Valtiovarainministeriön ja

Palkeiden arvot – Minä palvelen, Minä osaan ja vastaan, Me onnistumme yhdessä – ko- rostavat jokaisen Palkeissa työskentelevän palvelutehtävää ja tiivistä asiakasyhteistyötä. Asiakaslupauksemme asiakkaillemme on: yhteistyökumppani palveluksessamme.

Palkeiden strategiset tavoitteet ovat:

- Tyytyväiset asiakkaat

- Asiakaskunnan ja palvelujen laajentaminen

- Vahva rooli valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä ja toimeenpanossa

- Automatisoitu tuotantoalusta ja teknologioiden yhteen toimivuus

- Tiedon eheys ja hyödyntäminen

- Tulevaisuuden tarpeita vastaava osaaminen ja oppimiskyky

- Innostava ja vastuullinen työ

- Tuloksellisuuden jatkuva parantuminen

Vuonna 2020 vahvistetaan erityisesti henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä viras- toissa.

Toimintaympäristön muutokset

Keskeisimmiksi Palkeiden toimintaan vaikuttaviksi megatrendeiksi on tunnistettu työn murros, datan digitalisaatio sekä verkostojen yhteiskunta.

Valtionhallinnossa tiedon ja sen analysoinnin tarve koko julkistaloutta koskien kasvaa. Tämä edellyttää Palkeilta mm. tiedolla johtamisen palvelujen kehittämistä. Turvasektorin painoarvon kasvaminen valtionhallinnossa edellyttää asiantuntijaroolin vahvistamista Pal- keissa ja yhteistyötä puolustusvoimien ja muun turvasektorin kanssa sekä kasvattaa vaa- timuksia tietoturvalle ja sisäiselle valvonnalle. Riskienhallinnan strateginen merkitys ko- rostuu.

Hallitusohjelmassa on joitakin teemoja, joilla on vaikutuksia suoraan tai välillisesti Palkei- den toimintaan:

- taloushallinnon automatisaation edistäminen,

- julkisen tiedon avoimuus,

- digitalisaation ja teknologisen kehityksen mahdollisuuksien hyödyntäminen,

- valtionhallinnon henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma ja

- julkisen palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen.

Lainsäädäntömuutoksista Palkeiden toimintaan vaikuttavat erityisesti vuoden 2020 alussa voimaan tulevat Tiedonhallintalaki ja Työaikalain uudistus.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa (TAE):

Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti

− Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja paranta- vat julkisia palveluita.

Palkeiden tavoitteet TAE 2020 pohjalta:

Vaikuttavuustavoitteet

Hallintopalvelut

Toimenpiteet

Palkeet on osaava, uudistava, yhteistyökykyi- nen, vastuullinen ja vaikuttava palvelujen tuottaja.

Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä proses- seilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantorat- kaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus.

Tuottavuuden ja taloudellisuuden positiivinen kehitys varmistetaan palveluja ja prosesseja kehittämällä yhteistyössä asiakkaiden, valtio- konttorin ja valtiovarainministeriön kanssa, tukemalla henkilöstön osaamista ja oppimis- mahdollisuuksia sekä jatkamalla johtamisen ja organisaation kehittämistä.

Huolehditaan tietoturvasta ja tietosuojasta sekä sisäisestä valvonnasta Palkeiden vas- tuulla olevien prosessien, tietojärjestelmien ja palvelujen osalta valtionhallinnon tasoisesti.

Valtion yhteisten palvelujen tuottajien välistä yhteistyötä tiivistetään.

Prosessien automatisointia edistetään Hankin- tojen digitalisointi -hankkeen sekä robotiikka- avusteisen ja AI-pohjaisen tiedonkäsittelyn avulla.

Uudistetaan palveluratkaisuja talous-, henki- löstö- ja asiantuntijapalveluissa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisten kehittämislin- jausten mukaisesti.

Jatketaan rekrytointi-, matkahallinnon ja analy- tiikkapalveluiden kehittämistä.

Kiekun palvelujen yhtenäinen laatu ja tuottami- sen tapa varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä valtionhallinnossa yhteisesti sovittujen mallien mukaisesti.

Konsernin palveluntuottajien kanssa kehite- tään yhteistyössä AI-pohjaista asiakaspalvelua sekä toimitaan valtionhallinnon AI-verkostossa.

Varmistetaan liiketoimintatarpeita vastaavat henkilöstöresurssit ja -osaaminen sekä henki- löstörakenteet ja työmuodot.

Luodaan yhteisten tietojärjestelmien tietotur-

vaan ja tietosuojaan liittyvät käytänteet uus- hankintaprojekteissa.

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

3.1.1 Taloudellisuus

Palkeiden toiminnan taloudellisuutta ja työn tuottavuutta edistetään tuotantoprosessien automatisoinnilla, päästä päähän prosessien sujuvoittamisella ja uusien palvelujen laadun varmistamisella ja jatkokehittämisellä.

Palkeiden volyymituotteiden kokonaishinnoissa tavoitellaan edelleen kustannusten alentu- mista. Vuoden 2019 ennusteen mukaan suoritehinnat ovat alentuneet vuodesta 2016 seuraavasti. Menotosite 23 %, myyntilasku 39 % ja palkkalaskelma 28 %. Menotositteen tietojärjestelmäkustannus nousee Handi-palvelussa, mutta vastaavasti peruskustannus alenee.

Taloudellisuus	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Ennuste 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Muutos 2018-2023
Menotosite, Palkeiden peruskustannus	3,12	3,03	3,56	3,02	2,87	2,55	2,35	-25 %
+ tietojärjestelmäkustannukset	1,01	0,94	1,70	1,59	1,38	1,27	1,21	20 %
Menotositteen hinta yhteensä	4,13	3,97	5,26	4,61	4,25	3,82	3,56	-14 %
Myyntilasku, Palkeiden peruskustannus	1,58	1,38	1,38	1,32	1,32	1,32	1,32	-16 %
+ tietojärjestelmäkustannukset	1,42	1,62	1,60	1,58	1,54	1,51	1,48	4 %
Myyntilaskun hinta yhteensä	3,00	3,00	2,98	2,90	2,86	2,83	2,80	-7 %
Palkkalaskelma, Palkeiden peruskustannus	6,90	6,27	6,24	6,20	6,00	5,82	5,6	-19 %
+ tietojärjestelmäkustannukset	3,13	3,80	3,12	3,10	3,10	3,06	2,98	-5 %
Palkkalaskelman hinta yhteensä	10,03	10,07	9,36	9,30	9,10	8,88	8,58	-14 %

3.1.2 Tuottavuus

Palkeiden käytössä oleva tuottavuusindeksi perustuu tuotoksen, henkilötyön ja kustan- nusten muutoksen laskennalle. Muutoksen laskenta perustuu kahden vuoden vertailuun, jonka muutosprosenttien pohjalta lasketaan indeksi, joka kuvaa pidemmän aikavälin tuot- tavuuden kehittymistä. Perusvuotena on 2016 (indeksilukema 100).

Työpanoksen muutos perustuu Palkeiden htv-kehykseen. Kokonaispanoksen eli kustan- nusten muutoksen keskeiset tekijät liittyvät Palkeiden htv-määrän kehitykseen sekä tieto- järjestelmäkustannusten kehittymiseen. Htv-määrän muutokseen vaikuttavat erityisesti tuottavuustavoitteet, jotka näkyvät htv-kehyksen pienentymisenä.

Ennustekaudella tuotoksen trendin arvioidaan olevan kokonaisuudessaan laskeva. Vuo- sina 2019 ja 2020 tuotoksen ja työpanoksen kehitystä hidastaa erityisesti Handi-palvelun käyttöönotto.

Työn tuottavuuden trendi on hienoisesti nouseva, koska laskeva tuotoksen trendi kom- pensoidaan palvelukeskuksen työtä tehostamalla. Kuitenkin vuosina 2019 ja 2020 käyn- nissä oleva kehittämistoiminta mahdollistaa tuottavuuden kehittämisen erityisesti suunnit- telukauden loppupuolella.

Panostus tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämiseen kasvattaa kustannustasoa, joka hidastaa seuraavan vuoden aikana kokonaistuottavuuden kasvua. Tämän jälkeen koko- naistuottavuuden arvioidaan kääntyvän jälleen nousuun.

Tuottavuusindeksien vertailu	Perusvuosi 2016	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kokonaistuottavuus- indeksi	100	118,39	117,80	118,05	118,96	120,90	123,38	124,37

Handi-palvelun käyttöönotot jatkuvat vuonna 2020 ja kokonaisvolyymi on palvelun piirissä 3/2020 lähtien.

Menotositteiden käsittelyn tuottavuustavoitteet on laskettu oletuksella, että asetetut auto- matisointitavoitteet toteutuvat. Menotositteiden käsittelyn tuottavuuden toteutunut kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2019 on 42 % ja tavoitteena on tuottavuuden kasvu 125 %:iin vuodesta 2016 suunnittelukaudella.

Myyntilaskutuksen tuottavuuden kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2019 on 84 % ja tavoit- teena on 98 %:n tuottavuuden kasvu vuodesta 2016 suunnittelukaudella. Keinoina työpro- sessien automatisointi vuosina 2019 – 2020 ohjelmistorobotiikkaa ja muita automatisoin- nin keinoja hyödyntämällä.

Palkanlaskennan tuottavuuden kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2019 on 46 % ja tavoit- teena on 68 %:n tuottavuuden kasvu vuoteen 2023. Tuottavuuskehityksen edellytyksenä on edelleen prosessien manuaalityön vähentäminen ohjelmistorobotiikan avulla, palvelu- tuotannon työtehtävien sujuvoittamisella ja uudelleenorganisoinnilla sekä kokonaisprossin jatkokehittämisellä.

Matka- ja kululaskujen tarkastuspalvelun osalta on arvioitu 2,5 % vuotuinen tuottavuuske- hitys. Automatisoinnin ja tekoälyn hyödyntämisen tuottavuusvaikutuksista ei tällä hetkellä ole vielä näkyvyyttä.

Tuottavuus kpl / koko- nais-htv	Toteuma 2016	Toteuma 2017	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Muutos 2016- 2023
Menotositteet muut		19 303	20 832	21 500	21 500
Menotositteet PV		14 363	11 281	11 900	11 900
Menotositteet Handi			13 757	17 000	25 000	27 000	30 000	32 500
Menotositteet yhteensä	14 428	17 591	18 875	20 500	25 000	27 000	30 000	32 500	125 %
Xxxxxxxxxxxx, kaikki	29 301	48 870	44 840	54 000	55 000	56 000	57 000	58 000	98 %
Palkkalaskelmat, Kieku		8 267	9 239	10 000	10 550	11 050	11 500	11 800
Palkkalaskelmat PV		15 082	16 191	16 700	17 200	17 400	17 600	17 800
Palkkalaskelmat yh- teensä	7 315	8 871	9 869	10 650	11 200	11 750	12 200	12 300	68 %
Tarkastetut matka- ja kululaskut		7 631	8 901	9 100	9 350	9 580	9 800	10 050	32 %

3.1.3 Kustannusvastaavuus

Palkeiden kustannusvastaavuuden vaihtelut aiheutuvat erillismäärärahojen määrän muu- toksista.

Kustannusvastaavuus	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Toiminnan tuotot, 1000 euroa	51 269	53 193	57 467	56 504	55 849	55 675
Kokonaiskustannukset, 1000 euroa	57 432	61 370	65 188	63 894	65 329	60 675
Kustannusvastaavuus, 1000 euroa	-6 154	-8 177	-7 721	-7 390	-9 480	-5 000
Kustannusvastaavuus %	89,3 %	86,7 %	88,2 %	88,4 %	88,5 %	91,8 %

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Peruspalvelujen osuus Palkeiden palvelutuotoista on vuonna 2020 noin 87 %. Asiakkaille tuotettavien peruspalveluihin kuulumattomien lisäpalvelujen osuus on 13 % ja näistä saa- tavan tuoton arvioidaan olevan vuonna 2020 n. 4,9 M€. Peruspalvelua tuottavan htv:n määrä on pienentynyt 8 % vuodesta 2018.

	Perus- palvelut1, 1000 euroa	Lisä- xxxxxxxx0, 1000 euroa	Tuotot yht. 1000 euroa	Lisä- palvelujen osuus tuotoista	HTV perus- palvelut	HTV lisä- palvelut	HTV erillis- rahoitus	HTV Palkeet yhteensä	Lisäpalve- lujen osuus koko htv:sta
2018 toteuma	32 375	2 650	35 025	8 %	581	40	28	649	6 %
2019 arvio	32 251	4 867	37 118	13 %	533	74	30	637	12 %
2020 tavoite	32 290	4 889	37 177	13 %	533	74	19	626	12 %

1 Peruspalvelut = kaikille asiakkaille yhdenmukaiset palvelut 2 Lisäpalvelut = Palvelun hankinta asiakkaille valinnainen

3.2.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet

Suoritemäärissä ei arvioida tapahtuvan olennaisia muutoksia suunnittelukaudella.

SUORITTEET, 1000 kpl	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Menotositteet 1)	1 364	1 267	1 030	1 030	1 030	1030
Xxxxxxxxxxxx	656	633	630	620	620	610
Palkkalaskelmat Kieku	992	987	960	960	960	960
Palkkalaskelmat PV	173	167	170	170	170	170
Palkkalaskelmat kaikki	1 165	1154	1 130	1 130	1 130	1 130
Tarkastetut matka- ja kululaskut	366	340	350	400	400	400

1) Elyjen URA-rondot 2020 alkaen työmääräperusteisia

3.2.2 Palvelukyky ja laatu

Asiakastyytyväisyyttä mitataan Palkeissa vuosittain keväällä tehtävällä kyselyllä. Kyselyn kohderyhmänä ovat asiakkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon ja sopimusyhteyshenkilöt. Kyselyä on tarkoitus uudistaa ja keventää ensi vuonna, mikä voi vaikuttaa jonkin verran tuloksiin. Tyytyväisyyttä talouspalveluihin tullee jonkin verran laskemaan Handi -palvelun käyttöönotot (vrt. Kieku-käyttöönotot) ja henkilöstöpalveluissa voi näkyä onnistuminen uu- sien HR-palvelujen ja mm. Osaavan käyttöönotoissa.

Tyytyväisyyttä palvelupyyntöjen käsittelyyn seurataan reaaliaikaisella NPS-luvulla, joka mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta.

Asiakaskokemus (asteikko 1-5)	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kokonaistyytyväisyys	3,7	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Asiakastyytyväisyys, talouspalvelut	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9

Asiakaskokemus (asteikko 1-5)	Toteuma 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Asiakastyytyväisyys, henkilöstöpalvelut	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Asiakastyytyväisyys, asiakaspalvelu	4	4	4	4	4	4
Tyytyväisten asiakkaiden osuus, talouspalvelut (arvosana > 3,5)	81 %	80 %	80 %	80 %	82 %	82 %
Tyytyväisten asiakkaiden osuus, henkilöstöpalvelut (arvosana > 3,5)	79%	80 %	80 %	80 %	82 %	82 %
NPS-mittari (kehittäminen v.2019 ai- kana)		85	86	87	88	89

Valtiokonttorin määrittelemät vaikuttavuuden mittarit:

Toteuma 2018

Tavoite 2019

Tavoite 2020

Tavoite 2021

Tavoite 2022

Tavoite 2023

Valtion tilinpäätöksen aika- taulu (edellisen vuoden tilin- päätös valmis)

20.3.

15.3.

15.3

15.3.

Valtion talous- ja henkilöstö- hallintoon sitoutuvan htv:n osuus (Palkeet htv/valtion htv)

0,89 %

0,93 %

Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen % -osuus

Digitaalisesti käsiteltyjen val- tion myyntitapahtumien % -

osuus**)

Digitaalisesti tapahtuvien val- tion tilausten %-osuus tilauk- sista (kpl-määrästä),

uusi tavoite ***)

N/A

Suomi.fi-maksujen määrä, milj. kpl

kpl

5,5

6,5

*) Laskentatapa muuttunut: automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100% automaattisesti käsiteltyjä ostolaskuja, aiemmin tunnuslukuun on sisällytetty myös ns. automaattista tiliöintiä tukevien tiliöintikoodien käyttö

**) Digitaalisiin myyntitapahtumiin sisällytetään sähköiset myyntilaskut verkkolaskuformaatissa sekä verkkokaupassa tapah- tunut myynti, joka on veloitettu asiakkaalta heti verkkomaksuna, tunnuslukuun ei lasketa sähköisessä muodossa olevia laskuja, jotka eivät ole verkkolaskuformaatissa

***) Tunnusluvulle ei ole vielä nykytilaa kuvaavaa arvoa, sellainen hankitaan

4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

Vuoden 2020 kehittämistä tehdään vuosille 2018 – 2021 tehdyn valtion talous- ja henki- löstöhallinnon tiekartan pohjalta. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavat keskeiset hankkeet on koottu kehittämissuunnitelmaan, joka käsitellään yhteistyössä Kiekun hallin- tamallin mukaisesti valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja Palkeiden kesken.

Palkeiden kehittämistyön periaatteet ovat:

- kehittäminen on eteenpäin katsovaa sekä asiakas- ja liiketoimintatarpeisiin perustu- vaa: kehittäminen edellyttää näkemyksellisyyttä ja sillä tavoitellaan vaikuttavuutta ja lisäarvoa

- kehittämistä tehdään asiakkaan hyödyksi ja asiakkaan kanssa: kehittäminen on vuoro- vaikutteista ja kuuntelevaa

- kehittäminen on suunnitelmallista ja laadukkaasti toteutettua: lopputulokset varmiste- taan hyvällä toimeenpanokyvyllä, ketteryydellä ja yhteistyöllä

Kehittämisen prioriteetit vuonna 2020

Vuonna 2020 käytetään n. 30 henkilötyövuotta vuoden 2020 kehityssalkun toimeenpa- noon.

4.1 Osallistuminen laajoihin kehityshankkeisiin

Hankintojen digitalisointi -hankkeessa toteutetaan Handi-palvelun käyttöönotot vuodelle 2020 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2020 painopisteenä on hankinnan mu- kaisten toiminnallisuuksien viimeistely, palvelutuotannon vakiinnuttaminen, automaation vaiheittainen nostaminen ja ratkaisun jatkokehittäminen.

Kansallisessa tulorekisterihankkeessa toteutetaan 2-vaiheen (eläke- ja etuustiedot) käyt- töönotto valtionhallinnossa. Palkeet osallistuu henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman to- teuttamiseen kokeiluiden ja kehittämisen osalta. Xxxxxxxxx on vahva rooli kokeilujen spar- rauksessa ja konsernitason kehittämisessä.

4.2 Kehitysprojektit

Tekoälyn käyttöönotto

Vuonna 2019 käynnistynyt Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa -hanke jatkuu yh- teistyössä Valtorin kanssa alkuvuoden 2020. Projektin jälkeen tehdään pidemmän aikavä- lin linjaukset tekoälyn hyödyntämisestä Palkeissa.

Taloushallinto

Valtion keskuskirjanpidon kehittämistä jatketaan yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa koko- naislaskelmien ja raportoinnin kehittämisellä. Vuoden 2020 aikana valmistuu konsernilas- kelmien tarveselvitys.

Päävälittäjäpankkisopimusten ja laskujenvälityksen uudistuksista tulevat pakolliset muu- tokset toteutetaan taloushallinnon prosesseihin ja järjestelmiin vuonna 2020. Kehittämis- työtä tehdään yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Henkilöstöhallinto

Kiekuun toteutetaan pakolliset muutokset (sopimukset, lait, määräykset ja korjaukset), huomioitava aikataulullisesti sopimusneuvottelut. Tuotantoprosessien automatisointia jat- ketaan edelleen ja yhteistä priorisointia tehdään kaikkien prosessien osalta. Laajenevat HR-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain ja asiakkaiden kanssa tiivistetään keskustelua. Osaavan käyttöönotto jatkuu (tämän projektin osana 360-arvioinnit) ja virastoille tarjotaan tukea toimintatavan muutokseen.

Rekrytointikokonaisuuden kehittäminen käynnistyy esiselvityksellä ja jatkuu kilpailutuk- seen vuoden 2020 aikana. Osana rekrytoinnin kokonaisuuden kehittämistä on roolien ja vastuiden selkeyttäminen valtionhallinnon työnantajakuvan kehittämisessä. VMBaron ke- hittäminen etenee selvityksen kautta ja vuoden 2020 aikana tehdään pakollisia muutok- sia.

Tietojohtaminen

Vuonna 2019 päätettiin laajemmat Tahti-järjestelmään liittyvät kehittämislinjaukset ja sii- hen liittyvät arkkitehtuuriratkaisut yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Vuoden 2020 aikana aloitetaan toimeenpano Kieku-ratkaisuun vaiheittain.

Kieku-raportoinnin modernisoinnin toimeenpano jatkuu vuosien 2019 – 2021 aikana. Ra- portoinnin modernisointi SAP BO:lla etenee vaiheittain vuonna 2019 – 2020: 1) henkilös- töhallinnon raportit 2) taloushallinnon raportit ja 3) käyttövaltuushallinnan raportit. Vuonna 2021 toteutetaan jakopalkka- ja keskuskirjanpidon raportit.

Arkkitehtuurin kehittäminen

Vuonna 2019 toteutettiin S4Hana-arkkitehtuurin selvityksiä ja sen pohjalta on valmisteltu järjestelmäarkkitehtuurin tiekarttaa. Arkkitehtuuriin on tulossa mahdollisesti isompia muu-

toksia rekrytointiin, taloushallintoon, osaamisen hallintaan, ajanhallintaan, käyttövaltuus- hallintaan ja palveluportaaliin vuoteen 2026 mennessä. Järjestelmäarkkitehtuurilinjaukset valmistuvat osana talous- ja henkilöstöhallinnon tiekarttaa Q2/2020 mennessä.

Arkkitehtuurimuutokset käynnistyvät rekrytoinnin korvausinvestoinnilla ja Kiekun talous- hallinnon teknologiamuutoksella. SAP:n taloushallinnon nykyteknologian ylläpito päättyy 31.12.2025. Taloushallinnossa suunnittelu- ja valmisteluvaihe on vuosina 2020 – 2021 ja toteutusvaihe 2022 – 2023. Nykyisen rekrytointiratkaisun sopimus päättyy 01/2022. Uu- distus tehdään Rekrytointi valtiolla – projektissa.

Puolustusvoimien kanssa valmistellaan yhteistyössä heidän toiminnanohjausjärjestel- mänsä muutokseen liittyvää ratkaisua, jolla puolustusvoimille voitaisiin tarjota valtion ta- lous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset palveluratkaisut mahdollisimman laajasti muutoksen jälkeen vuodesta 2025 alkaen. Vuosi 2020 on suunnitteluvaihetta, jonka aikana tarkentu- vat sekä toiminnalliset että teknologiset muutostarpeet ja näihin liittyvät investointitarpeet vuosille 2021 - 2026.

Palkeet-viraston toiminnan kehittäminen

Sisäisten palvelujen prosesseissa kehittämisen painopisteitä ovat sisäisessä viestinnässä käytettävän intranetin uudistaminen, strategisen henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin edelleen kehittäminen, Osaavan käyttöönotto koko henkilöstölle ja valmentavan työotteen edistäminen, tuotannon johtamista tukevan raportoinnin edelleen kehittäminen sekä moni- tilaympäristöratkaisun toteuttaminen yhteistyössä Senaatti-Kiinteistöjen kanssa Joensuun toimitilojen peruskorjauksen yhteydessä.

Palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen ja pienkehittäminen

Tuotannon tietojärjestelmiin tehdään julkaisut vuoden 2020 julkaisusuunnitelman mukai- sesti. Julkaisuissa toteutetaan prosesseihin liittyvät lakisääteiset pakolliset muutokset, vir- hekorjaukset ja versiokorotukset.

Vuonna 2020 pienkehittämisen painopisteenä on Kiekun suorituskyvyn varmistamiseksi tietokanta-arkistoinnin käyttöönotto ja järjestelmälokitusten kehittäminen. Kyse on Kieku- hankkeesta siirtyneestä korjausvelasta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien automatisointia jatketaan hyödyntäen perin- teistä sovelluskehitystä ja ohjelmistorobotiikkaa.

Vuoden 2020 aikana toteutetaan arviolta noin 60 asiakasorganisaatiomuutosta projek- teina tai palveluna.

Uusien palvelujen painopisteenä on vuonna 2020 vuoden 2019 aikana tuotteistettujen uu- sien palveluratkaisujen käyttöönotot, palvelujen laadun varmistaminen ja jatkokehittämi- nen.

HR-lisäpalvelut ovat 1) Palkansaajan neuvontapalvelu 2) HR-asiantuntijan ja esimiehen neuvontapalvelut ja vuoden 2020 aikana tuotteistettava 3) HR kokonaispalvelu. Vuonna 2020 on tavoitteena laajentaa 1 vaiheen palvelut 30 000 htv käyttöön. Vuonna 2020 vai-

heen 2 palveluita tuotetaan 10 – 15 asiakkaalle ja 3 vaiheen palveluja 5 asiakkaalle.

Vuonna 2020 tarjotaan RPA-käyttöönottopalvelua 3 – 5 virastolle. Ennen käyttöönottoja varmistetaan, että viraston peruspalvelut toimivat laadukkaasti ja tehokkaasti ja että viras- tojen prosessit ovat siinä valmiudessa, että neuvontapalvelu lisää prosessin tehokkuutta ja parantaa laatua.

Palkeet-lain mahdollistamille osakeyhtiöasiakkaille tarjotaan asiakkaiden tarpeita vastaa- vat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

Työn jatkuva parantaminen

Työprosessien sujuvoittamisessa (Lean) painopiste on automatisointikohteiden määritte- lyssä ja toteuttamisessa. Päästä päähän prosessien sujuvoittamista toteutetaan yhteis- työssä asiakkaiden kanssa.

Riskien hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja valmiusharjoitukset

Riskienhallinnan ja turvallisuuden käytäntöjen ja menettelyjen systemaattisuutta kehite- tään vuoden 2020 aikana.

Tietoturvan ja -suojan hallintaa kehitetään hankkeissa ja projekteissa vuonna 2020 käyt- töönotettavan konseptin pohjalta.

Vuonna 2020 jatketaan sisäisen valvonnan automatisointia vuonna 2019 alkaneessa pro- jektissa. Automatisoinnin avulla sisäistä valvontaa on mahdollista tehdä nykyistä enna- koivammin, laadukkaammin ja kattavammin. Projektissa päivitetään talous- ja henkilöstö- hallinnon prosessien kontrollipisteet.

Sisäinen tarkastus hankitaan vuonna 2020 edelleen ostopalveluna tehtävän kilpailutuksen pohjalta. Sisäinen tarkastus perustuu strategisten riskien arviointiin.

Palkeet ottaa toiminnassaan huomioon valtioneuvostotason valmiusharjoituksen (VALHA 2020 harjoitus I-II/2020) ja päivittää virastokohtaisen valmiussuunnitelmansa III-IV/2020.

5 Konsernipalvelujen tuottajille yhteiset tavoitteet

Valtion yhteisten palvelujen tuottajat ovat sopineet palvelutoiminnan yhteisistä tavoitteista konsernipolitiikkalinjauksessa. Valtion konsernipolitiikkalinjauksen mukaan valtion yhteis- ten palvelujen strategiset avainalueet ovat tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikeat osaamiset.

Konsernipalvelujen tuottajien yhteiset tavoitteet strategisilla avainalueilla:

- Palkeet varmistaa yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa asiakkaille tarjottavien palvelujen sujuvuuden. Kehittämiskohteena on erityisesti asiakaskokemuksen paran- taminen, jota valmistellaan VM:n ohjaamassa kehitystyössä.

- Yhteistyössä Palkeiden ja Valtorin kanssa toteutetaan uudistettu uuden työntekijän toimintamallin käyttöönotto ja käynnistetään identiteetin hallintaan liittyvä esiselvitys, joka toteutetaan osana kehittämisen tiekarttaa 2021 – 2025.

- Palkeet on edelläkävijä hankintojen toimintatapojen uudistamisessa Handi-ohjelman toimeenpanon ohjauksen kautta. Uuden toimintamallin toimeenpanon etenemisaste ml automaatioasteen muutos.

- Palkeet parantaa omaa ja asiakkaidensa tehokkuutta erityisesti digitalisaatiota hyö- dyntämällä. Palkeet ja Xxxxxxx toteuttavat yhdessä AI-käyttöönottoprojektin, jonka jäl- keen Valtorin on mahdollista tarjota virastoille puitesopimuksen kautta AI-alustarat- kaisu heidän oman digitalisaatiokehityksen tueksi.

- Palkeet varmistaa osaamisensa laadun perustehtävissä sekä uusilla alueilla. Xxxxxxx käyttää ensisijaisena kanavana eOppivaa projektien muutoshallinnassa ja osaamisen kehittämisen tukena.

6 Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta

6.1 Valtion yhteisten HR-teemojen tavoitteet

Osaamisen kehittäminen eOppivaa ja työssäoppimista hyödyntäen varmistaen tulevaisuu- den strategiset kyvykkyydet ja osaamistarpeet.

Liikkuvuuden edistäminen hyödyntäen henkilökierto- ja virkavapausmahdollisuuksia. Osallistutaan yhteistyöprojekteihin ja verkostoihin. Mittarina voidaan seurata projektien erillismäärärahalla rahoitettavia henkilöstöresursseja (htv). Kiekun avulla voidaan seurata, kuinka paljon henkilöresurssia on virkavapaalla muilla työnantajilla (pv).

Valtion työnantajakuvan kehittäminen viestimällä LinkedInissä ja Twitterissä ajankohtai- sista asioista ja avoimista työpaikoista.

6.2 Muut henkilöstötavoitteet

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen painopisteenä on kyvykkyyksien ylläpi- täminen ja kehittäminen tulevaisuuden tarpeiden ja ennakoivuuden näkökulmasta sekä asiantuntijuuden lisääminen.

Henkilöstö	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Yhteiset mittarit:
28.20.07 Peruspalvelut 1)	581	533	533	524	505	501
28.20.07 Lisäpalvelut 2)	40	74	74	62	62	62
28.20.08	0,3
28.70.02 Kehittäminen	28	30	19	12	12	12
Henkilötyövuodet yhteensä	649	637	626	598	579	575
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisin- deksi, asteikko 1-5)	3,48	3,45	3,52	3,54	3,56	3,58
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv)	10,3	11,3	10,0	9,5	9.0	8,5
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,31	3,29	3,32	3,34	3,36	3,38
Muut mittarit:
Varsinaisten määräaikaisten %-osuus	13	11	10	10	10	10
Koulutuspäiviä / htv	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Osaamisen (johtamis)indeksi, (VMBaro)	3,35	3,29	3,3	3,32	3,34	3,36
Johdon toiminta esimerkkinä ja suun- nannäyttäjänä (VMBaro)	2,72	2,61	2,7	2,8	2,9	3,0
Työyhteisön avoimuus asioiden valmis- telussa ja päätöksenteossa (VMBaro 7.2)	3,29	3,24	3,3	3,4	3,45	3,5
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (VMBaro 2)	3,80	3,82	3,85	3,85	3,85	3,85
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (VMBaro 4.4)	3,01	2,94	3,0	3,2	3,3	3,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdol- lisuudet uudistua työssä (VMBaro 4.1)	3,84	3,80	3,84	3,85	3,85	3,85
Töiden yleinen organisointi työyhtei- sössä (VMBaro 1.5)	2,61	2,60	3,1	3,2	3,3	3,4
Sairauspoissaolojen väheneminen, työ- päivää/htv (Tahti)	-0,3	1,0	-1,3	-0,5	-.0,5	-0,5

1) Peruspalvelut = kaikille asiakkaille yhdenmukaiset palvelut

2) Lisäpalvelut = Palvelun hankinta asiakkaille valinnainen

7 Rahoitus

28.20.07 Valtion talous- ja hen- kilöstöhallinnon palvelukes- kuksen toimintamenot (3 v) t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 000	3 696	3 120	3 247	3 247	3 247
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	2 533	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Käytettävissä oleva rahoitus	6 533	5 696	5 120	5 247	5 247	5 247
Menot	52 106	53 769	57 340	56 504	55 849	55 675
Tulot	51 269	53 193	57 467	56 504	55 849	55 675
Nettomenot	837	576	-127	0	0	0
Peruutettu/peruutetaan	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Siirtyy seuraavalle vuodelle	3 696	3 120	3 247	3 247	3 247	3 247

28.70.02 Valtion talous-, henki- löstö- ja toimitilahallinnon tie- tojärjestelmät (3 v), t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	9 512	8 261	2 957	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	3 252	2 297	4 891	7 390	9 480	5 000
Käytettävissä oleva rahoitus	12 765	10 558	7 848	7 390	9 480	5 000
Menot	4 504	7 601	7 848	7 390	9 480	5 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Nettomenot	4 504	7 601	7 848	7 390	9 480	5 000
Siirtyy seuraavalle vuodelle	8 261	2 957	0	0	0	0

28.20.08 Valtion talous- ja hen- kilöstöhallinnon palvelukes- kuksen kehittäminen (3 v) t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	813	0	0	0	0	0
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös *	0	0	0	0	0	0
Käytettävissä oleva rahoitus	813	0	0	0	0	0
Menot	813	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Nettomenot	813	0	0	0	0	0
Peruutettu/peruutetaan	0	0	0	0	0	0
Siirtyy seuraavalle vuodelle	0	0	0	0	0	0

28.92.20 Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (3 v) t€	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	857	60	60	60	60	60
Talousarvio ja lisätalousarviot	1 500	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
/ kehyspäätös *	1 500	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Käytettävissä oleva rahoitus	2 357	2 560	2 460	2 460	2 460	2 460
Menot	2 296	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Tulot	0	0	0	0	0	0
Nettomenot	2 296	2 500	2 400	2 400	2 400	2 400
Peruutettu/peruutetaan	0	0	0	0	0	0
Siirtyy seuraavalle vuodelle	60	60	60	60	60	60

Laskelmassa on huomioitu kuluvalle vuodelle neljännessä lisätalousarviossa haettava li- säys 800 t€, mahdollisesti vuodelle 2020 tarvittava lisäys 100t€ sekä vv. 2021-2024 ke- hysehdotuksessa haettava 200 t€ vuosittainen lisäys.

8 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhtei- den muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ot- taa huomioon.

Palkeet toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarain- ministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasia- kirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus-kokouksissa eli ministeriön ja Palkeiden välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukai- sesti.

Palkeet vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan (vuoden 2020 alusta Tutkihallintoa.fi-palvelu). Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

9 Allekirjoitukset

Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2020

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx

Kuntaministeri Toimitusjohtaja

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Alivaltiosihteeri Talouspäällikkö

LIITE: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet

MUITA TALOUDELLISUUS- MITTAREITA	Toteuma 2018	Arvio 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuotannon tietojärjestelmiä 1000 €/htv	60	59	64	65	66	66
28.20.07 Palkeiden toimintamenot
* henkilöstö	54 %	54 %	52 %	51 %	51 %	52 %
* ICT	29 %	30 %	32 %	33 %	33 %	33 %
* muut menot	18 %	16 %	16 %	16 %	16 %	15 %
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, tuo- tannon tietojärjestelmä 1000 €/vuosi ei sisällä poistoja
*Kieku	10 197	11 378	11 677	11 785	11 965	12 005
*M2	000	000	000	490	470	440
*Rondo	1 037	517	91	0	0	0
*Handi	78	982	2 522	2 485	2 355	2 275
*Älykäs automaatio	451	470	836	908	935	975
*Pointti	617	705	843	778	768	768
*Xxxxxxxxx.xx	000	000	000	669	709	709
*muut tuotannon tietojärj.	1 368	1 454	1 195	1 396	1 339	1 299
Yhteensä	14 890	16 171	18 368	18 511	18 541	18 471
28.20.07 Palkeiden toimintamenot, ilman tuotannon tietojärjestelmiä, 1000 €	36 817	37 165	38 973	37 993	37 307	37 204
Muutos, prosenttia		0,9 %	4,9 %	-2,5 %	-1,8 %	-0,3 %

Document Metadata

Table of Contents

Valtiovarainministeriön ja

Document Metadata