OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Terveyspalveluiden palvelualueella tuotetaan turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla ja erikoispoliklinikoilla, perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitoyksiköissä.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 26 584 | 24 488 | 25 000 |
Menot | 143 231 | 139 091 | 143 000 |
Netto | 116 647 | 114 603 | 118 000 |
Muutos-% | % | -1,75 % | 2,96 % |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 1689,4 | 1674,0 | 1688,5 |
Palkat ja palkkiot | 69 425 685 | 70 315 413 | 70 566 907 |
Sijaistus % | 61,7 % | 64,0 % | 61,0 % |
Sairaspoissaolo | 4,0 % | 4,2 % | 4,0 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Projektin status 12/ 2016 | Projektin status 12/ 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöön- otto | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Pegasos potilastietojärjestelmän rapor- tointi- ja analyysityökalun käyttöönotto (ODS/ Tietovarasto) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut - ODA | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Hoitoepisodien tuotteistuksen ja kus- tannuslaskennan tehostaminen (pDRG) | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Itseilmoittautumisjärjestelmän laajen- taminen | K | Toteutus käynnissä (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Yhteiset toimin- not |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3. | Terveysasemien palveluanalyysi, asia- kasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Avopalvelut |
Tavoite 1 | 2.1.2. | Selkäkipuisten potilaiden akuuttivas- taanoton tehtävänsiirto terveyskeskus- lääkäreiltä fysioterapeuteille | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Polikliiniset pal- velut/ Lääkin- nällinen kuntou- tus |
Suun terveydenhuollon hoito- ja palveluproses- sin uudistaminen ja tehostaminen | |||||||
Tavoite 1 | 2.1.2 | Ennaltaehkäisevän toiminnan tehos- taminen kliinisessä toiminnassa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Palveluiden keskittäminen, toimipistei- den arviointi ja työajan laajentaminen arkisin klo 20 asti | K | Palveluiden keskittämi- sen osalta: Projektin suunnittelun tarkenta- minen (P3) Työajan laajentamisen osalta: Projektin päät- täminen (P5) | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Palvelusetelin käytön laajentaminen | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Suurihoitoisten potilaiden prosessi suun terveydenhuollossa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 | Etsivä suun terveydenhoito - liikkuvan suunhoitoyksikön käyttö terveyserojen kaventamisessa. | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Suun tervey- denhuolto |
Sairaalan toimintatavan uudistaminen ja tehos- taminen | |||||||
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kuntouttavan sairaalahoidon kehittä- minen (jatkotyönä kuntoutuskeskuksen perustaminen) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikois- sairaanhoitoon, jota saadakseen poti- laat muuten olisivat sairaalassa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveyspalveluiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoises- sa osaamiskeskuksessa | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Dementiapotilaan hoitoketjun kehittä- minen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Saattohoitoprosessin kehittäminen (elämän loppuvaiheen ennakointi) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Tavoite 2 | 2.1.3. | Geriatrisen potilaan akuutin tilanteen arvioinnin kehittäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Sairaalapalvelut |
Mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoito- ja palveluprosessien uudistaminen ja tehostami- nen | |||||||
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluiden integraation, seurannan ja arvioinnin tehostaminen ja palvelura- kenteen keventäminen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Mielenterveys- ja päihdepalve- lut |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 | Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille (PPPR2) | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Mielenterveys- ja päihdepalve- lut |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2. ja 2.1.3. | Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteensovittaminen, mo- niammatillisten tiimien perustaminen suurien terveysasemien yhteyteen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Mielenterveys- ja päihdepalve- lut |
Tavoite 1 ja Tavoite 2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Lastensuojeluperheiden vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien arviointi | K | Projektin päättäminen (P5) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Mielenterveys- ja päihdepalve- lut |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen | Polikliiniset palvelut | |||||
Toimintoanalyysi | OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskun- toutumisen osaamiskeskus | K | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3) | 2 krt vuo- dessa | Lastenneurolo- gian poliklinikka |
Toimintoanalyysi | Maahanmuuttaja -lasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA) | K | Projektin toteutus (P4) | Hyötyjen arviointi (P6) | 2 krt vuo- dessa | Lääkinnällinen kuntoutus |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Palvelualueen sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin 2015 ja 2016 |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Työvoiman vaihtuvuus pienenee. |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | 70 | 70,2 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,98 | 2,96 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,3 | 54,3 | 60,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,53 | 3,57 | 3,60 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Arvio 2016 toteutumas- ta | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Terveysasemat | ||||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 236 | 234 | 235 | 235 | vuosi |
Sähköinen asiointi | K/T | .. | 4972 as. | 7000 as. | 9000 asiakasta | puolivuosi |
Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri | K/T | .. | 13,8 /pv /tkl | 13,8 /pv /tkl | 12 /pv /tk-lääkäri | kk |
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 40,7 % | 40,9 % | 40,9 % | 41 % | vuosi |
• 65 vuotta täyttäneet | S/P | 70,4 % | 71,4 % | 71 % | 71,5 % | vuosi |
Hoidon vaikuttavuus | L/V | .. | .. | mittari | vaikuttavuusmittari | vuosi |
käytössä | = niiden osuus | |||||
vastaanotolla käy- | ||||||
neistä diabetes- | ||||||
diagnoosin saaneis- | ||||||
ta asiakkaista joille | ||||||
tehty vuosikontrolli | ||||||
vuoden aikana | ||||||
(lääk.-/ hoit.käynti + | ||||||
GHbA1c-mittaus), | ||||||
tavoite: 95 % | ||||||
Suun terveydenhuolto | ||||||
Asiakkaat | V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 59 365 12 895 19 386 13 230 114 417 68 898 37 805 7 714 23 525 .. .. | 57 875 17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 26339 1 944 .. | toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu ei toteudu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu | 65 000 6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700 10 /pv | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk |
Käynnit (kum): | ||||||
• Ostopalvelu | ||||||
• Opetushammashoito | ||||||
• Erikoishammashoito | ||||||
• Perushammashoito: | ||||||
o hammaslääkäri | ||||||
o suuhygienisti | ||||||
o hammashoitaja | ||||||
• Kiireellinen hoito | ||||||
• Alueellinen päivystys | ||||||
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri | ||||||
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 32,6 % | 31 % | toteutuu | 32 % | vuosi |
• 75 vuotta täyttäneet | S/P | 20,1 % | 21,5 % | 33 % | 22 % | vuosi |
Kliinisen työajan %-osuus | T/T | 91,3% | 89,7% | 90,5% | 90% | vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 6 kk | <6 kk | toteutuu | <6 kk | puolivuosi |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | <70 | <80 | toteutuu | <80 | vuosi |
Polikliiniset palvelut |
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): • Silmätautien pkl • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl • Lasten ja nuorten pkl • Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): • Toimintaterapia • Puheterapia • Asiantuntijatyö • Fysioterapia • Fysiatria | K/T K/T K/T K/T V K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 7 137 8 978 14 238 9 623 22 593 154 240 12 070 14 085 8 844 97 897 2 035 | 8 628 8 643 15 896 10 382 23 515 161 767 15 068 14 454 9 552 101 259 1 962 | 8 600 8 500 14 000 9 800 24 000 161 000 16 000 16 000 8 000 100 000 1 900 | 8650 8300 15000 9800 25 000 161 000 16 500 15 000 8 000 100 000 2 000 | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk |
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | K/T | 12,6 % | 13,7 % | 13,7 % | 14 % | puolivuosi |
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk | S/P S/P S/P S/P S/P S/P | Pääosin toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu | <3 vk <6 kk <3 vk <6 kk <3 vk <6 kk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut |
Akuutin hoidon osastoryhmä: • Sisätautivuodeosastot (22, 24, 27) o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Akuuttiosastot (26) o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • GAK-yksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautipoliklinikan käynnit • Kotisairaalan käynnit • Tähystysyksikön käynnit • Geriatrinen poliklinikka o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus | K/T T/T K/T T/T K/T T/T K/T K/T K/T K/T L/V | 3 100 9,57 1 255 13,49 392 4,6 20 710 3 714 7 215 2 706 41,9 % | 3 116 9,28 1 444 14,33 465 4,88 21 217 5 719 7 814 2 675 40 % | toteutuu ei toteudu ei toteudu ei toteudu toteutuu ei toteudu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu | 3150 <8 700 <10 650 <5 20 000 6 000 7 000 2 700 50 % | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Akuutti neurologinen kuntoutusosasto (23) o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Muut kuntoutusosastot o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka | K/T T/T K/T T/T | 398 25,39 1 022 39,58 | 336 20,80 1 239 39,78 | toteutuu ei toteudu toteutuu toteutuu | 420 20 1300 38 | kk kk kk kk |
Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä (1C, 4C, 4D): o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka | K/T T/T | 170 340,15 | 294 236,15 | toteutuu toteutuu | 200 <300 | kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimää- räinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | <25 tavoitt. muk | <25 | ei toteudu | <20 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus | S/P S/P | <3 vk <6 kk | <3 vk <6 kk | toteutuu toteutuu | <3 vk <6 kk | puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 66/97 % | 81/99 % | toteutuu | 70/95 % | vuosi |
Mielenterveys- ja päihdepalvelut |
Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): • Lasten ja nuorten psykiatria • Avohoitopsykiatria • Psykoosien hoito • Vanhuspsykiatria | K/T K/T K/T K/T | 6 165 23 754 44 947 6 134 | 6 805 29 233 44 255 8 045 | 6805 28798 45951 8045 | 7000 28000 46000 8100 | kk kk kk kk |
Päättyneet hoitojaksot (kum): • Avohoitopsykiatria • Psykoosien hoito • Vanhuspsykiatria | K/T K/T K/T | 370 646 339 | 452 802 346 | 000 000 000 | 400 620 244 | kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (osto- palvelu), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | V K/T K/T K/T | 95 29 35 31 | 86 26 29 31 | 99 30 34 35 | 110 35 30 45 | kk kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | V K/T K/T K/T | 171 46 19 106 | 189 21 63 105 | 200 23 65 112 | 200 23 65 112 | kk kk kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | V K/T K/T K/T | 000 000 000 42 | 429 147 204 78 | 479 141 228 110 | 000 000 000 160 | kk kk kk kk |
Psykiatrinen erikoissairaanhoito: • Hoidon tarpeen arviointi, mediaani (vrk) • Hoidon aloitus, mediaani (vrk) • Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla, mediaani (vrk) | S/P S/P S/P | 1 pv 2 kk 2-3 vk | 1 pv 21 vrk 17 vrk | 1 pv 22 vrk 20 vrk | 1 pv 25 vrk 21 vrk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | .. .. | 9,0 4,4 | - - | 9,0 4,5 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus