KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §96 14.11.2016)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Xxxxxxxxxxxxx vuokrat on päivitetty KJ2018 sarakkeeseen.

- Saaristoasioiden ulkoisista vuokrakuluista on siirretty 6 000 euroa vuokrakuluihin Tilalaitokselta

- Ateriapalveluiden ulkoisista tuloista on siirretty sisäisiin tuloihin 25 000 euroa

KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018

Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain menestysteemoittain konkreettisia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2018 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen. Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle	Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Kaavaluonnos kevään 2018 aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa 2018–2019. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutason kokonais k-m²) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl)	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %)	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja

Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti lapsiperheille soveltuva tontti- ja asuntotarjonta	Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö rakennusliikkeiden ja pienrakentajien kanssa	Väestönkasvu +100 asukasta Pienrakentajahankkeet, yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolan asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa.	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja
	Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta.	Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja
	Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet.
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan tulevaa oyk:aa varten ”Luonnonmaa 2035-visio”: suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisyyden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut	Suunnitelman väliraportti valmiina 30.9.2018 ja loppuraportti 31.5.2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja

Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen	Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus	Kunta10 (2019) Mittarit henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmasta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet
Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa	Palveluverkkoselvitys	Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018	Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja
Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa	Maakunnallisen Lupa auttaa – hankkeen toimenpiteet lapsiperheille Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi	Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen Laitoshoitopäivien määrä	Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudat- taen.	Vaalityöhön osallistuvien henkilöi- den hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit.	Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
					TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		63 000	63 000	63 000
Myyntituotot		63 000	63 000	63 000
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	66 731	142 426	141 271	141 271	113,4	111,7	111,7
Henkilöstökulut	43 414	93 850	93 850	93 850	116,2	116,2	116,2
Palvelujen ostot	22 987	47 576	46 421	46 421	107,0	101,9	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330	1 000	1 000	1 000	203,0	203,0	203,0
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE	-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 63 000 63 000 63 000

Sisäiset toimintatulot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		63 000	63 000	63 000
Ulkoiset toimintamenot	53 064	120 170	120 170	120 170	126,5	126,5	126,5
Sisäiset toimintamenot	9 167	17 756	16 882	16 882	93,7	84,2	84,2
Keskinäiset toimintamenot	4 500        4 500       4 219       4 219				-6,2		-6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	66 731	142 426	141 271	141 271	113,4	111,7	111,7
TOIMINTAKATE	-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3

Keskinäiset toimintatulot                

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoää- nestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal- kataan tarpeen mukaan.

TALOUSARVION PERUSTELU

Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naanta- lissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vä- hintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntalii- tospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista

alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänes- tyspaikkaa.

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakun- tavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat 28.1. ja 11.2.2018. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-

23.1.2018 ja toisen vaalin osalta 31.1. – 6.2.2018.

Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty 28.10.2018.

Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kun- nalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioi- keutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toi- nen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa.

Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaik- koja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakko- äänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Me- rimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Super- market Xxxx-Xxxxx.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arki- päivinä. K – Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoää- nestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lau- antai.

Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 – 16.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2017 oli kuntavaalit, joista oikeusministeriö ei suorita korvausta. Äänestysalueiden lukumäärää su- pistettiin yhdeksästä kahdeksaan kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin talou- desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimieli- mille.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Valtuusto ohjaa kaupungin toimin- taa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosit- tain strategisia tavoitteita.	Valtuusto hyväksyy kuntalain mu- kaisen kaupunkistrategian 30.06.2018 mennessä	Uusi strategia hyväksytään määrä- aikaan mennessä.

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 150 688,13 000 000 000 118 183 118 183 118 -1,4 -1,4 -1,4

Henkilöstökulut	44 619,19	53 771	57 080	57 080	57 080	6,2	6,2	6,2
Palvelujen ostot	43 854,68	72 069	64 372	64 372	64 372	-10,7	-10,7	-10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 434,26	4 600	4 400	4 400	4 400	-4,3	-4,3	-4,3
Avustukset Vuokrakulut	58 780,00	54 087	55 266	55 266	55 266	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut		1 100	2 000	2 000	2 000	81,8	81,8	81,8
TOIMINTAKATE -150 688,13 -185 627 -183 118 -183 118 -183 118						-1,4	-1,4	-1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1,44		-1	-1	-1
Laskennalliset erät	-20 079,89	-18 295	-17 199	-17 199	-17 199	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 769,46	-203 922	-200 318	-200 318	-200 318	-1,8	-1,8	-1,8

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	75 253,35	121 201	119 530	119 530	119 530	-1,4	-1,4	-1,4
Sisäiset toimintamenot	22 154,78	18 659	16 722	16 722	16 722	-10,4	-10,4	-10,4
Keskinäiset toimintamenot	53 280,00       45 767       46 866       46 866       46 866					2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	150 688,13	000 000	000 118	183 118	183 118	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	-150 688,13	-185 627	-183 118	-183 118	-183 118	-1,4	-1,4	-1,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdek- san. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin.

Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupun- ginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Tal- vella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille pu- heenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-Naantalin alueelle.

Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta 2018.

Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosa- lin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaih- toa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferens- sitekniikka.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulu- tukseen on varattu koulutusmäärärahoja 7 000 €.

Vuonna 2017 vastaava määräraha oli 15 000 €. Vuo-

teen 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmää- rärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henki- löstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Tarkastustoimi

Vastuuhenkilö: Controller (Xxxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä

Tulosalueen kuvaus:

sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastus- lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupun-

xxxxx ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin ar- viointi	Annetaan valtuustolle arviointikerto- mus ja tarvittaessa väliraportteja ar- viointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toi- minnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä.	Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään ar- viointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuo- den aikana.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	57 036,18	62 678	62 693	62 693	62 693	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	9 351,97	11 091	11 127	11 127	11 127	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	44 807,18	48 638	48 561	48 561	48 561	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200	200	200	200
Avustukset Vuokrakulut	2 748,00	2 349	2 405	2 405	2 405	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	129,03	400	400	400	400
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678	-61 693	-61 693	-61 693	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	45 413,87	61 713	61 693	61 693	61 693	0,0	0,0	0,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 122,31	35				-100,0	-100,0	-100,0

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot    500,00       1 000       1 000       1 000       1 000

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Ulkoiset toimintamenot	51 855,64	57 676	58 342	58 342	58 342	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	2 432,54	2 653	1 946	1 946	1 946	-26,6	-26,6	-26,6
Keskinäiset toimintamenot    2 748,00       2 349       2 405       2 405        2 405 2,4 2,4 2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 036,18	62 678	62 693	62 693	62 693	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678	-61 693	-61 693	-61 693	0,0	0,0	0,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastus- lautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Hallinto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuus-

Tulosalueen kuvaus:

ton päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää

sen puhevaltaa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapai- nosta Kuntalaisten osallistamismahdolli- suuksien vahvistaminen	Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja te- kee ehdotuksia talouden tasapainot- tamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistellaan innostavien sähköis- ten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa.	Talouden tasapaino kolmen vuoden tarkastelujaksolla kuntien keskiar- voa alemmalla tuloverotuksella. Tehdään 15.6.2018 selvitys osallis- tavan sähköisen vaikuttamiskana- van hankinnasta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukas- ja asiakaskohtaisten kus- tannusten hallittu alentaminen Parannetaan julkishallinnon palve- luita Sote- ja maakuntauudistukseen val- mistautuminen	Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Jatketaan Suomi.fi-palvelujen käyt- töönottoja kuntasektorille asetettu- jen velvoitteen mukaisesti. Vuoden 2019 talousarviossa ja vuo- sien 2019 - 2022 taloussuunnitel- massa tehdään perusratkaisuja uu- distuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaa- tioon. Osallistutaan sote- ja maakuntauu- distuksen valmisteluun.	Kustannukset/asukas ja kustannuk- set/asiakas Suomi.fi- palvelut on käyttöönotettu 31.12.2018 mennessä. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja or- ganisaatioon valmistuu 31.3.2018 mennessä. Vuoden 2019 talousarviossa ja 2019 - 2022 taloussuunnitelmassa määritellään perusratkaisut.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 952,90	57 800	51 400	51 400	51 400	-11,1	-11,1	-11,1
Myyntituotot	4 069,90	2 800	1 400	1 400	1 400	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	76 883,00	55 000	50 000	50 000	50 000	-9,1	-9,1	-9,1
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 258 030,85	2 090 640	2 048 189	2 084 855	2 084 855	-2,0	-0,3	-0,3
Henkilöstökulut	837 257,16	809 125	818 860	818 860	818 860	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 116 992,55	1 050 364	1 012 561	1 031 347	1 031 347	-3,6	-1,8	-1,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	38 744,30	52 979	60 581	60 583	60 583	14,3	14,4	14,4
Avustukset	127 459,00	41 000	41 000	41 000	41 000
Vuokrakulut	123 384,00	100 982	83 047	100 925	100 925	-17,8	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	14 193,84	36 190	32 140	32 140	32 140	-11,2	-11,2	-11,2
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-1 996 789	-2 033 455	-2 033 455	-1,8	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050	-320	-320	-320	-97,3	-97,3	-97,3
Laskennalliset erät	-29 437,45	8 919	51 795	51 795	51 795	480,7	480,7	480,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 207 369,92	-2 035 971	-1 945 314	-1 981 980	-1 981 980	-4,5	-2,7	-2,7

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 80 952,90 57 800 51 400 51 400 51 400 -11,1 -11,1 -11,1 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 952,90	57 800	51 400	51 400	51 400	-11,1	-11,1	-11,1
Ulkoiset toimintamenot	2 048 055,96	1 903 878	1 896 449	1 896 449	1 896 449	-0,4	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	86 590,89	84 280	67 693	86 541	86 541	-19,7	2,7	2,7
Keskinäiset toimintamenot	123 384,00      102 482       84 047      101 865      101 865					-18,0	-0,6	-0,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 258 030,85	2 090 640	2 048 189	2 084 855	2 084 855	-2,0	-0,3	-0,3
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-1 996 789	-2 033 455	-2 033 455	-1,8	0,0	0,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2017	2018
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	1	0,6
Elinkeinoasiamies	1	1
Kehityspäällikkö	0,6	0
Kehitys- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)		1
Projektisuunnittelija (tp)		1
Yhteensä	7,5	8,5

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Jatketaan lakisääteisiä Kansallisen Palveluarkkiteh- tuurin mukaisia Xxxxx.xx – hankkeita. Näitä ovat mm. Suomi.fi- valtuudet, Xxxxx.xx -verkkopalvelu, Suomi.fi- tunnistus ja Suomi.fi-viestit.

Xxxxx.xx – palvelutietovarantoon (PTV) kootaan keski- tetysti tietoa eri viranomaisten palveluista. Palvelutieto- varannon käyttöönoton tavoitteena on palvella jul- kishallinnon asiakkaita niin, että kaikki julkiset palvelut,

olivat ne sitten lakisääteisiä tai muusta syystä tarjot- tuja, löytyvät yhdestä paikasta ja samoin periaattein kuvattuna. Kunnat ovat KaPA-lain (laki hallinnon yhtei- sistä sähköisistä tukipalveluista) perusteella velvollisia ylläpitämään tietokantaa ja noudattamaan kansallista Palvelutietovarannon tietomallia ja toimituspolitiikkaa.

Palvelutietovarannon ylläpidon työprosessia voidaan tehostaa luomalla kaupungin verkkopalvelujen alustan ja palvelutietovarannon yhteinen rajapinta, mikä ei ole nykyisellä verkkosivujen julkaisujärjestelmällä mahdol- lista. Nykyiset verkkosivut eivät myöskään palvele en- tistä enemmän mobiililaiteita käyttävän asiakkaan tar- peita.

Talousarvion investointiosassa on varattu 50 000 uu- den verkkosivualustan hankintaan ja määräaikaisen verkkotoimittajan palkkakustannuksiin.

Verkkotiedottamisen prosessi, verkkotiedottamisen periaatteet ja toimintatavat määritellään 31.3.2018 mennessä.

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uuden kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Sähköisen vaikuttamiskanavan käyttöönotolla tavoitel- laan palvelun piiriin erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, joita kaupungin perinteiset vaikuttamiskeinot tavoitta- vat huonosti. Selvitys sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta tehdään alkuvuoden aikana.

Kaupungin uusi rooli tehtäväkentän muuttuessa

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voi- maan vuoden 2020 alusta lukien. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organi- saatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toi- mintaan, talouteen ja organisaatioon valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä.

Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu maakunta- uudistuksesta aiheutuvia kuntien yhteisiä valmistelu- kustannuksia.

Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on erityisen tärkeää määritellä sitä, mitä tehtäviä ja kaupungin roo- lia Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudis- tuksen toteuduttava. Toiseksi on välttämätöntä määri- tellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot po- sitiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi.

Kehityspäällikön sijasta palkataan määräaikainen pro- jektinhallintaan perehtynyt henkilö. Tehtäviin kuuluu kaupungin tehtävien ja roolin muutoksiin liittyvät kehi- tysluonteiset tehtävät ja asukkaiden vaikutusmahdolli- suuksien vahvistaminen.

EU:n uudistettu tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus velvoittaa rekisterinpitäjät tarkista- maan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Ase- tuksen tullessa voimaan ei enää riitä, että kaupunki noudattaa asetusta, vaan sen on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuojasäännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa.

Kehyskuntien valtakunnallista edunvalvontaa ja yh- teistyötä tiivistetään. Naantalin kaupunki varaa Kunta- liittoon sijoittuvan osa-aikaisen työntekijän palkkaami- seen 3 000 €:n määrärahalla.

Kaupungin prosessien toimivuutta parannetaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Pysäköinninvalvonnan tuloja on vähennetty 5 000 €. Vuoden 2017 kesällä pysäköintivirheiden määrä vä- heni aiemmista vuosista.

Toimikuntien kustannuksissa vähennystä 9 500 €. (Suomi100 – juhlavuoden kustannuksia).

Jäsenyyksissä ja yhteisöedustuksissa on huomioitu vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä tehdyt päätökset. (Kustannusten väheneminen 1 200 €.)

Naantali toimii ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna 2018. Kustannusvaikutus 10 000 €.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoitten palkkio- ja matkustussääntöä uusittiin vuonna 2018. Uudistuksen kustannusvaikutus ”Hallinnon” tulosalueella on 42 500

€.

Muissa sopimuskorvauksissa kasvua 950 € (Teosto, Gramex ja Kopiosto).

Määräaikainen verkkotoimittaja (12 kk) verkkosivujen uusimiseen. (Kustannukset 33 000 € + sivukulut).

Kehittämispäällikön sijaan palkataan tp. projektisuun- nittelija. (Kustannus vuoteen 2017 verrattuna 3 300 €)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Asiahallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylim- män luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjo- jen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja pal- velujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Asiakkaan sujuva palvelu ja kustan- nustehokas palvelujen tuottaminen. Edistetään julkisen palvelun avoi- muutta ja parannetaan julkisen hal- linnon palvelujen saatavuutta.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatimi- nen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa. Yhteispalvelupiste muutetaan asi- ointipisteeksi. Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset. Otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit.	Tiedonohjaussuunnitelma on laa- dittu kahdelle toimialalle. Määritel- lään edellytykset ja toimintatavat Dynastyn aineistojen sähköiselle säilyttämiselle. Muutos tehty 31.5.2018 mennessä. Sopimukset uusittu 31.5.2018 men- nessä. Suomi.fi-viestit käyttöönotettu 31.12.2018 mennessä.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	32 433,19	10 100	6 800	6 800	6 800	-32,7	-32,7	-32,7
Myyntituotot	10 622,05	9 600	6 300	6 300	6 300	-34,4	-34,4	-34,4
Maksutuotot	13 142,78	500	500	500	500
Tuet ja avustukset	8 533,16
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	135,20
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	617 586,87	687 334	630 578	631 522	631 522	-8,3	-8,1	-8,1
Henkilöstökulut	505 528,49	560 525	497 118	497 118	497 118	-11,3	-11,3	-11,3
Palvelujen ostot	57 428,77	69 413	79 394	79 339	79 339	14,4	14,3	14,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	6 322,47	12 587	12 023	12 023	12 023	-4,5	-4,5	-4,5
Avustukset Vuokrakulut	48 249,74	43 739	40 973	41 972	41 972	-6,3	-4,0	-4,0
Muut toimintakulut	57,40	1 070	1 070	1 070	1 070
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	-623 778	-624 722	-624 722	-7,9	-7,8	-7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130	-2 439	-2 439	-2 439	-81,4	-81,4	-81,4
Laskennalliset erät	572 765,16	556 032	508 938	508 938	508 938	-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 135,24	-134 332	-117 279	-118 223	-118 223	-12,7	-12,0	-12,0

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 32 340,43 9 800 6 500 6 500 6 500 -33,7 -33,7 -33,7

Sisäiset toimintatulot 92,76 300 300 300 300

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 433,19	10 100	6 800	6 800	6 800	-32,7	-32,7	-32,7
Ulkoiset toimintamenot	530 563,44	608 455	557 668	557 668	557 668	-8,3	-8,3	-8,3
Sisäiset toimintamenot	40 881,69	38 600	34 937	34 882	34 882	-9,5	-9,6	-9,6
Keskinäiset toimintamenot    46 141,74       40 279       37 973       38 972       38 972 -5,7 -3,2 -3,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	617 586,87	687 334	630 578	631 522	631 522	-8,3	-8,1	-8,1
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	-623 778	-624 722	-624 722	-7,9	-7,8	-7,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
Arkistosihteeri	1	1
Arkistonhoitaja	1	1
Johdon sihteeri	1	1
Toimistosihteeri	3	2
Hallintosihteeri	1	1
Palveluneuvoja	5	5
Tp. projektisuunnittelija	0,7	0
Tp. arkistosuunnittelija	0	0,5
Yhteensä	12,7	11,5

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen.

Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupungin- kanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrära- hat ja tuloarviot.

KaPA-laki

Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve- luista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaa- tioita käyttämään viestinvälityksessään Xxxxx.xx – vies- tejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana.

Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valti- onavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jää- vät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden.

Asiointipiste ja palvelupisteet

Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.6.2017. Laki an- taa uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun. Lakiuu- distuksen ytimenä on sähköisen palvelun edistäminen. Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperus-teisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toi- mintaan. Uudella lailla tavoitellaan julkisen sektorin asiakaspalvelun laajempaa kokoamista.

Kaupungintalon yhteispalvelupiste muutetaan 1.6.2017 voimaan astuneen Yhteispalvelulain

(24/2017) mukaiseksi Asiointipisteeksi. Yhteispalvelu saa uuden nimen lisäksi uuden ilmeen. Yhteispalvelu- sopimukset saatetaan lain mukaisiksi 31.5.2018 men- nessä.

Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten pal- velujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Palveluneuvojat saavat tehtävään entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia.

Kaupungin puhelinvaihteen vaihtoehtoisia toteuttamis- tapoja tutkitaan ja saariston palvelupisteitten tehtäviä monipuolistetaan.

Tiedonhallinta

Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tie- donhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huo- lehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspai- koista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien ku- luista. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitou- tumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organi- saation alalle Sähköistä arkistointia varten Kansal- lisakistolla tulee hyväksyttää seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineis- toihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset ku- vaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säi- lyttäminen on tarkoitus toteuttaa.

Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palk- kaamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Toimistosihteerin nimike on muutettu vuoden 2017 ai- kana henkilöstösihteeriksi ja vakanssi on siirretty hen- kilöstöpalveluihin, mihin suurin osa työpanoksestakin kohdentuu. Vähennys henkilöstömenoissa on 27 800

€. Vastaava määrärahan lisäys näkyy henkilöstö-pal- veluissa.

ICT-kustannuksissa on huomioitu Dynasty -asianhal- lintaohjelmiston TOJ- ja viranhaltijapäätösmodulien yl- läpitokustannukset (1 200 €/vuosi).

Saariston palvelupisteisiin on lisätty kehittämisrahaa 4 800 €/ toimipiste.

Arkistotoimen projektisuunnittelija 6 kk (16 000 €).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ul- koisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot.	Sijaisuudet pyritään hoitamaan si- säisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Xxxxxxxxxxx on selvitetty 30.6.2018 mennessä.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	198 437,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Myyntituotot	194 810,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 627,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	172 229,33	198 563	209 043	209 043	209 043	5,3	5,3	5,3
Henkilöstökulut	71 742,37	78 886	76 921	76 921	76 921	-2,5	-2,5	-2,5
Palvelujen ostot	79 115,22	88 603	100 978	100 978	100 978	14,0	14,0	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 621,15	10 370	10 477	10 477	10 477	1,0	1,0	1,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	13 765,56	20 704	20 667	20 667	20 667	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-14,97	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	-6 943	-6 396	-6 396	-156,7	-152,2	-152,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-614,75	-322	-406	-406	-406	26,1	26,1	26,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 593,07	11 932	-7 349	-6 802	-6 802	-161,6	-157,0	-157,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. T TE KJ		A TA
Ulkoiset toimintatulot	6 166,69	3 200	4 200	4 200	4 200	31,3 31,3		31,3
Sisäiset toimintatulot	181 293,56	000 000	000 700	191 870	191 870	-4,9 -4,9		-4,9
Keskinäiset toimintatulot    10 976,90       5 962       6 200       6 577        6 577 4,0 10,3 10,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	198 437,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Ulkoiset toimintamenot	151 386,23	176 646	188 881	188 881	188 881	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintamenot	12 155,10	11 013	8 995	8 995	8 995	-18,3	-18,3	-18,3
Keskinäiset toimintamenot    8 688,00       10 904       11 167       11 167       11 167 2,4 2,4 2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 229,33	198 563	209 043	209 043	209 043	5,3	5,3	5,3
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	-6 943	-6 396	-6 396	-156,7	-152,2	-152,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
Toimistosihteeri	1,75	1,75
Yhteensä	1,75	1,75

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, mo- nistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimisto- tarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen ti- loissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpa- noksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monis- tuksen.

Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankin- nat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun Te- liaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka.

Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentä- nyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopi- ointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Henkilökohtaiset tulostimet on isolta osin korvattu keskitetyillä tulostus- ratkaisuilla.

Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhe- linvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuk- sien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivis- tystoimen kanssa.

Puhelinvaihteen aukiolo

Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoimin- not on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskes- kuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9- 15.

Vuoden 2018 heinäkuussa kaupungin virastojen sulku- aikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentä- mistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tä- män jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedot- teessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päi- vystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä.

Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonser- niin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palveluta- lolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelu- maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Sisäisiä muita myyntituloja vähennetty 11 250 €, koska kopiointitarpeet palvelualoille ovat vähentyneet.

ICT-kulut kasvaneet 19 000 €. Uusitun mobiilivaihteen kuluja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Xxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palvelui-

Tulosalueen kuvaus:

den taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tieto- jen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovel-

luksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Työprosessien sujuvoittaminen	Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asi- oinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki.	Toteutetut ratkaisut

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutuotannon kypsyystason nosto	Projektimaisempi toiminta, vuosikel- lon noudattaminen	Kypsyystason nousu ja mittaaminen tyytyväisyyskyselyllä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 043 864,10	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Myyntituotot	1 021 978,50	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	21 885,60
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 004 972,38	1 055 499	1 093 815	1 113 580	1 113 580	3,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	346 869,60	349 644	358 794	358 794	358 794	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	275 188,25	300 078	317 184	316 949	316 949	5,7	5,6	5,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	10 420,09	12 493	12 443	12 443	12 443	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset Vuokrakulut	372 321,64	393 104	405 214	425 214	425 214	3,1	8,2	8,2
Muut toimintakulut	172,80	180	180	180	180
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	8 175	9 360	9 360	-72,2	-68,1	-68,1
Poistot ja arvonalentumiset	-35 110,66	-45 390	-64 244	-64 244	-64 244	41,5	41,5	41,5
Laskennalliset erät	-6 206,39	-6 527	-11 945	-11 945	-11 945	83,0	83,0	83,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 425,33	-22 556	-68 014	-66 829	-66 829	201,5	196,3	196,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	24 438,00	5 145	4 750	4 750	4 750	-7,7	-7,7	-7,7
Sisäiset toimintatulot	988 587,30	1 048 845	1 069 690	1 090 640	1 090 640	2,0	4,0	4,0
Keskinäiset toimintatulot    30 838,80       30 870       27 550       27 550       27 550 -10,8 -10,8 -10,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 043 864,10	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Ulkoiset toimintamenot	954 654,54	1 010 087	1 048 492	1 068 492	1 068 492	3,8	5,8	5,8
Sisäiset toimintamenot	29 885,29	23 752	20 663	20 428	20 428	-13,0	-14,0	-14,0
Keskinäiset toimintamenot    20 432,55       21 660       24 660       24 660       24 660 13,9 13,9 13,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 004 972,38	1 055 499	1 093 815	1 113 580	1 113 580	3,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	8 175	9 360	9 360	-72,2	-68,1	-68,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tietohallinto HTV:t

10

5

0

TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI

YHTEENSÄ

TP2016 TA2017 TAE2018

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1 249 (1241 vuonna 2017) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 808 (800) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäy- tössä on 1 250 (756). 2018 tablettien määrä tulee li- sääntymään vielä arviolta 500 laitteella.

Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivi- laitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli.

Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä

398 084 euroa (385 964). Vuokrista leasingrahoitus-

vuokria on 162 045 euroa (157 973). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshan- kintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen li- senssivuokrista.

Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhe- linkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta.

Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannuk- set, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yh- teiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannuk- set.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arvi- osta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta johtuen noin 9 000 euroa.

Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin 20 000 eu- roa ohjelmistojen paketointiin ja tietokantojen konsoli- dointiin liittyen.

Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 9 000 euroa määräaikaisen mikrotukihenkilön palkasta koko vuo- den (9 kk 2017) osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokoustilojen esitystekniikka uusitaan ja hankinta rahoi- tetaan rahoitusleasingsopimuksella. Tulosalueen määrärahaa korotetaan 20 000 eurolla (leasingvuokrat) ja tuloar- viota (sisäiset vuokratulot) vastaavasti. Sisäinen vuokrameno keskitetään talousarviossa Hallinto-tulosalueelle.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Rahatoimi

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksu- valmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Pro Economican Premium-version installoinnin loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla	Yhteistyö Premium-sovellustoimitta- jan ja kolmansien osapuolien kanssa	Premium-version installointi voidaan hyväksyä 30.6.2018 mennessä.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	569 694,74	000 000	000 741	542 741	542 741	-2,0	-2,0	-2,0
Myyntituotot	561 499,56	547 965	535 741	535 741	535 741	-2,2	-2,2	-2,2
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	8 195,18	6 000	7 000	7 000	7 000	16,7	16,7	16,7
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	524 862,86	519 468	539 459	539 387	539 387	3,8	3,8	3,8
Henkilöstökulut	333 414,88	000 000	000 158	318 158	318 158	-0,8	-0,8	-0,8
Palvelujen ostot	120 306,43	139 730	160 079	160 079	160 079	14,6	14,6	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 957,28	13 223	10 843	10 771	10 771	-18,0	-18,5	-18,5
Avustukset Vuokrakulut	36 264,00	30 833	31 579	31 579	31 579	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	26 920,27	15 100	18 800	18 800	18 800	24,5	24,5	24,5
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	3 282	3 354	3 354	-90,5	-90,3	-90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 760,67	-330	-293	-293	-293	-11,2	-11,2	-11,2
Laskennalliset erät	-32 223,65	-37 842	-37 866	-37 866	-37 866	0,1	0,1	0,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 847,56	-3 675	-34 877	-34 805	-34 805	849,0	847,1	847,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot	8 195,18	6 000	7 000	7 000	7 000	16,7 16,7		16,7
Sisäiset toimintatulot	449 448,00	438 243	433 302	433 302	433 302	-1,1 -1,1		-1,1
Keskinäiset toimintatulot    112 051,56      109 722      102 439      102 439       102 439 -6,6 -6,6 -6,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	569 694,74	000 000	000 741	542 741	542 741	-2,0	-2,0	-2,0
Ulkoiset toimintamenot	457 579,53	460 832	483 268	483 268	483 268	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	31 019,33	27 803	24 612	24 540	24 540	-11,5	-11,7	-11,7
Keskinäiset toimintamenot    36 264,00       30 833       31 579       31 579       31 579 2,4 2,4 2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	524 862,86	519 468	539 459	539 387	539 387	3,8	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	3 282	3 354	3 354	-90,5	-90,3	-90,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ostolaskut   Pankkitositteet

TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen painopisteenä on Pro Economican Pre- mium-version installointi ja käyttöönotto niin, että in- stallointi voidaan hyväksyä. Käyttöönotto on suunnitel- man mukaan alkanut keväällä 2017 ja todennäköisesti jatkuu, kunnes tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laa- dittu ensikertaisesti uudella versiolla.

Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoi- sen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhtey- dessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoi- melle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille.

Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkito- sitteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkista- mista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 90

% sähköisesti. Paperilaskut skannataan.

Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra ja laskujen kierrätys, myyntireskontra, taloustilasto, budjetointi, käyttöomaisuuskirjanpito, laskutus, sovellusoikeudet, konsernitilinpäätös), noin 56 000 eur. Laskuhotelli noin 9 100 eur. OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin 9 000 eur. CPU (Kassapankki eli maksujen vastaan- otto), noin 16 500 eur. Talgraf / Accuna (graafinen ra- portointisovellus), noin 5 600 eur.

Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei lasku- teta. Pankkitositteiden määrä noussee jatkossa. riip- puen uusien sovellusten ominaisuuksista, mutta tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Taloushallinnon sovelluksen päivittäminen Pro Economica Premium kasvattaa jonkin verran rahatoi- men kustannuksia, syynä päivitysvastuun siirtyminen sovellustoimittajalle ja se, että sitä käytetään sovellus- toimittajan ympäristössä (SaaS-palvelu).

Samalla varaudutaan maksuliikennesovelluksen päi- vittämiseen SaaS-palveluun ja raportointiohjelman vaihtoon sekä skannauksen ulkoistamiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto

Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Xxxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hank-

Tulosalueen kuvaus:

kia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto henkilökunta yh- dessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden logistiset toimet (hankinnan käsittelyn

sekä niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit). Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täy-

                        täntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin.                 

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapai- nosta.	Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja tehostaa hankinta- ja varastotoimintaa.	Selvitykset laadittu vuoden 2018 ai- kana.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö.	Henkilökunnan ohjeistaminen kilpai- lutusten tekemiseen.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilö- kunnalle kilpailutusten tekemisestä.
Prosessien selkeyttäminen	Prosessien käyttäjäystävällinen ja kokonaistaloudellisesti järkevä suunnittelu.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilö- kunnalle hankintojen tekemisestä. Kaupungin henkilökunnan riittävä koulutus uusiin prosesseihin.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	644 190,64	495 786	355 854	355 854	355 854	-28,2	-28,2	-28,2
Myyntituotot	605 279,44	416 786	309 854	309 854	309 854	-25,7	-25,7	-25,7
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 157,25	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	46 000	46 000	-41,8	-41,8	-41,8
TOIMINTAMENOT YHT.	596 788,38	484 855	420 774	420 774	420 774	-13,2	-13,2	-13,2
Henkilöstökulut	208 974,23	180 728	168 264	168 264	168 264	-6,9	-6,9	-6,9
Palvelujen ostot	169 383,50	191 091	138 693	138 693	138 693	-27,4	-27,4	-27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 701,93	69 712	69 562	69 562	69 562	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	40 674,00	43 254	44 185	44 185	44 185	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut	54,72	70	70	70	70	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	-64 920	-64 920	-64 920	-693,9	-693,9	-693,9
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	-428	-428	-428	-29,8	-29,8	-29,8
Laskennalliset erät	-1 653,09	-1 712	-1 532	-1 532	-1 532	-10,5	-10,5	-10,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	44 876,05	8 609	-66 880	-66 880	-66 880	-876,9	-876,9	-876,9

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	267 493,47	28 000	28 000	28 000	28 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	207 212,93	268 681	186 368	186 368	186 368	-30,6	-30,6	-30,6
Keskinäiset toimintatulot    169 484,24      199 105      141 486      141 486       141 486 -28,9 -28,9 -28,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	644 190,64	495 786	355 854	355 854	355 854	-28,2	-28,2	-28,2
Ulkoiset toimintamenot	522 752,48	401 778	336 744	336 744	336 744	-16,2	-16,2	-16,2
Sisäiset toimintamenot	37 591,90	44 283	44 305	44 305	44 305	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintamenot    36 444,00       38 794       39 725       39 725       39 725 2,4 2,4 2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	596 788,38	484 855	420 774	420 774	420 774	-13,2	-13,2	-13,2
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	-64 920	-64 920	-64 920	-693,9	-693,9	-693,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
hankintapäällikkö	0,4	0,4
varastopäällikkö	1	1
hankinta-ja varasto- sihteeri	1	1
varastotyöntekijä ma	1	1

TALOUSARVION PERUSTELUT

Täysiaikainen hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016. Vakanssi täytettiin sisäisesti ja osa-aikai- sesti kahden vuoden määräajaksi siten, että controlle- rin työajasta 40% käytetään tulosalueen hallinto-, koor- dinointi-ja kehittämistehtäviin.

Tulosalueen toimintatapoja on uudistettu päämäärätie- toisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2017 luovuttiin yh- destä sähköisestä tilausjärjestelmästä, joten jäljelle jäävän tilausjärjestelmän (Sonet) koulutusta ja kehittä- mistä jatketaan vuoden 2018 aikana. Samoin jatketaan vuoden 2017 tulosalueen strategista tavoitetta vaihto- ehtoisten mallien selvittämisestä hankinta- ja varasto- toimessa. Perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista keskusvarastoon ja että kau- pungin työtekijöiden työaikaa vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin.

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuot- teiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaa-

liajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. (4.9.2017 kes- kusvaraston arvo oli 174 525,32 € ja vesihuollon va- rasto arvo oli 10 568,52 €). Vuodenvaihteessa toteutet- tava inventaari on niin ikään ajantasainen.

Keskusvaraston tuotevalikoimaa tarkastellaan edel- leen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kier- tävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusva- rastoa.

Tulosalueen menoja on tasapainotettu siirtämällä kus- tannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja keskusvarasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Keskusvaraston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talous- arvion investointiosuuden perusteella arvioidut tulot.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä on luovuttu, säästöjä arviolta 84 000 euroa.

Jäljelle jäävän tilausjärjestelmän koulutusta järjeste- tään sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena, kustannus- ten nousua noin 4 000 euroa.

Kuljetuskustannukset ovat nousseet, jotta keskusva- rasto voi palvella asiakkaita paremmin ja nopeammin. Keskusvarasto maksaa sisäisen kuljetuksen, kustan- nukset nousevat noin 15 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoi- malla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista	Yritys- ja asuntotontonttien luovutus	Toteutuneet luovutukset
Tarpeettomasta käyttöomaisuu- desta luopuminen	Omaisuuden myynti	Toteutuneet kaupat

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	168 647,34	95 816	93 955	93 955	93 955	-1,9	-1,9	-1,9
Henkilöstökulut Palvelujen ostot	2 578,00	5 460	5 364	5 364	5 364	-1,8	-1,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset Vuokrakulut	81 828,00	90 356	88 591	88 591	88 591	-2,0	-2,0	-2,0
Muut toimintakulut	84 241,34
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	906 045	906 045	1 006 045	0,2	0,2	11,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159,08	-16 180	-16 178	-16 178	-16 178	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset erät	-902 055,19	-894 550	-986 443	-986 443	-986 443	10,3	10,3	10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 177,56	-6 546	-96 576	-96 576	3 424	1375,3	1375,3	-152,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 1 414 039,17 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 10,0 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Ulkoiset toimintamenot	86 441,34	5 000	5 000	5 000	5 000
Sisäiset toimintamenot	378,00	460	364	364	364	-20,9	-20,9	-20,9
Keskinäiset toimintamenot	81 828,00       90 356       88 591       88 591       88 591					-2,0	-2,0	-2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 647,34	95 816	93 955	93 955	93 955	-1,9	-1,9	-1,9
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	906 045	906 045	1 006 045	0,2	0,2	11,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2018 luovutetaan uusia pientalotontteja Kuko- lanvainion loppualueelta ja Ns. Yli-Kaivolan alueelta. Yhteensä näillä alueilla on yli 60 uutta tonttia. Myös useilla muilla alueilla on jäljellä kunnallistekniikan pii- rissä olevia pientalotontteja. Myyntituottojen määrään vaikuttaa luovutettavien tonttien määrän lisäksi se, mi- ten suuri osa tonteista myydään ja vuokrataan.

Myyntituottoja kertyy myös vuokrattujen omakotitont- tien lunastuksista.

Luolalan ja Naviren teollisuusalueita markkinoidaan aktiivisesti ja alueilta arvioidaan luovutettavan vuoden aikana useampia teollisuustontteja.

Aurinkotien varrella on vireillä asemakaavahankkeita, joiden tuloksena kaupungin maillekin tulee uusia ker- rostalotontteja. Vuonna 2018 ei kuitenkaan todennä- köisesti kerry myyntituottoja näistä tonteista.

Myyntituottojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tuloarviota korotetaan 100 000 eurolla; markkinointiin lisätty 25 000 euroa (konsernijaoston talousarviossa).

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	175 000,00
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	175 000,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	141 332,22	215 161	118 054	168 054	168 054	-45,1	-21,9	-21,9
Henkilöstökulut	134 162,23	114 732	97 550	147 550	147 550	-15,0	28,6	28,6
Palvelujen ostot	7 169,99	100 429	20 504	20 504	20 504	-79,6	-79,6	-79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	-118 054	-168 054	-168 054	-45,1	-21,9	-21,9
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	1 711 001	1 711 001	13,8	13,8	13,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 796 145,39	1 288 029	1 592 947	1 542 947	1 542 947	23,7	19,8	19,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 175 000,00 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 175 000,00

Ulkoiset toimintamenot	140 875,02	214 732	117 550	167 550	167 550	-45,3	-22,0	-22,0
Sisäiset toimintamenot	457,20	000	000	000	504	17,5	17,5	17,5
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	141 332,22	215 161	118 054	168 054	168 054	-45,1	-21,9	-21,9
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	-118 054	-168 054	-168 054	-45,1	-21,9	-21,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT

Tehtäväalueen vastuuhenkilön esitys ei pidä sisällään TVA-määrärahaa.

Kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut on budjetoitu Xxxxx xxxxxx mukaan (budjetointiohje on toteutuma 2017 * 1,01; toteutuman sijasta on käytetty ennakkotietoa).

Varaus kaupunginhallituksen käyttöön työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen, 20 000.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin osoitetaan 50 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Satama

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tu- lot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Muut toimintatuotot	11 180,89
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	60 457,74	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
Henkilöstökulut	58,51
Palvelujen ostot	60 399,23	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	1 454 930	1 454 930	1 454 930	-2,1	-2,1	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-814 712,67	-461 750	-277 162	-277 162	-277 162	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-147 883,44	-66 420	-39 877	-39 877	-39 877	-40,0	-40,0	-40,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	584 032,90	957 627	1 137 891	1 137 891	1 137 891	18,8	18,8	18,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 607 086,75 1 498 455 1 455 100 1 455 100 1 455 100 -2,9 -2,9 -2,9

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Ulkoiset toimintamenot	60 032,21	12 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	425,53	658	170	170	170	-74,2	-74,2	-74,2
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	60 457,74	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	1 454 930	1 454 930	1 454 930	-2,1	-2,1	-2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueelle budjetoidaan satamayhtiön maksettavat vuokratulot sekä vähäiset sisäiset menot.

.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Henkilöstöhallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon jär-

Tulosalueen kuvaus:

jestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttami- nen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän

palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennamme yhteisöllisyyttä.	Esimiesvalmennukset ja esimies- työn/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit.	Henkilöstöstrategian toimenpide- suunnitelmassa sovittu Kunta10- mittaristo.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tasapuolinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka.	Henkilöstöpalvelut toimivat esimies- ten ja henkilöstön tukena luoden ja päivittäen toimintaohjeita.	Nuutin henkilöstö- ja esimieskäsikir- jan ohjeistukset ovat ajantasaiset.
Terveellinen ja turvallinen työyh- teisö.	Toimivan työterveyshuoltoyhteis- työn varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittä- minen. Kattavan hälytysjärjestelmän ja krii- siviestinnän käyttöönotto.	Työterveyshuollon vuosisuunni- telma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivi- sessa käytössä. Hälytysjärjestelmä on käytössä or- ganisaatiossa.
Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus.	KVTES:n tva-työn toimenpidesuun- nitelman laadinta ja henkilökohtai- sen työsuorituksen arvioinnin yh- denmukaistaminen.	Toimenpidesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin on yhtei- nen toimintatapa.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	265 321,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Myyntituotot	520,15	900	300	300	300	-66,7	-66,7	-66,7
Maksutuotot	3 695,12	3 600	3 600	3 600	3 600
Tuet ja avustukset	260 940,90	240 000	245 000	245 000	245 000	2,1	2,1	2,1
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	165,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	950 273,86	991 819	1 064 850	1 064 660	1 064 660	7,4	7,3	7,3
Henkilöstökulut	163 649,67	149 517	169 833	169 833	169 833	13,6	13,6	13,6
Palvelujen ostot	717 311,35	766 949	815 383	815 303	815 303	6,3	6,3	6,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	22 311,90	18 184	21 387	21 277	21 277	17,6	17,0	17,0
Avustukset Vuokrakulut	45 586,83	47 569	48 547	48 547	48 547	2,1	2,1	2,1
Muut toimintakulut	1 414,11	9 600	9 700	9 700	9 700	1,0	1,0	1,0
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-815 950	-815 760	-815 760	9,2	9,2	9,2
Poistot ja arvonalentumiset	-40 125,03	-40 120	-44 620	-44 620	-44 620	11,2	11,2	11,2
Laskennalliset erät	178 703,76	154 816	190 287	190 287	190 287	22,9	22,9	22,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-546 373,96	-632 623	-670 283	-670 093	-670 093	6,0	5,9	5,9

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	265 216,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintatulot	105,00
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	265 321,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Ulkoiset toimintamenot	833 822,13	867 817	945 453	945 453	945 453	8,9	8,9	8,9
Sisäiset toimintamenot	67 910,93	73 833	66 900	66 790	66 790	-9,4	-9,5	-9,5
Keskinäiset toimintamenot	48 540,80       50 169       52 497       52 417       52 417					4,6	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	950 273,86	991 819	1 064 850	1 064 660	1 064 660	7,4	7,3	7,3
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-815 950	-815 760	-815 760	9,2	9,2	9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstö- päällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluval- tuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henki- löstöpalveluissa työskentelee henkilöstösihteeri (aiem- min toimistosihteeri), jonka henkilöstökulut siirretään vuoden 2018 talousarviossa asiahallinnosta henkilös- töhallintoon.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeu- denmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedotta- minen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestämi- nen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoimin- nan toteuttaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään ta- lousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työter- veyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspai- koille.

	TP2016	TA2017	TA2018
Työterveyshuolto
Työterveyshuolto, KELA I	216 027	197 000	225 000
Työterveyshuolto, KELA II	210 446	198 000	210 000
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	33 272	40 000	35 000
Osaamisen tukeminen
Koulutus	26 046	100 000	100 000
Hyvinvoinnin tukeminen
Ravintoedut	45 482	50 000	45 000
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	18 007	20 000	20 000
Seniorijaos	12 250	14 000	14 000
Ennaltaehkäisevät toimenpi-	19 000	10 000	11 500
teet Kuntolomat	20 302	25 000	23 000
Kevätjuhlat	17 697	15 000	17 000
Sähköiset prosessit
Sähköiset järjestelmät (Kun- taHR, KuntaRekry, TVA,	29 775	33 000	53 000
Lyyti, hälytys- ja kriisivies-
tintä)
Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden en- naltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työter- veyshuoltoyhteistyössä on vuosittain haasteita henki- lövaihdoksista johtuen. Vuoden 2018 aikana tavoit- teena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaeh- käisyssä. Varhaisen tuen toimintamallin mukaiset neu- vottelut ovat lisääntyneet huomattavasti ja niiden toivo- taan jatkuvan edelleen aktiivisina ja siten esitetään määrärahan lisäystä, jotta toimintamenot voidaan kat- taa. Toimintamenoiksi arvioitiin 2016 talousarviossa

435 000 euroa, mutta menot ylittyivät vuonna 35 000 eurolla. Myös vuonna 2017 menoarvioksi asetettiin 435 000 euroa. Menot näyttävät ylittyvän, joten meno- arviota on nostettava, koska ennaltaehkäisevää toimin- taa ei kannata supistaa.

Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työ- suojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuu- tettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2017 työsuojelun tavoitteena on kehittää tiedottamista niin esimiehille kuin henkilöstölle.

Henkilöstöhallinnon kustannuksiin tulee vuonna 2018 lisättäväksi hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uu- siminen ja tulevina vuosina käyttökustannukset. Vuosi- kustannus on sidonnainen henkilöstömäärään. Kus- tannusvaikutus on vuositasolla noin 20 000 euroa.

Koulutukset

Vuonna 2018 esitetään esimiesvalmennuksen jatka- mista. Vuoden 2016 aikana toteutettiin esimiesten osaamiskartoitus, jonka pohjalta laadittiin valmennus- ohjelma, jonka toteutus kilpailutettiin ja valmennus käynnistyi kesäkuussa 2017. Valmennusohjelman on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2018 asti. Valmennusoh- jelmaan tulevat osallistumaan kaikki esimiehet ja osa asiantuntijoista. Kukin osallistuu noin kuuden kuukau- den valmennusjaksoon. Valmennusohjelman tavoit- teena on vahvistaa yhteisöllisyyttä muutoshaasteiden keskellä sekä vahvistaa esimiesten päivittäisjohta- mista. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilan- teissa, joita kuntasektorilla on käynnissä.

Vuotuinen koulutusmääräraha on ollut 30 000 euroa ja sitä esitetään edelleen vuonna 2018 korotettavaksi 100 000 euroon.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naanta- lissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 23 000 €. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yh- teinen kevätjuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi 17 000 €.

Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtu- mia että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden jär- jestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaok- selle esitetään edelleen 20 000 € määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäoh- jelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyt- töön esitetään edelleen 14 000 € määrärahaa. Seniori- tiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Kukin tulosalue varaa

edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään

toimintaan.

Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounas- ruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 45 000 €.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleisjaosto

- Yleisjaoston toiminta päättyi 31.5.2017.

Henkilöstöpalvelut

- Yleisjaoston kustannukset yhdistyvät henkilös- töpalvelujen tulosalueeseen, jonne siirtyy myös henkilöstösihteerin henkilöstökustan- nukset, jotka olivat aiemmin asiahallinnossa.

- Jatketaan edelleen esimiesvalmennusta (100 000 euroa).

- Hälytys- ja kriisiviestintäjärjestelmän uudista- minen, n. 20 000 euroa/vuosi.

Työterveyshuolto

- Ennaltaehkäisevän työn painopisteen vahvis- tuessa, työterveyshuollon käyttämä resurssi palveluihimme edellyttää menoarvion kasvat- tamista 35 000 eurolla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallin- non raportoinnista.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palkkojen ja palkkioiden oikeelli- suus ja oikea-aikainen maksatus	• Palkkojen ja palkkioiden maksatukset työehtosopimuksen mukaisesti. • Esimiesten ohjeistus.	• Palkkalaskelmien määrä 450kpl/kk/htv • Nuutin ajan tasaisuus, esi- miestiedotteet ja esimiesten puhelinneuvonta.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	455 270,32	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Myyntituotot	455 149,92	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	120,40	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	419 378,91	412 605	406 999	407 020	407 020	-1,4	-1,4	-1,4
Henkilöstökulut	287 224,22	266 947	266 290	266 290	266 290	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	103 541,08	116 264	107 950	107 971	107 971	-7,2	-7,1	-7,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	3 563,57	5 017	7 845	7 845	7 845	56,4	56,4	56,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	25 050,04	24 377	24 914	24 914	24 914	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	1	-20	-20	-100,0	-100,3	-100,3
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-12 876,04	-13 744	-13 186	-13 186	-13 186	-4,1	-4,1	-4,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 015,37	-7 998	-13 185	-13 206	-13 206	64,9	65,1	65,1

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	120,40	0	0	0	0
Sisäiset toimintatulot	438 726,00	000 000	000 729	390 729	390 729	-3,3	-3,3	-3,3
Keskinäiset toimintatulot    16 423,92       14 109       16 271       16 271       16 271 15,3 15,3 15,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	455 270,32	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Ulkoiset toimintamenot	370 407,77	365 037	363 116	363 116	363 116	-0,5	-0,5	-0,5
Sisäiset toimintamenot	25 103,14	25 191	20 969	20 990	20 990	-16,8	-16,7	-16,7
Keskinäiset toimintamenot    23 868,00       22 377       22 914       22 914       22 914 2,4 2,4 2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	419 378,91	412 605	406 999	407 020	407 020	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	1	-20	-20	-100,0	-100,3	-100,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoi- taja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä työsuhdeasioissa. Hän raportoi palkkahallinnon ohjelmistohaasteista Tai- toalle ja vastaa käytännön tasolla tehtyjen virheilmoi- tusten ns. tikettien ratkaisujen seurannasta.

Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2017 viisi palkkasih- teeriä. Neljä vakanssia ovat täytetty toistaiseksi ja yksi määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on ollut

resurssien uudelleen mitoituksen tarve ohjelmistouu- distuksen myötä. Yleensä muutoksen tehokkuusvaiku- tukset nähdään noin kolmen vuoden kuluttua.

Palkkasihteerien tehtävänkuvaan kuuluu palkkojen maksatuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilais- ten korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta.

Nykyinen toimintamalli edellyttää viittä palkkasihteeriä. Ottaen huomioon palkkahallinnon henkilöstön ikäja- kauma ja mahdolliset valtakunnalliset uudistukset, tar- vitaan tulevina vuosina palkkasihteerien työpanosta muutoksien läpivientiin. Palkkasihteerien määrän vä- hennys ei ole tässä vaiheessa mahdollista ilman, että vaikutamme palkkojen maksun oikeellisuuteen ja oi- kea-aikaisuuteen sekä henkilöstön työssä jaksami- seen.

Henkilötyövuodet

8

6

4

2

0

2015

Vakituiset

2016

2017* TA2018

Määräaikaiset

Työllistetyt

* henkilötyövuosiarvio vuodelle 2017

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstö- menot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut.

Henkilöstö

Palkkahallinnossa on 6 vakanssia; henkilöstöasiainhoi- tajan virka ja 5 palkkasihteerin tointa. Yksi palkkasih- teerin toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti ja se esi- tetään täytettäväksi toistaiseksi vuodesta 2018 lähtien. Tulevina vuosina henkilöstökustannuksia tulee nosta- maan mahdollisten eläkkeelle siirtymisten johdosta eläkeperusteisten maksujen nousu. Palkkahallinnon ikärakenne huomioon ottaen määräaikaisen palkkasih- teerin vakanssin vakituinen täyttö tulee varmistamaan sekä osaamisen siirron että palkkojen oikea-aikaisen ja oikeellisen maksatuksen.

Palvelujen ostot

Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmis- ton uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edulli- semmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huo- mattavasti yleistyneet.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Esitetään vuodelle 2018 yhden palkkasihteerin va- kanssin täyttöä toistaiseksi. Määräaikaisuuden perus- teita ei ole, kun huomioidaan mahdolliset eläköitymiset tulevan kahden vuoden aikana.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uu- det tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työurien pidentäminen	Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työ- kyvyn selvittämisen tai uudelleen- koulutuksen/-sijoittumisen varmista- miseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssira- kenne ei vääristy.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	133 229,84	149 407	148 198	148 198	148 198	-0,8	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut	129 006,37	144 345	144 345	144 345	144 345	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	4 223,47	5 062	3 853	3 853	3 853	-23,9	-23,9	-23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0
Keskinäiset toimintatulot     0,00         0         0         0         0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	130 658,24	146 345	146 345	146 345	146 345	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintamenot	2 571,60	3 062	1 853	1 853	1 853	-39,5	-39,5	-39,5
Keskinäiset toimintamenot     0,00         0         0         0         0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	133 229,84	149 407	148 198	148 198	148 198	-0,8	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henki- löstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata mää- räajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen pe- riaatteiden mukaisesti.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henki- lön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KONSERNIJAOSTO Tulosalue: Konsernijaosto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan,

Tulosalueen kuvaus:

talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huo- lehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asema-

kaavojen laadintaa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupallisten palvelujen monipuolis- taminen	Edistetään kauppa- ja muiden palve- luyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asema- kaava-alueen kauppapaikat esillä kai- kissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa	Markkinointitoimenpiteiden määrä
Aktiivinen, tuloksellinen elinkeinopo- litikka	Tehokas yritystonttien markkinointi	Toteutuneet yritystonttien luovutukset / laajennukset kpl/k-m2

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 503 059,95 576 529 633 305 658 305 658 305 9,8 14,2 14,2

Henkilöstökulut	24 060,69	25 935	26 010	26 010	26 010	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	474 263,30	548 580	605 095	630 095	630 095	10,3	14,9	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 124,88	200	700	700	700	250,0	250,0	250,0
Avustukset		1 414	1 500	1 500	1 500	6,1	6,1	6,1
Vuokrakulut	2 464,00
Muut toimintakulut	147,08	400				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE -503 059,95 -576 529 -633 305 -658 305 -658 305 9,8 14,2 14,2 Poistot ja arvonalentumiset

Laskennalliset erät	-22 396,14	-23 781	-25 177	-25 177	-25 177	5,9	5,9	5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-525 456,09	-600 310	-658 482	-683 482	-683 482	9,7	13,9	13,9

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	493 150,38	567 949	625 110	650 110	650 110	10,1	14,5	14,5
Sisäiset toimintamenot	9 909,57	8 580	8 195	8 195	8 195	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	503 059,95	576 529	633 305	658 305	658 305	9,8	14,2	14,2
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	-633 305	-658 305	-658 305	9,8	14,2	14,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2018 talousarvioon varataan matkailuneu- vonta- ja kehittämispalveluihin 225 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 70 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen si- ten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää pa- nostusta myös yrityksiltä. Naantalin matkailu Oy rapor- toi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten ra- hoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuk- sen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 200 000 euron määräraha. Tästä määrära- hasta kohdentuu perusrahoitukseen 111 000 euroa,

hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinte- ään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kunta- kohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 lentoliiken- teen toimintojen rahoittamiseen.

Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2018 erityisesti Naviren ja muiden te- ollisuus- ja työpaikka-alueiden markkinointiin.

Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laa- ditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkas- tellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökul- masta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomis- tajien kehittämistavoitteet. Lähtötietoina suunnittelussa ovat käytettävissä nykyinen Luonnonmaan ja Lapilan saarien osayleiskaava, Turun kaupunkiseudun raken- nemalli 2035 ja Naantalin kaupungin kehityskuva 2035. Nyt suunniteltava Luonnonmaan visio keskittyy Luon- nonmaalle ja tarkasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2050 saakka. Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutok- seen varataan vuodelle 2018 yhteensä 70 000 euron määräraha.

Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kunta- strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Laissa määrä- tään myös siitä, mitkä asiat pitää ottaa huomioon stra- tegiassa.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toi- minnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uu- den valtuuston ohjausmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että nykyinen kaupunkistrategia päivitetään uuden lainsäädännön mukaisella strategialla kesäkuun 2018 loppuun mennessä, jotta uudet pitkän aikavälin tavoitteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2019 talous- arviota ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmaa laa- dittaessa. Naantalin kaupunkistrategian päivitykseen varataan 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä 25 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan on tullut noin 0,6 euron li- säys/asukas Turun lentoliikenteen tukemiseen. Luon- nonmaan visio on mukana yleiskaavahankkeena ja ta- lousarvioesitys sisältää kaupunkistrategian päivittämi- sen edellyttämät määrärahat.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Erityisesti Luolalan ja Naviren teollisuusalueiden markki- nointiin lisätään 25 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Tulosalue: Saaristoasiat

Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle

Tulosalueen kuvaus:

määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaris- toa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat,

maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallista-

                            hojen ja hankerahoittajien kanssa.                     

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkei- nopolitiikka	Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapah- tumat, yhdistysten avustukset	Toteutuneet hankkeet ja tapahtu- mat, joihin saaristolautakunta osal- listuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 758,06	2 000	2 000	2 000	2 000
Myyntituotot	2 007,26	500	500	500	500
Maksutuotot	750,80	1 500	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	182 558,10	184 972	185 914	186 268	196 268	0,5	0,7	6,1
Henkilöstökulut	52 201,92	51 856	51 707	51 707	51 707	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	95 291,74	91 905	92 986	93 117	93 117	1,2	1,3	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	233,29	1 057	1 057	1 057	1 057
Avustukset	30 000,00	30 000	30 000	30 000	40 000			33,3
Vuokrakulut	4 568,00	9 734	9 744	9 967	9 967	0,1	2,4	2,4
Muut toimintakulut	263,15	420	420	420	420
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	-183 914	-184 268	-194 268	0,5	0,7	6,2
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521	-32 622	-32 622	-32 622	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 841,86	-216 493	-216 536	-216 890	-226 890	0,0	0,2	4,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 2 758,06 2 000 2 000 2 000 2 000

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 758,06	2 000	2 000	2 000	2 000
Ulkoiset toimintamenot	165 877,97	173 506	172 657	166 657	176 657	-0,5	-3,9	1,8
Sisäiset toimintamenot	12 312,13	7 732	9 513	9 644	9 644	23,0	24,7	24,7
Keskinäiset toimintamenot    4 368,00       3 734       3 744       9 967        9 967 0,3 166,9 166,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 558,10	184 972	185 914	186 268	196 268	0,5	0,7	6,1
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	-183 914	-184 268	-194 268	0,5	0,7	6,2

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista.

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1

100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2000 €.

Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €.

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saa- risto-ohjelman laadinnan kuluihin.

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huo- mattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pi- dettäväksi ennallaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei olennaisia muutoksia vuodelle 2018. Maaseutuhal- linto siirtyy maakuntahallinnolle 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustukset-määrärahaa korotetaan 10 000 eurolla saa- ristoalueiden tapahtumiin.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee

Tulosalueen kuvaus:

yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toi- misto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toi- minta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävim- missä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit
Palvelujen tuottaminen taloudelli- sesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoit- taminen	Naantalin menestyminen tilastover- tailussa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa ke- hittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttä- mällä.	Valtakunnalliset suositukset ja hen- kilöstömitoitukset (mm. potilaat/lää- käri, asukkaat/hoitajat)
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhtei- siin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö.	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.).
SOTE:een valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistumi- nen, tavoiteseminaarit, iltakoulut.	Naantalin tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Myyntituotot	27 991,41	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	315,28
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
Henkilöstökulut	401 658,77	401 505	397 441	397 441	397 441	-1,0	-1,0	-1,0
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549	120 017	120 017	120 017	-16,4	-16,4	-16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481	13 481	13 481	13 481	-12,9	-12,9	-12,9
Avustukset	12 600,00	19 000	15 000	15 000	15 000	-21,1	-21,1	-21,1
Vuokrakulut	56 717,80	48 186	53 095	53 095	53 095	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut	3 523,29	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916	-64 526	-64 526	-64 526	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637	-643 560	-643 560	-643 560	-5,7	-5,7	-5,7

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 25 301,69 15 000 20 000 20 000 20 000 33,3 33,3 33,3

Sisäiset toimintatulot 3 005,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Ulkoiset toimintamenot	491 083,64	494 325	489 321	489 321	489 321	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560	58 218	58 218	58 218	-34,3	-34,3	-34,3
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00       45 836       51 495       51 495       51 495					12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, mak- satus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tu- losalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti: Sosiaalijohtaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästyvä palkkamääräraha käyte- tään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistami- seen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma. toi- mistosihteerin palkkaamiseen.

Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttä- mättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoi- taja on toiminut vt. talouspäällikkönä. Perusturvajohta- jan sihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2018 alkaen.

Samalla täytetään vakituisesti sosiaali-ja terveyspalve- luiden talouspäällikön virka.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveyshyödyn tuottamiseen pa- nostaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunni- telmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Väestön terveyserojen kaventami- nen Hoitoon pääsyn helpottaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkärien vä- lisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Myyntituotot	370 156,31	000 000	000 200	292 200	292 200	-2,2	-2,2	-2,2
Maksutuotot	300 385,52	338 100	408 850	408 850	408 850	20,9	20,9	20,9
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	11 998,24	10 000	10 000	10 000	10 000
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275	3 450 441	3 450 441	3 450 441	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	1 335 756,06	1 402 716	1 375 542	1 375 542	1 375 542	-1,9	-1,9	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652	695 492	695 492	695 492	12,4	12,4	12,4
Avustukset Vuokrakulut	331 032,09	281 862	288 856	288 856	288 856	2,5	2,5	2,5
Muut toimintakulut	1 394,42
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-61 883,68	-48 490	-108 701	-108 701	-108 701	124,2	124,2	124,2
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21 218	-40 073	-40 073	-40 073	88,9	88,9	88,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313	-5 248 055	-5 248 055	-5 248 055	1,9	1,9	1,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900	674 050	674 050	674 050	10,5 10,5		10,5
Sisäiset toimintatulot	71 548,52	37 000	37 000	37 000	37 000
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Ulkoiset toimintamenot	5 161 064,86	5 072 355	5 179 331	5 179 331	5 179 331	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598	343 304	343 304	343 304	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00      280 552      287 696      287 696      287 696					2,5	2,5	2,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauan- taisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehit- tämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien li- säksi.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Vel- kualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali- terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneu- vonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko- hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgen- toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja väli- nehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.

Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henki- lön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psy- kososiaaliset palvelut - tulosalueelle.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimin- tayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja eri- tyispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyt- töön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudulli- sessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivi- sesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien pal- velujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vah- vistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönotta- misella.

Terveyshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitel- laan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuk- sen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toi- minta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toi- minnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimin- tana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosasto- potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveyshyödyn tuottamiseen pa- nostaminen	Sairaanhoitopiirin järjestämissuunni- telmatyössä määritettyjen toiminta- periaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvista- minen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveyspalve- luiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Myyntituotot	105 791,70	75 000	76 100	76 100	76 100	1,5	1,5	1,5
Maksutuotot	22 292,00	16 000	20 000	20 000	20 000	25,0	25,0	25,0
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889	487 070	487 070	487 070	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418	264 265	264 265	264 265	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420	18 120	18 120	18 120	-6,7	-6,7	-6,7
Avustukset Vuokrakulut	27 623,28	23 471	20 024	24 024	24 024	-14,7	2,4	2,4
Muut toimintakulut	17,60
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092	-2 843	-2 843	-2 843	35,9	35,9	35,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290	-696 222	-700 222	-700 222	-1,1	-0,6	-0,6

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70 91 000 96 100 96 100 96 100					5,6	5,6	5,6
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489	731 570	731 570	731 570	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41 638	38 285	38 285	38 285	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00       23 071       19 624       23 624       23 624					-14,9	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimi- suutta ja itsenäistä kotona selviytymistä.

Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laa- dukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmä- toimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatilli- sesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä pal- jon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa 2018. Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkärivas- taanotoista ja nopeuttaa kuntoutumista.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Xxxxx-Xxxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvit-

Tulosalueen kuvaus:

seville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan oma- hoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjeste-

tään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan ly- hentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipoti- laisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisai- raanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnol- liseksi osaksi kokonaisvaltaista hoi- toa vanhustenhoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	42 188,98	35 000	36 000	36 000	36 000	2,9	2,9	2,9
Maksutuotot	720 061,69	715 500	716 500	716 500	716 500	0,1	0,1	0,1
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
Henkilöstökulut	1 574 675,88	1 613 306	1 567 299	1 567 299	1 567 299	-2,9	-2,9	-2,9
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535	354 829	354 829	359 829	-0,8	-0,8	0,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	000 000	000 531	180 531	185 531	8,0	8,0	11,0
Avustukset Vuokrakulut	60 552,00	52 154	53 405	53 405	53 405	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	3 304,70
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550	-15 109	-15 109	-15 109	43,2	43,2	43,2
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275	-7 730	-7 730	-7 730	23,2	23,2	23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451	-1 426 403	-1 426 403	-1 436 403	-2,1	-2,1	-1,4

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67 750 500 752 500 752 500 752 500					0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 959 000,43	2 048 406	2 016 399	2 016 399	2 026 399	-1,6	-1,6	-1,1
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566	86 260	86 260	86 260	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00       52 154       53 405       53 405       53 405					2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteami- sesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on sää- detty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Xxxxxxxxx hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammas- hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päi- vystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuk- sista.

Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalve- lusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Xxxxx Xxxxxxxxxx kanssa. Ostopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoito- suunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoi- don odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammas- huollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaati- vien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityi- sen erikoishammaslääkärin kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta ly- henee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuk- sista itse.

Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä li- sääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityi- sestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontar- peen lisääntyessä.

Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoito- lan viiden hoitohuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät.

Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poli- klinikan aulatiloissa.

Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammas- hoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstölisäyksiä ei hyväksytä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallitus lisäsi 10 000 euroa lasten hammas- hoitoon sisältäen kaupungin kustantamat xylitol-pastillit ala koululaisille ja päiväkoti-ikäisille sekä palautti poistetut taksi kuljetukset hammashoitoon.

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallin- noimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 253 142,67 261 188 263 230 263 230 263 230 0,8 0,8 0,8

Henkilöstökulut	4 501,34	4 973	5 023	5 023	5 023	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215	258 207	258 207	258 207	0,8	0,8	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE -253 142,67 -261 188 -263 230 -263 230 -263 230						0,8	0,8	0,8
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät	-1 322,39	-1 590	-1 494	-1 494	-1 494	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778	-264 724	-264 724	-264 724	0,7	0,7	0,7

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973	263 023	263 023	263 023	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	168,00	215	207	207	207	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188	263 230	263 230	263 230	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230	-263 230	-263 230	0,8	0,8	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kau- pungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ym- päristöterveydenhuoltoon noin 245 000 ja eläinsuoje-

luun noin 18 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniongelmaisten asiakkaiden aut- taminen avohoitoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen proses- sien käyttöönottaminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuo- dessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutu- jien asumispalvelupäivien kokonais- määrä vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Yhtenäisten toimintatapojen varmis- taminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palve- luissa ja terveyspalveluissa	Moniongelmaisten asiakkaiden laki- sääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Myyntituotot	36 934,15	6 500	17 500	17 500	17 500	169,2	169,2	169,2
Maksutuotot	7 947,29	6 000	6 500	6 500	6 500	8,3	8,3	8,3
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	75 465,47	50 000	75 000	75 000	75 000	50,0	50,0	50,0
Muut toimintatuotot	225,15
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325	534 967	534 967	534 967	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	1 898 654,15	1 816 430	1 932 625	1 932 364	1 932 364	6,4	6,4	6,4
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273	52 623	52 623	52 623	11,3	11,3	11,3
Avustukset	4 075,92
Vuokrakulut	160 032,41	133 843	167 373	167 373	167 373	25,1	25,1	25,1
Muut toimintakulut	36,24
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-1 229,54	-1 288	-1 624	-1 624	-1 624	26,1	26,1	26,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-2 590 212	-2 589 951	-2 589 951	5,7	5,6	5,6

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4 58,4		58,4
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	2 560 947	2 560 947	2 560 947	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593	31 268	31 007	31 007	-6,9	-7,7	-7,7
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00       90 843       95 373       95 373       95 373					5,0	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Ter- veyspalvelut – tulosalueelta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuulu- vat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naan- talilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulos- alueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain ko- koontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumis- palvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asu- mispalveluista ja päihdekuntoutuksista.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat käänty- neet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuo- rokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus

on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikois- sairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoi- topäivähinta 450 – 1200 euroa). Asumispalvelukustan- nusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkai- den omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vaka- vuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ot- taen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 22 718 345,80 22 779 389 23 164 238 23 164 238 23 164 238 1,7 1,7 1,7

Henkilöstökulut	91 072,02	70 611	71 317	71 317	71 317	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	23 092 921	23 092 921	23 092 921	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE -22 718 345,80 -22 779 389 -23 164 238 -23 164 238 -23 164 238 1,7 1,7 1,7

Poistot ja arvonalentumiset

Laskennalliset erät

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 718 345,80 -22 779 389 -23 164 238 -23 164 238 -23 164 238 1,7 1,7 1,7

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	23 164 004	23 164 004	23 164 004	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	183,60	188	234	234	234	24,5	24,5	24,5
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238	23 164 238	23 164 238	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon osto- palvelun kustannuksista, 23 093 000 euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoi- topiirin eläkemenoperusteisista maksuista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Xxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelu- jen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonai- suudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen las- ten ja nuorten määrä ei kasva. Avo- huollon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuo- ren tukitoimien tarve. Tuetaan per- heiden jälleen yhdistämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen las- ten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät
Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LaPe- hanketta hyödyntäen	prosessin toimivuus ja palvelujen oi- kea-aikaisuus
Toiminnan taloudellisuuden kehittä- minen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Painopisteen siirtäminen avohuol- toon ja matalamman kynnyksen pal- veluihin hyödyntämällä moniamma- tillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työs- kentely sekä sosiaali- ja terveyden- huollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaali- huoltolain mukaisiin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttö(mää- rät)
Naantalin perhepalvelujen kehittä- minen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteis- työnä.	Naantalin lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi.	Kehittämissuunnitelma, johon sisäl- tyy toimenpiteet.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Myyntituotot	300,00	55 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	81 193,91	36 700	118 000	118 000	118 000	221,5	221,5	221,5
Tuet ja avustukset	2 000,00
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000	7 000	7 000	7 000	75,0	75,0	75,0
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057	1 014 074	1 014 074	1 014 074	8,2	8,2	8,2
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	3 088 597	3 088 597	3 088 597	17,9	17,9	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944	11 845	11 845	11 845	19,1	19,1	19,1
Avustukset	74 599,28	81 000	76 000	76 000	76 000	-6,2	-6,2	-6,2
Vuokrakulut	66 801,69	72 377	84 114	84 114	84 114	16,2	16,2	16,2
Muut toimintakulut	4 517,28
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699	-6 782	-6 782	-6 782	1,2	1,2	1,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-4 156 412	-4 156 412	-4 156 412	14,4	14,4	14,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6 30,6		30,6
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	4 138 214	4 138 214	4 138 214	15,0	15,0	15,0
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902	64 012	64 012	64 012	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00       59 967       72 404       72 404       72 404					20,7	20,7	20,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousar- viovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimistosih- teeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuoje- lun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi per- heohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lapsi- perheiden sosiaalityöhön vuodelle 2018.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustan- nusten osalta. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2017 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2018 nousee.

Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle 2018 yli 13 000 sijaishuollon hoitopäivää.

Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät ta- lousarvion yli 2 300 päivällä.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityi- sesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekoti- hoidosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017 aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshoitoon. Sijoi- tettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoituk- set eivät ole olleet mahdollisia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, en- nen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään so- siaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijai- sesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Tämän vuoksi myös

sosiaalihuoltolain mukaisiin kustannuksiin on varau- duttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaalityössä)

	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Laitoshoito	2905	3583	4766	3801	5475
Xxxxxxxxx- xxxxx	1975	1763	1816	1825	1460
Perhehoito	5697	6149	7224	6935	5475
Tukiasumi- nen	786	585	227	0	730
Yhteensä	11363	12080	14033	12561	13140

Moniammatillinen työ

Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt te- kemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhem- muuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijais- vanhemmuus –selvitykset.

Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhe- työtä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehit- tämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna 2018.

Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja so- siaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen pääl- likkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päi- vystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuol- lon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen va- rattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisää- mään.

Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen si- joituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2018. Sijais- huollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, joh- tuen siitä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoitoa.

Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuol- lossa kasvavat.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisäänty- neet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikai- sen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuo- jelun kehittämistyötä silmällä pitäen.

Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen pää- töksellä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Xxxxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelu- suunnitelmat	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat
Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mie- lenterveystyön sekä muun sosiaali- työn työprosessien ja työnjaon sel- keyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttä- misen lisääminen, palvelusuunnitel- mien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asia- kastyytyväisyytenä
Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi	Terveyspalveluiden/ eläkeselvittely- jen tehostaminen osana työllistä- mistä	Tehdyt työttömien terveystarkastuk- set

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Myyntituotot	7 438,81	3 000	4 000	4 000	4 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot	4 069,49
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000	493 000	493 000	493 000	-11,6	-11,6	-11,6
Vuokratuotot	418,31
Muut toimintatuotot	78 336,53
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724	1 233 634	1 233 634	1 233 634	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	393 029,09	000 000	000 602	356 602	356 602	-2,9	-2,9	-2,9
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091	25 391	25 391	25 391	10,0	10,0	10,0
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000	932 000	932 000	932 000	-8,2	-8,2	-8,2
Vuokrakulut	86 725,71	72 415	103 689	103 689	103 689	43,2	43,2	43,2
Muut toimintakulut	751,85
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801	-8 226	-8 226	-8 226	5,4	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285	-2 162 542	-2 162 542	-2 162 542	0,1	0,1	0,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4 -11,4		-11,4
Sisäiset toimintatulot	269,44
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494	2 494 844	2 494 844	2 494 844	-3,7	-3,7	-3,7
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875	66 083	66 083	66 083	29,9	29,9	29,9
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00       71 115       90 389       90 389       90 389					27,1	27,1	27,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräaikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuis- sosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuis- sosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaeh- käisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöl- linen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuolto- lain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonais- valtaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työ- käytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana val- takunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämis- hankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukai- sia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Xxxxx tukee Naantalin omaa kehittämistyötä.

Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Ke- lan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toi- meentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaa- lipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaeh- käisevän toimeentulotuen hakemuksia tullee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä va- pautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltai- sen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen.

Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyö- hön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumis- sosiaalista työtä.

Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kau- pungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25- vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoit- taa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräaikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palve- luista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tuki- toimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuusnäkökohtien takia kaksi vakituista työpaja- ohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laa- jentaa työtoiminta mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismital-

lisesti kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Mo- net näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon pal- veluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaali- seen kuntoutukseen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINVALTUUSTO: Ehdotus hyväksytään.

Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi so- siaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosi- aalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi per- hepalvelujen talousarvion alle.

Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaa- jan vakinaistaminen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Xxxxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoit-

Tulosalueen kuvaus:

teena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään mui- den kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden

viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvi- oinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätök- set	Yhteinen näkemys asiakkaan saa- masta palvelusta.
Asiakaslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniammatillisuus palveluja arvioi- taessa	Palveluprosessin käytön tehostami- nen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Myyntituotot	11 544,73	12 700	12 700	12 700	12 700
Maksutuotot	870,00	6 000	6 000	6 000	6 000
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	21 434,00	94 000	93 000	93 000	93 000	-1,1	-1,1	-1,1
Muut toimintatuotot	10 585,12
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851	390 592	390 592	390 592	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395	4 233 655	4 233 655	4 233 655	-2,1	-2,1	-2,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347	5 347	5 347	5 347
Avustukset	1 288 815,50	1 184 100	1 252 100	1 252 100	1 252 100	5,7	5,7	5,7
Vuokrakulut	142 534,51	203 911	226 380	226 380	226 380	11,0	11,0	11,0
Muut toimintakulut	212,25
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182	-3 129	-3 129	-3 129	-77,9	-77,9	-77,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086	-5 999 503	-5 999 503	-5 999 503	-0,1	-0,1	-0,1

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 44 433,85 112 700 111 700 111 700 111 700 -0,9 -0,9 -0,9 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941	5 650 232	5 650 232	5 650 232	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182	236 892	236 892	236 892	-1,0	-1,0	-1,0
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20      198 481      220 950      220 950      220 950					11,3	11,3	11,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityönte- kijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri, kaksi hoi- tajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kol- mannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vam- man tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vai- keuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkä- kestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat usein sub- jektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttä- vät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilö- kohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutos- työt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palve- luja.

Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 hen- kilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti.

Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Var- sinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan

pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnetto- muudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuo- sittain vammaispalvelujen piirin.

Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan varata vähintään 8 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Hoito- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Xxxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät ky-

Tulosalueen kuvaus:

kene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoito- paikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuot-

tajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaiste- taan 1.1.2018 – Kotisairaalatoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet. Pitkäaikaishoidon poistuminen vuo- deosastolta. Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAK- kyselyt). Jonotilanne helpottuu (jonotusajat). Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ikäihmisten hoidon painotus on koti- hoidossa ja kuntouttavassa palvelu- asumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa. Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgitta- koti, osasto) tuetaan kotona selviy- tymistä.	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely). Kotona selviydytään pidempään toi- mintakykyisinä (toimintakykymitta- rit).
Henkilökunnan osaaminen ja am- mattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelu- tarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuk- sella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimin- tatapoja otetaan käyttöön. Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä). Palvelutarpeen arviointiprosessi ke- hittyy (arviointi KomPAssi hank- keessa).

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Myyntituotot	302 464,57	273 800	278 800	278 800	278 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375	2 888 000	2 888 000	2 888 000	3,9	3,9	3,9
Tuet ja avustukset	653,60
Vuokratuotot	526 376,69	630 350	760 100	760 100	760 100	20,6	20,6	20,6
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000	5 000	5 000	5 000
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874	9 967 307	9 967 307	9 967 307	6,6	6,6	6,6
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978	4 092 501	4 091 935	4 091 935	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685	617 235	617 235	617 235	12,7	12,7	12,7
Avustukset	713 089,25	751 000	753 000	753 000	753 000	0,3	0,3	0,3
Vuokrakulut	1 364 846,52	1 375 174	1 448 186	1 448 456	1 448 456	5,3	5,3	5,3
Muut toimintakulut	7 125,05
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980	-122 298	-122 298	-122 298	39,0	39,0	39,0
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499	-68 379	-68 379	-68 379	-1,6	-1,6	-1,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665	-13 137 006	-13 136 710	-13 136 710	4,3	4,3	4,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525	3 731 900	3 731 900	3 731 900	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000	200 000	200 000	200 000
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104	13 567 727	13 567 727	13 567 727	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653	1 892 306	1 891 740	1 891 740	2,4	2,3	2,3
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34      1 344 954      1 418 196      1 418 466      1 418 466					5,4	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryh- mäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä 2017.

Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen hen- kilöstö lisääntyi v. 2017 porrastetusti hoitajilla (15), sai- raanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin.

Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti – sairaan- hoitaja –työparin toiminnan vakinaistamiseen on ta- lousaviossa varattu erillinen määräraha.

Kotisairaalatoiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pie- nentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sai- raanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siir- tyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60 %) va- kanssi muutetaan hoitajan (0,60 %) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi.

Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan va- kanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi.

Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoi- don tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palveluraken- netta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kun- toutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten

hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa pal-

veluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksin ja kehittämishankkein.

Palvelurakenteessa v. 2017 tapahtuneen ympärivuoro- kautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja vä- estöennusteen (75+) huomioiden v. 2018 8,57 %, v.

2019 8,14 %, v. 2020 7,64 % ja v. 2025 vain 5,35 %.

Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kau- punkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakun- nassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keski- määrin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avo- painotteinen.

Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoito ja keskittyä akuuttisairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Yksi potilas- huoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan. Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asu- vien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa.

Kotisairaala palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Asiak- kaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja lähetteeseen.

Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuu- det ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa ke- hitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KomPAssi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrära- haa on talousarviovuodelle korotettu.

Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviyty- mistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asi- akkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisim- man varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2
	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Säännöllinen kotihoito	277	280	287	290	245
Xxxxxxxxxx kotihoito	000	000	000	300	300
Tukipalveluasiakkaat	000	000	000	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat					50
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21	40	40
Yhteensä:	1045	1040	1052	1120	1125

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoimin- nalla.

Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työotetta.

Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

TAULUKKO 3
HOITO- JA HOIVAPALVELUT
KUORMITUS %
	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Vuodeosasto	86,92 %	96,29 %	93,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti
tehostettu xxxx.xx.	108,84 %	102,44 %	99,29 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	96,83 %	106,12 %	109,84 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti
Onnela	99,04 %	98,00 %	97,65 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	104,37 %	105,32 %	105,83 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la	95,77 %	98,63 %	97,18 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.1	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	95,45 %	98,18 %	98,09 %	100,00 %
Kummelin rk.	101,10 %	99,70 %	96,86 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäi- vät.

Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston lai- toshoitopäivät vähenevät noin 1.400 hoitopäivällä. Ko- tisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Myllynkiventien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuo- den johdosta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tulot kasvavat n. 243 000 euroa (6,6 %) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäko- deissa.

Menot lisääntyvät 755 000 eurolla (4,7 %), syynä li- säykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palve- lujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapitopalve- lut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1 %.

Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumi- sen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittä- vät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteut- tavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoi- don todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmiste- taan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona.

Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Bir- gittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoi- minnalla.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysi- seen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen pa- nostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palveluraken- netta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asi- akkaiden toimintakyvyn säilymisenä ja/tai paranemi- sena.

Myös kotisairaalatoiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympä- ristössä.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sivistystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx, vs)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja

Tulosalueen kuvaus:

asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja va-

paa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman val- mistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostoimenpiteet

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,40
Myyntituotot	0,40
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516	311 485	311 485	311 485	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734	62 980	92 980	92 980	-8,4	35,3	35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303	5 303	5 303	5 303
Avustukset	520,00
Vuokrakulut	20 565,27	10 772	13 315	13 315	13 315	23,6	23,6	23,6
Muut toimintakulut	215,20	12 496	12 496	12 496	12 496
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710	-243	-243	-243	-91,0	-91,0	-91,0
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669	-44 412	-44 412	-44 412	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200	-450 234	-480 234	-480 234	-2,2	4,4	4,4

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 0,40 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,40

Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673	364 642	394 642	394 642	-0,3	7,9	7,9
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153	29 099	29 099	29 099	-17,2	-17,2	-17,2
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00       8 995       11 838       11 838       11 838					31,6	31,6	31,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3

HENKILÖTYÖVUODET

8

6

4

2

0

2015

2016

2017

2018

Johto ja esimiehet

Toimistosihteerit

KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2018 TULOSALUEITTAIN

sivistystoimen hallinto

varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus

perusopetus lukio

oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö

HENKILÖSTÖRESURSSIT

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2018 TOIMIELIMITTÄIN

koulutuslautakunta

kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta

TALOUSARVION PERUSTELUT

Xxxxxxxxx tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen ko- konaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulu- tus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtä- viä.

Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuo- teen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tä- män jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettä- väksi kohde kerrallaan.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa on korotettu 30 000 eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (toimielin esittänyt investointeihin vastaava määrärahaa).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toiminta- muotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin var- haiskasvatus.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko uudistus.	Palveluverkkouudistukseen osallis- tuminen; uudistetaan palveluita lap- simäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen sisäisen johta- misjärjestelmän ja organisaation ke- hittäminen.	Päiväkodinjohtajien työnkuvien tar- kastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute / Kunta10 tuloksien vertailu.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasva- tuksen vuosien 2017-2019 kehittä- mishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Myyntituotot	48 974,50	55 610	55 610	55 610	55 610
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	-25,0	-25,0	-25,0
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot	790,00
Muut toimintatuotot	167,40
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022	6 651 611	6 651 611	6 651 611	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615	1 743 235	1 743 235	1 743 235	3,0	3,0	3,0
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334	90 334	90 334	90 334
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokrakulut	1 164 528,00	980 351	1 015 797	1 015 797	1 015 797	3,6	3,6	3,6
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000	7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120	-4 708	-4 708	-4 708	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377	-53 015	-53 015	-53 015	28,1	28,1	28,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-8 382 090	-8 382 090	-8 382 090	7,1	7,1	7,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1 -24,1		-24,1
Sisäiset toimintatulot	3 955,00
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857	7 007 446	7 007 446	7 007 446	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164	1 482 784	1 482 784	1 482 784	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	1 162 780,22      987 301      1 022 747      1 022 747      1 022 747					3,6	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET

200

150

100

50

muu henkilöstö hoito- ja kasvatus hallinto ja esimiehet

0

2014 0000 0000 0000 0000

TALOUSARVION PERUSTELUT

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN

100%

50%

0%

2014

2015

2016 2017

2018

päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito

ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN €

20 000

15 000

päiväkodit

10 000

perhepäivähoito

5 000

vuorohoito

0

0000 0000 0000 0000

Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopai- kat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kai- kissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille maksu- tonta.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää eri- tyisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimi- vaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 eri- tyispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä var- haiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväko- deissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhan- opettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan.

Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa va- paissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijai- sia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin.

Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asema- päällikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä.

PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN

900

850

800

750

vuorohoito

perhepäivähoito päiväkoti

700

650

2014 0000 0000 0000 0000

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 ta- lousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vä- hintään yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttami- sesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväko- din johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uu- den lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden mää- räaikaisten toimien vakinaistaminen avoinna olevista vakansseista.

Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalin kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunni- telmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin var- haiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskei- senä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johta- mista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaan varhaiskasvatuksen sisäl- löstä sekä lapsen edun toteutumisesta.

Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä teh- tävänkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalin kaupungin aluepäivä- kodinjohtajien tehtävänkuvat tulee palveluverkkosuun- nitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja yhte- näistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhais- kasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää.

Vaikutus talousarvioon + 28 000 euroa.

- Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään

käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhais- kasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puistotoi- minta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon.

- Talousarviossa on huomioitu -377 000 euron mahdol- linen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys poh- jautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutetta-

vaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asia- kasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdote- taan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 pro- senttiin.

TUNNUSLUVUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Päiväkotien läsnäolopäivät	126 521	122 675	120 976	121 000	121 000
Perhepäivähoidon läsnäolopäivät	15 732	12 053	11 226	9 500	11 000
Esiopetuksen läsnäolopäivät	37 921	36 116	34 153	32 000	34 000

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustetaan aluepäiväkodinjohta- jan virka. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Yksi avoinna ollut lastentar- hanopettajan toimi täytetään ja perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kun- talisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoi- mia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoi- dossa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen tuen lisäksi toteu- tamme uudenlaisia avoimen var- haiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehit- tämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatuspalvelui- den käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 1 366 779,03 1 273 351 1 252 585 1 252 585 1 283 585 -1,6 -1,6 0,8

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat Avustukset	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE -1 366 779,03 -1 273 351 -1 252 585 -1 252 585 -1 283 585 -1,6 -1,6 0,8

Poistot ja arvonalentumiset

Laskennalliset erät

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 366 779,03 -1 273 351 -1 252 585 -1 252 585 -1 283 585 -1,6 -1,6 0,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Sisäiset toimintamenot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585	1 252 585	1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisäl- tyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhe- päivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasva- tuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoito- raha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyri- tään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollis- tavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisien maksamisesta kansaneläkelaitoksen mak- saman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk yli 3- vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä makse- taan 65,09 € / kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 150 €/kk

2. alle 3-vuotiaasta 55 € /kk

3. alle 3-vuotiaasta 40 €/kk

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käy- tetään palveluseteliä.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulo- sidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk.

Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on

alle 3-vuotiaasta 290 €/kk

yli 3-vuotiaasta 260 €/kk

Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhais- kasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 € ja 130 € / kk.

Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enin- tään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5–30 tuntia tai enin- tään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen van- hemmille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu 20 684 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella.

TUKIEN SAAJAT (lasten määrä)

350

300

250

kotihoidon tuki

200

kotihoidon tuen kuntalisä

150

yksityisen hoidon tuki

100

50

yksityisen hoidon tuen kuntalisä

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 31 000 eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä 1.3.2018 alkaen.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx, vs)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmää- rien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi–loikka etenee (sähköiset oppi- materiaalit, tabletit, oppimisalusta ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tabletti- tietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventä- minen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali 575 vuotta –juhlavuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhlavuoden tapah- tumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.
Erityisen tuen palveluiden kehittämi- nen	Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000
Myyntituotot	377 990,50	400 000	400 000	400 000	400 000
Maksutuotot
Tuet ja avustukset	172 741,33
Vuokratuotot	552,82
Muut toimintatuotot	586,23
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
Henkilöstökulut	9 119 464,85	8 718 651	8 741 260	8 741 260	8 741 260	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	4 105 171,56	4 020 269	3 986 392	3 986 392	3 986 392	-0,8	-0,8	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	452 834,54	432 407	432 407	432 407	432 407
Avustukset	270,00
Vuokrakulut	2 487 470,36	2 201 968	2 267 324	2 280 480	2 280 480	3,0	3,6	3,6
Muut toimintakulut	17 295,64	22 781	22 781	22 781	22 781
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-81 987,70	-51 090	-110 172	-110 172	-110 172	115,6	115,6	115,6
Laskennalliset erät	-46 100,94	-36 033	-55 145	-55 145	-55 145	53,0	53,0	53,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 758 724,71	-15 083 199	-15 215 481	-15 228 637	-15 228 637	0,9	1,0	1,0

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 551 520,88 400 000 400 000 400 000 400 000

Sisäiset toimintatulot 350,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000
Ulkoiset toimintamenot	11 137 455,81	10 678 622	10 701 231	10 701 231	10 701 231	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	2 579 765,34	2 555 686	2 521 809	2 521 809	2 521 809	-1,3	-1,3	-1,3
Keskinäiset toimintamenot	2 465 285,80      2 161 768      2 227 124      2 240 280      2 240 280					3,0	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET

200

150

100

50

0

Hallinto

Opettajat Rehtorit

0000 0000 0000 0000

OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT

/ OPPILAS

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 016 2 017 2 018

TALOUSARVION PERUSTELUT

7 710 7 432 7 406

Perusopetus

Menojen jakautuminen toiminnoittain

hallinto opetus kuljetus ruokailu kiinteistöt oppilashuolto

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään pe- rusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kulta- rannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymät- tylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Vel- kualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusope- tusta naantalilaiset lapset saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisi- jaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuo- lelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen val- mistavan opetuksen järjestäminen voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmä- nään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäi- sille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Erikoisluokat

Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdolli- suus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiin- nostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Suo- pellon koulussa toimii liikuntaluokka, johon liikun- nasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttä- essä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perus- teella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa lii- kunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen kou- lussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea pääsääntöisesti yh- deksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryh- mämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi- misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys

Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennusteen mu- kaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu synty- vyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilas- määrän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryh- mien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilas- määrän muutosta seuraten.

Painopisteet 2018

Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muu- tokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunni- telmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kau- pungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäris- töistä.

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaik- kien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollis- tavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppi- materiaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja

hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvit- tavasta määrärahasta on tehty talousarvion investoin- tiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityis- luokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain teh- dään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaiku- tus talousarvioon + 50 000 euroa.

- Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys jous- tavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisää- miseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskoh- taisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää me- noja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö: Rehtori (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta

Tulosalueen kuvaus:

ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen ai- kana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opin-

xxxxxx ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuoliset ja laadukkaat koulu- tuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiar- von.
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustan- nukset lähellä lukioiden keskiarvoa.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Xxxxxxxxx yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiu- det sekä henkilöstön ja opiskelijoi- den riittävät taidot sähköisessä yo- tutkinnossa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssi- kokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000
Myyntituotot
Maksutuotot	21 736,00	27 000	27 000	27 000	27 000
Tuet ja avustukset	236,00	1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	496,78	500	500	500	500
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871	1 495 039	1 495 039	1 495 039	-2,3	-2,3	-2,3
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128	415 314	415 314	415 314	-8,1	-8,1	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646	20 646	20 646	20 646
Avustukset	820,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Vuokrakulut	239 897,21	349 888	358 190	358 190	358 190	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300	1 300	1 300	1 300
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760	-20 930	-20 930	-20 930	339,7	339,7	339,7
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163	-8 195	-8 195	-8 195	58,7	58,7	58,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756	-2 291 614	-2 291 614	-2 291 614	-1,9	-1,9	-1,9

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 22 468,78 29 000 29 000 29 000 29 000

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617	1 573 785	1 573 785	1 573 785	-2,2	-2,2	-2,2
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328	363 514	363 514	363 514	-9,2	-9,2	-9,2
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88      345 888      354 190      354 190      354 190					2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖSTÖ

30

25

20

15

10

Opettajat

Hallinto

5

0

2015

2016

2017

2018

XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2015

2016

2017

2018

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskeli- joiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoit- teiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopin- not, lukiodiplomit sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion ve- tovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jo- kaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongel- mat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vai- heessa.

Digitalisaatio

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opis- keluympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tie- don tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opis- kelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelä- mätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppi- lastutkintoon, joka suoritetaan keväästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Toimintakulttuuri

Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen il- miöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lu- kio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat ti- laisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjai- seen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia

kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös kou- lun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

Seudullinen yhteistyö

Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteute- taan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknolo- gioiden laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektiopintoina yhteistyössä RASEKOn matkai- luopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalou- den yksikön hyvinvointimatkailun opintopolun sekä alu- een yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynä- mäen, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa.

Yksilölliset opintopolut

Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suoritta- minen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puhevies- tinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa.

Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ul- komaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle.

Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toi- mintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opinto- matkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yri- tysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä.

Opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen en- naltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava mo- niammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mah- dollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoi- met (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveyden- hoitaja, koululääkäri).

Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psyko- logian laitoksen kanssa OpintoKamu –hankkeessa jat- kuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toi- sen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaa- tion, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallin- tataitojen edistäminen

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mah- dollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähin- tään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

KURSSIT JA OPISKELIJAT

500

400

300

200

opiskelijat

kurssit

100

0

2014 0000 0000 0000 0000

KURSSIT/OPISKELIJA

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Xxxxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hy-

Tulosalueen kuvaus:

vinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu-

yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppi- laan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamal- lien monialainen kehittäminen	Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hy- vinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoit- teet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisölli- nen työ kouluissa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevän työotteen kehit- täminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehi- tetään uusia toimintamuotoja.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa mui- den koulussa toimivien kanssa uu- sia yhteisöllisen oppilashuollon toi- mintamuotoja.
Palvelutasotavoitteiden kehittämi- nen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista.	Talousarvio ei ylity.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000
Myyntituotot	1 045,00
Maksutuotot	180 038,00	218 000	218 000	218 000	218 000
Tuet ja avustukset	61 142,23
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	1 651 368	1 651 368	1 651 368	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	167 773	167 773	167 773	0,1	0,1	0,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165	22 165	22 165	22 165
Avustukset Vuokrakulut	80 791,88	64 576	70 545	70 545	70 545	9,2	9,2	9,2
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100	2 100	2 100	2 100
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112	-12 998	-12 998	-12 998	112,7	112,7	112,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	-1 708 949	-1 708 949	-1 708 949	1,0	1,0	1,0

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 242 100,23 218 000 218 000 218 000 218 000

Sisäiset toimintatulot 125,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	1 721 971	1 721 971	1 721 971	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	145 723	145 723	145 723	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50       40 288       46 257       46 257       46 257					14,8	14,8	14,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET

60

40

20

0

2014 0000 0000 0000 0000

ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit

OHJAAJAT (APIP JA TUKI)

60

50

40

30

20

10

0

2014 0000 0000 0000 0000

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoi- minta

TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2014

2015 2016

2017

2018

Koulupsykologi Koulukuraattori

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 kou- lukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tuki- palveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kou- luissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetus- suunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan.

Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin perus- kouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaa- lista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mah- dollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjente- koon tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoi- mintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä ai- kana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hake- muksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutu- neista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa

+8 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx, vs.)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta

Tulosalueen kuvaus:

edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataide-

koulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden osallistumismahdolli- suuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja -taustais- ten ihmisten oppimistarpeisiin ja ak- tivoidaan uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukas- määrä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten %-osuudet kokonais- opiskelijamäärästä.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa.	Tarjotaan laadukasta ja monipuo- lista opetusta vastaten oppimistar- peisiin ja tavoitteellisuuteen toimin- noissa, jotka perustuvat taiteen pe- rusopetuksesta annettuun lakiin.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukas- määrä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogi- sen osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta-ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edel- leen kehittäminen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustoi- mintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edis- tävät toimet huomioiden.
Taiteen perusopetuksen uusi ope- tussuunnitelma	Uuden OPS:n toteuttaminen musiik- kiopistossa ja kuvataidekoulussa.	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500
Myyntituotot	80,00
Maksutuotot	241 168,29	247 500	247 500	247 500	247 500
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	741 905	741 905	741 905	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313	98 736	98 736	98 736	13,1	13,1	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	12 376	12 376	12 376
Avustukset Vuokrakulut	68 092,05	91 591	85 049	85 049	85 049	-7,1	-7,1	-7,1
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509	6 509	6 509	6 509
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300	-8 050	-8 050	-8 050	250,0	250,0	250,0
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938	-18 830	-18 830	-18 830	45,5	45,5	45,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893	-708 955	-708 955	-708 955	2,0	2,0	2,0

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 247 658,29 262 500 262 500 262 500 262 500

Sisäiset toimintatulot 90,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	814 955	814 955	814 955	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083	59 506	59 506	59 506	23,8	23,8	23,8
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00       76 656       70 114       70 114       70 114					-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4

HENKILÖTYÖVUODET

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Opetus

Hallinto

0000 0000 0000 0000

HENKILÖSTÖRESURSSIT

KUSTANNUSOSUUDET 2018

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Naantalin opisto

Musiikkiopisto

kaupunki maksut valtionosuus

TALOUSARVION PERUSTELUT

VAPAA SIVISTYSTYÖ

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX TOIMINNOITTAIN 2018

Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto

Kuvataiteen perusopetus

NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2014-2018

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2014

2015

2016

2017

2018

opetustunnit valtionosuustunnit

Naantalin opisto

Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja ky- syntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupun- gin alueella. Opintoseteliavustuksilla parannetaan työt- tömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdolli- suuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tar- joamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-ope- tusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OP- PIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehok- kuutta vertaillaan seudullisen tuloskortin mittareilla.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalve- luiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitar- jontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittä- mällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yh- teistyötä järjestöjen kanssa.

Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudis- tettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina va- kiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitel- man uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätoimisen suunnittelija- opettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideope- tukseen.

Naantalin musiikkiopisto

8 000

MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2014-2018

6 000

4 000

2 000

0

2014

2015

opetustunnit

2016

2017

2018

Valtionosuustunnit

Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuk- sen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Mu- siikkiopiston perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäi- siä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty op- pilaiden iän ja suoritusten osalta. Musiikkiopistota- solla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla.

Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen

traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop-ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekno- logiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toimin- nassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laa- dinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategi- sena tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson 2017 – 2027 aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Mu- siikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopis- ton käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutok- set huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoa- malla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopisto- jen opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täyden- nyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympä- ristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntä- mällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperin- töä.

Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson

aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja

turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot.

Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäi- sille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luo- daan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraa- valle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiin- teistöön saavutetaan monia synergiaetuja toimin- noissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Rai- sion kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvin-

Tulosalueen kuvaus:

vointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperin-

töä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoli- set mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdenne- tuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtois- tyo.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	Museo avaa kokoelmiaan Finna- palveluun, kulttuuritapahtumien säh- köinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineis- ton digitoinnin jatkaminen	Museon esineet Xxxxx.xx:ssä, säh- köinen lipunmyynti ja digitoitu kirjas- toaineisto
Naantalin 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheisohjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toi- minnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800
Myyntituotot	17 300,29	16 500	16 500	16 500	16 500
Maksutuotot	6 670,18	9 500	9 500	9 500	9 500
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	26 969,87	30 500	30 500	30 500	30 500
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300	25 300	25 300	25 300
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335	707 531	707 531	707 531	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	330 005	340 005	360 005	6,6	9,9	16,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	000 000	000 896	169 896	169 896	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	164 543,66	176 000	324 000	329 000	329 000	84,1	86,9	86,9
Vuokrakulut	522 057,84	445 907	590 062	592 409	592 409	32,3	32,9	32,9
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	42 933	42 933	42 933	95,7	95,7	95,7
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140	-9 404	-9 404	-9 404	-67,7	-67,7	-67,7
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913	-75 047	-75 047	-75 047	7,3	7,3	7,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-2 162 078	-2 179 425	-2 199 425	17,4	18,3	19,4

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 79 901,00 86 800 86 800 86 800 86 800

Sisäiset toimintatulot 561,87

Keskinäiset toimintatulot              13,64                        

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	1 427 088	1 442 088	1 462 088	13,8	15,0	16,6
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	147 153	147 153	147 153	13,5	13,5	13,5
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00      446 201      590 186      592 533      592 533					32,3	32,8	32,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN

12

10

8

6

4

2

0

Tapahtumat Museo

Kirjasto

0000 0000 0000 0000

TALOUSARVION PERUSTELUT

KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2018

Muut vapaa-aikatilat

Hallinto 7 %

1 %

Avustukset 9 %

Kulttuuritoimi 14 %

Kirjasto 50 %

Museo 19 %

Kulttuuritoiminta

Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliaan vuonna 2018. Kulttuuritoimi sisällyttää juhlavuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestä- essään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhla- vuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhlavuoden tapahtumatarjonta tu- lee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuu- tenaan.

Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: ju- hannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julis- tus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukau- deksi.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan yl- läpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehit- tämiseksi v. 2016 perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toi- mintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteis- työelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suun- natun Eemeli-uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kau- pungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kult- tuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jat- kuu mm. talvikonsertein 3.-4.2.2018. Yhteistyö jatkuu

myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuo- tannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkos- tossa (”Oikeesti jotakin”) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen.

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhus- palveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhais- kasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2013-2018

25000

Yhteensä

20000

Muut

15000

Valokuva- ja kuvataide Teatteri

10000

Kotiseututyö

5000

Kuorotoiminta

Musiikki

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta. Museo

Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuo- neen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokra- taan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luette- lointiohjelman vaihtoon Musketti-tietohallintajärjestel- män vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutet- tavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalli- seen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhemat- kailun tallentamisesta.

Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juh- lavuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhlavuotta 2019.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirja- hankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoita- vien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neu- vontatoimintaa.

Kirjasto

300000

  Kirjaston lainat ja käynnit  

250000

200000

150000

100000

50000

0

2015

Kokonaislainaus

2016

2017

2018

Kirjastokäynnit

Verkkokäynnit

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Li- säksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naanta- lissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkko- palvelut ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden ta- poja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luet- tavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lä- hikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään.

Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suun- nitelmaa käytännössä.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuoli- silla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-ko- dissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys 6 000 euroa

- talousarvioon on varattu 15 000 euroa Naan- tali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-oopperaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista 10 000 euroa. Jäljellejäävää 20 000 euron yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa. Vapaa-aikapalvelujen

yhteisöavustusten määrää 131 000 euroa korotetaan 13 000 euroa. Katso Avustukset-liite, huomautukset 12 ja 14.

Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä 40 000 euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä 15 000 eurolla.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan 20 000 euroa (KH).

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaiku-

Tulosalueen kuvaus:

tusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajen- taminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kas-

vua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja

                                      elinoloja.                             

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työ- hön	Kerhojen ja toimintojen suuntaami- nen niitä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalais- ten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutta- mismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kunta- laisille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palve- luja.	Järjestetyt toiminnat ja palautteen laatu

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Myyntituotot	1 770,38	3 000	3 000	3 000	3 000
Maksutuotot	71 224,80	67 500	78 000	72 500	72 500	15,6	7,4	7,4
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500	28 500	28 500	28 500
Vuokratuotot	8 462,49	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	1 652,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072	457 984	457 984	457 984	-3,8	-3,8	-3,8
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948	318 729	281 229	301 229	8,4	-4,3	2,5
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968	57 368	57 368	57 368	-4,3	-4,3	-4,3
Avustukset	132 500,00	134 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	744 450,81	768 840	715 509	715 509	715 509	-6,9	-6,9	-6,9
Muut toimintakulut	8 054,69	900	900	900	900
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060	-62 217	-62 217	-62 217	114,1	114,1	114,1
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621	-94 533	-94 533	-94 533	14,4	14,4	14,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	-1 587 740	-1 555 740	-1 575 740	-8,6	-10,4	-9,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 119 214,88 109 000 119 500 114 000 114 000 9,6 4,6 4,6 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355	688 976	651 476	671 476	-12,3	-17,0	-14,5
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457	144 759	144 759	144 759	-19,3	-19,3	-19,3
Keskinäiset toimintamenot    743 390,26      768 916      716 755      716 755       716 755 -6,8 -6,8 -6,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

15

HENKILÖSTÖ

10

5

0

2015

2016

2017

2018

Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut

TALOUSARVION PERUSTELUT

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN

Avustukset 7%

JAKAUTUMINEN

Hallinto 1 %

Liikunta palvelut 13 %

Liikuntatilat 52 %

Nuorispalvelut 26 %

80

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS

61

59

59

61

40

30

30

24

23

0

2015

Liikuntapalvelut

2016

Nuorisopalvelut

2017

2018

Vapaa-aikatilat

Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määritteleminen eri toimin- noille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuo- roista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liit- tyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen

kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikatiloista ja alu- eista seuratoimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET

12697

10228

12600 12600

2014 0000 0000 0000 0000

13400

Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohden- taminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestö- ryhmään.

Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailuker- hot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestä- mällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyk- sen toimintaa lapsille ja nuorille.

Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. loma- ajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -ta- pahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Xxxxxx Xxxxxx, Päiväliikunnalla pirteäksi, ta- sapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista jär- jestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistys- ten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunta- palvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi – hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskuste- lemaan liikunnan ajankohtaisista asioista.

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristo- marssi.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä.

Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä mo- nipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syk- syllä ja loppukeväästä.

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seu-

dulla eri kuntien kesken.

Nuorisopalvelut

NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLIS- TUJAKIRJAUKSET

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

8981

9176

8587 8445

7290

2012 2013 2014 2015 2016

Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. Uusi nuoriso- valtuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta.

Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harras- tamista ja toimintaa:

- Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisota- lotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtu- mat) sekä ryhmä- ja verkostotyö.

- Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoi- minnan lisäksi järjestetään perinteiset kesälei- rit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla.

- Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihde- putki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja hei- dän vanhemmilleen.

- Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yh- dessä vapaaehtoisten kanssa.

Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pää- osin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuoti- aita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tar- vitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoi- suuteen.

Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kään- tyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talous- arviossa -10 000 euroa

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää li- säksi, että kaupunki varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle menoihin 67 500 euroa sekä 10 500 euroa tuloihin (net-

tovaikutus -57 000 euroa) 65 vuotta täyttä- neille naantalilaisille seniorikorttia varten.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan 30.4.2018 mennessä. Käyttöönotto 1.9.2018 alkaen, määräraha 30 000 euroa ja tulot 5 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Nuorten ”Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin” suunnitelma valmistellaan 30.4.2018 mennessä, käyttöönotto 1.9.2018. Määrärahaa korotetaan 20 000 euroa.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Xxxxxx Xxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maan- käyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkis- toinnin kokonaisvaltainen käyttö	Kaikki luvat haetaan sähköisesti

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien tehokas hyödyntäminen	Rakennushankkeiden neuvonta, ohjaus. Rakentamisajan katselmuk- sien kirjaaminen lupapisteeseen.	90 % luvista käsitellään kokonaan sähköisesti
	Paperiarkiston muuttaminen säh- köiseen muotoon	Paperiarkistosta 2000 – 2017 on muutettu sähköiseksi 50 %

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	333 500	333 500	333 500	12,5	12,5	12,5
Myyntituotot	587,36	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	315 551,39	292 000	329 000	329 000	329 000	12,7	12,7	12,7
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500	3 500	3 500	3 500
TOIMINTAMENOT YHT.	382 856,57	423 701	410 034	410 034	410 034	-3,2	-3,2	-3,2
Henkilöstökulut	229 335,02	212 397	210 890	210 890	210 890	-0,7	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	127 422,79	189 820	177 316	177 316	177 316	-6,6	-6,6	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 057,29	4 083	4 083	4 083	4 083
Avustukset Vuokrakulut	19 596,00	17 241	17 585	17 585	17 585	2,0	2,0	2,0
Muut toimintakulut	445,47	160	160	160	160
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534	-76 534	-76 534	-39,8	-39,8	-39,8
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-21 264,71	-18 878	-17 125	-17 125	-17 125	-9,3	-9,3	-9,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 471,03	-146 079	-93 659	-93 659	-93 659	-35,9	-35,9	-35,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	315 738,75	293 000	330 000	330 000	330 000	12,6 12,6		12,6
Sisäiset toimintatulot	200,00
Keskinäiset toimintatulot    3 711,50       3 500       3 500       3 500       3 500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	319 650,25	296 500	333 500	333 500	333 500	12,5	12,5	12,5
Ulkoiset toimintamenot	266 470,26	312 047	299 840	299 840	299 840	-3,9	-3,9	-3,9
Sisäiset toimintamenot	99 694,31	97 213	95 309	95 309	95 309	-2,0	-2,0	-2,0
Keskinäiset toimintamenot	16 692,00       14 441       14 885       14 885       14 885					3,1	3,1	3,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	382 856,57	423 701	410 034	410 034	410 034	-3,2	-3,2	-3,2
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534	-76 534	-76 534	-39,8	-39,8	-39,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toi- mintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen vo- lyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä ja 2017 aikana nousussa. Talousarvi- ossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja val- vontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Xxxxxxxxx.xx palvelun ja rakennusvalvon- nan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympä- ristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatke- taan. Tavoitteena on, että 2018 rakennusvalvonnan vuosien 2000–2017 arkistosta on digitoitu 50 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan ar- kistoinnin digitoimisesta aiheutuvat kustannukset.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, anne-

Tulosalueen kuvaus:

taan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Li- säksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-oh- jelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisten tavoit- teiden seuranta, toteutuminen ja ra- portointi

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvon- taohjelma	Valvontaohjelman mukaiset vuo- delle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000	20 000	20 000	20 000
Myyntituotot	65,44
Maksutuotot	23 782,00	20 000	20 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	210 042,01	230 857	221 100	221 100	221 100	-4,2	-4,2	-4,2
Henkilöstökulut	130 721,71	142 269	138 320	138 320	138 320	-2,8	-2,8	-2,8
Palvelujen ostot	64 819,93	73 206	69 338	69 338	69 338	-5,3	-5,3	-5,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	3 649,87	3 286	3 286	3 286	3 286
Avustukset	800,00	3 100	1 000	1 000	1 000	-67,7	-67,7	-67,7
Vuokrakulut	7 692,00	6 626	6 786	6 786	6 786	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	2 358,50	2 370	2 370	2 370	2 370
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100	-201 100	-201 100	-4,6	-4,6	-4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250	-199	-199	-199	-20,4	-20,4	-20,4
Laskennalliset erät	-18 158,10	-18 674	-19 742	-19 742	-19 742	5,7	5,7	5,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 664,79	-229 781	-221 041	-221 041	-221 041	-3,8	-3,8	-3,8

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 847,44	20 000	20 000	20 000	20 000
Ulkoiset toimintamenot	175 585,95	205 499	195 230	195 230	195 230	-5,0	-5,0	-5,0
Sisäiset toimintamenot	26 410,04	18 532	18 884	18 884	18 884	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	8 046,02       6 826       6 986       6 986       6 986					2,3	2,3	2,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	210 042,01	230 857	221 100	221 100	221 100	-4,2	-4,2	-4,2
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100	-201 100	-201 100	-4,6	-4,6	-4,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristön- suojelutarkastaja).

TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristön- suojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kunta- laisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsää-

dännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, vi- ranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opas- taminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat.

Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakus- tannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakas- palvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Henkilöstö- määrärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palk- kaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta- asiat saadaan viivytyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toi- mialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään neljän kuukauden määräajaksi.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrära- hoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perus- maksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teolli- suuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestel- mään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvi- tykset, luontoinventoinnit).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupa- päätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahake- musten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edel- leen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjel- maan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2018 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hy- väksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Arvioitu maksukertymä valvontaohjel- man mukaisesta valvonnasta on noin 3 000 – 5 000 €.

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2018 neljän kuukauden määräajaksi, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta-asiat saadaan viivytyksettä hoidettua. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamak- suilla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Asemakaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman

Tulosalueen kuvaus:

toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja

muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymi- selle.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaali- sesti ja kulttuurisesti kestävää kehi- tystä.	Edistetään hyvän kaupunkiympäris- tön sekä kaavoitus- ja rakennus- hankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusval- vonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupungin- valtuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty
Monipuolisesta asemakaavatonttiva- rannosta huolehtiminen	Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa.	Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontin- luovutustasoon ja – tavoitteisiin ver- rattuna ydinkaupunkialueella ja kak- sinkertaisena muilla alueilla.
Kaupallisten palvelujen monipuolista- minen	Edistetään aktiivisesti Ruonan Yh- dystien asemakaavan laatimista.	Ruonan Yhdystien uuden kauppapai- kan asemakaava valmistuu valtuus- ton käsittelyyn vuonna 2018.
Väestön kasvu ja asuntotonttien mo- nipuolinen tarjonta	Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tont- teja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille.	Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahank- keen aloittaminen ja kaavaehdotuk- sen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1	35,1	35,1
Myyntituotot Maksutuotot	59 625,00	35 000	50 000	50 000	50 000	42,9	42,9	42,9
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	473 600,00	150 000	200 000	200 000	200 000	33,3	33,3	33,3
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	184 929,48	267 439	293 840	293 840	293 840	9,9	9,9	9,9
Henkilöstökulut	120 898,11	166 716	179 000	179 000	179 000	7,4	7,4	7,4
Palvelujen ostot	53 143,78	90 000	99 136	99 136	99 136	10,2	10,2	10,2
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	389,59	1 243	2 043	2 043	2 043	64,4	64,4	64,4
Avustukset Vuokrakulut	9 948,00	8 580	12 761	12 761	12 761	48,7	48,7	48,7
Muut toimintakulut	550,00	900	900	900	900
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840	-43 840	-43 840	-46,8	-46,8	-46,8
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-17 852,15	-17 127	-16 111	-16 111	-16 111	-5,9	-5,9	-5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 443,37	-99 566	-59 951	-59 951	-59 951	-39,8	-39,8	-39,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1 35,1		35,1
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1	35,1	35,1
Ulkoiset toimintamenot	157 672,82	243 257	268 320	268 320	268 320	10,3	10,3	10,3
Sisäiset toimintamenot	17 308,66	15 602	12 759	12 759	12 759	-18,2	-18,2	-18,2
Keskinäiset toimintamenot    9 948,00       8 580       12 761       12 761       12 761 48,7 48,7 48,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	184 929,48	267 439	293 840	293 840	293 840	9,9	9,9	9,9
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840	-43 840	-43 840	-46,8	-46,8	-46,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti 1

kaavoitusarkkitehti 1

Asemakaavoittaja (ma) 1

TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa / KH. Alustava tavoite on

8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2018.

Vuoden 2017 kaavoituskatsauksen töistä jatkuu 18 asemakaavaa (ak) tai asemakaavan muutosta (akm).

Kaavatöistä jatkuu:

mahdollisesti poikkeusluvalla); Xxxxxxxx talo, (akm);

Tammistontie, (akm)

Pientalokaavat: Asuntomessualue, (ak) (mikäli mes- suja päätetään hakea); Porhonkallio ja Virpi, (ak/akm); Merimaskun ranta, entinen kauppa, (akm) (ratkaistaan mahdollisesti poikkeusluvalla); Muurilan ja Hellemaan asemakaava, (ak/akm)

Kaupan ja teollisuuden kaavat: Ruonantien varsi, (akm); Luolalan Viestitie, (akm); Isosuontie, (ak/akm)

Muut kaavat: Särkänsalmen kalasataman alue, (ak/akm); Röölän alue, asemakaava; Suovuori, (akm); Lehdon kauppa, (akm)

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän asemakaava, Porhonkallion ja Vir- pin asemakaava, Naantalin Aurinkoisen asemakaava.

Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraa- vista kaavoista: Kylpylän kerrostalojen asemakaava, Prikitan talo. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edel- lyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella aloitti elokuussa 2017 työskentelemään määräaikainen asemakaavoittaja 1,5 vuoden jaksolla. Tämä työpanoksen lisäys on huomioitu sekä määrära- hoissa että tavoitteissa.

Kerrostalokaavat: Naantalin Aurinkoinen, (akm); Kylpy- län kerrostalot, (akm); Kuparivuorenrinne, (akm); Lam- masluoto, (akm); As Oy Prikitta, (akm) (ratkaistaan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Maanmittaus

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön

Tulosalueen kuvaus:

sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehdi-

taan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Mahdollistetaan ja edesautetaan ta- voiteltu väestönkasvu ja vetovoimai- suus	Luonnonmaan osayleiskaavan muu- toksen käynnistäminen.	Luonnonmaan pitkän tähtäimen ke- hittämisvisio työstetty
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoi- teltu väestönkasvu ja vetovoimai- suus	Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hin- noittelusta.	Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittely- materiaalit tehty, kun tontit ovat luo- vutettavissa.

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311	2 166 311	2 166 311	1,5	1,5	1,5
Myyntituotot	24 277,55	18 000	22 000	22 000	22 000	22,2	22,2	22,2
Maksutuotot	105 297,00	94 500	108 000	108 000	108 000	14,3	14,3	14,3
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	2 033 756,40	2 021 868	2 036 311	2 036 311	2 036 311	0,7	0,7	0,7
Muut toimintatuotot	1 500,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 090,43	1 003 001	938 318	938 328	938 328	-6,4	-6,4	-6,4
Henkilöstökulut	767 348,62	753 964	701 520	701 520	701 520	-7,0	-7,0	-7,0
Palvelujen ostot	144 613,46	143 894	136 280	136 290	136 290	-5,3	-5,3	-5,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	19 811,40	26 882	25 880	25 880	25 880	-3,7	-3,7	-3,7
Avustukset Vuokrakulut	90 267,24	78 051	74 428	74 428	74 428	-4,6	-4,6	-4,6
Muut toimintakulut	1 049,71	210	210	210	210
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993	1 227 983	1 227 983	8,5	8,5	8,5
Poistot ja arvonalentumiset	-33 089,63	-19 540	-20 045	-20 045	-20 045	2,6	2,6	2,6
Laskennalliset erät	44 647,30	46 679	46 544	46 544	46 544	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 153 298,19	1 158 506	1 254 492	1 254 482	1 254 482	8,3	8,3	8,3

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 1 328 674,45 1 302 500 1 330 000 1 330 000 1 330 000 2,1 2,1 2,1

Sisäiset toimintatulot 200,00

Keskinäiset toimintatulot    835 956,50      831 868      836 311      836 311       836 311 0,5 0,5 0,5

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311	2 166 311	2 166 311	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot	867 585,85	863 394	805 950	805 950	805 950	-6,7	-6,7	-6,7
Sisäiset toimintamenot	103 681,58	89 976	85 520	85 530	85 530	-5,0	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintamenot	51 823,00       49 631       46 848       46 848       46 848					-5,6	-5,6	-5,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 090,43	1 003 001	938 318	938 328	938 328	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993	1 227 983	1 227 983	8,5	8,5	8,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET

15,0

10,0

5,0

0,0

2014

2015

2016 ta2017 ta2018

maastoryhmä toimisto suunnittelu ja valmistelu

TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoi- tuksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelu- jaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutok- sia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luon- nonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvision työstämi- nen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vas- tuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupun- gilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seu- raavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Vel-

kua 3.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.

Maanvuokratuotot, yhteensä 2 036 000 euroa, jakaan- tuvat tilalaitoksen maanvuokriin (836 000 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1200 000 e).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Maaston resurssit ovat vähentyneet yhdellä henkilö- työvuodella. Yleiskaavoituksessa keskitytään Luon- nonmaan osayleiskaavan muutosten tekoon.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een (jäsenmaksu 360 eur).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Palvelukeskus

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toi- mialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyö- hankkeisiin	Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittä- minen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Parannamme paikkatietojärjes- telmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä	Oracle tietokanta-palvelimen päivi- tys uusimpaan versioon	Tietokantapäivitys on tehty vuoden lop- puun mennessä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Myyntituotot	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	756 548,29	759 417	783 517	783 517	783 517	3,2	3,2	3,2
Henkilöstökulut	607 362,09	000 000	000 150	618 150	618 150	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	80 941,56	96 136	94 722	94 722	94 722	-1,5	-1,5	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 456,97	6 965	6 965	6 965	6 965
Avustukset Vuokrakulut	60 830,51	62 216	62 830	62 830	62 830	1,0	1,0	1,0
Muut toimintakulut	957,16	2 180	850	850	850	-61,0	-61,0	-61,0
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347	-342 347	-342 347	8,0	8,0	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-157,08	-130	-100	-100	-100	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-54 112,02	-54 343	-51 705	-51 705	-51 705	-4,9	-4,9	-4,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 499,34	-371 340	-394 152	-394 152	-394 152	6,1	6,1	6,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% TE	EDELL. TA KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot	275 578,29	248 950	247 120	247 120	247 120	-0,7	-0,7	-0,7
Keskinäiset toimintatulot	196 739,76      193 600      194 050      194 050      194 050					0,2	0,2	0,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Ulkoiset toimintamenot	693 283,22	701 150	725 280	725 280	725 280	3,4	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	31 581,82	30 881	31 567	31 567	31 567	2,2	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	31 683,25       27 386       26 670       26 670       26 670					-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	756 548,29	759 417	783 517	783 517	783 517	3,2	3,2	3,2
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347	-342 347	-342 347	8,0	8,0	8,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, - hallinnon, -kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista.

Palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan vesi-, vene- paikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislas- kutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sih- teeripalvelut.

Palvelukeskus kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Palvelukeskus vastaa teknisen toimialan talouden hal- linnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suun- nitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalve- luiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seu- tuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyh- teistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäy- tössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja ra- kennusvalvonnassa

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Turvallisuuden edistäminen	Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunni- telma on ajan tasalla

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 1 473 966,60 1 477 612 1 458 205 1 458 205 1 458 205 -1,3 -1,3 -1,3

Henkilöstökulut	95 375,08	94 420	74 400	74 400	74 400	-21,2	-21,2	-21,2
Palvelujen ostot	1 368 511,52	1 364 082	1 364 236	1 364 236	1 364 236	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset Vuokrakulut	10 080,00	19 110	19 569	19 569	19 569	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE -1 473 966,60 -1 477 612 -1 458 205 -1 458 205 -1 458 205						-1,3	-1,3	-1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-87,36	-70	-41	-41	-41	-41,4	-41,4	-41,4
Laskennalliset erät	-18,00	-10	-6	-6	-6	-40,0	-40,0	-40,0
XXXXXXXXX XXX/ALIJÄÄMÄ	-1 474 071,96	-1 477 692	-1 458 252	-1 458 252	-1 458 252	-1,3	-1,3	-1,3

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	1 458 296,32	1 452 920	1 432 900	1 432 900	1 432 900	-1,4	-1,4	-1,4
Sisäiset toimintamenot	5 590,28	5 582	5 736	5 736	5 736	2,8	2,8	2,8
Keskinäiset toimintamenot	10 080,00       19 110       19 569       19 569       19 569					2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 966,60	1 477 612	1 458 205	1 458 205	1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	-1 458 205	-1 458 205	-1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmius- suunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelasta-

miseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuu- sevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sai- raankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastuk- set, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteelli- nen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat vel- voitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilai- siin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitok- sen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistu- vat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslis- toilta ja pöytäkirjoista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS. Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Xxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, ka- tujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden turvallisuuden edistä- minen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpi- teitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla	Mainostaminen katu- ja yleisillä alu- eilla – ohjeen laatiminen	Ohje käsiteltävänä teknisessä lau- takunnassa kesäkuuhun mennessä

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	679 599,96	584 220	586 100	586 100	586 100	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	447 042,22	347 920	349 800	349 800	349 800	0,5	0,5	0,5
Maksutuotot	142 063,52	150 000	150 000	150 000	150 000
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot	42 119,27	45 300	45 300	45 300	45 300
Muut toimintatuotot	48 374,95	41 000	41 000	41 000	41 000
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947	2 156 999	2 166 999	5,0	8,8	9,3
Henkilöstökulut	494 866,96	444 035	475 490	475 490	475 490	7,1	7,1	7,1
Palvelujen ostot	967 806,89	938 082	977 641	1 052 693	1 052 693	4,2	12,2	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	456 331,31	419 037	440 617	440 617	440 617	5,1	5,1	5,1
Avustukset	130 000,00	130 000	130 000	130 000	140 000			7,7
Vuokrakulut	39 057,04	51 439	57 859	57 859	57 859	12,5	12,5	12,5
Muut toimintakulut	5 307,69	340	340	340	340
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847	-1 570 899	-1 580 899	6,9	12,3	13,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 254 580,59	-1 811 510	-2 242 200	-2 242 200	-2 242 200	23,8	23,8	23,8
Laskennalliset erät	-558 176,24	-445 829	-526 082	-526 082	-526 082	18,0	18,0	18,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 226 526,76	-3 656 052	-4 264 129	-4 339 181	-4 349 181	16,6	18,7	19,0

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	643 544,16	000 000	000 300	557 300	557 300	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot	30 630,80	28 720	28 800	28 800	28 800	0,3	0,3	0,3
Keskinäiset toimintatulot            5 425,00
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	679 599,96	584 220	586 100	586 100	586 100	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 578 127,83	1 407 735	1 465 240	1 540 240	1 550 240	4,1	9,4	10,1
Sisäiset toimintamenot	477 702,13	531 349	575 528	575 580	575 580	8,3	8,3	8,3
Keskinäiset toimintamenot	37 539,93       43 849       41 179       41 179       41 179					-6,1	-6,1	-6,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947	2 156 999	2 166 999	5,0	8,8	9,3
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847	-1 570 899	-1 580 899	6,9	12,3	13,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi- johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja tele- kaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovitta- minen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2018 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,7	151 611
Kokoojakadut	31,5	233 510
Xxxxxxxxxxx	85,8	493 908
Kevyen liik. väylät	50,6	159 911
Torit ja P-alueet		11 000
yht.	185	1 047 502

Edellä mainitut luvut ovat vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta omaisuuden hallintaohjelmasta ja kokonaispi- tuus on noin 2 %:ia vähemmän aikaisemmin käytettyi- hin pituuksiin verrattuna.

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäi- lytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapi- don, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia ve- nepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yh- teensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 0,6 km eli noin 3 700 m2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Kuormatie

- Rantaluikkionmäki

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 4 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 75 000 eurolla: Laaditaan yleis- suunnitelma (KH) Vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi (tasokas valaistus, äänimaailma ym.) ja Vanhan- kaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä varten. Nimetään hankkeelle ohjausryhmä, jossa on mukana kaavoituksen edustus.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tieavustuksiin lisätään 10 000 euroa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Viheryksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Xxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnan taloudellisuus kehittyy	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säi- lyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kysely- tutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Naantalin vetovoiman vahvistami- nen asuinpaikkana	Laaditaan Rantaraitin kehittämis- suunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrekisterin hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa	Puistokalusteiden inventointi ja vie- minen rekisteriin

TP2016		TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	190 938,58	193 200	192 000	192 000	192 000	-0,6	-0,6	-0,6
Myyntituotot	169 628,49	170 500	172 000	172 000	172 000	0,9	0,9	0,9
Maksutuotot
Tuet ja avustukset	938,00
Vuokratuotot	18 004,75	22 700	20 000	20 000	20 000	-11,9	-11,9	-11,9
Muut toimintatuotot	2 367,34
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795	1 500 939	1 500 939	-0,6	-0,4	-0,4
Henkilöstökulut	895 997,55	871 180	893 790	893 790	893 790	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	244 167,42	000 000	000 224	247 267	247 267	-6,9	-6,5	-6,5
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	99 153,94	120 904	109 196	109 196	109 196	-9,7	-9,7	-9,7
Avustukset Vuokrakulut	231 687,60	248 404	246 795	248 896	248 896	-0,6	0,2	0,2
Muut toimintakulut	210,60	1 790	1 790	1 790	1 790
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795	-1 308 939	-1 308 939	-0,6	-0,3	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-225 299,15	-197 420	-176 741	-176 741	-176 741	-10,5	-10,5	-10,5
Laskennalliset erät	-70 659,31	-61 889	-67 452	-67 452	-67 452	9,0	9,0	9,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 576 236,99	-1 572 727	-1 549 988	-1 553 132	-1 553 132	-1,4	-1,2	-1,2

TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 94 835,46 106 200 105 000 105 000 105 000 -1,1 -1,1 -1,1

Sisäiset toimintatulot 757,00

Keskinäiset toimintatulot    95 346,12       87 000       87 000       87 000       87 000

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	190 938,58	193 200	192 000	192 000	192 000	-0,6	-0,6	-0,6
Ulkoiset toimintamenot	1 124 608,69	1 144 860	1 141 800	1 141 800	1 141 800	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	244 746,81	231 974	223 748	224 791	224 791	-3,5	-3,1	-3,1
Keskinäiset toimintamenot	101 861,61      129 784      132 247      134 348      134 348					1,9	3,5	3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795	1 500 939	1 500 939	-0,6	-0,4	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795	-1 308 939	-1 308 939	-0,6	-0,3	-0,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdis- tuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtävä- alue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut ylei- set alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteis- töjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puh- taanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laa- dittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalu- eita on ylläpidettävänä 1.1.2016 seuraavasti:

A1 edustusviheralue 2,6 ha

A2 käyttöviheralue 8,5 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 39,38ha

C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha

A2 Liikennevihreä 7,3 ha

A3 Liikennevihreä 18,8 ha Leikkialueet 36 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Murikon leikkialueen val- miiksi ja Ketunleivänpuiston leikkialueen Peuratielle sekä puistokäytävän Peuratieltä Oravanmarjantielle.

Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 7 800 eu- roa.