Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2014
Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2014
1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjen linjauksia to- teuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaa- vat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilauta- kunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.
2. Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittä- misohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
- Yrittävä ja osaava kaupunki
- Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
- Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
- Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
- Osaava ja oppiva kaupunkilainen
- Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
- perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
- tahtotila 2020: Hyvän elämän Turku.
- toimintaa ohjaavat arvot:
o toimintamme edistää kestävää kehitystä,
o olemme rohkeita ja luovia,
o arvostamme toisiamme ja kump- paneitamme,
o toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2. Kulttuurilautakunta
Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjasto- laissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen pe- rusopetuksesta annetussa laissa(633/98) sääde- tyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehit- tämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimin- taa.
Kulttuurilautakunnan
- missio: Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa,
- visio vuonna 2023:
o Kulttuuri on erottamaton osa turku- laisten elämää ja syy tulla Turkuun.
o Turku on kansainvälisesti korkeata- soinen ja ennakkoluuloton kulttuuri- kaupunki.
- painopisteet:
o Kulttuuri kaikkien saataville,
o Toimivat tilat,
o Turkulaiset kulttuurin luojina,
o Ajassa elävät palvelut,
o Huippuyksiköt ja magneettitapahtu- mat.
Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäi- nen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä teke- minen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.
2.3. Kaupunginorkesterin tehtävät
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiik- kikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen.
1
3. Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen Turun kaupunginorkesteri –yksikössä
Linjaus/ painopiste | Palvelualueen (opera- tiivinen) tavoite 2014 | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2014 | Toteuttava yksik- kö/vastuu |
Kulttuuri kaikkien saataville | Klassisen musiikin ko- kemisen mahdollista- minen entistä laajem- malle väestöryhmälle | Nettikonserttitoimin- ta | - mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen - voidaan käyttää opetuksen tu- kena - mahdollistaa syrjäseutuasuk- kaan kulttuurikokemuksen | Virtuaalikatso- jamäärien seu- raaminen vuo- sitasolla | 100.000 virtuaa- likuulijaa | valo- ja äänimesta- xxx xxxxx, tiedotta- ja/intendentti |
Konserttikokemuksen mahdollistaminen riip- pumatta sosioekonomi- sesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaa- lisesta suuntautumises- ta tai liikuntarajoitteista | Kohderyhmätoiminta | - Vanhainkotikiertueet - Lasten ja nuorten tapahtumat - Maahanmuuttajien kotoutta- mistoiminta - Esteettömät palvelut - Sukupuolineutraali toiminta - Sosioekonomisesti saavutetta- vat palvelut | Orkesterin toimintatilas- tot/kuukausitas olla | 9 konserttia 12.000 henk. 600 henk. | tuottaja, apulaisin- tendentti, konsertti- talon asiakaspalve- luhenkilökun- ta/intendentti | |
Klassisen musiikin läs- näolo arkisissa tilan- teissa | Osallistava toiminta | - jalkautumiset talon ulkopuolel- le mm. metsäkonsertit, uima- hallikonsertit, luistelukonsertit | tapahtumien määrien seu- raaminen vuo- sitasolla | lisääntynyt nä- kyvyys arjessa | tuottaja, tiedotta- ja/intendentti | |
Uusien kuulijoiden hou- kutteleminen | Uteliaat aloittelijat | - räätälöity kurssi klassisen mu- siikin aloittelijoille | kausitasolla | ensimmäinen ryhmä käynnis- tyy | tiedottaja/ulkoinen asiantunti- ja/intendentti | |
Musiikki hoivatyön apu- na | Hoivayhteistyö | - musiikki hoivatyökaluna hank- keen käynnistäminen orkeste- rin osalta | vuositasolla | hankkeen käyn- nistäminen | muusikot yhteis- työssä Turun amk:n kanssa/intendentti | |
Toimivat tilat | Uudet ja ajanmukaiset toimitilat | Peruskorjauksen valmisteluiden käyn- nistys | - tarveselvitys - kuntokartoitus | vuositasolla | asioiden alulle- pano | kiinteistöliikelaitos yhteistyössä kon- serttitalon kans- sa/käyttöpäällikkö |
Ulosvuokrauksien edel- lytysten parantaminen | Tilavuokrauksen tehostaminen mm. markkinoinnin, pake- toinnin ja palvelun parantamisella | - markkinoinnin tehostaminen - houkuttelevien oheispalvelui- den tarjoaminen | kuukausitasol- la | 75 ulosvuokra- usta | myyntitiimi, vuok- raussihtee- ri/käyttöpäällikkö |
Paremmat oheispalve- lut | Uusi ravintoloitsija, kulttuurikauppa ja sen monipuoliset palvelut, ledseinän informaatioarvo | - palvelujen kehittämisen myötä pyrkimyksenä on lisätä kon- serttitalon viihtyvyyttä ja saada yleisö käyttämään enemmän aikaa ja saada lisää ostota- pahtumia talon tilaisuuksissa | vuositasolla | liikevaihdon li- sääntyminen 4000 € | ravintolapalvelut, kulttuurikaup- pa/intendentti | |
Turkulaiset kulttuurin luojina | Vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden li- sääminen | Toivekonsertti ja muut vaikutusmah- dollisuudet Sosiaalisen median hyödyntäminen | - toivekonserttien vaikutusmah- dollisuuksien lisääminen mm. virtuaalitoiminnan avulla | vuositasolla | sosiaalisen me- dian käytön li- sääntyminen ed. vuoteen 20% | tiedotta- ja/intendentti |
Palautteen antamisen helpottaminen | Palautekanavien kehittäminen | - orkesterin virtuaalipalautteen kehittäminen | palautteenanto koetaan hel- poksi/ vuosita- solla | palautetyökalun käyttöönotto | verkkosuunnitteli- ja/tiedottaja/intende ntti | |
Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakou- lujen ja musiikkioppilai- tosten kanssa | Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Kon- servatorio | - yhteiset työharjoitteluperiodit - yhteistyö oopperaproduktioi- den puitteissa - yhteistyö mm. käsiohjelmatie- tojen ja yleisötyön parissa | vuositasolla | yhteistyön maltil- linen kasvatta- minen erityisesti yliopistotasolla | apulaisintendent- ti/tuottaja/tiedottaja/ intendentti | |
Kouluyhteistyön jatka- minen | Yhteistyö ala- ja ylä- koulujen kanssa | - kouluvierailut ja koululaiskon- sertit - kummiluokkatyö - vierailujen aineistot | kuukausitasol- la | jatkon taloudelli- nen turvaaminen | tuotta- ja/tiedottaja/intende ntti | |
Kolmannen sektorin yhteistyön jatkaminen | Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuo- rot, tanssioppilaitok- set, orkesterin ystä- väyhdistys, musiik- kiyhdistykset | - yhteistyöprojektit, mm. lasten- ja nuortenviikoilla, kirkkokon- serteissa - räätälöidyt tutustumistilaisuu- det | kuukausitasol- la | maltillinen kasvu | tuottaja/intendentti | |
Ajassa elä- vät palvelut | Nettitoiminnan kehittä- minen | Verkkopalvelut entis- tä laajemmin saata- villa | - yhteistyö kaupungin muun verkkotoiminnan (mm. valtuus- tolähetyksien) kanssa | vuositasolla | 100.000 | valo- ja äänimesta- xxx xxxxx, tiedotta- ja/intendentti |
Nuorilta saadun palaut- teen hyödyntäminen | Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat | - Lasten musiikkijuhlien pelikon- serttiviikko - pelitapahtumat - pelimusiikkiluennot yhdessä | vuositasolla | nuorten miesten lisääntyminen konserttikävijöi- nä | tuottaja/intendentti |
XX kanssa | ||||||
Uuden musiikin määrän lisääminen ohjelmisto- valinnoissa | Konserttiohjelmassa uutta musiikkia | - kantaesitysten ja tilaussävel- lysten lisääminen konserttioh- jelmistossa | vuositasolla | kantaesityksien määrä 5 | intendentti | |
Ostotapahtumien hel- pottaminen | Virtuaalikauppa | - mahdollistaa orkesterin ja kon- serttitalon tuotteiden etäosta- misen | vuositasolla | hankkeen käyn- nistäminen | kulttuurikaup- pa/valo- ja ääni- mesta- ri/käyttöpäällikkö | |
Ikäihmisten palvelun- tarpeiden kartoittami- nen | Ikäihmisille räätä- löidyt kulttuuripalve- lut ja kohdistettu eläkeläismarkkinointi | - nettikonserttien helppous ikäihmisille - konserttitalon esteettömyys ja palvelun helppous - senioritarjoukset ja sitä kautta aktivointi | vuositasolla | hankkeen käyn- nistys ja kehit- täminen yhteis- työssä liikunnan kanssa | intendentti | |
Huippuyk- siköt ja tapahtumat | Taiteellisen tason jat- kuva kehittäminen | Korkeatasoiset kon- sertit | - kapellimestarivalintojen ja so- listivalintojen korkeatasoisuus - tehokas muusikkorekrytointi | jatkuva | yleisömäärien kasvaminen 3% | taiteellinen toimi- kunta/intendentti |
Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä | Uuden konserttitalon suunnittelun uudel- leen käynnistäminen | - Uusi konserttitalo | vuositasolla | suunnitelmien uudelleenkäyn- nistäminen | intendent- ti/käyttöpäällikkö | |
Edistyksellinen verkko- toiminta | Verkkokonsertit | - laaja ja korkeatasoinen verk- kopalvelu - myös ulkopuolisille tapahtuma- järjestäjille mahdollinen | vuositasolla | verkkokatsojien määrä 100.000 | valo- ja äänimesta- ri/käyttöpäällikkö | |
Kansainvälisten ja kan- sallisten vierailujen li- sääminen | Säännöllinen kier- tue- ja vierailutoimin- ta | - orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien li- sääntyminen - elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä | vuositasolla | vuosittainen kansainvälinen vierailu | tuottaja/intendentti | |
Suomen tunnetuimman kapellimestarin tuoma noste | Xxxx Xxxxxxxxx | - ylikapellimestarin tuoma tun- nettuus, vetovoima ja kansalli- nen sekä kansainvälinen huo- mio | jatkuva | yleisömäärien lisääntyminen 3% | Seger- stam/intendentti | |
Tallennetoiminnan ke- hittäminen | Levytys- ja tallenne- toiminta | - Complete Sibelius-hanke 2014 - 2015 🡪 levytyksien ja tallen- teiden suunnittelu | vuositasolla | tallenneminuut- tien lisääminen vuositasolla | taiteellinen toimi- kunta/intendentti |
4. Määrälliset tunnusluvut
Tot. 2012 | Tavoite 2013 | Tavoite 2014 | |
1. Orkesterin kävijämäärät | 55 449 | 60 000 | 63 000 |
2. Tapahtumien määrät | 133 | 145 | 145 |
3. Lasten- ja nuorten tapahtumat | 28 | 30 | 30 |
4. Lasten- ja nuortentapahtumien kävijät | 11 340 | 12 000 | 12 000 |
5. Ulosvuokraukset | 75 | 90 | 75 |
6. Verkkokonsertit | 12 | 12 | 14 |
7. Täyttöaste sinfoniakonserteissa | 67,5% | 65% | 68% |
8. Nettomeno/kuulija | 100,77 € | 85,21 € | 82,14 € |
9. Nettomeno/asukas | 28,70 € | 28,63€ | 28,50 € |
5. Turun kaupunginorkesterin resurssit
5.1. Määrärahojen jakautuminen
Kaupunginorkesteri | Menot | Tulot | Netto |
6 004 279 € | 829 819 € | 5 174 460 € |
5.2. Henkilöstö
Htv /orkesteri ja konserttitalo | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
87,2 | 93 | 92 |
5.3. Henkilöstön hyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 | 2012 | TA 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76,5 | x | x | x | ||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,88 | x | x | x | ||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 8,8 | x | x | x | ||
Työpaikan ilmapiiri | 3,20 | x | x | x |
5.4. Toimitilojen neliöt
5 294 m2
6. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kaupunginorkesterissa
Toimenpide | Kuvaus toteutumisesta vuonna 2014 | Nettovaiku- tus 2014 | Vaikutus 2014 – 2016 yht. |
Yleisön kasvu 3 % | viestintää tehostamalla ja taiteellisesti entistä korkeatasoisemman tarjonnan kanssa pyritään kasvattamaan ylei- sömääriä | - 9 000 | - 54 000 |
Tilapäisen työvoiman vä- hentäminen (keikkalaiset) | mahdollisuuksien mukaan vältetään sairaslomasijaisten ottamista | - 20 000 | - 20 000 |
Kulttuurikaupan tuotto | kulttuurikaupan ensimmäinen koko- nainen toimintavuosi alkaa 2014 ja toiminnan toivotaan vilkastuvan | - 4 000 | - 12 000 |
Konserttitalon pienkorjauk- set | Ei toimenpiteitä v. 2014 | - | - 11 000 |
Vuokran periminen varasto- tiloista | Pääskyvuoren varastossa on ollut vuokralainen jolla ei ole ollut vuok- ranmaksuvelvoitetta. Vuokraa peri- tään 1.1.2014 alkaen. | - 2 000 | - 6 000 |
Yhteensä | - 35 000 | - 103 000 |
Turussa 18.12.2013
Kulttuurilautakunta Vapaa-aikatoimiala, Turun kaupunginorkesteri