | kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | rehtori rehtori rehtori | |||
Opiskelijoiden hy- vinvoinnin lisäämi- nen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Erityisesti lukiossa | Kouluterveysky- sely Uusien, toteu- tettavien toimin- tamallien toteu- tumisen seu- ranta | Tulokset käyty joryssa ja joka luki- ossa xxxx- xxxx. | joka toinen vuosi | palvelu- aluejohtaja | ||
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskeli- joiksi | Alle 30-v. opiskelijoita 1300 | 2 kertaa vuo- dessa | Rehtori Rehtori | ||
- työttömien tavoittaminen opiske- lijoiksi | Työtön koulu- tuksen alussa 700 |
Yksinäisyyden vä- hentäminen (sisäl- tää mm. maahan- muuttajuuden ja aktiivisen kansalai- suuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien kou- lutukset - opiskelijoiden osallisuuden li- sääminen - matalan kynnyksen kurssit | Vieraskielisiä 1100 Eläkeläisiä 2600 Tukea koh- distettu 850 tuntia, opiske- lijoita 930 | 2 kertaa vuo- dessa | Rehtori | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 30.12.2019 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyk- sikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pääsääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Xxx 40 opiskelijan ryh- mien määrä | 24 | kerran vuo- dessa | Palvelu- aluejohtaja | |
Lisätietoja: | ||||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Digitaidot | Syksyllä on toteutettu viime keväänä suunnitellut kurssit mu- kana olevien opistojen oman valinnan mukaan, sekä suunni- teltu ne kevään kurssit, jotka vielä oli suunnittelematta. Opet- tajat ovat pitäneet kurssien markkinointitempauksia mm. Kaarinan kirjastossa, Hansa-korttelissa, Jyrkkälässä, Koti- kunnaassa ja markkinoineet uusia kursseja maakuntaa kier- täessään. | ||||
Erityisesti lukiossa | Xxxxxx aikana jakettiin lukiokohtaisten ohjauksen ja tuen toi- mintamallien kehittäminen ja kokeilu käytännössä. Sen li- säksi aloitettiin erityisopettaja Xxxx Xxxxxxxxxx johdolla Turun lukiokoulutuksne ohjauksen ja tuen toimintamallin suunnit- telu. Syksyllä tehtiin myös 1. versio Xxxxxxxxx ja tuen työka- lupakki lukioihin -sivustosta, jonne projektin toteuttajaorgani- saatioiden toimiviksi arvioidut lukiolaisten tukitoimet ja -mallit kuvataan kevään 2020 lopulla. Suunnittelu- ja ohjausryhmien sekä kehittäjäopettajien yhteinen projektin arviointi- ja kehit- tämispäivä pidettiin 12.12. | ||||
Lukiouudistuksen valmistelu ja toi- meenpano Turun lukiokoulutuk- sessa | Syksyllä 2019 on valittu projektin tavoitteet. Tavoitteiden to- teuttamistapojen valintaan on osallistettu opiskelijat, opiskeli- jakunnat, opiskelijoiden kotiväki, opettajat, rehtorit sekä opis- keluhuollon työntekijät. Lukiouudistuksen linjaukset tehtiin ohjaus- ja projektiryhmien yhteiskokouksessa 16.12.19. | ||||
Turun liikkuva toinen aste | Projekti on edennyt sekä lukioissa että TAI:n koulutaloissa suunnitelmien mukaisesti. Syksyn aikana on päivitetty koulu- talo- ja lukiokohtaiset työsuunnitelmat ja aloitettu suunnitel- mien mukainen toiminta koordinaattorien ja koulutalojen yh- dysopettajien johdolla. Syksyn aikana on hankittu liikkumista edistäviä välineitä, koulutettu henkilökuntaa toiminnallisiin ja liikunnallisuutta edistäviin toimintamalleihin, aloitettu some- markkinointi ja suunniteltiin keväällä toteutettavia liikuntatu- tor-koulutuksia. Projektin budjettiin tehtiin muutoksia, jotka rahoittaja hyväksyi 10.12. esitetyksen mukaisesti. Projektin ohjausryhmä on kokoontunut kahdesti syksyn aikana. | ||||
Uuden lukion tutoropettajat Turun seudulla | Projektisuunnitelman mukaisesti on syksyllä käynnistetty alu- eellisen tutoropettajamallin kehittäminen sekä tutoropettaja- tarpeiden kartoittaminen. Tämän lisäksi on tehty suunnitelma tutoropettajatoiminnan pilotoimisesta alueellisesti kevään 2020 aikana sekä alueellisen tutoropettajatoiminnan toteu- tus- ja rahoitusmallin juurruttamisesta. Tutoropettajille suun- nattu Vertaisohjaamisen ja tutoroinnin koulutus toteutetaan 18.12.2019. Projektin ohjausryhmänä toimiva TSO-foorumin lukioiden rehtoriryhmä on kokoontunut kerran ja kuullut pro- jektin etenemisestä. |
Sito/Kansainvälisyys | Luostarivuoren Lyseon lukion Ka1 | 27.1.2020: edennyt suunnitellusti. | |||
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämäkumppanit | Syksyn aikana on pilotoitu työsuunnitelman mukaisesti käy- tännössä lukiokohtaisten työelämäpilottien toimintamallia ja suunniteltu yhdessä yrityskumppanien kanssa toteutettavia projekteja. Sen lisäksi on kehitetty lukiolaisille suunnattujen korkeakouluopintojen maistiais- ja kurkistuskurssitarjontaa yhteistyössä Turun yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tarjontaa on markkinoitu STEAM Turku -sivuston (xxx.xxxx.xx/xxxxx) kautta sekä lukion opinto-ohjaajille suun- natuissa tiedotustilaisuuksissa. Syksyn aikana on myös pilo- toitu lukion opettajien työelämän varjostusmallia ja muutamia lukio+yritys+korkeakoulu -teemapäiviä ja projekteja sekä aloitettu Klassillisen lukion ilmaisutaitolinjan oman TET-mal- lin suunnittelu. | |||
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian opetus- ja ohjauskäytön ke- hittäminen | Paikkatieto ja avoin data | Rahoituspäätös 5.6.2018. Myönnetty avustusta 115 740€. Hankeessa tuotteistetaan kahta toimivaksi havaittua tehtävä- mallikokonaisuutta: mapathon-mallia ja liikkuvan oppimisen nopeita tehtäviä paikatietoa apuna käyttäen. Eri oppiaineisiin liittyvät tehtävävinkit on jaettu hankkeen verkkosivuilla. Kartta.nyt -facebook-ryhmä toimii ja paikkatietosanastoa kir- joitetaan parhaillaan. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoai- kaa 2021 kesäkuulle saakka, koska koordinaattori on tehnyt hanketta osa-aikaisena päätoimisuuden sijaan. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Palvelualueen tavoite TA 2019 | TOTEUTUNUT 31.12.2019 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Palvelualueen tulokset paranevat kyse- lyissä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennal- laan |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2019 | TOTEUTUNUT 31.12.2019 ’) |
Työnantajan suositteleminen (suositte- lee %) | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 79% suosittelisi ystävil- leen |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,64 | 3,64 | 3,65 | 2,3 / 3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 60,7 ja 55,5 | 80 % | 82 % | 56% |
Työpaikan ilmapiiri | 4,12 | 4,12 | 4,13 | - |
Lisätietoja: ’) Kunta 10 -kyselyä ei tehty 2019, 31.12.2019 luvut Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:sta | ||||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TOT 2018 | TA 2019 | Toteutunut 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | Seu- ranta- väli |
Opiskelijavirtauma Päivälukiot Iltalukion tutkintoon johtava koulutus Tsuto | K/T | 3280 570 15 000 | 3200 530 15 000 | 3200 510 15 000 | 3166 512 6379 | 3170 530 13 918 | ½ vuotta |
Opetustunnit/Tsuto | V | 19 600 | 18 850 | 18 850 | 10642 | 21 569 | 3 kk |
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V V | 6012 3789 | 6262 3870 | 6200 4050 | toteutuu | 6169 4357 | 12 kk 12 kk |
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V V | 3719 2376 | 3847 0000 | 0000 0000 | toteutuu | 4185 2792 | 12 kk 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus