OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategis- ten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museopalvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoimin- nan kautta.
Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat kuusi museokohdetta sekä Xxxxx Xxxxxxxx, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokau- pat, sekä ulkopuolisille tarjottava mahdollisuus vuokrata kohteissa sijaitsevia juhlatiloja.
Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät Kalastajankatu 4:ään, jossa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön liittyvät palvelut ja neuvonta. Keskeisen osan museo- palveluiden toiminnasta muodostavat kokoelmien esine- ja teoslainaustoiminta, taiteen talletustoiminta sekä julkisen taiteen hankkeet, sekä ole- massa olevien kokoelmien ylläpito.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Kulttuurimatkailulla on yhäti kasvava merkitys alueen vetovoimalle, mikä asettaa odotuksia museotoiminnan näkyvyydelle.
Keskeinen muutostekijä on museokävijöiden sekä museopalveluiden käyttäjien odotuksiin liittyvät muutokset. Museovierailulta odotetaan elämyksiä ja näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta. Asiakkaan palvelupolun sekä ylipäänsä palvelumuotoilun merkitys on noussut avainasemaan. Tähän kokonaisuuteen liittyy asiantuntijuuden roolin muutos, joka on suhteessa yhteisöllisyyden korostumiseen ja tiedon saatavuuteen liittyviin muutoksiin.
Digitaalisuudella tulee olemaan lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia, että palveluiden sähköistämista.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toiminnan kehittämisen tavoitteena on toteuttaa museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin uudistamisohjelmia. Nykyistä toimin- taa mukautetaan ja kehitetään vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia.
Toiminta-ajatus: Kannustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kaupunkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuiseen historiaansa, taide-elämäänsä ja kaupunki- kulttuuriinsa.
Visio 2029: Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo.
Museopalvelut sitoutuu noudattamaan kaupungin yhteisiä arvoja. Näihin arvoihin pohjautuvat museopalveluiden toimintaperiaatteet:
- Asukas- ja asiakaslähtöisyys
- Identiteetti
- Suvaitsevaisuus
- Yhteistyö
- Uudistuminen
- Näkyvyys
- Vastuullisuus
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | |||
Museokeskus (nettoyksikkö) | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Toimintatulot | 2 036 | 1 886 | 2 096 |
Toimintamenot | 9 418 | 9 899 | 10 179 |
Toimintakate | -7 382 | -8 013 | -8 083 |
Muutos-% | 8,5 % | 0,9 % | |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 124,3 | 133,0 | 133,0 |
Palkat ja palkkiot | 3 885 063 | 3 849 275 | 4 038 678 |
Sijaistus % | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Sairaspoissaolo % | 3,1 | 3,1 | 3,8 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | 32 115,2 m² | 31 915,2 m² | 31 915,2 m² |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 32 115,2 m² | 31 915,2 m² | 31 915,2 m² |
Muut tilat (m2) | - | - | - |
Alueet yhteensä (ha) | 28,3 ha | 28,3 ha | 28,3 ha |
Yhteensä: | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittari/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Museotoimintaa uu- distetaan kokemuk- selliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan | 2.3.7 Kaupungin kult- tuuripalvelut tarjoavat kansallisen ja kansain- välisen tason kulttuu- rielämyksiä kaupunki- laisille ja muualta tule- ville. | Historian museo –xxxxx Xxxxx jakaantuu projekteihin, joista museopalvelut edistävät Unelmien museo –projektia sekä tekevät tilaratkaisuun (STO) liittyvissä kysymyksissä valmistelutyötä. Vuonna 2017 toteutetaan pop up- Kansalais- tila. Hanke toteutetaan yh- dessä kaupunkilaisten kanssa osallisuuden ja yhteistyön kei- noin. | K | vuosittain | Hanke on edennyt | Päätökset museon pe- rustamisesta ja tiloista tehdään | Hallinto |
Museotoimintaa uu- distetaan kokemuk- selliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan | 2.3.7 Kasvatetaan kult- tuuripalvelujen asiakas- lähtöisyyttä uusien asiakasryhmien tavoit- tamiseksi. | Apteekkimuseo ja Qwenselin talon uudistamishanke (2014- 2018) | K | vuosittain | Hanke on edennyt; toteuttamissuunni- telma ja näyttely- suunnitelma val- miina | Tiloihin liittyvien töiden toteutus | Näyttely ja pe- dagogiikka, Ko- koelmat ja kult- tuuriperintö, Ke- hittäminen ja projektit |
Museotoimintaa uu- distetaan kokemuk- selliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan | 2.3.6 Korostetaan luo- vuutta ja innovatiivi- suutta kaupungin toi- minnassa ja palvelutuo- tannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodois- saan asukkaiden ar- keen ja vapaa-aikaan. | Luostarinmäen käsityöläismu- seon kehittämishanke (2017- 2021) | K | vuosittain | Hankkeistaminen on aloitettu | Hankkeistaminen on valmis | Kehittäminen ja projektit, Näyt- tely ja pedago- giikka, Kokoel- mat ja kulttuuri- perintö |
Museotoimintaa uu- distetaan kokemuk- selliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan | 2.3.6 Edistetään ”Kult- tuuri tekee hyvää” -ajat- telua ja taiteen sekä kulttuurin rikkautta osana palvelujen suun- nittelua ja kehittämistä. | Xxxxx Xxxxxxxx museon kehit- tämisprojekti (2017-2018) | K | vuosittain | Uusi projekti | Kehittämissuunnitelma on valmis, ensimmäiset toimenpiteet on tehty | Hallinto, Näyt- tely ja peda- gogiikka |
Museotoimintaa uu- distetaan kokemuk- selliseen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan | 2.1.3. Asiakaskeskeisiä palveluketjuja kehite- tään palvelumuotoilun avulla yhteistyössä asi- akkaiden kanssa. | Aktiivista asiakaspalvelua – hanke (2016-2018) | K | vuosittain | Hanke on edennyt | Ensimmäiset toimenpi- teet on tehty ja uusi toi- mintamalli on valmis pi- lotoitavaksi | Asiakaspalvelu, Kehittäminen ja projektit |
Aktiivisuuden edistä- minen alue- ja kohde- ryhmätyöllä | 2.3.3. Digitaalisia medi- oita hyödynnetään aktii- visen elämäntavan ja vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa. | Digistrategian jalkautus-pro- jekti | E | vuosittain | Digistrategia val- mistuu | Digistrategiaa aletaan jalkauttaa toimintaan. Jatketaan tietokanta- työtä MIPin ja arkeolo- gisten tietokantojen sekä Finnan osalta | Kaikki yksiköt, vuoden 2017 osalta etenkin Kokoelmat ja Kulttuuriperintö |
Yksinäisyyden ja ul- kopuolisuuden vä- hentäminen | 2.3.3 Lisätään vuoro- vaikutusosaamista, jotta kommunikointi ke- hittyy kaupungin ja asukkaiden välillä sekä asukkaiden kesken | Vuorovaikutteisuuden kehittä- minen, keskeisessä roolissa museopalveluiden vuorovaiku- tussuunnittelija yhteistyössä keskustan aluetiimin kanssa | E | vuosittain | Uusi projekti | Vuorovaikutussuunni- telma valmis ja käy- tössä | Kehittäminen ja projektit |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Xxxxxxx/ seurantaväli | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö) |
Uudistamisohjelma | Museon tilojen käytön tehostaminen: Kokoelmien säilytystilat | K | vuositaso | Suunnitelma kokoel- mien säilytystila ratkai- suista valmistuu | Suunnitelma valmistu- nut | Kokoelmat ja kulttuuriperintö, Konservointi |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Taulukko sisältyy toimialan strategiseen sopimukseen.
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,72 | 2,66 | 2,75 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53 | 86,4 | 88,0 |
Kehityskeskustelun hyödyllisyys | 47,1 | 39,4 | 45,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,50 | 3,60 | 3,75 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2014 | TAM 2015 | Arvio 2016 toteutu- masta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä | V | 259.701 | 323.035 | 290.000 | 300.000 | kuukausi |
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | 43 926 | 43.757 | 44.000 | 45.000 | kuukausi |
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä | V | uusi mittari | uusi mittari | uusi mittari | 43.000 | kuukausi |
Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä | K/T | 24 | 8 | 11 | 14 | vuosittain |
Neuvontapalveluiden käyttötapahtumat | K/T | 1.984 | 4.210 | 4.300 | 4.350 | puolivuosi |
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset | K/T | 1.449 | 1.196 | 1.050 | 1.080 | puolivuosi |
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo | L/V | 4,23 | 4,32 | - | 4,35 | vuosittain |
Avoinnaolotunnit | S/P | 11.431 | 11.346 | 11.986 | 11.950 | vuosittain |
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi (kokonais- määrä) | S/P | 24.931 (280.731) | 92.848 (373.578) | 5.800 (379.378) | 4.500 | vuosittain |
Keskimääräinen lipunhinta | T/T | 3,94 € | 4,0 € | 4,0 € | 4,2 € | vuosittain |
Yleisötyön nettomenot/asukas | T/T | 11,29 € | 11,16 € | 11,20 € | 11,20 € | vuosittain |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus