Sisällysluettelo

Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus vuodelle

2015

Sisällysluettelo

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta-ajatus ja toimintaympäristön kuvaus 2

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5

2. Toiminnallinen tuloksellisuus 7

3. Voimavarojen hallinta 10

3.1. Määrärahat, tulot ja taloudellisuus 10

3.2. Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus 13

3.3. Tietohallinto 15

3.4. Toimitilat 15

4. Tulosraportointi 16

Liite 1 Taloustaulukot 17

Liite 2 Mittarimääritelmät 18

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta-ajatus ja toimintaympäristön kuvaus

Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla jatkumoiden turvaamiseksi.

Kehyskauden aikana Rikosseuraamuslaitoksen määrärahatilanne heikkenee edelleen. Rikosseuraamuslaitos valmistelee vuoden 2015 aikana toimenpiteet, joilla vankilakapasiteettia leikataan alenevien määrärahakehysten mukaisesti. Jatkuvat henkilöstövähennykset vaikeuttavat rikosseuraamusten toimeenpanoa, joka perustuu ensisijaisesti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja henkilöiden suorittamaan valvontaan.

Vankiluvun, seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan vuonna 2015 pysyvän edellisen vuoden tasolla. Tiedossa ei ole merkittäviä vankiluvun kehitykseen vaikuttavia tekijöitä lukuun ottamatta jo tehtyjä säädösmuutoksia seksuaalirikosten rangaistusasteikoissa. Alueellisesti vanki- ja asiakasmäärien kehitys on kuitenkin eriytynyt. Valvontarangaistukseen tuomittujen määrä on ollut ennakoitua pienempi. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön tavoitteiden mukainen lisääminen vuonna 2015 alentaa vankilassa olevien vankien määrää noin 30-50:llä. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Yksinomaan elinkautisvankien osuus vangeista on jo lähes 7 %. Toisaalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta.

Rangaistusten täytäntöönpanon aloitustehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle keväällä 2015. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon aloitusprosessin yksinkertaistamisen ja sisällöllisen kehittämisen.

Laki vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta tulee voimaan vuonna 2015. Säännökset vangin ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta uudistetaan. Muut muutokset koskevat mm. yhteydenpitoa ja rangaistusajan laskentaa koskevia säännöksiä.

Yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2015 aikana. Uudistuksessa kootaan yhteen ja selkiytetään yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyä. Uutena täytäntöönpanomuotona ehdotetaan otettavaksi käyttöön nuorille rikoksentekijöille suunnattu, tuella ja valvonnalla tehostettu yhdyskuntapalvelu, joka olisi käytettävissä tilanteissa, joissa tavanomainen yhdyskuntapalvelu ei enää tulisi kyseeseen. Lisäksi laissa säädettäisiin nykyistä selkeämmin mahdollisuudesta käyttää yleisen päihdepalvelujärjestelmän avo- ja

laitoshoitoa. Myös nämä järjestelyt tehtäisiin resursseja kohdentamalla. Keskeisiltä osiltaan palvelujen järjestämisvastuu on tuomitun kotikunnan tehtävä.

Henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevassa lainsäädännössä täsmennetään rekistereiden tietosisältöjä sekä tiedonsaantia ja -luovuttamista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskaudella 2014.

Koko rangaistusta suorittaville tarkoitetusta valvontaseuraamuksesta, joka koostuisi rangaistuksen suorittamisesta vankilassa ja sitä seuraavasta valvonnasta, on tarkoitus antaa hallituksen esitys syyskaudella 2014.

Tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja tutkintavankien säilytysvastuun jakautumista poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen välillä selvitetään. Samassa yhteydessä selvitetään myös vanginkuljetuksen järjestämistä. Asiaa koskevat hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2015.

Rikosseuraamuslaitos osallistuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeeseen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää ja valmistella vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuun siirtoa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Asiaa valmistellut työryhmä on esittänyt, että siirto tapahtuisi vuoden 2016 alusta lukien.

Toiminnan laajuus	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Arvio 2015
Täytäntöönpantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset	4 590	4 270	4 150	4 200	4 100
Vapaudesta vankeuteen tulleet	6 066	5 809	6 000	5 650	6 000
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin	3 645	3 324	3 170	3 250	3 150
yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin päivässä	1 458	1 344	1 270	-	1 260
nuorisorangaistusta suorittavia keskimäärin päivässä	10	6	9	-	5
ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia keskimäärin päivässä	1 074	1 036	1 070	-	1 070
ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia keskimäärin päivässä	1 084	908	786	-	775
valvontarangaistuksessa keskimäärin päivässä*	18	29	45	-	50
Vankeja keskimäärin	3 236	3 175	3 150	3 150	3 150
vankeusvankeja	2 561	2 549	2 480	-	2 450
sakkovankeja	49	48	50	-	50
tutkintavankeja	625	578	620	-	650
Vankipaikkoja yhteensä**	3 089	3 089	3 130	-	3 200
avolaitoksissa	910	920	950	-	960
suljetuissa laitoksissa	2 179	2 169	2 170	-	2 240
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot	10 199	7 940	7 400	7 400	7 250

* Vuosien 2014 ja 2015 arviot eivät ole verrannolliset aikaisempien vuosien lukuihin laskentatavan muutoksen vuoksi.

** Tilanne vuoden lopussa, vuoden 2015 vankipaikka-arviossa on huomioitu Suov ja Miv lisäpaikat (arviot pyöristetty täysiin kymmeniin).

1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Pitkän aikavälin tavoite:

Kriminaalipolitiikan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat rikollisuuden ja rikollisuuden haittojen vähentäminen, turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen sekä rikosvastuun toteuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen.

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää seuraamusten sisältöjen kehittämistä erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla.

Seurantamittarit:

Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla %	Toteuma 2011 (2008 vapautuneet)	Toteuma 2012 (2009 vapautuneet)	Toteuma 2013 (2010 vapautuneet)
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan	43,8	41,7	40,3
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	49,8	46,2	44,8
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan	14,2	14,2	11,6
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	28,7	27,5	26,6
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	18,7	26,6	24,7

Uusiminen 5 vuoden seuranta-ajalla %	Toteuma 2012 (2007 vapautuneet)	Toteuma 2013 (2008 vapautuneet)
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan	54,7	52,3
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvonta-rangaistukseen	59,4	57,5
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan	21,7	19,5
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	39,0	37,3
Vankilasta valvotun koevapauden kautta vapautuneiden uusiminen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen	27,0	20,7

2. Toiminnallinen tuloksellisuus

Pitkän aikavälin tavoite:

Painopistettä siirretään suljetuista laitoksista avolaitoksiin ja valvottuun koevapauteen. Tavoitteena on, ettei vankeja sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät.

Täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään aktiivisella verkostoyhteistyöllä sekä erityisesti tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Vapauttamisvaiheen tukitoimia laajennetaan. Rangaistusten täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että oikeusturva ja yhdenmukainen kohtelu toteutuvat.

Suunnittelukaudella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakasarviointimenetelmä. Vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden uusimisriskin arvioimismenetelmien käyttöä sekä uusimisriskin vähentämiseen tähtääviä toimia kehitetään. Vankiloiden valvontatasoluokitus otetaan käyttöön.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessia ja asiakastyön laatua kehitetään perustetun hankkeen avulla. Yhdyskuntaseuraamuksien palvelu- ja toimintavelvoitepaikkojen riittävyydestä huolehditaan.

Kieku-järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan uudistamalla talous- ja henkilöstöhallinnon työprosesseja.

Vuonna 2015
	1.	Avolaitosten käyttöä lisätään a) lisäämällä suoraan siviilistä avolaitokseen sijoittamista, mikä edellyttää avolaitosvankien pääsyä päihdekuntoutukseen avolaitoksessa ja b) lisäämällä avolaitosten kautta vapautuneiden määrää.
	2.	Vuonna 2014 käynnistettyä pilottia, jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin rangaistuksen suorittamisen aikana yhteistyössä vankien kotikunnan tai muiden tahojen kanssa, jatketaan. Pilotin aikana luodusta toimintamallista raportoidaan.
	3.	Täytäntöönpanon aloitustehtävät organisoidaan uudelleen keväällä 2015. Suoraan siviilistä tulevien ja lyhytaikaisten vankien rangaistusajan suunnittelua tehostetaan. Siviilistä vankilaan tulevat haastatellaan jo ennen vankilaan sijoittamista joko arviointikeskuksessa tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa.
	4.	Arviointikeskusten roolia ja tehtäviä selkiinnytetään. Samassa yhteydessä arvioidaan myös mahdolliset lainmuutostarpeet.

5. Yhdyskuntaseuraamusten käyttöä edistetään kehittämällä lausunto- ja siviiliarviointivaiheeseen yhteistyömalleja päihdepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

6. Vankilakonseptit, joissa määritellään millaiset tilat tukevat järjestettävää toimintaa eri valvontatason vankiloissa, valmistuvat. Konseptoinnilla tuetaan valvontatasoluokituksen käyttöönottoa. Valvontatasoluokituksen mahdolliset lainsäädäntömuutostarpeet selvitetään.

7. Vankiterveydenhuollon siirtohankkeen valmistelua jatketaan yhteistyössä OM:n, STM:n, THL:n ja Valviran kanssa.

8. Vankilan sisäistä turvallisuutta kuvaavan/-ien turvallisuusindeksin/-ien valmistelussa edetään kokeiluvaiheeseen.

9. Rikosseuraamuksia ja asiakkaita koskevien tilastojen laskentaperusteet tarkastetaan ja yhdenmukaistetaan.

Toteuma 2012		Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Tulos- sopimus 2015
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä	150	151	175	190	190
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä	82	87	80	80	80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä	83	85	85	83	83
Valvontarangaistuksen loppuun suorittaneet % päättyneistä	92	86	85	-	80
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta*	63	63	62	60	60
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %*	28	31	31	-	30
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %*	5,6	4,6	5,5	-	5,6
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, %	9,5	9,5	11	-	11
Rangaistusajan suunnitelma tehty % vankeusvangeista*	79	76	77	-	80
Rangaistusajan suunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta-asiakkaat**	83	88	78	-	80
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%)*	67	74	74	-	80
Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista	17	18	22	-	22
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista	68	68	65	-	62
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä %*	36	35	37	37	40
Avolaitosten käyttöaste %***	81	85	81	-	85
Laitosten säilytysvarmuus %	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2

*Sisältää sakkovangit.

**Yhdyskuntaseuraamuksista muut kuin valvonnat sisältävät lähtökohtaisesti toimeenpanosuunnitelman.

***Ei sisällä koevapaudessa olevia.

Eri toiminta- ja päihdeohjelmiin osallistuneiden vankien ja asiakkaiden määristä raportoidaan tulosraportoinnin yhteydessä.

3. Voimavarojen hallinta

3.1. Määrärahat, tulot ja taloudellisuus

Pitkän aikavälin tavoite:

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahakehykset laskevat kehyskaudella. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan taso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti. Sopeuttamistoimet pyritään toteuttamaan Rikosseuraamuslaitoksen ydintehtävän kärsimättä ja toiminnan vaikuttavuutta heikentämättä mm. työprosesseja kehittämällä. Rangaistusten täytäntöönpano toteutetaan kustannustehokkaasti.

Vuonna 2015

1. Rikosseuraamuslaitoksen taloutta sopeutetaan päivitetyn sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Sopeuttamissuunnitelmalla toteutetaan vuoden 2015 aikana 2,1 miljoonan euron säästöt. Sopeuttamisen vaikutuksia henkilöstöön ja ydintoimintaan analysoidaan ja hankkeiden toteutumisesta raportoidaan hankekohtaisesti tulosraportoinnin yhteydessä.

Rikosseuraamuslaitokselle on vuodelle 2015 myönnetty toimintamenomäärärahaa 228 942 000 euroa. Alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2015 on 231 654 000 euroa, jolloin siirtyvän määrärahan vuodelle 2016 arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa.

Toimintamenot (1000 euroa)	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	Alustava käyttö- suunnitelma 2015
Rangaistusten täytäntöönpano	191 121	188 537	190 743	192 321
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto	6 711	6 572	6 948	6 961
Terveydenhuoltoyksikkö	15 191	15 526	15 560	15 462
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus	2 741	2 553	2 557	2 568
Täytäntöönpanoyksikkö	-	1 583	1 630	1 657
Ostopalvelut, Palkeet	2 433	2 212	2 260	2 181
Ostopalvelut, ORK, Valtori	6 737	7 000	7 958	10 504
Yhteensä	224 935	223 983	227 656	231 654

Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 5 400 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan käytöstä päätetään erikseen.

Seuraamusten kustannukset (brutto)	N 2013	Täytänt öön- panon hinta € 2013	N 2014 arvio	Täytäntö ön- panon hinta € 2014 arvio	N 2015 arvio	Täytäntö ön- panon hinta € 2015 arvio
Vankeja keskimäärin päivässä
Suljetuissa laitoksissa	2 243	78 626	2 225	78 080	2 150	83 488
Avolaitoksissa	781	59 233	755	50 544	810	48 849
Valvotussa koevapaudessa	151	25 643	170	24 807	190	23 049
Yhteensä	3 175	71 336	3 150	68 605	3 150	70 935
Yhdyskuntaseuraamusten päivittäinen keskimäärä
Ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia	908	3 222	786	3 457	775	3 636
Nuorisorangaistusta suorittavia	7	5 846	9	7 355	5	7 534
Yhdyskuntapalvelua suorittavia	1 344	4 851	1 270	5 057	1 260	5 237
Ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia	1 036	3 242	1 070	3 215	1 070	3 394
Valvontarangaistusta suorittavia*	29	54 554	45	33 958	50	34 137
Yhteensä	3 324	4 988	3 170	5 200	3 150	5 413
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot*	7 940	271	7 400	236	7 250	231

* Vuosien 2014 ja 2015 arviot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin laskentatavan muutoksen vuoksi. Valvontarangaistuksen täytäntöönpanon korkea hinta johtuu mm. uuden rangaistuksen aloittamiseen liittyvistä hankintojen kustannuksista sekä valvontarangaistusta suorittavien vähäisestä määrästä. Ensimmäiset valvontarangaistukset tulivat täytäntöön keväällä 2012.

Toimintamenot	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Arvio 2015
Toimintamenot/vanki € (netto)	60 843	61 896	62 158	63 757	64 635
Toimintamenot/yhdyskuntaseuraa musta suorittava € (netto)	4 934	5 327	5 635	6 001	6 084

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Tulos- sopimus 2015
Kustannusvastaavuus % (tuottokustannukset*)	54	52	52	52	52

* TA määritelmä: Maksullisen toiminnan tuotot (suoritteiden myyntituotot) – maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (erilliskustannukset, osuus yhteiskustannuksista). Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia tuloja.

3.2. Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus

Pitkän aikavälin tavoite:

Rikosseuraamuslaitoksen työtehtävien sisältöjen uudistumista, laajenemista ja monipuolistumista ohjataan strategialähtöisesti ja henkilöstösuunnitelmiin pohjautuen. Vähenevät henkilöstöresurssit kohdennetaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian toimeenpanon kannalta keskeiseen vaikuttavaan lähityöhön (valvonta- ja ohjaustehtävät, ohjelmatyö jne.). Esimiesvalmennuksia räätälöidään erilaisille esimiesryhmille ja valmennuksilla pyritään kohtaamaan entistä laajempi esimiesten joukko. Työaika-asioiden asiantuntevalla ja osaavalla johtamisella varmistetaan työaikaresurssien strateginen, tehokas ja taloudellinen käyttö.

Lähityön toimivat käytännöt -hankkeen lopputuloksena mm. kehitetään lähityötä tekevien toimenkuvia. Jokaiselle rangaistusta suorittavalle nimetään lähityöntekijä, joka tukee rangaistusajan suunnitelman toteuttamista.

Vuonna 2015:

1. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosille 2016–2019. Henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan mahdollisiin yksiköiden lakkauttamisiin ja näistä aiheutuviin toiminnallisiin muutoksiin.

2. Lähityön toimivat käytännöt -hankkeessa saatujen tulosten ja uusien toimintamallien levittäminen pilottiyksiköiden ulkopuolelle käynnistetään.

3. Henkilöstön perehdyttämismenettelyjä kehitetään. Perehdyttämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tietoturva- ja tietosuoja-asioihin.

Työhyvinvointi	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Arvio 2015
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	13,6	14,0	13,8	12,5	13,5
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta	5,42	5,58	5,5	-	5,4
VMBaro, johtamisindeksi*	-	3,29	-	-	3,3
VMBaro, kokonaisindeksi*	-	3,28	-	-	3,3
VMBaro, työhyvinvointi-indeksi*	-	7,68	-	-	7,7
Henkilöstön koulutuspäivät/htv	3,1	3,0	4,1	-	4,1

*VMBaro toteutetaan joka toinen vuosi.

Henkilötyövuodet	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tulos- sopimus 2014	Arvio 2014	TAE 2015	Arvio 2015
Rikosseuraamusalueet	2 529	2 439	2 430	2 411	-	2 385
RTHY	185	188	188	188	-	188
RSKK	36	26	25	25	-	25
TPY		33	33	33	-	33
Keha*	83	82	86	85	-	78
Yhteensä	2 832	2 768	2 762	2 742	2 709	2 709

* Kehan htv-määrä sisältää Roti-hankkeen henkilöstön vuosina 2014-2015.

Tuottavuus	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Arvio 2014	TAE 2015	Arvio 2015
Vangit keskimäärin päivässä/htv	1,36	1,33	1,34	1,38	1,35
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv	13,2	12,0	11,7	12,0	11,80
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntija-lausunnot vuodessa/htv*	284	261	234	260	231

* Asiantuntijalausuntojen määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo). Lausuntotyöhön käytettiin

1.1. – 30.6.2014 yhteensä 15,7 htv:ta, jonka perusteella koko vuoden arvio on 31,4 htv:ta. Asiantuntijalausuntoja arvioidaan vuonna 2015 olevan yhteensä 7 250.

3.3. Tietohallinto

Pitkän aikavälin tavoite:

Suunnittelukauden aikana otetaan käyttöön uusi toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä (Roti). Hankkeen määrittelyn yhteydessä selkiinnytetään ja yksinkertaistetaan keskeisiä seuraamusten asiakas- ja toimintaprosesseja sekä kehitetään asiakastietojärjestelmään kytkeytyvien tukiprosessien tehokkuutta.

Vuonna 2015

1. Roti-hanke siirtyy toimittajasopimuksen solmimisen jälkeen järjestelmän toteutusvaiheeseen. Tavoitteena on saada ensimmäisen kilpailutusvaiheen ja ketterän kehittämisen myötä valmiiksi Rotin keskeiset vaatimukset täyttävä toiminnallinen kokonaisuus. Ensimmäisen vaiheen perustalta käynnistetään vuoden loppuun mennessä kilpailutuksen toinen vaihe loppujen toiminnallisuuksien hankkimiseksi.

2. Rikosseuraamuslaitos tilaa tietojärjestelmiensä ylläpito- ja kehittämispalvelut Oikeusrekisterikeskukselta ja oikeusministeriön tietohallintoyksikkö tilaa perustietotekniikan vakiopalvelut Valtorilta (enintään 5,795 milj. eurolla). Asiakastarpeet kerätään ja käsitellään sektorikohtaisten tarpeiden osalta palvelusopimuksen seurantaryhmässä ja perustietotekniikan osalta tietohallinnon yhteistyöryhmässä, jossa ovat edustettuina kaikki oikeushallinnon sektorit.

3. Varmistetaan, että tietoturvallisuus kaikilla toiminnan tasoilla pysyy korkealla tasolla.

3.4. Toimitilat

Pitkän aikavälin tavoite:

Toimitilaverkostoa kehitetään valtion toimitilastrategian linjausten ja Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavision mukaisesti siten, että toimitilat tukevat järjestettävää toimintaa. Toimitilakustannuksia hillitään luopumalla toimitiloista, jotka eivät ole toiminnan kannalta välttämättömiä. Toimitilojen energiatehokkuutta lisätään.

Vuonna 2015

1. Vuoden 2015 aikana valmistellaan toimitilarakenteessa vuosina 2016‒2019 tarvittavat muutokset tehtävien päätösten mukaisesti.

2. Selvitetään nykyisen vuokramallin ja vuokran määräytymisen uudistamistarpeet yhdessä oikeusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

3. Mikkelin vankilan perusparannushanke valmistuu vuoden 2015 aikana.

Liite 1 Taloustaulukot

Rikosseuraamusalan tulot (1 000 euroa)	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tulos- sopimus 2014	Ennuste 2014	Tulos- sopimus 2015
Työtoiminta	6 764	6 706	6 700	6 700	6 538
Laitosmyymälät	4 178	3 983	4 200	3 820	3 800
Palvelussuhdeasunnot	1 270	1 036	1 100	960	900
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset	1 021	903	900	880	850
Muut tulot	1 761	1 663	1 388	1 883	1 700
Yhteensä	14 993	14 291	14 288	14 243	13 788

Rikosseuraamusalan IT-menot (1 000 euroa)	Toteuma 2012*	Toteuma 2013*	Budjetoitu 2014	Ennuste 2014	Tulos- sopimus 2015
Vakiopalvelut (Valtori)			5 727	5 621	5 795
Kehittämispalvelut (ORK)			406	309	424
Ylläpitopalvelut (ORK)			1 183	1 345	1 467
ORK:n henkilötyö			734	665	772
Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (ORK)			114	116	54
Yhteensä			8 164	8 056	8 512
Erillisrahoitettavat (Roti)			1 670	200	1 990
Tietohallintomenot yhteensä	6 737	6 691	9 834	8 256	10 504

* Vuosien 2012-2013 vertailukelpoisia lukuja mahdoton saada Valtori-organisaatiomuutoksesta johtuen.

Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa)	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tulos- sopimus 2014	Ennuste 2014	Tulos- sopimus 2015
TAE	221 180	226 453	228 562	228 562	228 942
LTAE:t yhteensä	3 378	-490		644
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 012	9 635	9 804	11 615	13 114
Käytettävissä, netto	234 570	235 598	238 366	240 821	242 056
Tulot (v.2008 sis. Mom 12.25.40)	-14 993	-14 291	-14 288	-14 243	-13 788
Xxxxxxxxxxxxx, brutto	249 563	249 889	252 654	255 064	255 844
Käytetty/ TPE, netto	224 935	223 983	230 821	227 707	231 654
Käytetty/ TPE, brutto	000 000	000 275	245 109	241 950	245 442
Siirtynyt/siirtyy	9 635	11 615	7 545	13 114	10 401
Siirtyneet % käytettävissä olevista	4,11 %	4,93 %	3,17 %	5,45 %	4,30 %

Rikosseuraamusalan tuotto-kululaskelma (1 000 euroa)	Toteuma 2012	Toteuma 2013	Tulos- sopimus 2014	Ennuste 2014	Tulos- sopimus 2015
Henkilöstökulut	133 293	131 905	135 369	134 190	132 757
Toimitilamenot	44 742	47 670	48 814	48 706	50 828
Ostopalvelut (Palkeet+ORK/Valtori+muut)	27 490	26 104	28 101	27 356	29 677
Aineet ja tarvikkeet	25 166	23 302	23 455	22 392	22 900
Investoinnit/k.om.hank	396	813	370	472	470
Muut kulut	8 841	8 481	9 000	8 834	8 810
Tuotot	-14 993	-14 291	-14 288	-14 243	-13 788
Yhteensä	224 935	223 983	230 821	227 707	231 654

Liite 2 Mittarimääritelmät

Tulossopimustunnuslukujen määritelmät
Mittari	Määritelmä	Lähde	Aikaväli
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Uusiminen 3 vuoden seuranta-ajalla %	Uusintarikollisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että henkilö tekee vankilasta vapautumisen tai yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen uuden rikoksen (tai rikoksia), mistä seuraa uusi lainvoimainen ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu kolmen seurantavuoden aikana. Uusimisaika lasketaan vapautumisesta tai yhdyskuntapalvelun päättymisestä ensimmäiseen sen jälkeiseen rikoksentekopäivään. Vankien osalta uusiminen lasketaan vapautuneista vankeusvangeista.	Vati, Tyyne		1 x vuosi
Toiminnallinen tuloksellisuus
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä	Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta.	Vankilukuilmoitus (24/vuosi)		2 x vuosi
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet % päättyneistä	Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus.	Vati		2 x vuosi
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta	Vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % -osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimintaan. Prosenttiosuus lasketaan vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta luvusta, josta vähennetään se vankien työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen,	Vati Vankien ajankäyttö-raportit		2 x vuosi

	poistumislupiin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100.
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %	Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankeus- ja sakkovankien ajankäytöstä. Prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns.aktiivi- toimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta.
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %	Toimintaan sijoittamattomien vankeusvankien (sis. sakkovangit) keskimäärän osuus kaikkien vankeusvankien keskimäärästä. Toimintaan sijoittamattomien keskimäärä lasketaan kunkin kuukauden ensimmäisen arkipäivän poikkileikkaustietojen perusteella. Mukaan lasketaan ne vangit, joilla on kyseisenä päivänä pelkästään passiiviajankäyttöä tai passiiviajankäyttöä ja ns. hallinnollista ajankäyttöä.	Vati	2 x vuosi
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet % päättyneistä	Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden aikana päättyneistä toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100 %:sta.	Tyyne	2 x vuosi
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä %	Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna vankeusvankeja keskimäärin luvulla (sis. sakkovangit). Huom! Mukana koevapaudessa olevat.	Vankilukuilmoitus (24/vuosi)	2 x vuosi
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, %	Toimintaohjelmiin osallistumisten määrä päättyneissä toimeenpanoissa jaetaan kaikkien päättyneiden toimeenpanojen määrällä. Mukana toimintaohjelmat VKM, SUHA, liikenneturvaohjelma, MOVE ja ohjauspyörä.
Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista	Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat/vuoden aikana vapautuneet vankeusvangit (sis. sakkovangit). Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä ”suunnitelma valmis”.	Vati	2 x vuosi
Rangaistusajan suunnitelma	Rangaistusajan suunnitelmalla	Tyyne	2 x vuosi

tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta-asiakkaat	tarkoitetaan ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista.
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille (%)	Vuoden aikana vapautuneille (todellinen vapautuminen) vankeus- ja sakkovangeille tehtyjen vapauttamissuunnitelmien määrä / vuoden aikana vapautuneet vankeus- ja sakkovangit
Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista	Verkostoyhteistyönä tehdyt vapauttamissuunnitelmat/tehdyt vapauttamissuunnitelmat
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista	Suoraan suljetusta vapautuneet eivät sisällä koevapaudessa olleita.
Avolaitosten käyttöaste %	Ei sisällä koevapaudessa olevia.
Laitosten säilytysvarmuus, %	100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olleet = vankiluku 1.1. + vuoden aikana vankilaan tulleet	Vati	2 x vuosi
Määrärahat, tulot ja taloudellisuus
Seuraamusten kustannukset (brutto)	Toimeenpanon hinta = Eri seuraamusten (suljettu vankeus, avovankeus, valvottu koevapaus, ykp, ern, eav, nr) kustannukset (Tarmo)/ toimeenpanossa keskimäärin päivässä. Tukitoimintojen ja poissaolojen kustannukset on vyörytetty päätoiminnoille, alue- ja arviointikeskusten kustannukset, rikosseuraamuslaitoksen yhteiset kustannukset sekä keskushallinnon ja RSKK:n kustannukset on vyörytetty seuraamuksille niiden htv:n	Palkeet (Tarmo), toimeenpanossa keskimäärin Vati ja Tyyne	1 x vuosi

	suhteessa. Terveydenhuoltoyksikön kustannukset on vyörytetty ainoastaan vankeusseuraamuksille. Tarkemman laskentamittarin kuvannut Palkeet.
Toimintamenot/vanki € (netto)	Vankeusrangaistusten tp = vankiloiden ja RTHY:n toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks- toimeenpanoon käytetyt toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen toimintamenoista), aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen toimintamenoista) + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja ykstoimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset projektimenot muut kuin ns. köyhyysrahaprojektin menot + alueiden yhteisten muut menot tietohallintomenot budjetin suhteessa.	Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot BO (valmisraportti) Tarmo htv-raportti	2 x vuosi
Toimintamenot/yhdyskunta- seuraamusta suorittava € (netto)	Yhdyskuntaseuraamusten tp.= ykstoimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle.	Yks-asiakkaita keskimäärin (poikkileikkaustieto, Tyyne) Toimintamenot BO Tarmo htv-raportti	2 x vuosi
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus %	Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma = maksullisen toiminnan tuotot – maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja).	Palkeet	1 x vuosi
Henkilöstövoimavarat ja tuottavuus
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv	Koko riseala	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	2 x vuosi
Sairauspoissaolot, % vuotuisesta teoreettisesta työajasta	Koko riseala	Palkeet, henkilöstötilinpäätös	2 x vuosi
VMBaro indeksit	Määrittely VMBarossa	VMBaro	Parittomina

			vuosina
Henkilöstön koulutuspäivät/htv	Koko Riseala	Palkeet. henkilöstötilinpäätös	1 x vuosi
Vangit keskimäärin päivässä/htv	Vankeja (vankeusvangit + tutkintavangit + sakkovangit) keskimäärin päivässä/vankeus-rangaistusten täytäntöönpanon htv:t. Vankeusrangaistusten tp htv:t = vankiloiden ja RTHY:n htv:t + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks- toimeenpanoon käytetyt htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus arviointikeskuksen htv:stä), aluekeskuksen täytäntöönpanon htv:t (Tarmosta ko. toimintojen htv:n osuus aluekeskuksen htv:stä) + aluekeskuksen muut htv:t vankiloiden ja yks-toimistojen määrän suhteessa.	Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta (24/vuosi). Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätöksessä) (Tarmo)	2 x vuosi, ½- vuotisraportissa htv:t ovat 2 x tot. 30.6.
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv	Yhdyskuntaseuraamus- asiakkaita keskimäärin päivässä/yhdyskunta- seuraamusten tp:n htv:t = yks- toimistojen htv:t + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskusten ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne htv:t, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle.	Yhdyskuntaseuraamus- asiakkaat Tyyne Toteutuneet htv:t Palkeet	2 x vuosi, ½ raportissa htv:t on 2 x tot 30.6.
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv.	Lausuntopyyntöjen määrä vuoden aikana/lausunto-työhön käytetty työaika (htv.)	Tyyne Lausuntotyöhön käytetty aika Tarmo	2 x vuosi