Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian strateginen palvelutuotantosopimus

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian strateginen palvelutuotantosopimus

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kult- tuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilais- ten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kult- tuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kult- tuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyt- tämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansalli- sen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.4. Tulosalueen

toiminta-ajatus: = toimialan toiminta-ajatus

2.5. Tulosalueen

visio 2016: = toimialan visio

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat

periaatteet: = toimialan arvot/periaatteet

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulos- alueelle
1. Ryhmämyyntitiimin perustaminen	1. Henkilöstöä siirretty kansliaan
2. Keskitetty markkinointiviestintä	2.
3. SAP –järjestelmien käyttöönotto	3. Raportoinnin kehittäminen
4.	4.
5.	5.

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Toiminnan ja talouden suunnittelu

2. Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja vapaan kentän tukeminen

3. Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet			Mittarit	Tietolähde
1. Vapaan kentän toimintaedellytysten mahdollistaminen			kävijät	tilastot
2. Eri asiakasryhmien tarpeiden ja palvelujen koordinointi
3. Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja markkinointi
4. Johtamistyön tuki ja yhteisten palvelujen järjestäminen
5. Tapahtumien järjestäminen			kävijät	tilastot
Määrälliset ta- voitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Myönnetyt avustukset	1.188.361	1.083.955	1.269.400	1.390.000
2. Kävijämäärät	256.885	332.303	350.000	355.000

5. Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2010-2011
Toimintakulut	4.351.591	6.057.117	4.734.489	5.091.739
Toimintatuotot	299.983	1.466.800	131.397	37.718
Netto	-4.051.608	-4.590.317	-4.603.092	-5.054.021	9,8%
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2012
Toimintakulut		€		%
Palkat ja henkilöstösivukulut		2.925.639		57,5 %
Palvelujen ostot		365.648		7,2 %
Materiaalin ostot		49.000		0,9 %
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat		1.751.452 79.752		34,4 %
Yhteensä		5.091.739		100 %

6. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia

Asiakastarpeet	PALVELUKOKONAISUUS: Keskitetyt hallinto-, koordinointi ja tapahtumatuotantopalvelut
	Toiminnan ja talouden suunnittelu	Kulttuuripalveluiden kehitttäminen ja vapaan kentän tukeminen	Kulttuuripalveluiden käyttämiseen aktivointi ja tiedon välittäminen
Ulkoiset asiakkaat (kaupunkilaiset, toimittajat, ulkoiset palvelutuottajat)		Tuote 1. Vapaan kentän toimintaedellytysten mahdollistaminen Tuote 2. Tiettyjen keskitettyjen tapahtumien järjestäminen	Tuote 3. Kulttuuripalveluista tiedottaminen ja markkinointi Päätöksenteosta tiedottaminen Tuote 4. Kulttuuripalveluiden myynti
Kulttuuritoimialan sisäiset asiakkaat (omat tulosalueet) Kaupunginhallinto (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, keskushallinto)	Tuote 5. Toimialan johtamistyön tuki, yhteisten tukipalvelujen (Asianhallinta, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto) järjestäminen Tuote 6. Sopimusohjausmallin koordinointi, asioiden valmistelu, seuranta, raportointi	Tuote 7. Erityisten asiakasryhmien asiakastarpeiden ja palvelutuotteiden koordinointi (lapset ja nuoret, maahanmuuttajat, ruotsinkieliset, ikääntyvät)	Tuote 8. Sisäinen tiedottaminen

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa so- vitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011 Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

puheenjohtaja xxxx tulosalueen johtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja

Turun Kaupunginteatterin strateginen palvelutuotantosopimus

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toi- mintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilais- ten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kult- tuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kult- tuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyt- tämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansalli- sen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.4. Tulosalueen

toiminta-ajatus: Turun Kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja monipuolista teatteritarjontaa omalla esitystoiminnallaan, yhteistyöproduk- tioilla sekä muiden teattereiden vierailuesityksillä.

Omalla toiminnallaan teatteri pyrkii lisäämään alueen asukkaiden hyvinvoin- tia, yhteisöllisyyttä ja identiteettiä, vahvistamaan kaupungin vetovoimaa ja kansainvälistä kulttuuriprofiilia sekä uudistamaan ja monipuolistamaan teat- teritaidetta.

2.5. Tulosalueen

visio 2016: Turun Kaupunginteatteri on paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen taidelaitos, joka toimii suhteessa yleisöönsä ja aikaansa. Teatteri on taiteelliselta tasoltaan ja toiminnoiltaan varteenotettava osa eu- rooppalaista teatterikenttää.

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- monipuolisen ja korkeatasoisen teatteritaiteen tarjoaminen eri kohderyh- mille

- teatteritaiteen monimuotoinen tutuksi tekeminen ja monipuolinen kulttuuri- harrastusten tukeminen

- elämänhallinnan ja minäkuvan vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden tuke-

minen

- tiedon ja tradition välittäminen

- moniarvoisen maailmankuvan vahvistaminen

- helposti tavoitettavat palvelut

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulos- alueelle
1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aikapalveluiden tarjonnassa ja kulttuuripääkaupunkivuodenpäät- tyminen	1. Kilpailu kulttuuripalveluiden käyttäjistä sekä alueellisesti että kansallisesti ja tämän kilpailun kautta vaikeasti ennustettavat katsojaluvut teke- vät taloudellisen suunnittelun hankalaksi. Pienen- tyvät katsojaluvut heikentävät tulosta. Kulttuuripääkaupunkivuosi on selkeästi piristänyt alueellista kulttuurin kulutusta. Myös Kaupungin- teatterissa käynti on lisääntynyt verrattuna vuo- teen 2010. Vuonna 2011 turkulainen kulttuuri on kokonaisuudessaan näkyvillä loistavasti ja tästä hyötyvät myös sellaiset kulttuuritapahtumat jotka eivät ole juhlavuoden ohjelmistossa. Vuosi 2012 edellyttää markkinoinnin tehostamista myös ta- loudellisesti.
2. Katsojien ikääntyminen ja haasteet katsoja- kunnan uusiutumisessa	2. Katsojakunta ikääntyy ja uusien katsojaryhmien houkutteleminen on haasteellista. Markkinoinnin tehostaminen vaatii taloudellista lisäpanostusta ja uusien kanavien käyttöönottoa. Riskinä on silti se että katsojamäärät vähenevät ja se vaikuttaa tu- lokseen heikentävästi.
3. Haasteet teknisen ja taiteellisen henkilökunnan rekrytoinnissa	3. Teatterissa teknisillä osastoilla on käynnissä sukupolven vaihdos. Osaamisen tehokas siirtä- minen on haasteellista ja tämä voi paikoin johtaa siihen että tarve produktiokohtaiseen teknisen väen palkkaukseen kasvaa. Taiteellisen henkilökunnan, erityisen näyttelijä- kunnan, kasvattamiseen on tarvetta, mutta useat taiteilijat haluavat mieluiten produktiokohtaisia kiinnityksiä. Vierailijoiden käyttö toisaalta mahdol- listaa monipuolisemman ohjelmiston, mutta toi- saalta tulee kalliimmaksi kuin puhtaasti kuukausi- palkkaisten taiteilijoiden työllistäminen.
4. Teatteritalon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu sekä Kaupunginteatterin hallinto- ja johtamistavan uudistaminen	4. Keväällä 2011 käynnistyi sekä teatteritalon peruskorjaukseen ja laajennukseen johtava suunnittelutyö että Kaupunginteatterin hallinto- mallin uudistamisprosessi. Molemmat prosessit ovat käynnissä myös vuoden 2012 aikana ja saat- tavat vaikuttaa moneen toimintaan Kaupunginte- atterin sisällä ja molempiin kuluu myös teatterin henkilökunnan työaikaresurssia.
5. Teatterin säästötoimet	5. Vuoden 2010 budjettiylitys ja siitä johtuvat säästötoimet vaikuttavat teatterin talouteen ja toimintaan erityisesti vuosina 2012 ja 2013. Talo- uskuuri vaikuttaa ohjelmiston suunnitteluun ja toteuttavien tuotantojen ylöspanoon. Tulevina vuosina ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa

visuaalisesti erityisen vaativia produktioita ja tämä saattaa vaikuttaa myös yleisömääriin joka taas

vaikuttaa tulokertymiin.

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti monipuolinen, korkeatasoinen ja kustannustehokas teatteritarjonta

2. Palvelut helposti ja laajalti tavoitettavissa

3. Vuorovaikutteinen tuotekehittely sekä toimivat kehittyvät verkostot yhteistyötahojen kanssa

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Tulosaluekohtaiset strategiset mittarit (valtuustolle raportoitavat merkitty sinisellä)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot		Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)
1. teatteri-, tanssi-, sirkus-, tms. esittävän taiteen kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)			6,7	7	7	7	7	7
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
4. Kaupunginteatterin lasten ta- pahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä		131	110	80	118	120	120	120
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä		14840	8205	3200	28270	29000	29000	29000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)		70418	63889	64251	79870	80000	80000	80000
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste tulosalue-	yläkoulu	Uusi mittari

kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta)	alakoulu
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjel- masta)		Uusi mittari	Käyn- nistet- ty	Vahvis- tuu	Ver- kosto- yhteis- työ seniori palve- luissa	Ver- kosto- yhteis- työ seniori palve- xxxxxx	Xxx- kosto- yhteis- työ seniori palve- xxxxxx	Xxxxxx- xxxx- teistyö seniori- palve- luissa
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
12. Tulosalueen asiakastyytyväi- syys (asiakaskyselystä)		Uusi mittari	4,11	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kas- vaa (otanta asiakaskyselyssä)		Uusi mittari	48,7	45	45	45	45	45
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet		TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
10.-19. Tulosalueen nettome- not/kuulija/katsoja/asukas €		74,1	87,3	82,3	93,2	93,2	93,2	93,2
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %		24,8	23,1	33,3	29,2	29,2	29,2	29,2
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €		24,0	25,4	33,1	19,6	20	20	20
IV. Rakenteelliset muutokset
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla				aloitettu	käyn- nissä

5. Tulosalueen kaupunginteatteri tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi, yhteisöllisyys ja identi- teetti lisääntyvät ja vahvistuvat	Toiminnan paikal- linen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen näkyvyys ja vai- kuttavuus	• Asiakaskyselyt • Benchmar- king alan mui- hin toimijoihin Suomessa ja Euroopassa • Lehdistöseu- ranta
2. Kaupungin vetovoima ja kansainvälinen kulttuuriprofiili vahvistuu	Toiminnan paikal- linen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen	• Asiakaskyselyt • Benchmar- king xxxx mui- hin toimijoihin

			näkyvyys ja vai- kuttavuus	Suomessa ja Euroopassa • Lehdistöseu- ranta
3. Teatteritaide vahvistuu ja monipuolistuu.			Toiminnan paikal- linen, alueellinen, kansallinen ja eurooppalainen näkyvyys ja vai- kuttavuus	• Asiakaskyselyt • Benchmar- king alan mui- hin toimijoihin Suomessa ja Euroopassa • Lehdistöseu- ranta
4. Korkeatasoinen, monipuolinen ja ikä- sekä erityisryh- mittäin toteutettu teatteritarjonta			Palveluiden ja tuotteiden laatu Produktioiden ajankohtaisuus Verkostojen toi- mivuus Käyttäjätyytyväi- syys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kus- tannukset	• Itsearviointi • Benchmar- king muihin alan toimijoi- hin • Asiakaskysely ja palaute • Palaute yh- teistyökump- paneilta • Lehdistö • Omat talous-, toiminta- ja kävijätilastot
5. Tiloja ja räätälöityjä palveluja yhteisöille ja yrityksille			Palveluiden ja tuotteiden laatu Käyttäjätyytyväi- syys Itsearviointi Toiminnan kus- tannukset	• Itsearviointi • Asiakaspa- lautteet • Omat talous-, toiminta- ja kävijätilastot
Määrälliset ta- voitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1.Teatterin koko- naiskävijämäärä	70418	61889	64335	79870
2. Päänäyttämön keskitäyttöaste	69%	65%	70%	70%
3.Lasten esitykset	131	110	80	118
4. Lasten esitys- ten osanottajat	14840	8205	3200	28270
5.
6.
7.
8.

6. Tulosalueen kaupunginteatteri talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	6 805 998,84	7 028 798,73	7 427 703	7 074 504	-4,8
Toimintatuotot	1 691 901,49	1 624 368,58	2 129 685	1 566 960	-26,4
Netto	--5 114 097,35	-5 404 430,15	-5 298 018	- 5 507 544	3,9
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain

Toimintakulut	€	%
Palkat ja henkilöstösivukulut	4 784 589	67,6
Palvelujen ostot	402 737	5,7
Materiaalin ostot	455 296	6,4
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat	1 431 882 891 952	20,3
Yhteensä	7 074 504

7. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

lapsille ja nuorille	Xxxxxx ja nuorten perehdyttäminen esittävään taiteeseen sekä yhtei- sen elämyksen mahdollistaminen ❖ Lapsille ja nuorille kohdistettavat esitykset ❖ Esittävän taiteen projektit yhdessä lasten ja nuorten kanssa ❖ Säännöllinen yhteydenpito koulujen kanssa ❖ Erilaisten oheismateriaalinen ja –tilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen
aikuisille	Teatterielämysten tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen sekä yhteisen elämyksen mahdollistaminen ❖ Omat teatterituotannot, yhteistyöproduktiot teattereiden välillä, vierailut ❖ Keskustelutilaisuudet ❖ Tiedotusmateriaalit, käsiohjelmat
maahanmuuttajille	Teatteritaiteen tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen maa- hanmuuttajien tarpeista lähtien sekä yhteisen elämyksen vahvistami- nen ❖ Moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta arvopohjaltaan korosta- vat esitykset ❖ Suomalaisen kulttuurin eri vivahteita ja kerrostumia käsittelevät teatteriesitykset ❖ Keskustelutilaisuudet ❖ Tiedotuskampanjat
erityispalveluja tarvitseville	Teatteritaiteen tarjoaminen, teatteritaiteen tutuksi tekeminen erityis- kohderyhmien tarpeista lähtien. Yhteisen elämyksen mahdollistaminen ❖ Erityisteemojen käsittely ohjelmistossa ❖ Esteetön pääsy saleihin ❖ Esitysten välittymistä tukevat tekniset laitteet ❖ Erityistulkatut esitykset ❖ Paikat saattajille
ruotsinkielisille	Pohjoismaisten vierailu- ja yhteistyöproduktioiden tuottaminen ja tar- joaminen ❖ Skandinaavisilla kielillä toteutetut yhteistyö- ja vierailuesitykset ja erityistilaisuudet ❖ Ruotsinkieliset tiedotusmateriaalit

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa so- vitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011 Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

puheenjohtaja xxxx tulosalueen johtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja

Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strateginen palvelutuotantosopimus (luonnos 5.9.2011)

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toi- minta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hy- vinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämi- seen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kult- tuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainväli- sen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2.4. Tulosalueen toiminta-ajatus:

Tuottaa musiikki- ja säveltaidetta omalla konserttitoiminnalla sekä mahdollistaa ul- kopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin.

2.5. Tulosalueen visio 2016:

Turun filharmoninen orkesteri on kehittyvä ja aikaansa seuraava kaupungin käynti- kortti, joka toimii kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisesti, muutostarpeita ennakoivasti ja uutta luovasti. Orkesterin toiminnan kautta kansallinen musiikkikult- tuuri vahvistuu ja uusiutuu kansainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.

2.6. Tulosalueen arvot/ toimintaa ohjaavat periaatteet:

- korkealaatuisuus ja monipuolisuus taide-elämyksissä

- kaupallisen toiminnan vastapainona musiikin moninaisuuden vahvistaminen tuomalla esille sekä nykysäveltäjien tuotantoa että myös muita vähemmän tun- nettuja teoksia konserteissa

- osallistavuus ja yhteisöllisyys erityispalvelujen, kuten verkkokonserttien kautta sekä erityisryhmien huomioiminen toiminnassa

2.7. Tulosalueen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muu- tokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaiku- tukset tulosalueelle
1. Kilpailun lisääntyminen vapaa-aika – ja virkistys- palvelujen tarjonnassa sekä Logomon vaikutus konserttitalon ulosvuokra- ukseen	1. Kulttuuritoimen myyntiä on tehostettu luomalla uusi organisaatiomalli. Myyntiä ja markkinointi on yhdistetty ja virtaviivaistettu sekä pääsylippujen että tilavuokra- uksen osalta. Toiminta on vielä aluillaan, mutta odotuksena on saavuttaa jo vuon- na 2012 uusia asiakassuhteita etenkin ryhmämyynnin osalta. Jatkossa toiminta tuo oletettavasti huomattavasti enemmän lisää vuosituloja sekä säästöjä yhteis- markkinoinnin kautta kulttuuritoimen laitoksille. Samanaikaisesti kuitenkin elämme tilanteessa, jossa kilpailu kulttuuripalvelujen käyttäjistä ja pienentyneet kuulijaluvut sekä Logomon ensiluokkaisella teknisellä varustelutasolla tarjoamat tilapalvelut heikentävät taloudellista tulosta. Myös kulttuuripääkaupunkivuoden mukanaan tuomat tilauskonsertit ja niiden tuomat toimintatulot jäävät pois.
2. Kuulijoiden ikääntyminen	2. Kulttuuritoimella on yhteinen myyntipalvelu, jonka odotetaan pitkällä tähtäimellä

ja haasteet kuulijakunnan uusiutumisessa	tuovan uutta kuulijakuntaa ja lisääntyneitä tuloja. Vuonna 2012 kuulijakunta vähe- nee luonnollisen poistuman kautta, pääsylipputuloista normaalihintaisten lippujen ostajia pieni osuus, nuorten saaminen yleisöksi haasteellista. Lisäksi haasteena on kävijämäärien lasku kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Kaikki tämä heijastuu tuloihin.
3. Haasteet työntekijöiden jaksamisessa sekä rekry- toimisessa	3. Orkesterien taso sekä sen seurauksena odotukset ja vaatimukset henkilöstöl- tään ovat nousseet erittäin paljon viime vuosina. Muusikkorekrytoinnissa koesoit- tojen kautta on ongelmia etenkin harvinaisemmissa instrumenteissa. Mikäli vaki- tuista henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, on käytettävä lyhytaikaisia sijaisia, jotka tulevat usein muilta paikkakunnilta ja ovat kokonaiskustannuksiltaan huomattavas- ti kalliimpia. Vakituisen henkilökunnan osalta lisääntyneet paineet sekä orkesterin liian pieni soittajisto heijastuvat sairauslomina ja sijaistarpeina. Orkesteri on myös pyrkinyt säästämään jättämällä täyttämättä määräajoiksi vakansseja, mutta tämä on lisännyt vakituisen henkilökunnan uupumista sekä sairauslomia, joten tätä säästömetodia ei voi jatkaa. Samanaikaisesti orkesterille välttämättömien solistien ja kapellimestarien palkkiot ovat kohonneet huomattavasti, ja pitääksemme yllä taiteellista tasoamme ja klassisen musiikin ensiluokkaisena sinfoniaorkesterina toimivan laitoksen statusta, on kuitenkin kalliitakin rekrytointeja tehtävä säännölli- sesti.
4. Ohjelmatarjonnan jat- kaminen kulttuuripääkau- punkivuoden jälkeen sekä uusien tallennusmuotojen ja digitaalisen toimintaym- päristön tuomat haasteet	4. Orkesterin Sävelsilta-hankkeen luoma verkkopalvelukonsepti on innovatiivisuu- dessaan herättänyt kansainvälistä ja kansallista huomiota ja luonut huomattavaa positiivista julkisuuskuvaa koko kaupungille. Samalla se on tuonut palvelunsa laajasti kaikkien kuntalaisten ulottuville. Verkkopalvelujen käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt kaikilla foorumeilla. Orkesteri ei voi jäädä ulkopuolelle tästä kehityk- sestä, vaan toiminnan jatko on turvattava. Samalla toimimme aktiivisesti palvelu- jen monipuolistamiseksi eri kohderyhmille kaupungin strategian mukaisesti.
5. Kiinteistökustannusten nousu	5. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon kustannukset joudutaan kattamaan toi- mintarahoista, jotka eivät ole viime vuosina nousseet samalla tasolla vuokrien kanssa. Toimintamäärärahat ovat jääneet jälkeen jo useamman vuoden ajan, joten kunnollinen tasokorotus on välttämätön. Kustannuspaikan toiminta on kiin- teästi sidoksissa nimenomaan Turun konserttitaloon eli kiinteistöstä luopumalla ei voida saavuttaa säästöjä.

2.8. Tulosalueen keskeiset painopisteet:

1. Taiteellisesti korkeatasoinen ja monipuolinen tarjonta

2. Palvelut helposti ja laajalti saavutettavissa

3. Palvelut innovatiivisia ja uusiutuvia

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet talous- suunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot		Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)
1. Aktiivisten klassi- sen/konserttimusiikin kävijöi- den osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)			5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
4. Orkesterin lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä		16	20	28	28	28	28	28
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä		13.807	11.605	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)		51.582	53.518	55.400	55.000	60.000	60.000	60.000
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste tulosalue- kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari
	alakoulu
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjel- masta)		Uusi mittari	Käyn- nistetty	Vahvis- tuu	Ver- kosto- yhteis- työ se- nioripal ve- luissa	Ver- kosto- yhteis- työ se- nioripal ve- xxxxxx	Xxxxxx- toyh- teistyö se- nioripal ve- xxxxxx	Xxxxxx- toyhteis- työ se- nioripal- veluissa
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
12. Tulosalueen asiakastyytyväi- syys (asiakaskyselystä)		Uusi mittari		4,33	4,35	4,35	4,35	4,35
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
13. Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksessa kas- vaa (otanta asiakaskyselyssä)		Uusi mittari		7,43%	7,5%	8%	9%	10%
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.-19. Tulosalueen nettome- not/kuulija / asukas€		90,46 / 26,57	83,54/ 25,39	88,65/ 27,2	100,77/ 28,7	90/ 30	90/ 30	90/ 30
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %		13,48	18,29	19,1	15,81	16	16	16
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ kävijät, €		12,82	15,21	15,54	15,73	16	16	16
IV. Rakenteelliset muutokset

23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla
aloitet- tu
käyn- nissä

5. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet			Mittarit	Tietolähde
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi lisääntyy ja kaupungin ve- tovoima vahvistuu orkesterin tuottamien musiikki- ja sä- veltaidepalveluiden kautta.			Kaupunginorkesterin toiminnan kansallinen ja kansainvälinen nä- kyvyys ja vaikuttavuus	• Lehdistöseuranta • Asiakaskyselyt • Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin
2. Kansallinen musiikkikulttuuri vahvistuu ja uusiutuu kan- sainvälisesti näkyvällä tavalla ja korkeatasoisena.			Kaupunginorkesterin toiminnan kansallinen ja kansainvälinen nä- kyvyys ja vaikuttavuus	• Lehdistöseuranta • Asiakaskyselyt • Benchmarking muihin musiikkialan toimijoihin
3. Eri kohderyhmät pääsevät nauttimaan monipuolisista ja korkeatasoisista ja innovatiivisista musiikkielämyksistä, jotka samalla tukevat maahanmuuttajien ja erityisryhmien tarpeita			Palveluiden ja tuottei- den laatu ja innovatii- visuus Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannuk- set €	• Itsearviointi • Benchmarking muihin orkesterei- hin • Asiakaskysely ja - palaute • Lehdistö • Omat taloustilastot • Omat toimintatilas- tot • Omat raportit
4. Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilös- töpalvelut lisäävät monipuolista tapahtumatarjontaa kau- pungissamme sekä mahdollistavat kolmannen sektorin tapahtumat subventoitujen tila – ja henkilöstöpalveluiden kautta			Käyttäjätyytyväisyys Arvostelut Itsearviointi Toiminnan kustannuk- set €	• Itsearviointi • Tilastot • Asiakaspalautteet
Määrälliset tavoitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Orkesterin koko- naiskävijämäärä	51.582	53.518	55.400	50.500
2. Täyttöaste sinfonia- sarjan konserteissa	60,3%	65,9%	64%	64%
3. Konserttitalon ulos- vuokrattuja tilaisuuksia	76	72	90	90
4. Orkesterin konsertit ja tapahtumat koko- naismäärä (2012: sisäl- tää verkkokonsertit)	151	144	143	145
5. Lasten tapahtumat	32	35	28	28
6. Lastentapahtumien osallistujat	13.807	11.605	12.000	12.000
7. Verkkokonsertteja		7	16	12

6. Tulosalueen kaupunginorkesteri ja konserttitalo talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	5 327 322,28	5 285 135,34	5753028	5883186	2,3%
Toimintatuotot	661 404,33	813 996,23	860900	794480	-7,7%
Netto	-4 665 917,95	4 471 139,11	4892128	5088706	4,02%
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain 2012
Toimintakulut		€		%
Palkat ja henkilöstösivukulu		4376108		74,3833
Palvelujen ostot		480016		8,159117
Materiaalin ostot		92500		1,572277
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat		934562 777429		15,8853 13,2144
Yhteensä		5883186		100

7. Tulosalueen palvelukokonaisuudet

Lapset ja nuoret	❖ Lasten ja nuorten perehdyttäminen säveltaiteeseen sekä orkesterin toi- mintaan ❖ Perhe – ja lastenkonsertteja ml. koululaiskonsertit 11 kpl ❖ Lasten musiikkijuhlien järjestelyihin osallistuminen ja Avoimien ovien päivä konserttitalolla 1 kpl ❖ Junioriklubin iltoja 8 kpl ❖ Kenraaliharjoitusvierailut 6 kpl ja muu kouluyhteistyö 2 kpl ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit
Aikuiset	❖ Kaupunginorkesterin tuottamien musiikkielämysten tarjoaminen ❖ Konserttitoiminta: ❖ Sinfoniasarjan konsertit 32 kpl ❖ Kirkkokonsertit ja eri juhlapäiviin sijoittuvat erikoiskonsertit sekä muut klassi- sen musiikin konsertit 5 kpl (Loppiainen, Katedraali soi, Pääsiäinen, Helators- tain aatto, Pyhäinmiestenpäivä) ❖ Viihdekonsertit 2 kpl (Vappu, joulu) ❖ Kamarikonserttisarja, 6 kpl ❖ Tilauskonsertit 2 kpl (Itsenäisyyspäivä, Ekumeeninen joulu) ❖ Yhteistyöprojektit 3 kpl (CCA, Eri) ❖ Vierailukonsertit 1 kpl (Ahvenanmaa?) ❖ Tilaussävellystoiminta, 1-2 kantaesitystä ❖ Tallennetoiminta ❖ Levytykset ja taltioinnit 2-3 kpl ❖ Radioinnit, televisioinnit 2-4 kpl ❖ Verkkokonserttipalvelut oheisohjelmineen 12 kpl
Yhteisöt ja yritykset	❖ Musiikin harrastuksen tukeminen sekä palvelut yrityksille ja yhteisöille ❖ Varaslähdöt 12 kpl ❖ Avoimet harjoitukset kulttuurikorttilaisille ja muille ryhmille 6kpl ❖ Opastetut kierrokset, kuten ”Selviydy sinfoniasta” ja muut esittelyt 8 kpl ❖ Ystäväyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ml mes- suesittelyt ❖ Tapahtumiin liittyvät materiaalit ja tietopaketit
Maahanmuuttajat	❖ Kotouttamisen ja integroitumisen tukeminen musiikkielämysten kautta ❖ Konserttien ja harjoitusten yhteyteen räätälöitävät tutustumiskierrokset 2 kpl ❖ Jalkautumisviikon yhteydessä järjestettävät lähiöesiintymiset / kirjastoissa vä- litettävät nettikonsertit ja esittelyt 2 kpl ❖ Materiaalit ja tietopaketit
Ruotsinkieliset	❖ On osana perustoimintaa
Erityispalveluja tar- vitsevat	Elämänlaatua ja hyvinvointia tukevat musiikkipalvelut ❖ Vanhainkoti – ja laitoskonsertit 9 kpl ❖ Jalkautumiset 6 kpl ❖ Senioritoiminta 2 kpl (65+ korttilaisten tutustumiskäynnit ) ❖ Musiikkiesittelyt lähiöissä, yhteistyö kirjaston kanssa (nettikonsertit) 6 kpl
Tapahtumajärjestäjille markkinoitavat tila – ja henkilöstöpalvelut	❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut
Kolmannen sektorin yhteisöille subventoi- tuun hintaan markki- noitavat tila – ja hen- kilöstöpalvelut	❖ Tilojen vuokraus ❖ Välineiden vuokraus ❖ Oheispalvelut

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mu- kaisesti.

Turussa xx.xx.2011 Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx

puheenjohtaja Kaupunginorkesteri ja konserttitalo tulosalueen johtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2012

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toiminta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaat- teet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hy- vinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalveluiden käyttämi- seen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla.

Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyttämö. Kult- tuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansallisen ja kansainväli- sen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2.4. Kirjaston

toiminta-ajatus: Välittämällä tietoa ja kulttuuria sekä tarjoamalla yhteistä tilaa Turun kaupunginkirjas- to vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivista kansalai- suutta.

Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto tukee koko maa- kunnan kirjastopalveluja ja niiden uudistumista.

Kirjasto toimii muutostarpeita ennakoivasti ja uutta luovasti.

2.5. Kirjaston

visio 2016: Kirjasto on houkutteleva fyysinen ja virtuaalinen paikka, jossa ihmiset, tieto ja mieli- kuvitus kohtaavat.

Kirjasto on keskeisesti mukana ihmisten elämässä ja kirjastonkäyttäjät ovat mukana palvelujen kehittämisessä.

Kirjasto on innostava työyhteisö ja yhteistyökumppani, joka kannustaa ammatilli- seen uudistumiseen.

2.6. Kirjaston arvot/ toimintaa ohjaavat

periaatteet: Kirjaston arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet

Saavutettavuus

• Tarjoamme laajat palvelut ja aukiolot pääkirjastossa, joustavat lähipalvelut ja toimivan verkkokirjaston

• Kerromme kaikille palveluista ja olemme aidosti läsnä

• Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon ja palvelumme on tasa-arvoista

• Huolehdimme esteettömyydestä

Ennakkoluulottomuus

• Ennakoimme muutoksia ja uudistamme palveluja

• Tuotamme yllätyksiä

• Toimimme avoimesti

Sivistyksen vaaliminen

• Tarjoamme asiantuntevat palvelut tiedon ja kulttuurin eri aloilta ja eri käyttä- järyhmien tarpeisiin

• Huolehdimme kokoelmien monimuotoisuudesta ja monipuolisuudesta

Vuorovaikutteisuus

• Xxxxxx kiinnostuneita kirjastonkäyttäjien mielipiteistä ja ajatuksista

• Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuksia osallistua ja olla mukana

• Xxxxxxxx yhteistyössä muiden Vaski-kirjastojen kanssa

Ilon tuottaminen

• Luomme mahdollisuuksia elämyksiin ja oivalluksiin

• Kaupungin muut kulttuuripalvelut näkyvät kirjastossa

• Palvelemme ihmisläheisesti ja oma viihtyvyytemme näkyy myös asiakas- palvelussa

2.7. Kirjaston toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnal- liset heijastusvaikutukset tulosalueelle
1. Pääkirjaston kasvava käyttö ja teknologia	Kuljettimen huolto, asiakaspalvelu, järjes- tyksen ylläpito, siivous, kalustuksen huolto	63.000 €
2. Kulttuurin digitalisoituminen ja aineistojen monipuolistuminen, monikulttuurisuus	Aineistomäärärahan reaaliarvon säilyttämi- nen (myös monikielinen aineisto)	40.000 €
3. Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö ja maa- hanmuuttajien kasvavat palvelutarpeet	Ohjelmatarjonta kulttuuripääkaupunkivuo- den jälkeen ja maahanmuuttajien palvelu- konseptin toteutus	25.000 €
4. Maksutulojen väheneminen		10.000 €
5. Kustannustason nousu	Sähkön hinnannousu	32.000 €
	Yhteensä	170.000 €

2.8. Kirjaston keskeiset painopisteet 2012

1. Uuden tietojärjestelmän saaminen käyttöön ja hallintaan

2. Kulttuuripääkaupunkivuonna syntyneiden ideoiden jatkaminen, erityisesti hakeutuvat palvelut ja maahanmuut- tajien palvelukonsepti

3. Uusien käyttäjäryhmien tavoittaminen eViva-hankkeen avulla

4. Digitaalisen tiedon ja aineiston käyttömahdollisuuksien lisääminen

5. Mediakasvatuksen kehittäminen aikuisille ja lapsille

6. Asiakaspalvelunäkökulman vahvistaminen ja teknologian hyödyntäminen Vaskissa

2.9 Turun kaupunginkirjaston palvelukokonaisuudet

Suomen- ja ruotsinkielisille lapsille ja nuorille	Xxxxxx ja tarinoiden maailman avaaminen ❖ kanssakäymistä sekä lasten ja nuorten arjessa elämistä ❖ palveluja ja kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ lapsille ja nuorille suunniteltuja kirjastotiloja
Suomen- ja ruotsinkielisille aikuisille	Kirjaston käytön tukeminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mah- dollistaminen ❖ palveluja ja kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ yhteinen kirjastotila
Maahanmuuttajille	Omakielisiä ja selkokielisiä kirjastopalveluja ❖ kokoelmia ❖ tapahtumia, näyttelyitä ja opastuksia ❖ yhteinen kirjastotila

Erityispalveluja tarvitseville	Erityisryhmille soveltuvia kirjastopalveluja ❖ kokoelmia ❖ opastuksia ja apua palvelujen käytössä ❖ esteettömiä tiloja ja välineitä
Yhteisöille	Yhteisjärjestelmän ylläpito ja maakunnalliset palvelut ❖ Vaski-yhteisjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen ❖ Maakunnan kirjastojen palvelujen ja niiden uudistumisen muu tuke- minen

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet talous- suunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Kirjaston strategiset mittarit (valtuustolle raportoitavat merkitty sinisellä)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot		Toteutumat		TA	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)
1. Aktiivisten kirjastossa kävi- jöiden osuus kaikista vastaajis- ta (ATH-kysely)			35,6	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
4. Kirjaston lasten tapahtumat, esitykset ja kurssit yhteensä		738	737	750	750	750	750	750
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä		14.125	13.451	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)		1,7 milj.	1,7 milj.	1.8 milj.	1.85 milj.	1.85 milj.	1.85 milj.	1.85 milj.
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste tulosalue- kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh-	yläkoulu	Uusi mittari	28	28	28	28	28	28
	alakoulu		71	71	71	71	71	71

jelmasta)				Vah- vistuu
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjel- masta)		Uusi mittari	Käyn- nistet- ty		Ver- kosto- yhteis- työ seniori palve- luissa	Ver- kosto- yhteis- työ seniori palve- luissa	Ver- kosto- yhteis- työ seniori palve- xxxxxx	Xxxxxx- xxxx- teistyö seniori- palve- luissa
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
12. Tulosalueen asiakastyytyväi- syys (asiakaskyselystä)		Uusi mittari	4,18	4,2	4.2	4,2	4,2	4,2
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
III. Tasapainoinen talous – Resurssien tasapainoinen ohjaus
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet		TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
10.-19. Tulosalueen nettome- not/kuulija/katsoja/kävijä €		5,90	5,94	5,74	5,78	5,89	6,01	6,13
21. Tulosalueen omatoiminen tuotto/ulkoiset menot %			12	21	11	11	11	11
22. Tulosalueen omatoiminen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €		-	-	-	-	-	-	-
IV. Rakenteelliset muutokset
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla				aloitet- tu	käyn- nissä

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	60.95	x	61	x	61	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,69	x	2,9	x	3	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	33,96	x	60	x	70	x
Työpaikan ilmapiiri	3,64	x	3,7	x	3,7	x

5. Kirjaston tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet	Mittarit	Tietolähde
1. Maksuton tiedon ja kulttuurin saanti	käynnit verkkokäynnit lainat aineistohankinnat tapahtumat ja osanottajat	tilastot
2. Tiedon ja tarinoiden maailman avautuminen	lasten tapahtumat & osanottajat lasten aineistohankinnat lasten lainat	tilastot
3. Yhteinen tila käytettävissä	aukiolotunnit m2/1000 as	tilastot

4. Uudistuvat kirjastopalvelut maakunnassa Vaski-järjestelmään kattavuus % asukaslu- vusta kehittämisprojektien ulkoinen rahoitus € tilastot

Määrälliset tavoitteet	2009	2010	Tavoite 2011	Tavoite 2012
1. Käynnit	1.678.968	1.699.300	1.800.000	1.850.000
2. Verkkokäynnit	3.606.246	4.208.361	4.600.000	4.800.000
3. Lainat	2.972.070	3.046.680	2.800.000	3.000.000
4. Aineistohankinnat	61.869	66.586	49.000	50.000
5. Kaikki tapahtumat	1.352	1.388	1.200	1.200
6. Tapahtumien osallistujat	22.287	25.256	25.000	25.000
7. Lasten tapahtumat	738	737	750	750
8. Lasten tapahtumien osanottajat	14.125	13.451	14.000	14.000
9. Lasten aineistohankinnat	25.368	31.469	26.000	26.000
10. Lasten lainat	858.188	875.060	875.000	875.000
11. Aukiolotunnit	18.804	17.939	17.500	18.000
12. Vaski-järjestelmän kattavuus % asukasluvusta	70	70	73	74
13. Kehittämisprojektien rahoitus €	198.000	381.343	225.957	250.000

6. Kirjaston talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012 ilman projekteja	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	10.538	10.594	11.048	11.342	2,7
Toimintatuotot	489	600	723	658	-9
Netto	10.048	10.094	10.325	10.684	3,5

TAE 2012 sis projektit:

	€	Muutos vuoteen 2011
Toimintakulut	11.589.741	5 %
Toimintatuotot	905.796	25 %
Netto	10.684.945	3,5 %

Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain
Toimintakulut	TA 2011		TAE 2012
	€	%		%
Henkilöstömenot	5.603.900	51	5.779.763	51
Palvelujen ostot	1.528.196	14	1.273.511	11,2
Materiaalin ostot Kirjastoaineisto	1.371.850 1.130.000	12 10	1.507.735 1.200.000	13,3 10,6
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat	2.544.300 2.479.245	23 22	2.781.116 2.723.745	24,5 24,0
Yhteensä	11.048.246	100	11.589.741

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa sovitun mu- kaisesti.

Turussa xx.xx.2011 Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

puheenjohtaja kirjastotoimenjohtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja

Turun museokeskuksen strateginen palvelutuotantosopimus 2012

1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus

Tulosalueen Turun museokeskus strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta ja toimintaa yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon kulttuuritoimen toi- minta-ajatuksen, toimintaa ohjaavat periaatteet, vision ja strategisen palvelusopimuksen sisällöt.

2.1. Kulttuuritoimen toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilais- ten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kult- tuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kult- tuuripalveluiden käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

2.2. Kulttuuritoimen visio 2016:

Turku tunnetaan kulttuurin edelläkävijänä Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2016 Turku on luova ja monisärmäinen menneen ja tulevan näyt- tämö. Kulttuuripalvelut ovat asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin kansalli- sen ja kansainvälisen vetovoiman lähde.

2.3. Kulttuuritoimen toimintaa ohjaavat periaatteet:

Saavutettavuus Ennakkoluulottomuus Sivistyksen vaaliminen Vuorovaikutteisuus Ilon tuottaminen

2. Sopimuksen lähtökohdat

2.4. Museokeskuksen

toiminta-ajatus: Turun museokeskus tulosalueen toiminta-ajatus on huolehtia kulttuuri- ja taideperinnön säilymisestä ja välittämisestä nykyisille ja tuleville sukupolville Varsinais-Suomen alueella.

Museokeskus vastaa:

• kaupungin kulttuuri-, taide- ja luonnonhistoriallisesta museotoimesta

• esine- ja taidekokoelmien muodostamisesta ja ylläpidosta

• kulttuuriympäristön säilymisen edistämisestä

• kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittämisestä

• Museokeskus vahvistaa identiteettiä ja kulttuuristen merkitysten ymmär- tämistä, museologisten periaatteiden pohjalta, kansainvälisessä toimin- taympäristössä.

• Museokeskus toimii alueellisena keskusmuseona Varsinais-Suomen maakuntamuseo

2.5. Museokeskuksen

visio 2016: Olemme keskusteleva ajassa ja arjessa elävä museo.

• Kannustava työilmapiiri.

• Laadukas ja kehittyvä toiminta.

• Hyvinvointia edistävät palvelut.

• Aktiivinen vuorovaikutus.

• Saavutettavuuden parantaminen.

• Tietotekniikan uudenlainen hyödyntäminen.

• Kulttuurimatkailun vetovoimaisuuden lisääminen.

2.6. Museokeskuksen arvot/ toimintaa

ohjaavat periaatteet: Museokeskuksen arvot/toimintaa ohjaavat periaatteet

Museokeskuksen toimintaa ohjaavat periaatteet

Toimintaa ohjaa- va periaate	MITEN SE NÄKYY ARJES- SA?	MITEN SE NÄKYY JOHTAMI- SESSA?	MITEN SE NÄKYY ULOS- PÄIN?
Huolehdimme menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta	Toteutamme perustehtä- väämme huolellisesti ja tun- nollisesti. Toimimme yhteistyössä	Otamme kantaa. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hahmotamme kokonaisuuksia ja mahdollistamme onnistumisen.	Edistämme kulttuurista ymmär- rystä ja kestävää kehitystä. Tuotamme hyvinvointia ja elä- mänlaatua.
Noudatamme museoeettisiä periaatteita ja toimintamme on luotettavaa ja rehellistä	Palvelumme perustuu tutkit- tuun tietoon. Tunnemme museoammatilli- set periaatteet. Keksimme ratkaisuja meille annettuihin haasteisiin. Luotamme tehtyihin päätök- siin.	Oikeita asioita tehdään oikein. Luotamme toisiimme. Olemme oikeudenmukaisia Pidämme lupauksemme asioista, joihin voimme vaikuttaa. Perustelemme päätöksemme.	Tuotamme korkeatasoisia mu- seopalveluja Palvelutarjontamme ja asia- kaspalvelumme on ennakoita- vissa olevaa. Perustelemme kannanottom- me. Toiminta perustuu dokumentoi- tuun ja tutkimuksellisesti vali- diin tietoon.
Annamme mah- dollisuuden luo- vuudelle ja oival- luksille	Kuuntelemme toisiamme. Emme voivottele resurssien niukkuutta. Laitamme asiat tärkeysjärjes- tykseen. Xxxxxx joustavia.	Xxxxxxxx, tuemme ja annamme itsenäisyyttä. Xxxxxx johdonmukaisia.	Reagointinopeus Yhteistyön joustavuus Palvelutuotannon uudistami- nen.
Toimintamme on asiakaslähtöistä	Panostamme asiakaspalve- luun. Asiakkaille annetaan moni- tasoisia palveluja	Edistämme työyhteisön hyvää henkeä. Tunnistamme asiakkaiden tar- peet. Vastuutamme avainasiakkuudet	Palvelumme on kohteliasta, kunnioittavaa, ja vuorovaiku- tuksellista Asiakasta tullaan vastaan (ma- talan kynnyksen asiakkuus)

2.7. Museokeskuksen toimintaympäristön muutokset ja niiden heijastusvaikutukset:

Tulosalueen keskeiset toimintaympäristön muutokset	Toimintaympäristön muutosten taloudelliset ja toiminnalliset heijastusvaikutukset tulos- alueelle
1. Kiinteistökustannusten nousu – erityisesti Turun linna ja Suurtorin kiinteistöt	Kiinteistöjen kustannukset joudutaan katta- maan toimintarahoista kuten näyttelybudjetis- ta
2. Turun linnan ravintolapalvelujen uusi sopi- mus ja turvallisuusjärjestelmän asennus	Vuositasolla n. 140 000 euron vaje budjettiin
3. Kulttuuriasiainkeskuksen keskitetty myynti	Tehostaa tulonhankintaa. Omatoiminen tuotto ei kuitenkaan riitä korvaamaan talouden ra- kenteellista ongelmaa
4. Henkilökunnan eläköityminen	Osaamisen tehokas siirtäminen sukupolven- vaihdoksen yhteydessä, edellyttää vakanssien nopeaa täyttämistä
5. Väestörakenteen muuttuminen	Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevän toiminnan kasvamisen vaikutus tulonmuodostumiseen ja työkentän kasvamiseen

2.8. Museokeskuksen keskeiset painopisteet:

1. Esine- ja taidekokoelmien muodostuminen ja ylläpito

2. Kulttuuriperinnön ja visuaalisen kulttuurin välittäminen

3. Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen

2.9. Museokeskuksen palvelukokonaisuudet

Turun museokeskuksen palvelukokonaisuudet Taide- ja kulttuuriperinnön tallentaminen, ylläpito ja välittäminen
Lasten ja nuorten palvelut	Kulttuurisen ymmärryksen, visuaalisen lukutaidon ja identiteettien vahvistaminen ❖ opastuksia ❖ pedagogista toimintaa ❖ työpajatoimintaa ❖ palveluja, näyttelyitä
Aikuisten palvelut	Monipuolistaa taide- ja kulttuurielämysten ja tutkimukseen perustuvan tiedon tarjoaminen ❖ näyttelyitä, galleriatoimintaa, julkaisuja, tutkimustoimintaa ❖ opastuksia ❖ pedagogista toimintaa ❖ palveluja ❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa
Maahanmuuttajien palvelut	Taiteen ja kulttuuriperinnön monipuolinen saavutettavuus ja kulttuuri- nen vuorovaikutus ❖ tapahtuma- ja työpajatoiminta ❖ koto-toiminnan tukeminen ❖ verkkosivut, näyttelyitä ❖ palveluja ❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa
Ruotsinkieliset palvelut	Korkeatasoisten ja moniulotteisten näyttelyiden ja museokasvatuksen sekä tapahtumatoiminnan tuottaminen ja tiedon tarjoaminen ja näiden käytön mahdollistaminen ruotsin kielellä ❖ näyttelyt, verkkosivut ❖ opastuksia ❖ pedagogista toimintaa ❖ palveluja ❖ museot avoinna ja helposti saavutettavissa
Erityispalvelua tarvitsevien palvelut	Kokoelmien ja palveluiden käytössä avustaminen, tiedon tarjoaminen ja innostavien löytöjen mahdollistaminen ❖ verkkosivujen kehittäminen ❖ erityisryhmille räätälöidyt opastukset ❖ opetuskokoelman hyödyntäminen ❖ rauhallisen ja turvallisen oppimis/kokemisympäristön tarjoami- nen ❖ asiantuntija- ja viranomaispalvelut ❖ saavutettavat museopalvelut
Yhteisöjen ja yritysten pal- velut	Taide- ja kulttuuriperintöelämysten monipuolinen saavutettavuus. Yri- tysten ja yhteisöjen perehdyttäminen tiedon ja taiteen maailmaan ja museopalvelujen käyttöön

❖ Tapahtumia, opastuksia, tiloja

❖ Harjoittelupaikkoja, yritysyhteistyötä, korkeakouluyhteistyötä

❖ maakunnallisia museopalveluja

3. Kaupunkitasolla sovitut ja seurattavat tavoitteet (SPS)

Ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut lautakunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

I. Asukkaiden hyvinvointi – ennaltaehkäisevä työ

A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen

B) Kulttuuripalvelujen kohdentuminen eri väestöryhmiin

C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus

II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky

D) Kaupungin vetovoimaa kasvattavat kulttuuripalvelut

E) Moniarvoinen kulttuurikaupunki ja uutta luova kaupunkikulttuuri

III. Tasapainoinen talous ja resurssien tasapainoinen ohjaus

F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja tuotteet

IV. Rakenteelliset muutokset tuottavuuden tehostamiseksi

4. Museokeskuksen strategiset mittarit (valtuustolle raportoitavat merkitty sinisellä)

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot		Toteutumat		TAM	TAE	Taloussuunnitelman tavoitteet
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
A) Väestön asumisviihtyvyyden ja koetun hyvinvoinnin lisääminen mittarina turkulaisten kulttuuriaktiivisuus (käyttö ja harrastaminen)
1. Aktiivisten museoissa tai taidenäyttelyssä kävijöiden osuus kaikista vastaajista (ATH-kysely)				6,2 %	6,2 %	6,3 %	6,5 %	6,6 %
B) Kulttuuripalveluiden kohdentuminen eri väestöryhmiin
4. Museokeskuksen lasten tapah- tumat, esitykset ja kurssit yhteensä				1.585	2.150	2.150	2.150	2.150
5. Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä				36.721	42.000	42.000	42.000	42.000
6.-7. Tulosalueen kävijämäärä (kaikki kävijät)				253.565	298.000	280.000	281.000	290.000
10. Kulttuuripo- lun käyttöaste tulosalue- kohtaisesti% (Asukkaiden hyvinvointioh- jelmasta)	yläkoulu	Uusi mittari			vapaa- ehtoi- nen museo- kes-	vapaa- ehtoi- nen mu- seokes	vapaa- ehtoi- nen mu- seokes	vapaa- ehtoinen museo- keskuk- sen

4(7)

kuksen osalta

arvio

kuksen osalta

20 %

kuksen osalta

25 %

osalta

30 %

					10 %
	alakoulu				70 %	80 %	90 %	90 %
11. Erityisen senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta- minen suunnitelmakauden ai- kana tulosaluekohtaisesti (Asukkaiden hyvinvointiohjel- masta)		Uusi mittari			aloitet- tu osa- na Kult- tuu- riasi- ainkes kuk- sen seniori toimin- taa	käyn- niste- tään	käyn- nissä	käyn- nissä
C) Palvelujen asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus
12. Museokeskuksen asiakastyy- tyväisyys (asiakaskyselystä)		Uusi mittari		4,21 (max. 5)	4,26	4,31	4,36	4,36
II. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
D) Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen
13. Matkailijoiden (kävijöiden) absoluuttinen määrä kulttuuri- laitoksessa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä)		Uusi mittari		24,33 %	26 %	26 %	27 %	27 %
F) Xxxxxxxxx mukaan muuntuva palveluverkko, -rakenteet ja – tuotteet		TP 2008	TP 2009	TAM 2010	TAE 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
10.-19. Museokeskuksen netto- menot/kävijä €		13,0	12,6	14,4	14,4	14,9
21. Museokeskuksen omatoimi- nen tuotto/ulkoiset menot %		-	36,3	36,5	32,1	34,5	36,0	37,0
22. Museokeskuksen omatoimi- nen tuotto/kulttuurilaitosten (muut kuin kirjasto) kävijät, €		-	7,59	8,59	6,65	8,00	8,50	8,75
IV. Rakenteelliset muutokset
23. Myynnin ja markkinointivies- tinnän uudistaminen ja yhdistämi- nen hallintokuntatasolla				aloitet- tu	käyn- nissä	käyn- nissä	käyn- nissä	käyn- nissä

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	56,38	x	57	x	57	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,55	x	2,7	x	2,9	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	50,53	x	60	x	70	x
Työpaikan ilmapiiri	3,32	x	3,4	x	3,5	x

5. Museokeskuksen tuloskortti

Vaikuttavuus- ja tulostavoitteet			Mittarit	Tietolähde
1. Identiteetin vahvistaminen ja kulttuuristen merkitysten ymmär- täminen museologisten periaatteiden pohjalta kansainvälisessä tulosympäristössä			Museon toiminnan kan- sallinen näkyvyys ja vaikuttavuus	Lehdistöseuran- ta Asiakaskyselyt (Efeko)
2. Palvelut lisäävät kaupungin vetovoimaa			Oman tuotannon uusiu- tuminen ja kehittyvät palvelut	Seuranta
3. Monipuolisia taide- ja kulttuuriperintöelämyksiä kaikille			Asiakastyytyväisyys	Asiakaskyselyt
4. Taiteen ja kulttuuriperinnön monipuolinen saavutettavuus, viran- omais- ja asiantuntijapalvelut			Kokoelmien hankinta ja käyttö	Palvelutilastot
5. Museoiden, kokoelmien ja palveluiden laaja käyttö			Aukiolopäivät Kokonaiskävijämäärät Tapahtumien määrät	Oma seuranta Omat tilastot Toimintakerto- mus
Määrälliset tavoitteet	2009	2010	2011	Tavoite 2012
1. Kävijämäärä	247.150	253.565	298.000	256.000
2. Näyttelyt	24	17	11	11
3. Tapahtumat joista lasten tapahtumia	3018 2966	1740 0000	0000 0000	4500 2150
4. Tapahtumien osallistujat	65.000	45.000	65.000	65.000
5. Oppimateriaalit				10
6. Kokoelmien kartuttami- nen		473	450/100/5500	450/100/5500
7. Kokoelmien käyttömää- rä Kokoelmalainat /kiertonäyttelyt/valokuvien käyttöoikeudet	540/ 10/ -	500 /10 / -	550 / 8 /300	550 / 8 /300
8. Talletettujen taideteos- ten määrä		2500	2400	2400

6. Museokeskus talousarvio

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TAE 2012	Muutos-% 2011-2012
Toimintakulut	8.270.068	8.861.435	9.241.770	8.553.283	-7,4
Toimintatuotot	1.927.263	2.205.675	2.339.708	1.500.500	-35,9
Netto	6.342.805	6.655.759	6.902.062	7.052.783	+2,2 (6,1)
Toimintakulujen jakaantuminen menolajeittain
Toimintakulut		TA 2011		TAE 2012
		€	%		%
Henkilöstömenot		4.765.374	51,4	4.650.541	54,4
Palvelujen ostot		1.281.335	13,8	726.250	8,5
Materiaalin ostot		441.600	4,8	525.120	6,1
Avustukset		15.000	0,2
Muut toimintakulut Sisäiset vuokrat		2.761.853 2.672.018	29,8 (28,8)	2.651.372 2.476.972	31,0 (29,0)
Yhteensä		9.265.162	100	8.553.283	100

Raportointi tehdään kerran vuodessa mitattavista asioista vuosittain ja muista lautakunnan kanssa so- vitun mukaisesti.

Turussa xx.xx.2011 Kulttuurilautakunnan puolesta:

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

puheenjohtaja xxxx tulosalueen johtaja

Xxxxx Xxxxx varapuheenjohtaja

Xxxxx Xxxxxx kulttuurijohtaja