Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021
VN/11907/2019
Valtori/1579/00 00 02/2020
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024
Sisältö
1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset 3
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4
3. Toiminnallinen tuloksellisuus 5
3.1. Toiminnallinen tehokkuus 5
3.1.1. Tuottavuus 5
3.1.2. Taloudellisuus 6
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 7
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta 7
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 7
3.2.2. Palvelukyky ja laatu 8
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet 9
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta 10
6. Rahoitus 12
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 12
8. Allekirjoitukset 13
1. Valtorin strategia ja toimintaympäristön muutokset
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tieto- järjestelmäpalveluja sekä julkisen hallinnon turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisiä palveluita.
Valtiovarainministeriön ja Valtorin välinen tulossopimus vuodelle 2021 pohjautuu hallitusohjelmaan, Valtorin strategiaan ja muutosohjelmaan 2020-2022, virastopäällikön johtamissopimukseen sekä vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitettyihin tavoitteisiin.
Valtori seuraa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkii mukautumaan niihin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden 2020 aikana toimintaympäristö muuttui merkittävästi koronakriisin takia. Muutok- sen pysyvyyttä on vaikea ennustaa, mutta se leimaa selkeästi Valtorin toimintaa kolmesta näkökul- masta:
• julkisen talouden alijäämä kasvaa ja sen johdosta vaatimukset tuottavuuden paranta- miselle kasvavat
o tuottavuuden parantaminen on olennainen osa Valtorin muutosohjelmaa 2020-2022
• rajusti lisääntyneen etätyöskentelyn seurauksena Xxxxxxxx pitää mahdollistaa paikka- riippumaton työnteko sujuvasti ja turvallisesti
o kapasiteetin riittävyys on varmistettava ja lisäksi käyttäjille tulee tarjota ajan- mukaiset työvälineet tietoturvan ja tietosuojan asettamissa raameissa
• digitalisaation merkitys korostui entisestään ja hallinnon rajat ylittävien palveluiden yh- teentoimivuuden vaatimukset kasvoivat
o häiriöttömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen korostuu
o yhteentoimivuus TORI/TUVE tulee mahdollistaa nykyistä sujuvammin Valtorin strategian mukaisesti toimintamme pysyviä periaatteita ovat
• Palvelujen laatu ja häiriöttömyys
o Tavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita, asiakastarpeet täyttäviä ja tie- toturvallisia palveluja kustannustehokkaasti
• Turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja toiminnan jatkuvuus
o Varmistamme asiakkaidemme toiminnalle ja palveluillemme asetettujen vaati- musten toteutumisen hyödyntäen riskienhallinnan menettelyjä ja varmis- tamme kaikessa toiminnassamme, että määritellyt turvallisuuskriteerit täytty- vät.
• Yhtenäisyys organisaatiorajojen yli
o Tuemme digitaalisten palveluiden, tietoteknisten ratkaisujen ja teknologia-ark- kitehtuurin yhteentoimivuutta sekä sujuvaa yhteistyötä virastorajojen yli.
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä
Toimialan yhteiskunnalli- set vaikuttavuustavoitteet mittareineen | Yhteiskunnallisia vaikuttavuusta- voitteita tukevat TAE:n lukuta- voitteet | Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat ta- voitteet TAE:n toimintamenomomentilla 2021 |
28. VM:n hallinnonala | 20. Palvelut valtioyhteisölle | 09. Valtori |
Taloudellisesti kestävä julkinen talous - Kestävyysvaje pienenee - Valtionhallinnon nettorahoitusvarat / BKT- suhde nousee - Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta - Verovaje on alhainen. | Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa | |
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita | Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu | |
Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus | Tavoitteen mukaiset palvelut, yhteensä 89% laskutuksesta, joista - yhtenäistetyt palvelut 76 % - tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut 13 % Ei-tavoitteenmukaiset asiakaskohtaiset palvelut 11 % (Toiminnallinen tehokkuus) | |
Toimialariippumattomat ICT- palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita, ekologisia, tietoturvallisia ja asiakastarpeet täyttäviä | Valtti (käyttäjiä) 33 000 Mobiilipalvelu (käyttäjiä) 31 000 Reitti (lähiverkko) 900 Reitti (liityntäverkko) 900 Suljetut konesalit (kpl) 52 Työasemien määrä, TUVE 39 000, TORI 56 000 Etähallinnassa olevien mobiililaitteiden määrä, TUVE 11 000, TORI 29 000 Vastaanotettujen tikettien määrä, TUVE: alustava TAE- tavoite 350 000, tulossopimuksessa 305 000, TORI: alustava TAE-tavoite 550 000, tulossopimuksessa 540 000 Loppukäyttäjätyytyväisyys 9,1 Kokonaistyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt), alustava TAE-tavoite 3,2, tulossopimuksen tavoite 3,1 Kokonaistyytyväisyys palveluihin (päättäjät, yhteyshenkilöt) 3,2 Tyytyväisyys TUVE-palveluiden toimintaan 3,2 (Tuotokset ja laadunhallinta) |
Valtorin tavoitteet yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyen
• Valtiokonttorin vastuulla olevan valtion velanhoidon ja kassanhallinnan tietotekniikan toimivuus kaikissa olosuhteissa.
• Kilpailukykyinen osaaminen (määrä ja laatu) valtionhallinnon toimijoiden digitalisoitu- misen mahdollistamiseksi (jatkuvuuden varmistaminen, kehityshankkeiden läpivienti)
• Muutosohjelman 2020-2022 läpivienti ohjelmasuunnitelman mukaisesti.
3. Toiminnallinen tuloksellisuus
Tavoitelähtöinen johtaminen korostuu Valtorin maantieteellisesti hajautetussa toiminnassa, joka ver- kottuu myös ulkoisiin toimijoihin. Ajasta ja paikasta riippumaton työ ja työn itseohjautuvuus vaativat myös selkeää tavoitejohtamista.
Valtorille selkeyttää tavoitepohjaista johtamisjärjestelmäänsä siten, että 1.1.2021 alkaen virastotasoi- set tavoitteet johdetaan systemaattisesti henkilötasolle molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteet viedään riittävälle tarkkuustasolle. Tavoitteita mitataan ja niistä raportoidaan Valtorin johtoryhmälle sekä valtiovarainministeriölle vähintään kuukausittain.
3.1. Toiminnallinen tehokkuus
3.1.1. Tuottavuus
Tuottavuuden parantaminen on yksi Valtorin päätavoitteista.
Valtiovarainministeriö toteutti talvella 2020 selvityksen hallinnonalansa palvelukeskuksien kustannus- tehokkuudesta sekä palveluiden tehokkuudesta niiden edelleen kehittämiseksi. Selvityksessä arvioi- tiin palvelukeskusten kypsyyttä, palvelukeskusten ja niiden palveluiden tehokkuutta ja tuottavuutta sekä palveluiden hintaa ja laatua, erityisesti palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden osalta.
Vertailun mukaan seuraavat Valtorin palvelut ovat markkinatoimijoihin verrattuna kalliimpia. Selvityk- sen mukaan Valtorin toimintaa rasittaa erityisesti palvelutarjoaman laajuus, joka tuo toimintaan kompleksisuutta.
Valtorin tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet sisältyvät pääosin Muutosohjelmaan 2020- 2022. Ohjelman sisältöä on kuvattu luvussa 4.
Vuoden 2020 aikana merkittävä osa niin Valtorin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin on siirtynyt etätöi- hin. Valtorin arvion mukaan etätyön tekeminen tulee jäämään pysyvästi selvästi aiempaa korkeam- malla tasolle niin asiakasvirastoissa kuin Valtorissakin. Toimitilojen käyttöaste on ollut poikkeukselli- sen alhainen. Toimitilaverkostoa on tarkoitus jatkossa supistaa ja samalla pyritään määrätietoisesti vähentämään käytössä olevia toimitilojen kokoa toimipisteittäin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään Senaatin tarjoamia virastojen yhteiskäyttöisiä toimitiloja.
Tuottavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Tavoitteenmukaisten palveluiden osuus laskutuksesta (%) * | 82 | 85 | 85 | 89 | 92 | 94 | 95 |
Laskutusaste (%) ** | TORI: 67 TUVE: 85 | NA | TORI: 68 TUVE: 89 | Valtori: 72 | Valtori: 75 | Valtori: 75 | Valtori: 75 |
Automatisointi (säästyneet henkilötyövuodet) | 0,4 | 3,5 | 3,7 | 10 | 21 | 36 | 60 |
Aluepalvelun (lähituki) osuus tukipyynnöistä (%) | 16,3 | 15 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 |
Toimistotilatehokkuus m2/htv | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 11,5 | 10,5 | 9,0 | 7,5 |
* Tavoitteenmukaiset palvelut kattavat
• yhtenäistetyt palvelut ja palvelukokonaisuudet (usealle eri asiakkaalle samanlaisena tarjottava palvelu)
• asiakaskohtaiset palvelut,
o joiden yhtenäistäminen ei tuota merkittäviä kustannussäästöjä eikä toiminnallisia hyötyjä asiakasvirastolle tai valtionhallinnon tasolla
o palvelun asiakaskohtaisuus vastaa sekä asiakasviraston että Valtorin tahtotilaa
** 1) Laskutusasteet TORI- ja TUVE-liiketoiminnoissa eivät ole vertailukelpoisia vuosina 2019-2020. Laskutusasteet yhdenmukaistetaan vuoden 2021 aikana, mistä alkaen tavoite on sama kummassakin liiketoiminnassa ja samalla vertailukelpoinen ulkoisten verrokkien kanssa. 2) Laskutusasteeseen sisällytetään vuodesta 2021 alkaen tuotekehitys, jotta saavutetaan vertailukelpoisuus muiden markkinatoimijoiden laskutusasteiden kanssa. Muutos on hyväksytty Valtorin muutosohjelman ohjausryhmän kokouksessa 14.8.2020.
3.1.2. Taloudellisuus
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Toiminnan kokonais- kustannukset, tuhatta euroa * | 347 684 | 343 352 | 376 388 | 371 038 | 416 002 | 418 534 | 411 672 |
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys (TORI) | |||||||
- Työasemapalvelu | 100 | 98 | 100 | 95 | 93 | 93 | 92 |
- Tietoliikennepalvelut | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 |
- Käyttöpalvelut | 100 | 100 | 100 | 96 | 88 | 82 | 82 |
- Viestintäpalvelut (puhe) | 100 | 79 | 79 | 79 | 75 | 72 | 72 |
- Käyttäjätuki | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 93 | 93 |
Vakiopalveluiden yksikköhintojen kehitys (TUVE) | |||||||
- Työasemapalvelu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
- Tietoliikennepalvelut | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
- Käyttöpalvelut | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
- Viestintäpalvelut | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
- Käyttäjätuki | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 95 | 93 |
Laskutettava tuntihinta eri asiantuntijatasoilla, euroa | |||||||
- TORI | 65/75/95 | 65/75/95 | 65/75/95 | 65/75/95 | 65/75/95 | 65/75/95 | 65/75/95 |
- TUVE | 60/70/80 | 60/70/80 | 60/70/80 | 65/75/85 | 65/75/85 | 65/75/85 | 65/75/85 |
Vakiopalvelut: Yksikköhintojen kehitykseen -11 % 2022 loppuun (vrt 2019 tasosta) | 100 | 97 | 97 | 95 | 92 | 89 | 88 |
Muut palvelut: yksikköhintojen kehitys –11 % 2022 loppuun | 100 | 99 | 99 | 98 | 94 | 89 | 88 |
Yhteensä | 100 | 97 | 97 | 96 | 92 | 89 | 88 |
* Vuoden 2021 kokonaiskustannukset perustuvat TAE:een 2021
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus
Kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 * | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Toiminnan tuotot | 345 018 | 338 352 | 379 782 | 362 968 | 383 112 | 388 186 | 389 402 |
Toiminnan kulut | 348 684 | 343 352 | 376 388 | 371 038 | 416 002 | 418 534 | 411 672 |
Kustannusvastaavuus | -2 666 | -5 000 | 3 394 | -8 070 | -32 890 | -30 348 | -22 270 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 % | 99 % | 101 % | 98 % | 92 % | 93 % | 95 % |
* Vuoden 2021 luvut perustuvat TAE:een 2021.
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Ennuste 2021 | Ennuste 2022 | Ennuste 2023 | Ennuste 2024 |
Työasemien lukumäärä | 89 094 | 94 000 | 87 000 | 88 000 | 89 000 | 88 000 | 87 000 |
Mobiilipalvelun käyttäjiä | 33 200 | 42 000 | 42 500 | 45 000 | 48 000 | 49 000 | 50 000 |
Toimipisteitä, joissa tietoliikenneratkaisu * | N/A | N/A | 1 340 | 1 360 | 1 400 | 1425 | 1 425 |
Videoneuvotteluiden määrä | N/A | N/A | 210 000 | 200 000 | 190 000 | 180 000 | 170 000 |
Palvelimia (on premise) | N/A | N/A | 20 600 | 20 000 | 19 000 | 17 500 | 15 000 |
Käytetty levytila (On premise; Tuve + Tori tuotteistetut palvelut) [TB] | N/A | N/A | 15 000 | 18 000 | 21 500 | 25 000 | 28 500 |
Yhtäaikaisia etäyhteyksiä enimmillään | 11000 | N/A | 36 000 | 36 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Valtorin hallinnoimiin ympäristöihin tehdyt muutokset | N/A | N/A | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Vastaanotettujen tukipyyntöjen määrä, TUVE | 307 000 | 330 000 | 290 000 | 305 000 | 315 000 | 325 000 | 330 000 |
Vastaanotettujen tukipyyntöjen määrä, TORI | 518 000 | 530 000 | 531 000 | 540 000 | 555 000 | 565 000 | 570 000 |
* Valtionhallinnon toimipistemäärän arvioidaan alentuvan, mutta toisaalta Pelastustoimen tuleminen TUVE-käyttäjäksi lisää toimipisteiden lukumäärää.
3.2.2. Palvelukyky ja laatu
Palvelukyvyn ja laadun mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Loppukäyttäjätyytyväisyys (1-10) | 9,05 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Kokonaisuustyytyväisyys Valtoriin (päättäjät, yhteyshenkilöt) – (1-5) | 2,34 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Asiakkaiden tyytyväisyys projekteihin (1-5) | 2,39 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
Asiakkaiden tyytyväisyys palvelukehitykseen (1-5) | 2,48 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Tukipyyntöjen palvelutasototeuma (SLA-%) | 90,1 | 91,5 | 90,9 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
Tukipyyntöjen ratkaisuaika (pv) | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Puhelinpalvelun vastausaika (s) | 62 | 40 | 165 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Asiakastuessa ensikontaktilla ratkaistut palvelupyynnöt (%) | N/A | - | 59 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Laajat häiriötilanteet (kpl/kk) * | 7,1 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,75 | 2,5 |
Laajojen häiriöiden ratkaisuaika (h) | 12,1 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4 |
TORI-liiketoiminnan tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuuden todentaminen (%) | N/A | N/A | 40 | 60 | 75 | 90 | 95 |
TUVE-liiketoiminnan tuotteistettujen palveluiden vaatimusten mukaisuuden todentaminen (%) | N/A | N/A | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 |
* Laajojen häiriötilanteiden (MIM) raportoinnissa on epäjatkuvuus v. 2021 alkaen. TORI-liiketoiminnan MIM-kriteerit ulotetaan Valtori-tasoisiksi, ja se tulee kasvattamaan TUVE-liiketoiminnassa raportoitavien laajojen häiriöiden lukumäärää.
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Valtorissa käynnistettiin huhtikuussa 2020 laaja Muutosohjelma 2020–2022, jolla varmistetaan stra- tegisten tavoitteiden jalkautuminen käytäntöön molemmissa liiketoiminnoissa. Vuoden 2020 aikana pääpaino on ollut valmistelussa ja suunnittelussa ja varsinainen toimeenpano alkaa vuoden 2021 alussa. Alla on kuvattuna alustavat päätavoitteet vuosille 2021–2022. Tavoitteet, mittarit ja tarkem- mat sisällöt vahvistetaan ohjelmasuunnitelmassa, joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Muutosohjelman tavoitteilla on useita linkityksiä tulossopimuksen tavoitteisiin (ja mittareihin) – olen- naisimmat niistä on listattuna alla olevaan taulukkoon.
Muutosohjelman lisäksi taulukkoon on merkitty myös muut käynnissä olevat keskeiset hankkeet, joilla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen:
Muutosohjelma 2020–2022 | Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy |
Tuotamme lisäarvoa ja tarjoamme valittuja yhteisiä palveluita (sis. esim.palveluportfolion, palveluiden kehittämisen mallin) | Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus |
Kustannustehokkuus on parantunut (sis. esim. automatisoinnin ja TORI-liiketoiminnan yhtenäistämisen) | Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, kannattavuus |
Johdamme kumppaneitamme yhteisiin tavoitteisiin (sis. esim. portfolion hallinnan, strategiset hankinnat) | Taloudellisuus, palvelukyky ja laatu |
Ennakoiva ja osallistava asiakkuuden johtaminen (sis.esim. asiakkuuden hoitomallin, yhteiset tavoitteet sekä Asiakasneuvottelukunnan roolin vahvistamisen) | Palvelukyky ja laatu |
Toiminta on tavoitteellista ja aktiivisella esimiestyöllä varmistamme tuloksellisuuden (sis. esim. virastotason tavoitteiden jalkauttamisen, suorituksen johtamisen) | Kaikkiin tavoitteisiin |
Osaaminen tukee tavoitteita (sis. esim. osaamisen ja yhteistyökulttuurin varmistamisen) | Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta |
Muut hankkeet | Mihin tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy | Mittari |
TUVE NG (Next Generation), TUVE arkkitehtuurin uudistaminen Parannetaan turvallisuusverkon varautumista ja turvalli- suutta sekä uudistetaan turvallisuusverkon teknistä arkki- tehtuuria vastaamaan paremmin TUVE-käyttäjien tarpeita. Luodaan arkkitehtuurin jatkuvan kehittämisen toiminta- malli sekä arkkitehtuurin hallintamalli. | Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, palvelukyky ja laatu | Asiakastyytyväisyys Laajojen häiriötilanteiden määrä ja ratkaisuaika Vakavat tietoturvatapahtumat kyetty estämään tai hallitsemaan ja toipumaan. |
Tietoturvan kehittämisohjelma Tavoitteena on viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden kriittisen viestinnän ja yhteistyön jatkuvuuden varmista- minen muuttuvassa kybertoimintaympäristössä sekä asiakastarpeisiin vastaavien palveluiden kehittäminen. Lisäksi ohjelman kautta varmistetaan julkisten pilvipalve- lujen hyödyntäminen tietoturvan asettamissa raameissa. | Palvelukyky ja laatu | Asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen Palvelujen vaatimustenmukaisuuden todentaminen |
Laskutuksen kehittäminen: Handi sekä laskutustietojärjestelmä | Tuottavuuden parantaminen, taloudellisuus, palvelukyky ja laatu | Valtorin ostolaskut: Handi-ostolas- kujen automaatioaste 35 % vuonna 2021 ja 45 % vuonna 2022. Valtorin myyntilaskut: Laskutus- tietojärjestelmä tuotantokäytössä TORI- ja TUVE-liiketoiminnan myyntilaskutuksessa vuonna 2021. Mittarina laskutukseen liittyvien reklamaatioiden väheneminen käyttöönoton jälkeen. |
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta
Valtorin haaste henkilöstövoimavarojen kehittämisessä ja hallinnassa liittyy keskeisesti henkilöstö- tuottavuuden hallintaan asiakkaiden resurssien vähentyessä sekä nopeasti uudistuvan teknologisen osaamisen ylläpitämiseen. Henkilötyön tuottavuus pyritään saamaan haltuun kehittämällä automati- saatiota, lisäämällä robotiikalla ja tekoälyllä tuotettavien palveluiden osuutta sekä käyttämällä mah- dollisuuksien mukaan vuokrattua henkilöstöä tasoittamaan kysyntähuippuja. Tavoitejohtamista terä- vöitetään.
Osana henkilöstövoimavarojen hallintaa sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittämistä arvioi- daan myös jatkuvasti omana työnä ja alihankintana teetettävän työn suhdetta ja tehdään tähän liit- tyviä ratkaisuja.
Nopeasti lisääntynyt etätyöskentely on johtanut siihen, että asiakkaiden toimitiloissa tehtävän lähi- tuen tarve on vähentynyt selvästi. Toisaalta käyttäjät ovat omaksuneet nopeasti vaihtoehtoiset tuki- kanavat (puhelintuki, portaali ja chat) ja käyttäjätyytyväisyys on säilynyt edelleen korkealla tasolla. Tukikanavien painotusten muuttuminen heijastuu suoraan Xxxxxxxx oman henkilöstön ja tarvittavan vuokratyövoiman mitoitukseen ja kohdentamiseen.
Julkisen hallinnon digitalisaatiotavoitteiden edistäminen lisää mm. Valtorin kapasiteettipalveluiden ja projektipalveluiden kysyntää voimakkaasti ja aiheuttaa tarvetta lisätä tarvittavaa osaamista.
Vaikka skaalautuvien ja kustannustehokkaiden pilvipalveluiden kysyntä lisääntyykin, myös perintei- sen palvelinkapasiteetin tarve jatkaa kasvuaan.
Henkilötyövuosien ennustetaan kasvavan vielä vuonna 2021. Kasvu perustuu pääosin TUVE-liike- toiminnan laajentumiseen sekä tietoturvaan liittyvän resurssoinnin vahvistamiseen. Vuonna 2020 tehdyt rekrytoinnit vaikuttavat henkilötyövuosikertymään täysimääräisesti vasta vuonna 2021, ja se vaikuttaa osaltaan htv-kasvuun.
Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Henkilötyövuodet | 1357 | 1437 | 1380 | 1 410 | 1410 | 1390 | 1370 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,85 |
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv ) | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO) | 3,36 | 3,50 | 3,45 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |
Suoraan toimitusjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä | kyllä | ||||||
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari) | |||||||
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.) | 3,97 | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,10 | 4,15 | 4,20 |
Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Osaamisen kehittäminen | |||||||
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) * | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1) | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,00 |
Liikkuvuuden edistäminen | |||||||
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Työnantajakuva | |||||||
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4) | 3,76 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,90 |
* Strateginen henkilöstösuunnittelu, itsearviointi:
5 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista sekä osa johtamisprosesseja toimien johdon käytännön työkaluna toiminnan suunnittelussa
4 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista 3 = viraston henkilöstösuunnittelu on strategista
2 = virastolla on henkilöstösuunnitelma
1 = virastolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa
Muut henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Varsinaisten määräaikaisten %- osuus | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Koulutuspäiviä / htv | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Innovointikyvykkyysindeksi (VMBaro, IN) | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,90 | 3,90 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6) | 2,67 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Viestinnän avoimuus, oikea- aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2) | 3,26 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Työyhteisöindeksi (VMBaro, TY) | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,10 |
Kehityskeskustelut työn tekemisen ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4) | 3,02 | 3,1 | 3,1 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 |
Johdon onnistuminen työyhteisön töiden organisoinnissa. (VMBaro 1.5) | 2,71 | 3,0 | 3.00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 |
6. Rahoitus
Rahoitus
28.20.09 1000 euroa | Toteuma 2019 | Talous- arvio 2020 | Arvio 2020 | Arvio 2021 * | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Henkilöstökulut | 78 444 | 77 944 | 81 844 | 85 266 | 86 025 | 86 886 | 86 510 |
Toimitilavuokrakulut | 6 603 | 6 690 | 7 206 | 8 067 | 6 706 | 6 206 | 6 206 |
Palvelujen ostokulut | 166 981 | 167 930 | 189 153 | 183 823 | 224 127 | 225 373 | 217 952 |
Muut kulut | 87 655 | 85 535 | 91 726 | 88 578 | 92 643 | 93 570 | 94 505 |
Investointimenot | 8 001 | 5 253 | 6 458 | 5 305 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Bruttomenot | 347 684 | 343 352 | 376 388 | 371 039 | 416 002 | 418 534 | 411 672 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 344 917 | 338 251 | 379 681 | 362 867 | 383 011 | 388 085 | 389 301 |
Muut tuotot | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Bruttotulot | 345 018 | 338 352 | 379 782 | 362 968 | 383 112 | 388 186 | 389 402 |
Nettokäyttö/-käyttöarvio | -2 666 | -5 000 | 3 394 | -8 071 | -32 890 | -30 348 | -22 270 |
Siirtynyt/siirtyy | 3 436 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 32 890 | 30 348 | 22 270 |
Käytettävissä yhteensä | 6 436 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 3 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Vuoden 2021 luvut perustuvat TAE:een 2021.
Virasto laatii 1.6.2021 mennessä suunnitelman siitä, millä tavalla se toteuttaa uutta hankintastrate- giaa omassa toiminnassaan.
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muu- toksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Valtori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toi- mintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa, jotka pide- tään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Valtori vie suunnittelun ja seurannan asiakirjat nettisivulleen sekä tulostavoite- ja toteumatiedot val- tion tulostietojärjestelmään Valtiokonttorin antaman määräyksen VK 540/03/2010 mukaisesti (Suun- nittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalve- lussa).
8. Allekirjoitukset
Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020
Valtiovarainministeriö | Xxxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx Toimitusjohtaja |
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx |