OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
1.1
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan ja toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
2 Lähtökohdat
2.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maail- mankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kun- nioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yh- denvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Niissä on oppilaita yhteensä 11914. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Pitkään jatkunut oppilaiden mää- rän väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärä on kääntynyt sekä alakouluissa että yläkouluissa kasvuun. Perusopetuksen oppilaista 1523 eli noin 12 % on vie- raskielisiä (maahanmuuttajataustaisia). Opetettavia maahanmuuttajan äidinkieliä on 24. Noin 11 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1355). Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Erikoisluokilla on oppilaita 1923, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Ulkokuntalaisia oppilaita on 472 (3,8 %).
2.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilasmäärä on kasvussa alakouluissa. Samoin vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa. Oppilasmäärien kasvu keskittyy tietyille alueille, etenkin Hirvensa- loon ja Yli-Maariaan. Vieraskielisten oppilaiden määrä on kasvanut etenkin turvapaikanhakijoiden vuoksi. Valmistavaa opetusta tarvitaan aiempia vuosia enemmän ja samoin myös muuuta oppimisen tukea valmistavan opetuksen oppilaiden siirtyessä perusopetukseen.
Perusopetuksessa otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma 1.8.2016. Vuosiluokilla 1-6 se astui voimaan kokonaisuudessaan, Vuosiluokat 7-9 siirtyivät siihen yleisten linjausten ja toimintakulttuurin osalta myös 1.8. 2016, mutta tuntijaon ja oppiainesisältöjen sekä arvioinnin osalta siihen siirrytään 1.8.2017 alkaen por- taittain niin, että aloittavat 7. luokat ottavat sen vuosittain käyttöön kokonaisuudessaan.
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti B1-ruotsi alkaa jo 6. luokalta aiemman 7. luokan asemesta. Tämä merkitsee, että ko. oppiainetta opiskellaan yhteensä 33 % enemmän kolmen lukuvuoden ajan, kun vanhaa ja uutta suunnitelmaa opetetaan rinnakkain. Siirtymävaiheen järjestelyinä lukuvuonna 2016 – 2017 yh- teiskuntaoppia opetetaan 6. luokalla 2 vvh yhden asemesta. Uskontoa opetetaan 5. luokalla vain 1 vvh kahden asemesta ja ympäristöopin sijaan opetetaan vielä yksi vuosi biologia/maantietoa ja fysikkaa 6. luokalla. Lukuvuonna 2017 – 2018 englantia opetetaan 7. luokalla 3 vvh kahden asemesta niin ikään siirty- mävaiheen järjestelynä.
Opetussuunnitelma korostaa koulua oppivana yhteisönä. Ns. laaja-alaisella osamisella, yhdessä tekemisellä ja osallisuudella on suuri merkitys, samoin omien tavoitteiden asettamisella, onnistumisen kokemuksilla, oman työn arvioinnilla ja fyysisellä aktiivisuudella. Oppimisympäristöjä laajennetaan ulos luokkahuonees- ta. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. Opetusta eheytetään ja käyttöön otetaan ns. monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kulttuurisesti muuntuvassa koulussa paikallinen ja globaali limittyvät. Kielitietoisuus merkitsee, että jokainen ai- kuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
Toimintaympäristön suurimpia haasteita on koulurakennusten kunto. Talous on entistä tiukempaa erillisvaltionavustusten pienennyttyä. Opetus- ja kulttuurimi- nisteriö on lakkauttanut perusopetusryhmien pienentämiseen kohdistamansa valtionavustuksen ja pienentänyt tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdistetta- vaa valtionavustusta. Tämä aiheuttaa sen, että opetusryhmien koko kasvaa ja oppilaiden tukemiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomiseen varattu re- surssi pienenee. Samaan aikaan tuen tarve lisääntyy, mikä näkyy esim. tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntymisenä. Myös kerhotoimin- taan saatiin lukuvuodeksi 2016-2017 vähemmän hankerahoitusta. Liikkuva koulu – hanke kehittää oppilaiden arkiliikuntaa ja kehittää kolmannen sektorin toimi- joiden mahdollisuuksia toimia kouluillailtapäivätoiminnan tarjoajina. Tämä hankerahoitus on poikkeuksellisen tuntuva, mutta sen kesto on vain yksi lukuvuosi.
3.1 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämistavoitteiksi lukuvuonna 2016–2017 on asetettu:
– Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto
– Koulun omat kehittämis- ja arviointikohteet
– Seuranta: tammikuussa 2017 toteutetaan perusopetuksen laadunarviointikyselystä Oppilaan arki -kokonaisuus. Kevään veso-päivänä arvioidaan tavoitteen onnistumista mm. kyselyn tulosten pohjalta.
3 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 12.846 | 8.499 | 6.987 |
Menot | 114.253 | 114.785 | 114.305 |
Netto | -101.407 | -106.285 | -107.318 |
Muutos-% | % | 4,8 % | 1,0 % |
4 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 1250 | 1250 | 1235 |
Palkat ja palkkiot | |||
Sijaistus % | 69,50 | 52 | 52 |
Sairauspoissaolo% | 3,20 | 3,0 | 3,0 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 153 617 | 147 235 | 148 797 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 22 432 340 | 24 080 378 | 24 223 695 |
Lisätietoja: | |||
5 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Lisätään tuottavuut- | 2.1.2. | Varhainen puuttuminen, kolmiportai- | Viimeisin mittaustulos | Laadunarviointi 2017: | 2 vuotta | Palvelu- | |
ta tekemällä ehkäi- | sen tuen tehikas käyttö, osallistami- | laadunarvioinnissa | Rehtorit: 2,5 | aluejohtaja, | |||
sevästä työstä kai- | nen, toimintatapojen kehittäminen, | 2015: | Opettajat 2,5 | erityispalvelu- | |||
ken toiminnan kivi- | moniammatillinen työ, kodin ja kou- | Rehtorit: 2,26 | (asteikko 1-4) | päällikkö, | |||
jalka | lun yhteistyö, puheeksi ottaminen, | Opettajat 2,41 | rehtori, ope- | ||||
kiusaamisen vastainen toiminta, | (asteikko 1-4) | tushenkilöstö, | |||||
yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän | oppilashuolto- | ||||||
toiminta hyvinvoinnin lisäämiseksi | henkilöstö |
Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Osaamisprofiilit, kehityskeskustelut, Vertaisoppiminen, koulu oppivana yhteisönä, pedagogiset iltapäivät, koulutuksessa opitun jakaminen työyhteisölle | Majak- ka- verkosto NPDL Osaava TOP- keskuk- sen hank- keet | Kunta-10 2014: Kehi- tyskeskustelujen käyminen, yksilö- tai ryhmäkehityskeskus- telu 81 %, jolloin käsiteltiin kehittymis- mahdollisuuksia 63,4 % Täydennyskoulutuk- sen koki riittäväksi 57,1 % | Tavoite: Kehityskes- kustelut 95 %, osaa- misen käsittely 95 % Koulutuksen riittävyys 95% Laadunarviointi 2017: koulumme on oppiva yhteisö 2,7/4 | ||
Uusien digitaalisten toimintaympäristö- jen omaksuminen Turun seudulla monipuoliset sivis- tyspalvelut saadaan esteettömästi kaik- kien ulottuville hyö- dyntämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuk- sia ja alueellista yhteistyötä | 2.2.2 (2.2.1.) (3.2.3.) | Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehit- tämistä projekteilla, opettajien koulu- tuksella ja vertaistuella. TOP-keskuksen koulutukset | TOP- keskuk- sen hank- keet, NPDL | Päätelaitteiden han- kintaa valmistellaan. Opetussuunnitelma linjaa toimintaa Osallistutaan toi- mialan TVT-strategian laatimiseen. Siinä kuvataan mm. mittari TVT-osaamiselle Laaja koulutustarjonta Vertaistukimalli toimii | Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4. ja 7.-luokkalaisilla Kaikki opettajat käyt- tävät TVT-laitteita opetuksen tukena TVT-strategian mu- kainen mittari käytös- sä | Kaupunginval- tuusto, It- palvelut, TOP-keskus, palvelualuejoh- taja, rehtorit opetushenki- löstö | |
Vieraskielisen väes- tön suomen ja ruot- sin kielen taidon kehittymistä ja suo- malaisen yhteiskun- nan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla | 2.2.3. | Laadukas monikulttuurinen opetus, johon varattu riittävä henkilöstöre- surssi Kielitietoisuus, suvaitsevaisuus ja globaali lähestymistapa keskeisinä periaatteina opetuksessa | Uuden opetussuunni- telman linjaukset otettu käyttöön Valtakunnallinen ja paikallinen koulutus- tarjonta opettajille monipuolista | Monikulttuurisen opetuksen pedagogis- ta tasoa pidetään yllä valtakunnallisella ja paikallisella täyden- nyskoulutuksella ja pyritään löytämään tehtäviin kelpoiset opettajat | Toimialajohta- ja, palvelu- aluejohtaja, monikulttuuri- sen opetuksen suunnittelija, rehtorit, ope- tushenkilöstö |
Palveluverkon tar- kastelu | 2.2.6 (2.2.2) (2.2.8) | Valmistellaan seuraava palveluverk- koselvitys vuoden vaihteessa 2017/2018 | Palveluverkko vakiin- tunut. Kiinamyllyn koulun osalta tarvi- taan toimenpiteitä. | Kiinamyllyn koulun tilakysymykset rat- kaistu. | Toimialajohta- ja, palvelu- aluejohtaja, Kiinteistöliike- laitos | ||
Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteut- tamista ja päätök- sentekoa | 2.3.5. | Opetussuunnitelman mukainen toiminta. Oppilaat ja huoltajat osallis- tuvat koulunkäyntiä koskevien asioi- den käsittelyyn. Työyksiköissä jaettu johtajuus ja avoimuus. Laadukas oppilaskuntatoiminta, Lasten Parlamentti ja Nuorisoval- tuusto | Linjaukset opetus- suunnitelmassa val- miit. Laadunarvioinnin tulos (asteikko 1-4) keväältä 2015: Koulumme toiminta- kult-tuuri on avoin, vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallistumista kannus- tava 2,84 | Laadunarvioinnin 2017 arvo 3,0 | 2 vuotta | Esimiehet, opetushenki- löstö, osalli- suuden koor- dinaattorit |
Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Terveiden elmänta- pojen edistäminen | 2.3.3. (2.3.1) (2.2.8) | Oppilaiden koulupäivän aikaista liikuntaa kannustetaan ja tuetaan aktiivisin keinoin. Kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysy- vien harrastuspolkujen syntymistä. Koulupäivän rakennetta ja kouluym- päristöä kehitetään liikkumista tuke- vaksi. Koulympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan. Turun liikkuva koulu- hanke toteute- taan yhteistyössä vapaa- aikatoimialan kanssa. Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena on 2 h/päivä. Kannustetaan kolmannen sektorin toimijoita yhteistyöhön koulupäivän ja iltapäivien liikunnallistamisessa. Terveelliseen ruokaan ja sokerin käytön vähentämiseen panostetaan. | Kerho- toimin- taa tuetaan OPH:n rahoi- tuksella. Liikkuva koulu – hanke. | Liikkuva koulu – hankkeessa alkutilan- teen mittaus ja vaiku- tusten seuranta yli- opistoyhteistyönä. | Liikkuva koulu – hankkeen arviointitu- lokset osoittavat lii- kunnallisen ja tervelli- sen elämäntavan lisääntyneen. | 1 vuosi | Rehtorit, ope- tushenkilöstö, hankekoordi- naattorit, Va- paa- aikatoimiala, 3. sektori |
Osaava- ja oppiva kaupunkilainen: Vanhemmuuden tuki | 2.2.8 (2.2.5) | Kasvatuskumppanuus, huoltajan osallisuuden lisääminen, kodin ja koulun yhteistyön muotojen kehittä- minen, huoltajien vertaistuki, van- hempainryhmät, yhteistyö 3. sektorin kanssa. | Opetussuunnitelmas- sa on linjattu toiminta- tavat, yläkoulujen opettajille on järjestet- ty luokanohjaajakou- lutus | Laadunarviointi 2017: tulos 2,5/4 | 2 vuotta | Palvelu- aluejohtaja, erityispalvelu- päällikkö, rehtorit, ope- tus- ja oppilas- huoltohenkilös- tö |
Terve- ja hyvinvoiva kaupunkilainen: Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen | 2.1.2. (2.2.3.) | Vieraskielisten oppilaiden tukemi- nen, kiusaamisen vastainen toimin- tamalli ja sen mukaiset toimenpiteet. Uusien oppilaiden ryhmäyttäminen opintojen alussa. Yhteisölliset oppi- mistavat, kummioppilastoiminta, tukioppilastoiminta, kerhotoiminta. Koulun yhteisöllisen oppilashuolto- ryhmän luomat toimintamallit. | Lähtötilanne koulujen yhteisöllisten oppilas- huoltoryhmien selvi- tettävissä kiusaamis- kyselyillä, laajoissa terveystarkastuksissa ja sosiometrisillä mittauksilla, ei käytet- tävissä yhteenvetotie- toa | Yhteisölliset oppilas- huoltoryhmät ovat kiinnittäneet yksinäi- syyden vähentämi- seen aktiivista huo- miota | 1 vuosi | Koulujen yh- teisölliset oppi- lashuoltoryh- mät, opetus- ja oppilashuolto- henkilöstö | |
Vaikuttava ja uudis- tuva kaupunki: Tietojohtamisen kehittäminen | 2.2.2. | Tietojärjestelmien tehokas käyttö resursoinnin ja toiminnan kehittämi- sen pohjana. Tietovaraston hyödyn- täminen. | KuTi- hanke | Tietovarasto on esitel- ty palvelualuejohtajille ja rehtoreille. Kehit- täminen käynnissä | Tietovarastoa hyö- dynnetään päivittäis- työskentelyssä. | Konsernihallin- to, projekti- henkilöstö, palvelualuejoh- taja, Siton hallinto, rehto- rit | |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Lisätietoja: | ||||||
6 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TAE 2017 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | Sivistystoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alhainen | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 | Sivistystoimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” ja on 3610 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,2 | 68,8 | 69,50 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | 3,18 | 3,20 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 69,2 | 62,9 | 75 (kev.-16 96% SAP) |
Työpaikan ilmapiiri | 3,85 | 3,85 | 3,90 |
7 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Oppilasmäärä esiopetus koulussa | V | 65 | 65 | |||
Oppilasmäärä luokat 1-9 | V | 11914 | 12100 | |||
Oppilasmäärä joustava perusopetus Jopo | V | 25 | 30 | |||
Erityisen tuen oppilaat, yleinen oppivelvollisuus | V | 860 | 860 | |||
Erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, vaikeimmin vam- maiset | V | 34 | 34 | 33 | 34 | 1 vuosi |
Erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeim- min vamaiset | V | 490 | 480 | |||
Tehostetun tuen oppilaat | V | 1221 | 1220 | |||
Vieraskieliset oppilaat | V | 1640 | 1650 |
Perusopetukseen valmistavan opetksen (valmo) oppilaat | V | 190 | 190 | |||
Kuljetusetuuden saavat oppilaat | K/T | 2500 | 2500 | |||
Perusopetuksen jälkeen sijoittuneet | L/V | 99,4 % | 99,5 % | |||
Kustannukset €/oppilas | T/T | 7980 | 7960 |
Tarkat oppilasmäärät saatavissa vasta 20.9.2016 laskentapäivänä.
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus