OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 31.12.2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 / Seuranta 31.12.2019
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri-ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite sekä vastaamaan alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistyttyä yhdeksi palvelualueeksi, laadukas toiminta edellyttää yhtenäisen toimintakulttuurin ja uusien yhteisten toimintaohjeiden kehittämistä ja toimintatapojen juurruttamista.
Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuli voimaan v. 2018 alussa: Keskeisiä asioita ovat työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään, nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen, joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta sekä rahoitusmuoto ja ohjaus. Myös kaikki tutkinnon perusteet uudistuvat, yhteiset tutkinnon osat tulevat pakollisiksi myös aikuisille ammatillisissa perustutkinnoissa, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot mah- dollistuvat kaikille ja vaatimus opintojen henkilökohtaistamisesta koskee kaikkia opiskelijoita. Uudet ammatilliset perustutkinnot tulevat voimaan 1.8.2018 ja uudet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot viimeistään 1.1.2019.
Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön siirtymisestä vuosityöaikaan viimeistään 1.8.2020 mennessä. Ammatti-instituutin tavoitteena on siirtyä soveltamaan vuosityöaikaa jo 1.8.2019 alkaen.
Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet: Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osaajista on kova puute ja näiden alojen koulutusta tulee lisätä. Xxxxxxxxx on kuitenkin koulutuspaikkojen täyttäminen alojen vähäisen vetovoiman vuoksi.
Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste ja myös mahdol- lisuus.
Kilpailulainsäädäntö estää kunnallisen toimijan myytävien palveluiden toteuttamisen. Ammatillisessa koulutuksessa tämä koskee mm. ELY:n ostamia kasvupalveluita (kotouttamiskoulutus ja yritysten kehittämiskoulutus), koulutusvientiä sekä muita 100%:sti myytäviä koulutuspalveluita. Näiden toteuttaminen edellyttää myytävän toiminnan yhtiöittämistä.
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttunut vuoden 2018 alusta siten, että järjestämisluvassa taataan koulutuksen järjestäjälle vähimmäisopiskelijavuosien määrä. Vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan syksyisin seuraavan vuoden tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä, joka sitten tulee olemaan ko. vuoden rahoituksen yksi perusta. Vuoteen 2022 mennessä rahoitus tulee asteittain muuttumaan enemmän tuloksiin pohjautuvaksi, siten että 2022 rahoituksesta 50% tulee opiskelijavuosista, 35% tutkinnon ja tutkinnon osien osaamispisteiden määrään perustuen ja 15% jatkosijoittumisen ja palautteiden perusteella. Lisäksi eri kertoimia mm. opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työmarkkinatilanteesta riippuen. Em. mittarit arvioidaan talousarviovuodesta kaksi vuotta aikaisemmista tuloksista. Näiden rahoitusten lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen sisältyy strategiarahoitusosuus, joka on koulutuksenjärjestäjän haettavissa vuosittain. Käytettä- vissä olevan rahoituksen kokonaismäärä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Opiskelijavuodet, | 4986 | 5089 | |||
joista vieraskieliset | 711 | 800 | |||
joista oppisopimukset | 0000 | 0000 | 0000 | 1119 | 1200 |
joista vos työvoimakoulutukset | 64 | 240 | |||
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisijaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin | 1,19 | 1,04 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Onko toimintaympäristö muuttunut ennakoidusti?
Opiskelijavuosien toteuma vuodelle 2019 on yhteensä 4886, alitus 203. Oppisopimuskoulutuksen osalta toteuma on 1093. Työvoimakoulutuksen osuus on 177. Vetovoimaisuus yhteisvalinnassa v. 2019 oli 1,03
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Ammatillisen koulutuksen uudistaminen
- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, opiskelijavirtauman kasvaminen
- koulutuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, koulutusrakenteiden uudistaminen ja poikkialainen yhteistyö
- osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
- Strategiarahoituksen hyödyntäminen kehittämisessä: toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen, teknologia-alan koulutuksen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
Syrjäytymisen ehkäisy ja henkilökohtaistaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- erityisen tuen palveluiden kehittäminen
- nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toiminta-rajoitteen omaaville nuorille yhteistyössä ammattiopisto Xxxxxxx kanssa.
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen Alueen positiiviseen rakennemuutokseen vastaaminen
- kansainvälisyyden vahvistaminen mm. hakemalla järjestämislupaa englanninkieliseen koulutukseen.
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- työelämä- ja oppisopimuspalveluiden uudelleen organisointi
- Teknologia- ja luonnontiedeosaamisen kehittäminen, STEAM Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisut
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 (sisältää työ- väenopiston) | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 31.12.2019 |
Tulot | 5.242 | 4.392 | 4.101 | 2.666 | 3.685 |
Menot | 50.735 | 49.460 | 48.872 | 25.128 | 48.852* |
Netto | -45.493 | -45.068 | -44.770 | -22.462 | -45.166 |
Muutos-% | 1,7 |
*vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos menoja vähentävästi -906 tuhatta
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 31.12.2019 | |
HTV | 502,6 | 464,2 | 485,3 | 483,9 | 484,8 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 22.712 (sis. työväenopiston) | 22.474 | 22.551 | 11.878 | 22.412* |
Sijaistus, % | aiku 15,4% ammi 29,3% | 33,7% | 33% | 39,7% | 29,1% |
Sairauspoissaolo, % | aiku 2,1% ammi 2,2% | 1,9% | 2,2% | 2,4% | 2,5% |
Lisätietoja: TAE2018 lisätty kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjan mukainen vakanssien (6 kpl:ta) siirto määrärahoineen matkailun palvelukeskuksesta Turun ammatti-insti- tuuttiin (7.12.2017/13149-2017/§193). | |||||
*vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkiota vähentävästi -750 tuhatta
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutuma 31.12.2019 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu- yksikkö |
Tavoite 1: pal- veluverkon tar- kastelu | Strateginen linjaus: 2.2.6 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.2 2.2.8 | Ammatillisen koulu- tuksen palveluverkon tarkastelu ja toimenpi- teiden toteutus Toimitilojen keskittä- minen ja Kampus- suunnitelman etene- minen | Suunnitelma laadittu | Ruiskatu muuton valmis- telu edennyt siten, että remontit alkavat syys- kuussa? Kampus valmistelun aloittamisesta tehty pää- tös. | Remontit käynnissä ja muuttoa Kellonsoittajan- kadulta valmistellaan. Suunnittelu käynnistynyt. | ½ vuosi | Palvelu- aluejoh- taja |
Tavoite 2: Uu- sien digitaalis- ten toimin- taympäristöjen omaksuminen | Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.1, 3.2.3 | Yhteisten tutkinnon osien verkkokurssitar- jottimen kehittäminen (projektit: avoimet ammatilliset opinnot, 365/12) Yhteisten tutkinnon- osien osaamisien tes- taaminen on mahdol- lista verkkomateriaalin avulla pakollisissa YTO-opinnoissa. Digitaalisen ohjausvä- lineen hankinta ja käyttöönotto | Viestintä- ja vuorovai- kutusosaaminen sekä matemaattis-luonnon- tieteellinen osaami- nen voidaan hankkia verkkokurssien avulla. Käyttö mahdollista kaikissa tutkinnoissa Käytössä | Useita välineitä, joiden kautta mahdollista edetä verkkokursseja ja –mate- riaaleja hyödyntäen: avoimet ammatilliset opinnot sivusto, sote alan valmistelemat mate- riaalit, Riverialta ostopal- veluna hankitut. ” Kilpailutus on käynnis- tetty | Toteutunut Toteutunut Käyttöönottoprojekti on käynnistynyt | ½ vuosi | koulutus- päälliköt Peda- työryhmä Koulutus- päälliköt |
Tavoite 3: To- teutetaan am- matillisen kou- lutuksen re- formi | Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.7., 2.2.1. | Uudistetaan ammatilli- nen nuorten ja aikuis- ten ammatillinen kou- lutus reformin mukai- sesti ottaen samalla huomioon alueen po- | Projektit etenevät suunnitellusti | Toteutuu | Toteutunut | ½ vuosi | Toimin- nanoh- jaus- ryhmä |
sitiivinen rakenne- muutos (projektit: mm. strategiarahoitus, 365/12, PORE, STEaM) Henkilökohtaisten pol- kujen käyttöönoton te- hostaminen ja sitä kautta koulutuksen suorittamisen nopeut- taminen, opiskelijoi- den virtauma suurem- maksi. Koulutustarjonnan ke- hittäminen siten, että yksilölliset polut ovat mahdollisia, tarjonnan rakenteiden kehittämi- nen Oppilaitoksen enna- kointitoiminnan kehit- täminen sekä määräl- linen että laadullinen työelämän tarpeisiin vastaaminen, lyhyellä ja pidemmällä aikavä- lillä, yhteistyössä VS ennakointiakatemian kanssa Yhteisten toimintaoh- jeiden jalkauttamisen jatkaminen Koulutuksen suunnit- teluprosessin kehittä- minen | Kaikille tutkintoa suo- rittaville opiskelijoille on laadittu HOKS (tie- tovaraston mukaan) Opiskelijavirtauma kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen Tutkintojen ja tutkin- non osien määrä kas- vaa verrattuna edelli- seen vuoteen Kehitetty Tain malli ennakointiin. Auditointikierroksen yhteydessä varmiste- taan toimintaohjeiden jalkautuminen Prosessikuvaus on laadittu Jatkuva haku toimii kaikissa koulutusyksi- köissä Koulutustarjonta laa- jentunut | Tilannetta seurataan tie- tovaraston avulla Opiskelijavirtauma vuosi 2018: 6634. Opiskelija- virtauma 1.1.-30.6.2019: 4626 Suoritetut tutkinnot 2018 Ammatillinen pe- rustutkinto: 1433. Amma- tillinen lisäkoulutus 109, yhteensä 1542. Suoritetut tutkinnot 1.1.-30.6.2019: ammatil- linen perustutkinto 996. Ammatillinen lisäkoulutus 43, yhteensä 1039 Ei ole käynnistynyt. Auditointikierros toteutet- tiin keväällä 2019 Toteutuu | Tietovaraston avulla saa- daan reaaliaikainen tieto HOKSien laadinnan tilan- teesta. Toteutuu. 9250, josta Tai 6881 ja oppisopimus 2157, ai- kuisten perusopetus 212 Ammatillinen perustut- kinto 1354. Ammattitut- kinto 61. Erikoisammatti- tutkinto 58, yhteensä 1473 VS alueella tavoitteena ottaa käyttöön ennakoin- tiakatemia malli, lisäksi Turun kaupunki hankki- nut ForeAmmatti ohjel- man. Tain toimintamallia ei vielä suunniteltu. Toteutunut Toteutunut | tiimivas- taavat, koulutus- päälliköt Peda- ryhmä koulutus- päälliköt työelä- mäyh- teistyö ja enna- kointi ryhmä Koulutus- päälliköt ja laatu- koordi- naattori Peda- ryhmä ja koulutus- päälliköt |
Koulutussopimus- ja oppisopimuskäytäntö- jen kehittäminen sekä oppisopimustoimin- nan uudelleen organi- soinnin arviointi, työ- elämäpalveluiden uu- delleen organisointi ”yhden luukun peri- aate” | Instituutissa toteutet- tavien oppisopimus- ten määrä kasvaa | Oppisopimuskoulutuksen painotetut opiskelijavuo- det 2018: 402,9; 30.6.2019: 225,1 Valmisteltu erilaisiin kou- lutusmalleihin prosesseja ja apuvälineitä suunnitte- luun. Käynnistetty mm. Pa- rasta hankkeiden avulla, syvennetään strategiara- hoituksella. | 1093 Toteunut ja kehittämistyö jatkuu edelleen | Peda- ryhmä ja koulutus- päälliköt, oppisopi- mustoi- misto | |||
Tavoite 4. Po- sitiivisen ra- kennemuutok- sen tuki koulu- tuksen keinoin | Strateginen linjaus: 3.1 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 3.1.1 2.2.8 , 2.2.1 | Uudet oppimisympä- ristöt ja koulutusmallit on kuvattu ja juurru- tettu. Työvoimapu- lasta kärsivien alojen vetovoimaisuus on li- sääntynyt. STEaM on käynnissä. | Projektit etenevät suunnitellusti Opiskelijavuodet ovat tehokkaassa käytössä | Toteutuu | Toteutunut, mm. Op- pimot, Bore, oppisopi- muksen kehittäminen Opiskelijavuosien toteu- tuma yhteensä 4886, ali- tus 203 | ½ vuosi | Toimin- nanoh- jaus- ryhmä |
Nuorisotyöttö- myyden vä- hentäminen ja pitkäaikaistyöt- tömien akti- vointi Yksinäisyyden ja ulkopuoli- suuden vähen- täminen | Strateginen teema: Yrit- tävä ja osaava kau- punki Strateginen linjaus: 3.1.4 ja 2.1.1 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.7 2.2.3 ja 3.1.4 | Yhteistyön tiivistämi- nen kaupungin työpis- teen ja työpajojen sekä TE-palveluiden ja muiden työllistävien tahojen kanssa Työvoimakoulutuksien ja työttömille kohden- nettujen omaehtoisten koulutusten toteutta- minen esim. tutkin- nonosittain Maahanmuuttajien työllistymisen tukemi- nen | TAIn ohjauspisteen toiminta on käynnisty- nyt ja verkosto toimii Uusia koulutustuot- teita on käytössä Vieraskielisten opis- kelijoiden määrä on vähintään v. 2018 ta- solla. | Toteutuu Toteutuu Vieraskieliset virtauma vuonna 2018:1383 1.1.-30.6.2019: 1003 | Toteutunut, mm. Vs opinto-ohjaajien ja ohjaa- jien yhteistyöpäivät ja verkosto, työpajayhteis- työ Toteutunut, esim. uusille aloille työvoimakoulu- tusta mm. autoala, maanrakennus, ravitse- misala. Uutena maahan- muuttajille tutkinnon osien koulutusta. Ammatillinen koulutus 1518, aikuisten perus- opetus 210, yhteensä 1728 | ½ vuosi | Ohjauk- sesta vastaava koulutus- päällikkö Koulutus- päälliköt Koulutus- päälliköt |
Kehitetään erityisen tuen palveluita, perus- tetaan ”oppimoita” Nuorisotakuun toteut- taminen myös erityi- sen vaativan tuen tar- peessa olevien oppi- laiden kohdalla yhteis- työssä ammattiopisto Xxxxxxx kanssa. | Oppimot toimivat jo- kaisessa koulutalossa Yhteistyö on käynnis- tynyt | Toiminta alkanut: Umt, Kello, Lemminkäinen Ei ole käynnistynyt | Toteutunut: Umt, Peltola, Kello, Lemminkäinen, valmistelussa Juhannus- kukkul Ei ole käynnistynyt | Koulutus- päälliköt Palvelu- aluejoh- taja | |||
Terveiden elä- mäntapojen edistäminen (liikkuva koulu) | Strateginen teema: Terve ja hy- vinvoiva kaupunkilai- nen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 | Opiskelijakuntatoimin- nan aktivointi Liikunnallisuuden li- sääminen koulupäiviin sekä taukotilojen ke- hittäminen hyvinvoin- tia paremmin tukeviksi Koulutalokohtaiset opiskeluhyvinvointi- ryhmät järjestävät hy- vinvointia lisääviä lii- kunta- ja kulttuurita- pahtumia. Henkilöstön työhyvin- voinnin tukemiseksi aktivoidaan koulutalo- kohtaisten työhyvin- vointiryhmien toimin- taa. | Toteutuu: mm. HOI hanke ja Kampusrauhaa Uusia malleja otettu käyt- töön eri koulutaloissa Toteutuu Toteutunut osittain, koko Tain tasolla yhteistä toi- mintaa mm. Kevätkir- maus | Toteutunut, viety käytän- töön opiskelijoiden ehdo- tuksia hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittä- miseksi. Toteutunut, alkanut Liik- kuva koulu toisella as- teella hanke syksyllä 2019 Toteutunut, koulutalo- kohtaiset vuosikalenterit Toteutunut osittain, koko henkilöstölle on järjes- tetty yhteisöllistä toimin- taa, koulutalojen osalta käytännöt vaihtelevat. | ½ vuosi | koulutus- päälliköt ja opis- kelijakun- tatoimin- nan koor- dinaattori koulutus- päälliköt Talokoh- tainen opiskelu- hyvin- vointi- ryhmä Johto ja koulutus- päälliköt |
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on joh- dettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | Mittarin seu- ranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tiedolla johtamisen kehit- täminen Johdettu Turkustrategi- asta, tiedolla johtaminen on Turun palvelulupaus | Tietovarasto, Primus, Koski, Arvokysely, teho- kas käyttöönotto | Keskeiset mittaritiedot saadaan järjestelmistä | Pääosin toteutunut, jär- jestelmissä kuitenkin vielä puutteita myös val- takunnan tasolla | Toteutunut ja kehittä- mistyö jatkuu ” Kohti Huippulaatua Lännessä” –hankkeessa 2020- 2021. | ½ vuosi | Primusryhmä, johto |
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
VANKKA - Vankilakou- lutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyt- töönotto ammatillisessa koulutuksessa | 12.6.2019 Sivistystoimialan johtoryhmä hyväksynyt P2-vaiheen, mutta ra- hoitus ei ole vielä varmistunut.19.6.2019 Opetushallitus myöntänyt projek- tille rahoituksen. | ||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | 365/12 - 6Aika | 01/2020:Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Oppimon tuotteistaminen aloitettiin keväällä 2019 ja syksyllä tuotteistamisprosessia jatkettiin järjestämällä toinen tuotteistamistyöpaja. Aikaan saatiin mm. Op- pimon tuotekortit (opiskelijalle, työelämälle, opettajalle), Oppimoiden yhtei- nen visuaalinen ilme sekä ajatus koko TAIn Oppimo-verkostosta (ensim- mäinen Oppimo-verkoston tapaaminen sovittu helmikuulle 2020). Myös muiden hankkeessa mukana olevien Turun ammatti-instituutin oppimisym- päristöjen (Bore, Wisio ja hyvinvointiteknologian simulaatiotila) kehittämis- työtä on jatkettu. Digitaalisen oppimisympäristö eTAI:n kehittäminen on vii- västynyt hankintaan liittyvistä syistä. Hankinta saatiin kuitenkin eteenpäin loppuvuodesta 2019. xXXXx suunnittelutyöhön lähdettiin rekrytoimaan asi- antuntijaopettajaa, joka myös saatiin alkuvuodesta 2020. Kevään 2020 eri- tyisenä painopisteenä tuleekin olemaan eTAIn rakentaminen ja kehittämi- nen. Xxxxx sai myös jatkoaikaa 31.10.2020 saakka. 06/2019:Xxxxx ete- nee hankesuunnitelman mukaisesti. Aikataulua on saatu kiinni ja joidenkin toimenpideiden osalta ollaan jopa hieman edellä. Kevään aikana on saatu paljon aikaan. Oppimon tuotteistaminen on aloitettu. Turun ammatti-insti- tuutin oppimisympäristöt (Oppimo, Bore, Wisio ja hyvinvointiteknologian si- mulaatiotila) on videokuvattu ja hankkeen tuloksia on päästy jo levittä- mään. Seuraavaksi tulee keskittyä työkokonaisuuden 2 (ohjausprosessien sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen) tavoitteiden eteenpäin viemiseen, johon liittyy digitaalisen oppimisympäristö eTAI:n ke- hittäminen ja eTAI-agenttien kouluttaminen. 01/2019:Hanke on edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutin oppimis- ympäristöjen (Kotikunnas, Wisio, Bore, Oppimot) kehittäminen on edennyt |
hyvin ja etenee asiantuntijaopettajien johdolla. Oppimoita on suunniteltu aktiivisesti, mutta varsinaisen toiminnan käynnistäminen on vielä työn alla. Vuoden 2019 alusta hankkeessa aloittaa myös osa-aikainen osallisuus- koordinaattori, jonka tehtävänä on oppimoiden kehittämisen lisäksi osallis- taminen ja työelämäyhteistyön syventäminen.05/2018:Hanke etenee han- kesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutin oppimisympäristöjen (Kotikunnas, Wisio, Bore, Oppimo) kehittäminen on hyvin käynnissä ja ete- nee asiantuntijaopettajien johdolla. YTO-osaamisen tunnistamista varten on kehitetty testejä ja niitä on alustavasti testattu opiskelijoilla. Tavoitteena, että testit elokuussa 2018 käytössä. | |||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | AboaNova - Maahan- muuttajien kotoutumi- sen edistäminen Turun seudulla | 17.12.2019: Hankkeessa on aloitettu tuotteistamisvaihe. Loppuseminaari järjestetään 29.1.2020. Muutosesitys on hyväksytty.12.11.2019: Hank- keelle on tehty muutosesitys 29.10.20019. Sisältää muutamia kustannus- ten siirtoja.30.4.2019: Hankkeen toinen koordinaattori on siirtynyt toisiin tehtäviin. Hankkeen koordinaattorina jatkaa Xxxxxx Xx Xxxxx.28.3.2019: Toiminta jatkuu suunnitellusti. Vuonna 2019 hankkeessa työskentelevien opettajien määrä on edellisvuotta korkeampi.14.12.2018: Toiminta jatkuu suunnitellusti. Maahanmuuttajat, ammatit ja osaaminen -seminaari järjes- tettiin 31.10.-1.11. yhdessä OKM:n kanssa. Mukaan on tulossa uusia opet- tajia, joten henkilöstökuluja tulee vuonna 2019 olemaan kuluvaa vuotta enemmän. 22.10.2018: Toiminta jatkuu suunnitelllusti. Opettajien palkkare- sursseja on vielä paljon käytettävissä. Opettajia ei ole saatu mukaan suun- nitellusti.1.10.2018: Muutoshakemus hyväksytty 4.7.2018. Toiminta jatkuu työsuunnitelman mukaisesti. Valtakunnallinen MAO-seminaari järjestetään yhdessä OKM:n kanssa 31.10.-1.11.2018.15.6.2018: Projekti etenee suun- nitellusti. Rahoittajalle on tehty muutoshakemus 25.5.2018. Hakemuksessa on jaettu koordinaattorin kustannukset kahdelle koordinaattorille. Lisäksi palvelujen ostoista on siirretty varoja matkakustannuksiin. Päätöstä ei ole vielä saatu.4.5.2018: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Keväällä järjestetty koulutuksia ja toukokuussa tulossa vielä AI-koulutus ja arviointi- päivä.19.3.2018: Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. Kevään koulu- tukset sovittu.1.3.2018: Projekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Mak- satushakemus ja seurantaraportti on lähetetty rahoittajalle 21.2.2018.22.11.2017: Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Xxxxx on järjestänyt mm. study visitin 25 kv-osallistujalle Turussa 16.- 17.11.Xxxxx on edennyt suunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen seuranta- raportti toimitettu rahoittajalle 27.9.2017.Hankepäätös on saatu 28.2.2017 ja projekti alkaa 1.3.2017. Aloituskokous on järjestetty 21.3.2017. Suunnit- teluryhmä aloitti toimintansa 24.4.2017. Rahoittajan aloituskokous oli 8.6.2017 ja ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli 9.6.2017.Kv-toiminta on aloitettu kevään aikana (study visit Hampuriin huhtikuussa, kick-off-semi- naari Tukholmassa kesäkuussa) ja myös syksyn suunnitelmat on tehty.Hanke on edennyt toistaiseksi kaikilta osin suunnitelmien mukaan. | |||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Ammatillisen koulutuk- sen strategiarahoitus | Projekti on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen puoli- vuotiskauden tarkempi arviointi toteutetaan 7.1. |
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Avoimet ammatilliset opinnot | 01/2020:Hanke etenee pääosin hankesuunnitelman mukaisesti. TAIn si- säistä levittämistyötä ja hoksaus-prosessien kehittämistä on jatkettu. Li- säksi on tehty työpajayhteistyötä. Palvelun uudistuksia ja päivityksiä läh- dettiin työstämään syksyn 2019 aikana. Syksyn 2019 painopisteenä on ol- lut palvelun markkinointi ja myynti muille koulutuksen järjestäjille. Tässä on onnistuttu erinomaisesti ja yhteistyötä on tehty Salon seudun koulutuskun- tayhtymän kanssa. Markkinointityön tuloksena Turun kristillinen opisto alle- kirjoitti yhteistyösopimuksen joulukuussa 2019. Syksyllä aloitettiin myös Opintopolku-yhteistyö OPH:n kanssa. Opintopolku-yhteistyö sekä palvelun markkinointi- ja levittämistyö vaativat enemmän aikaa mitä oli alunperin suunniteltu. Tämän vuoksi hankkeessa tehtiin sekä muutos- että jatkoaika- hakemus joulukuussa 2019. Muutospäätös saatiin 8.1.2020 ja hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun. 06/2019:Hanke etenee han- kesuunnitelman mukaisesti. Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa ko- kemuskouluttajan roolissa ja on osallistunut kokemuskouluttajien sparraus- tilaisuuksiin sekä tukenut pilottiorganisaatioita palvelun käyttöönotossa (mm. kyselytunnit). TAIn sisäistä levittämistyötä on tehty ja lähdetty kehittä- mään hoksaus-prosesseja. Palvelun kehittämistarpeet on koottu yhteen ja muutokset palveluun tehdään syksyn 2019 aikana. Syksyllä 2019 tulee keskittyä palvelun markkinointiin ja myyntiin muille koulutuksen järjestäjille. 01/2019:Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistettiin syksyn 2018 aikana. Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa kokemuskoulutta- jan roolissa ja on osallistunut kokemuskouluttajien sparraustilaisuuksiin sekä tukenut pilottiorganisaatioita palvelun käyttöönotossa (mm. kyselytun- nit). 05/2018:Xxxxx on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 1.4. alkaen. Rahoittajan aloituskokous ja projektiryhmän järjestäytymiskokous on pi- detty, osatoteuttajat ovat valineet edustajansa hankkeen projektikoordi- naattoreiksi ja kehittäjäopettajiksi ja ovat aloittaneet ensi lukuvuotta koske- van toimintasuunnitelman päivittämisen. | |||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutuk- seen | 17.12.2019: Valtakunnallinen levittämisseminaari pidetty Helsingissä 27.11. Ensimmäiset tuotteet ja tuotekortit valmiina (www.koulutusta- xxx.xx/xxx).0.00.0000: Rahoittaja on hyväksynyt jatkoaikahakemuksen. Pro- jekti jatkuu 15.6.2020 saakka.3.10.2019: Projektille on haettu jatkoaikaa, ja jatkoaika on hyväksytty suullisesti 15.6.2020 asti.20.8.2019: Palkoissa se- kaannuksia Sarastiassa.6.8.2019: Rahoittajalle tehty kustannusarvion muutosesitys ja sen on hyväksytty sähköpostitse 20.6.2019. Hallinnosta on siirretty henkilöstökustannuksista palveluiden ostoon 2 000 eu- roa.28.5.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän edelleen budjetoidun alle. Muuten toiminta on ollut suunnitelman mukaista.30.4.2019: Henkilöstökulut näyttävät jäävän budjetoidun alle. Syksyksi toivotaan lisää opettajia mu- kaan kehittämiseen. Henkilöstökuluista puuttuu opiskelijatoiminnan koordi- naattorin kolmen kuukauden palkkakulut (n. 750 e).28.3.2019: Projekti ete- nee suunnitelman mukaisesti. Osallisuuskoordinaattorin 2 kk:n palkka (n. 200€/kk) puuttuu henkilöstökuluista.12.2.2019: Projektille on palkattu 60 %:n palkkaosuudella osallisuuskoordinaattori ajalle 1.2.-31.12.2019. Hänen tehtävänään on opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuuden kehittäminen Tu- run ammatti-instituutissa.14.12.2018: Väliselvitys hyväksytty OPH:ssa |
4.12. Budjetissa vielä käyttövaraa, suunnitteilla osa-aikaisen osallisuus- koordinaattorin palkkaaminen.12.11.2018: Muutoshakemus hyväksytty sähköpostitse syyskuun lopussa. Opiskelijakunnan tabletit han- kittu.11.6.2018: Työ jatkuu suunnitelman mukaisesti. Verkostotapaaminen pidetty 7.6.2018. Kevään osalta palkkakuluihin on kirjautunut vain koordi- naattorin palkka.4.5.2018: Kevään ensimmäinen verkoston kokous pidetty 23.4. Työ jatkuu suunnitelmien mukaisesti.19.3.2018: Kevään toimijat rek- rytoitu. Palkat näkyvät järjestelmässä viiveellä. | |||||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Innoheimo | 22.1.20: Projekti etenee suunnitellusti. Budjetissa siirrettty henkilöstökuluja palveluihin keväällä 2019.Hanke käynnistetty 1.5.2018. Hankkeen toimen- piteet käynnistyneet ja edenneet suunnitellusti lv 2018-2019 | |||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Live - Lisää vetovoi- maa | Projektiryhmä toimii hyvin ja on kokoontunut 5 kertaa vuonna 2018. Oh- jausryhmän kokouksia on pidetty 2 vuonna 2018. Projekti on panostanut heti tekniikan alojen näkyvyyteen ja markkinointiin monin eri tavoin. 31.5.2019: TAI:n osalta tärkeimpänä projektin toimenpiteenä on osallistettu nuoria ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja markkinoinnin suunnitte- luun ja kehittämiseen. Näkyvyyttä sekä yhteistyötä yritysten kanssa on edistetty, mm. Peltolan koulutalossa järjestettiin helmikuussa rekrymessut. 23.1.2020 Projekti sujuu suunnitelmien mukaisesti. Lukion välivuosipolku- malli on hyvässä vauhdissa ja yritysyhteistyötä kehitetään ja tiivistetään. | |||
Sito/Ammatillisen koulutuksen reformi | Perusta - perustaidot hallussa | 13.11.2018: Hankehakemus jätetty 1.11.201817.4.2019: Rahoittajan ohjei- den mukaisesti täydennetty hankehakemus jätetty 10.4.201923.1.2020 Xxxxx Xxxxxxxxxxx siirtyi projektipäälliköksi hankkeeseen tammikuussa 2020 | |||
Sito/Nuorisotakuu | TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustan- nusten alentaminen | 11.12.2019: Projekti on saanut jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Loppuraportointi on 17.7.2020 mennessä. Ammatillisen koulutuksen osalta henkilöstöre- sursseja on vielä sitomatta.16.9.2019: Toiminta-ajan rajallisuudesta joh- tuen koko budjettia ei tule käytettyä hankeajan puitteissa (opettajien rekry- tointiongelmat). Hankkeelle tullaan hakemaan lisäaikaa.29.5.2019: Projekti on lähtenyt käyntiin, mutta henkilöstökulut painottuvat syksylle. Lukion opettajien palkat veloitetaan palkkioina kesäkuussa. Xxxxx on järjestänyt opettajille mm. tekijänoikeus- ja saavutettavuuskoulutuksia.2.4.2019: Pro- jektipäällikkö on aloittanut 8.3. Toiminta käynnistynyt.Projekti on saanut ra- hoituspäätöksen joulukuun lopussa ja projektipäällikön rekrytointi on aloi- tettu. Aikataulullisesti projekti on haastava, koska verkostoltaan erittäin laaja ja budjetiltaan suhteellisen iso projekti pitää toteuttaa yhden kalenteri- vuoden aikana. | |||
Sito/Nuorisotakuu | Vamos 2. aste | Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. Suunnitellut ohjaustoimet on suori- tettu ja ensimmäiset ryhmämuotoiset toimet suoritettu. Uusi ryhmä aloittaa tammikuussa 2020. Valtakunnallista yhteistyötä ja kehittämistoimintaa jat- kettu.Hanke on alkanut marraskuun lopussa 2018. Projektiryhmän rekry- tointi on aloitettu ja valtakunnallisen hankeryhmän ensimmäiset etäkokouk- set on pidetty joulukuussa 2018. | |||
Sito/STEAM Turku | HyGGe - Hyvinvointi- teknologia hyödyksi |
Sito/STEAM Turku | Robotiikasta resiliens- siä ja elinvoimaa (RO- BOREEL) | Yritysvalmennuksia on toteutettu tähän mennessä 5 kappaletta ja keväälle on sovittu tähän mennessä 5 valmennusta (24.1.2020). Saamme hanke- suunnitelmassa sovitut valmennukset ja pilotoinnit toteutettua. Syksyllä 2019 järjestettiin yrityksille hyvin onnistunut robotiikka-tapahtuma Juhan- nuskukkulalla. Tapahtuma järjestetään uudestaan keväällä 2020 huhti- kuussa. Ohjelmassa on kiinnostavia puhujia ja robottien sekä hyvinvointi- teknologian näytteilleasettajayrityksiä. 2020 tapahtumaan on kutsuttu myös kaikki Roboreel-hankkeen osatoteuttajakaupunkien edustajat. Järjestämme myös yhteistyössä hyvinvointiteknologia-alan yritysten kanssa näyttelyn Liedon kunnantalolle Loukko-koulutuspäiville 3.4. Tapahtuma kokoaa Var- sinais-Suomesta lähihoitajaopiskelijoita ja alan opettajia yhteen. | |||
Sito/STEAM Turku | ViSu - Virtuaaliset ja si- muloidut oppimisympä- ristöt ammatillisessa koulutuksessa | Hanke on saatu hyvin käyntiin. ViSu-hankkeen ensimmäinen etäkokous järjestettiin 12.12.2019. Ensimmäinen lähitapaaminen osatoteuttajien kanssa on 29.1.2020. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Palvelualueen tavoite TA 2019 | TOTEUTUNUT 31.12.2019 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen koulutustarjonnan turvaami- nen | Seurantajärjestelmä kehittynyt |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2019 | TOTEUTUNUT 31.12.2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosit- telee %) | 83,1% | 84% | 84% | 50% suosittelisi ystävilleen |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,16 | 3,2 | 3,2 | 2,4 / 3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 60,6% | 80 % | 80 % | 48% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,6 | 3,7 | 3,7 | - |
Lisätietoja: ’) Kunta 10 -kyselyä ei tehty 2019, 31.12.2019 luvut Henkilöstön työhyvinvoinnin välikysely 2019:sta | ||||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | Toteutuma 30.6.2019 | Toteutunut 31.12.2019 | Seuranta- väli |
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, | 4984, OKM 5089 | 2622,25 | 4886 | ½ vuotta | |||
josta työvoimapoliittinen koulutus | 95 | 82 | 176,5 | ½ vuotta | |||
OKM rahoitus yhteensä (arvio) | vos 42 588 108 | Vos ammatillinen | kerran vuo- | ||||
strategiaraha | koulutus | dessa | |||||
552 000 | 42 858 105 | ||||||
Päätös syksyllä | strategiarahoitus 552 000 | ||||||
aikuisten perus- | |||||||
opetus | |||||||
857 036 | |||||||
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- | 1813 | Ammatillinen pe- | Ammatillinen pe- | Ammatillinen pe- | ½ vuotta | ||
dessa | rustutkinto | rustutkinto | rustutkinto 1354. | ||||
1433 | 996 | Ammattitutkinto | |||||
Ammatillinen li- säkoulutus | 1850 | Ammatillinen li- säkoulutus | 61. Erikoisam- mattitutkinto 58, | ||||
109 | 43 | yhteensä 1473 | |||||
Yhteensä | Yhteensä | ||||||
1542 | 1039 | ||||||
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma | 4,9% | 4,8% | 3,5% | 5,58% | ½ vuotta | ||
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen. Amis-kysely – aloitusvaiheen ky- sely | 4,10 | - | 4,1 | kerran vuo- dessa | |||
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen. Amis-kysely- päättövaiheen ky- sely. | 4,10 | - | 4,1 | kerran vuo- dessa | |||
Ammatillinen koulutus käyttökustannuk- set sis. poistot suhteessa saatuun valti- onosuuteen, % | 117,3%, | 116,7 % (*) | 110% | - | Tieto ei vielä saatavilla | kerran vuo- dessa |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus (*) sisältää vyörytykset, aikuisten perusopetus ei sisälly