Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus
Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus
vuodelle 2020
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2021 – 2023
Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde)
Xxxxxxxxxxxxxx 0 X, Xxxxxxxx Faksi 09 160 33123
PL 28, 00023 Valtioneuvosto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx
xxx.xx.xx Y-tunnus 0245439-9
SISÄLTÖ
1 TILASTOKESKUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 3
2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 4
3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 6
3.1 Toiminnallinen tehokkuus 6
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 7
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet 7
4 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET 9
5 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA HALLINTA 10
5.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet 10
5.2 Muut henkilöstötavoitteet 11
7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA 12
LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT JA KEHITYSKOHTEET 13
1 Tilastokeskuksen strategia ja toimintaympäristön muutokset
Tilastokeskus on Suomen kansallinen tilastoviranomainen, joka tekee valtaosan Suomen tilastoista ja koordinoi kansallista tilastotoimea. Tilastokeskus uudisti strategiansa talvella 2018-2019. Strategian perustaksi tunnistettiin useita toimintaympäristön muutoksia, jotka muodostavat perustan Tilastokeskuksen uudistumiseen tähtääville strategisille tavoitteille ja visiolle.
Tilastokeskuksen toiminta-ajatus on ”Tuomme luotettavan ja ajantasaisen tiedon asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun” ja visio ”Tiedosta tulevaisuus”. Nämä sekä kaksi strategista päätavoitetta vahvistettiin joulukuussa 2018.
Strategiset päätavoitteet ovat:
1. tietoa ja ymmärrystä ilmiöitä ja tarpeita ennakoiden
2. kestävä tietoekosysteemi.
Kahta päätavoitetta täsmennetään neljän alatavoitteen avulla:
1. Joustavat ja uudistuvat sisällöt
2. Helposti yhdisteltävät tietoaineistot
3. Vaikuttava tieto ja asiantuntijuus
4. Tietoekosysteemin uudistuvat tehtävät ja roolit
Strategiaa laadittaessa toimintaympäristön muutostekijöinä korostuivat:
- julkishallinnossa kertyvän tiedon käytön lisääminen ja tehostaminen
- tietotoimijoiden roolien muutokset
- kansainvälinen kehitys
- keskustelu valetiedosta ja sen herättämä laadukkaan tiedon kysyntä
- muuttuneet asiakasodotukset
Säädösmuutoksista Tilastokeskuksen toimintaan vaikuttavat erityisesti tilastotuotantoa koskevat EU-säädökset. Pitkään työn alla olleet puiteasetukset, jotka koskevat yrityksiä (FRIBS, Framework Regulation Integrating Business Statistics) ja henkilöitä (IESS, Integrated European Social Statistics) on hyväksytty neuvostossa ja parlamentissa. Lisävaatimuksia tulee myös energia- ja jätetilastointiin. Säädökset laajentavat tilastoinnin kattavuutta tai lisäävät vaatimuksia yksityiskohtaisuuden tason tai tietojen luotettavuuden suhteen.
Tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Laissa on noin 50 vaadetta, joista noin kolmasosan tulisi olla jo täytettynä ja loppujen toimeenpanon siirtymäaika vaihtelee 1-4 vuoden välillä lain voimaantulosta. Tilastokeskuksen toimenpidesuunnitelma on laadittu syksyllä 2019.
Tietosuojalainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut tarpeen muuttaa myös tilastolakia. Tässä nyt käynnissä olevassa muutoksessa tehdään terminologisia ja teknisiä korjauksia sekä laajennetaan yritys- ja toimipaikkarekisterin julkisia tietoja neljällä muuttujalla. Tilastolain käynnissä olevaa muutostyötä perusteellisempi uudistaminen tulisi aloittaa lähitulevaisuudessa. Keskeisin muutostarve koskee uusia tietoaineistoja, joita Tilastokeskus voisi hyödyntää tilastoinnissa.
2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Hallinnonalan tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa (TAE):
Kestävä talouskasvu
- Työllisyysaste nousee.
Kestävä julkinen talous
- Kestävyysvaje pienenee
- Valtionhallinnon nettorahoitusvarat/BKT -suhde nousee
- Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta
- Verovaje on alhainen.
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
- Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti
- Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita.
Tilastokeskus tuottaa tilastoja riippumattomasti ja puolueettomasti ja palvelee siten hallinnonalan tavoitteita tarjoamalla tietoa päätöksenteon pohjaksi.
Toimialan (Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Digi- ja väestötietovirasto) yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa (TAE):
- Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
- Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
- Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
- Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.
Tilastokeskuksen tavoitteet TAE 2020 mukaan:
Alakohtina on tavoitteita sekä toimenpiteitä luokiteltuna strategisten päätavoitteiden mukaisesti.
Strateginen päätavoite 1. Tietoja ja ymmärrystä ilmiöitä ja tarpeita ennakoiden
− Tilastokeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja asiakkaidensa hyödyksi.
o Käytettävyyden parantamiseksi tavoitteena on saada verkkohanke ja jakelupalveluiden muu uudistaminen käyttöön. Samassa yhteydessä parannetaan sektoriluokituksen käytettävyyttä.
o Tietojen yhdistelyn edelleen helpottamiseksi aineistojen ja tilastojen metatietoja parannetaan: otetaan käyttöön metsy-järjestelmä.
o Henkilöitä koskevan tilastoinnin parantamiseksi tavoitteena on ottaa käyttöön uusi henkilötietojen tietojärjestelmä (STIINA) ja uudistettu toimintamalli. Uudistukset parantavat muun muassa toiminnan tiedonhallintalainmukaisuutta.
o Päätöksenteon tarpeisiin tehtävän tutkimuksen edellytyksiä parannetaan sujuvoittamalla tutkijapalveluiden toimintaa asiakaslähtöisesti.
Strateginen päätavoite 2. Kestävä tietoekosysteemi
− Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.
− Tilastokeskus osallistuu tietoekosysteemin kehittämiseen ja edistää tiedon eettistä käyttöä yhteiskunnassa.
o Tilastotiedon käytettävyyden ja yhtenäisyyden parantamiseksi Tilastokeskus laatii yhdessä SVT-tuottajien kanssa tilastotoimen kehittämislinjaukset.
o Tavoitteen konkretisoimiseksi yhteistyötä Xxxxx kanssa lisätään tiedonhankinnassa ja tietojen julkistamisessa.
o Vastuu liikennetilastojen laadinnasta siirtyy Tilastokeskukseen LVM:n hallinnonalalta.
o Tietopolitiikkaa mahdollistavana toimenpiteenä aloitetaan tiedon laatukehikon laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
TK:n tuottamien tietojen luotettavuus, % (Yrityskuvatutkimus) | 85 | - | - | 87 | - | 87 |
Kouluarvosana käyttäjätyytyväisyys- kyselyssä | 8,23 | - | 8,5 | - | 8,5 | - |
Pääkirjoitusmaininnat, kpl | 230 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1 Toiminnallinen tehokkuus
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Kiinteiden kulujen osuus kokonaiskuluista, % | 71 | 77 | 79 | 80 | 79 | 79 |
Tilastojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € * | 103 | 103 | 94 | 94 | 92 | 92 |
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % | -2,8 | - | 0,5* | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Verkossa tai automaat- tisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 1 | 11 | 15 | 28 | 40 | 50 |
*Organisaatiorakenteen ja toimintamallien muutokset saattavat vaikeuttaa tuottavuuden laskentaa
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Maksullisen toiminnan tuotot, 1 000 € | 7 972 | 7 800 | 7 700 | 8 200 | 7 700 | 7 800 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, %* | 122 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, 1 000 € | 2 227 | 2 100 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 39 | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
3.2 Tuotokset ja laadunhallinta
3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Tilastojulkistusten määrä, kpl * | 556 | 553 | 594 | 590 | 595 | 595 |
Vierailukertoja Tilastokeskus.fi- palvelussa, 1 000 kpl/kk | 335 | - | 340 | 355 | 370 | 370 |
EU-raportoinnit ja kv. kyselyt, kpl * | 838 | 830 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Toimeksianto- palveluiden määrä, kpl (yli 500 €) | 963 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl** | 468 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
* Tilastojulkistusten ja EU-raportointien määrän kasvu johtuu LVM:n hallinnonalalta siirretyistä tilastoista
** Käyttölupahakemusten määrässä ovat mukana myös käyttölupien jatkaminen ja käyttäjien muutokset
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus julkistuksista, % | 94 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 |
Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, % | 4,3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Virheettömien julkistusten osuus julkistuksista, % | 91 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 |
Vuosijulkistusten julkaisuviive, vk * | 43,1 | 44,8 | 43,7 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
Neljännesvuosijulkis- tusten julkaisuviive, vk | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Kuukausijulkistusten julkaisuviive, vk * | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
* Julkistusviiveiden mittareissa ei ole otettu huomioon liikennetilastoja
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Tutkijapalvelut: aineistotoimitus tavoiteajassa*, % | 43 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tutkijapalvelut: valmisaineistojen mediaanitoimitusaika, pv** | 72 | 80 | <40 | <35 | <30 | <25 |
Tutkijapalvelut: räätälöityjen etäkäyttötoimitusten mediaanitoimitusaika, pv | 175 | 210 | <180 | <160 | <130 | <100 |
*Tavoiteaika on aika käyttölupahakemuksen saapumisesta aineistotoimitukseen. Tavoiteajat ovat toimitustyypeittäin seuraavat
− Kuolemansyyaineistot 30 pv
− Tunnisteelliset aineistot 90 pv
− Valmisaineistot 90 pv
− Räätälöidyt / etäkäyttö 180 pv
− Räätälöidyt / luovutus 180 pv
**Valmisaineistojen mediaanitoimitusaika sisältää ajan, joka tutkijoilla kuluu täydennyspyyntöihin vastaamiseen. Täydennyspyyntöjä pyydetään noin 75 prosenttiin valmisaineistopyynnöistä.
- tutkijapalveluiden kehittämistavoitteet 2020 palvelujen nopeuttamiseksi:
- valmisaineistojen määrää kasvatetaan (2019: 50, 2020:57), jolloin asiakkaita siirtyy räätälöidyistä palveluista valmisaineistojen käyttäjiksi
- valmisaineistoja kehitetään asiakaslähtöisesti niin, että aineistot vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat nopeasti toimitettavissa sekä säännöllisesti päivitetyt
- käyttölupahakemuspohjaa ja ohjeistusta selkiytetään. Tavoitteena on, että tutkijapalvelut ottaa vastaan vain käyttölupahakemuksia, joissa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet
- FIONA-järjestelmästä ulos otettavien tutkimustulosten manuaalista tarkistusmenettelyä kevennetään. Lopullinen tavoitetila on koneellinen tarkistaminen, joka edellyttää investointeja.
- käyttölupaprosessia virtaviivaistetaan muun muassa keskittämällä päätöksentekoa. Lisäksi vuoden 2020 lopulla käyttöönotettavaksi suunniteltu sähköinen asianhallinta selkeyttää prosessia.
- tutkijapalveluiden resurssointi:
- tutkijapalveluiden toimitusviiveiden lyhentäminen edellyttää 4-6 henkilötyövuoden lisäystä henkilöstöön. Neljä henkilötyövuotta tarvitaan, jotta kysyntään voidaan vastata ilman merkittäviä työjonoja. Kaksi henkilötyövuotta tulisi kohdentaa nykyisten työjonojen purkamiseen ja kehittämiseen.
4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Hanke | Tavoite/ hyöty | Mittari | Mittausajankohta |
Tilastokeskuksen verkkouudistus (Verkko) | Tavoitteet: 1. Julkaisuprosessi tehostuu 2. Asiakaskokemus paranee 3. Tilastotiedon hyödyntäminen lisääntyy | - Tilastotietojen löytämisen helppous - Vierailukertoja verkkopalvelussa Mittarit täydentyvät 2020 | alkaen 01/2021, uudet verkkosivut otetaan käyttöön 2020 |
Henkilötieto- kokonaisuuden tietojärjestelmä- uudistus (STIINA) | Tavoitteet: 1. Henkilötiedot tallennettuna vain yhteen paikkaan jatkuvapäivitteisesti. Ajantasaiset tiedot käytettävissä organisaatiorakenteesta riippumattomasti eri tuotantoprosessien ja palveluiden tuottamiseen asiakkaille. 2. Tietojen vastaanotto ja käsittely tehdään metatieto-ohjautuvasti yhteisillä välineillä ja menetelmillä. | 1. Henkilötietovarantoon tallennettujen lähdeaineistojen lkm. Henkilötietovarantoa käyttävien tuotanto-/palveluprosessien lkm. Tilastojen julkaisuviiveen muutos. 2.Toteutettuja palveluja käyttävien tilastotuotanto-/palveluprosessien lkm. Käytöstä poistuneiden tuotantojärjestelmien lkm. | Kaksi vuotta käyttöönotosta vuonna 2022 |
Liikenne- ja viestintätilastojen kehittäminen (LiiVi) | 1. Liikenne- ja viestintätilastoinnin sekä niihin liittyvien kansainvälisten tilastointi- ja tietotoimitusvelvoitteiden keskittäminen Tilastokeskukseen 2. Ilmiöalueen tilastoinnin parempi laatu, kattavuus ja käytettävyys siten että tieto vastaa muuttuvan toimintaympäristön tietotarpeita 3. Käyttäjille näkyvä tietojen parantunut saatavuus yhdestä | Vuonna 2020 Tilastokeskuksen verkkosivuilla julkaistaan 8 uutta tilastoa ja 74 tilastojulkistusta: - Julkistusten määrä - Julkistusviive tilastoittain - Oikea-aikaisuus - Virheettömyys - Kv. raporttien määrä | Alkaen 2020 |
Päästö-, ympäristö- ja energiatilastojen sisältö- ja tietojärjestelmä- hanke (PÄRE) | Tavoitteena on rakentaa tietojärjestelmä ja -varanto päästö-, ympäristö ja energiatilastoille. Nyt tuotannossa hyödynnetään laajasti excel-tiedostoja. Hyödyt: 1.Suoraan tiedonkeruuseen ja aineistokäsittelyyn tarvittava henkilötyöpanos vähenee 2 htv vuodessa kaksi vuotta järjestelmän käyttöönoton jälkeen 2. Julkistusviiveet lyhenevät 3. Julkaistavien tietojen laatu paranee 4. Ilmiöalueen tietovarannon perustaminen | 1.Suoran tiedonkeruun ja aineistokäsittelyn seurantakohteille kohdistettu työaika 2. Julkistusviive tilastoittain 3. Tilastojen revisioiden suuruus | 1. Kaksi vuotta käyttöönotosta Oletus vuonna 2025. 2-3. Vuosi käyttöönotosta |
Asiakirjanhallinta- järjestelmä VAHVAn käyttöönotto (ADO) | Tavoitteena on siirtyä manuaalisesta asiakirjahallinnosta sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Näin projekti vastaa myös 1.1.2020 voimaantulevan tiedonhallintalain vaatimuksiin. Asianhallinnan sähköistäminen tehostaa toimintaa mm. poistamalla manuaalisen paperiasiakirjojen allekirjoituskierrätyksen korvaten sen sähköisellä prosessilla. Tiedon hakumahdollisuudet paranevat ja ne tulevat kaikkien käytettäväksi, ja asiakirjoihin on helpompi päästä käsiksi. | 1. Asianhallintajärjestelmässä avattujen asioiden määrä verrattuna nykyisessä diaarissa avattuihin [kpl/v]. 2. Sähköisten allekirjoitusten määrä vs. manuaalisten allekirjoitusten määrä. | 10/2020 |
5 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta
5.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet
Tilastokeskus uudistaa organisaatiorakenteen vuoden 2020 aikana. Organisaatiorakenteen, siihen liittyvän johtamismallin ja tilastotuotantoprosessin uudistaminen vaikuttavat erityisesti osaamista, mutta myös liikkuvuutta koskevien tavoitteiden asetantaan.
Osaamisen kehittäminen
Vuonna 2020 tavoitteena on määritellä osana kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä strategiset kyvykkyydet. Näitä hyödynnetään strategisen henkilöstösuunnittelun ja osaamisen johtamisen uudistamisessa.
Tavoitteena on parantaa strategian toimeenpanoa tukevaa osaamista, jota on muun muassa automatisointi, data science, ilmiöanalyysi, monikanavainen viestintä ja ketteryys. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on työn hallinnan ja tulosten aikaansaamisen varmistaminen ja parantaminen muuttuvassa organisaatiossa.
Uusien ideoiden levittämiseen kannustetaan.
Osaamisen kehittämisessä on tavoitteena ottaa käyttöön oppimismuotoilun menetelmiä, jossa pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja oppia. Oppimismuotoilun ja kollegasparrauksen avulla tuetaan työssä ja vuorovaikutuksessa oppimista.
Liikkuvuuden edistäminen
Strategian päätavoite kestävä tietoekosysteemi tarkoittaa tavoitteena yhteistyön lisäämistä oman organisaation ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa. Tämä kytkeytyy hallitusohjelman valtion sisäistä liikkuvuutta koskeviin tavoitteisiin.
Tilastokeskuksen organisaatiomuutoksessa kaikkien henkilöiden tulosyksikkö ja vastuualue muuttuvat. Suurella osalla henkilöstöä myös työkokonaisuus voi muuttua prosessien ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi.
Valtion työnantajakuvan kehittäminen
Tilastokeskus osallistuu koko valtionhallinnon Henkilöstöjohtamisen uudistamisohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on valtion työantajakuvan kehittäminen eri keinoin.
Valtion ja Tilastokeskuksen työnantajakuvan kehittämiseksi Tilastokeskus hyödyntää yhteisiä rekrytointimateriaaleja. Tavoitteena on osallistua yhteisiin rekrytointitapahtumiin. Työnantajakuvan kehittämisessä hyödynnetään korkeakouluharjoittelijoiden ja nuorten asiantuntijoiden näkemyksiä valtion ja Tilastokeskuksen vahvuuksista työnantajana. Rekrytointiprosessissa tavoitteena on parantaa hakuprosessin sujuvuutta ja hakijakokemusta.
5.2 Muut henkilöstötavoitteet
Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Yhteiset mittarit: | ||||||
Henkilötyövuodet | 784 | 754 | 751 | 745 | 740 | 740 |
- kuukausipalkkaiset | 675 | 654 | 646 | 640 | 640 | 640 |
- haastattelijat | 109 | 100 | 105 | 105 | 100 | 100 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5) | 3,55 | 3,54 | 3,65 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv) | 12,1 | 12,5 | <11 | <10 | <10 | <10 |
Johtajuusindeksi, VMBaro | 3,35 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,50 |
Muut mittarit: | ||||||
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv) | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sairauspoissaolot, kuukausipalkkaiset (työpäivää/htv) | 9,2 | 9,3 | <8 | <7,5 | <7,5 | <7,5 |
Sairauspoissaolot, haastattelijat (kalenteripäivää/hlö) | 24,1 | - | <20 | <18 | <18 | <18 |
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus | 12,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Koulutuspäiviä / htv | 3,9 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Etätyö, pv/htv (pl. haastattelijat) | 19,0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen (VMBaro) | 3,52 | 3,53 | 3,55 | 3,57 | 3,59 | 3,60 |
6 Rahoitus
28.30.10 t€ | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Tavoite 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 |
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 113 | 7 155 | 4 948 | 2 725 | 2 453 | 2 277 |
Xxxxxxxxxxx ja lisätalousarviot | 48 172 | 48 843 | 48 577 | 48 128 | 47 924 | 47 721 |
/ kehyspäätös * | ||||||
Käytettävissä oleva rahoitus | 59 285 | 55 998 | 53 525 | 50 853 | 50 355 | 49 998 |
Menot | 62 565 | 62 205 | 60 500 | 58 900 | 58 100 | 58 100 |
Tulot** | 10 435 | 10 200 | 9 700 | 10 500 | 10 000 | 10 000 |
Nettomenot | 52 130 | 51 050 | 50 800 | 48 400 | 48 100 | 48 700 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 7 155 | 4 948 | 2 725 | 2 453 | 2 277 | 1 998 |
* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös (7.10.2019) lisättynä liikennetilastojen siirrosta johtuvalla 378 000 euron kehyssiirrolla
7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Tilastokeskus toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus- kokouksissa eli ministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Tilastokeskus vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan (vuoden 2020 alusta tutkihallintoa.fi-palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.
8 Allekirjoitukset
Helsingissä 15. päivänä tammikuuta 2020 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Kuntaministeri Pääjohtaja
Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
Alivaltiosihteeri Hallintojohtaja
LIITE: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet
Seurantakohde / Mittari | Toteuma 2018 | Arvio 2019 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 |
Huoneneliöt/henkilö- työvuosi, m2/htv | 13 | 13 | ||||
Yrityksille aiheutunut tiedonantorasitus, htv | 148 | |||||
Toimistopaperin kulutus, ostomäärä riiseinä | - | |||||
Energiankulutus, MWh | - |