STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2013
STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2013
Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi (Luonnos)
1. Sopimusosapuolet
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin kasvatus- ja opetus- lautakunta. Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen vuoksi sopimuksen hyväksyy omalta osaltaan myös Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta talousarvion käsittelyn yhteydessä. Sopimuksen al- lekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallintokunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus sekä kasvatus- ja opetuslautakunta so- pivat lautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista varhaiskasva- tus- ja perusopetuspalvelujen osalta.
Strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja muut ohjaavat asiakirjat sekä Turun valtuustoryhmienryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion.
Keskeinen sopimusta ja työtä ohjaava periaate on hyvinvoinnin lisääminen, tähän päästään, laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja yhteiskuntatakuuta toteutta- malla
3. Toimintaympäristö ja sen muutokset suunnitelmakaudella 2013 - 2016
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 120 - 150 lapsella vuodessa. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava.
Erityisesti varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisääntymiseen on varauduttava suunnittelukaudella. Palvelutarjontaa laajennetaan avoimeen toimintaan kokopäiväisen päivähoidon vaihtoehdoksi. Lisäksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksen mukaisesti kysynnänkasvun aiheuttamaa palvelutar- peen laajentamista on suunnattava yksityiseen palvelutuotantoon. Tulevan kahdeksan vuoden aikana yksityisen päivähoidon osuus tulee kasvattaa 30 prosenttiin.
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan päivähoidon lainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella. Varhaiskasvatuksen hallinnointi siirtyy vuoden 2013 alussa Sosiaali- ja terve- ysministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2012 perusopetus- laissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Suunnittelu- kauden lopulla 1.8.2016 lukien uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta.
4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella 2013 - 2016
Seuraavissa taulukoissa on esitetty pääprosessin lapsi- ja oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksen asia- kasmäärät vuosilta 2010 ja 2011 ovat huhtikuun ja syyskuun keskiarvot, jotta kysynnän kausivaihtelu tulisi huomioitua. Perusopetuksen oppilasmäärät perustuvat syyskuun 20 päivän mukaiseen tilantee- seen.
Taulukot päivitetään syyskuussa, tilastojen ja talousarvioesityksen valmistuttua
Varhaiskasvatus | 2010 | 2011 | ennuste 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Kaupungin omat yht | 5 438 | 5 535 | 5 622 | ||||
Päiväkoti | 4 972 | 5 089 | 5 204 | ||||
-joista esiopetuksessa | 1 167 | 1 234 | 1 230 | ||||
Perhepäivähoito | 466 | 447 | 418 | ||||
Avoin varhaiskasvatus | 469 | 482 | 511 | ||||
Ostetut yht | 605 | 799 | 949 | ||||
Maksusitoumus | 425 | 216 | 108 | ||||
Palveluseteli | 156 | 551 | 832 | ||||
-ostetuista esiopetuksessa | 110 | 131 | 149 | ||||
Seutusopimus | 0 | 7 | 8 | ||||
Avoin varhaiskasvatus | 0 | 33 | 55 | ||||
Lasten hoidon tuet | 0 | ||||||
Kotihoidon tuki | 2 096 | 2 234 | 2 352 | ||||
Yksityisen hoidon tuki yht. | 863 | 735 | 698 | ||||
- päiväkoti | 544 | 406 | 290 | ||||
- perhepäivähoito | 272 | 269 | 270 | ||||
- hoito lapsen kotona | 48 | 51 | 78 | ||||
- ryhmäperhepäivähoito | 29 | 60 |
Perusopetus | 2010 | 20.9.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Oppilasmäärä 20.9. | |||||||
Esiopetus kouluissa | 89 | 103 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 |
Luokat 1-6, yleisopetus | |||||||
Oppilasmäärä | 7 619 | 7 667 | 7 587 | 7 617 | 7 647 | 7 677 | 7720 |
Keskitetyn palvelun koulut | 940 | 919 | 919 | 919 | 907 | 900 | 900 |
Luokat 7-9, yleisopetus | |||||||
Oppilasmäärä | 4 184 | 4 115 | 4 035 | 4035 | 3 925 | 3 825 | 3825 |
Erityisen tuen piirissä olevat Lisäluokat | 1 347 30 | 1 423 36 | 1 450 35 | 1 500 30 | 1 500 30 | 1 500 30 | 1500 30 |
5. Voimavarat suunnitelmakaudella 2013 - 2016
5.1. Taloudelliset resurssit
Menot 2013 | Tulot 2013 | Netto 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Yhteiset toiminnot | ||||||
Kasvatus- ja opetusvirasto | ||||||
Varhaiskasvatus | ||||||
Perusopetus | ||||||
Yhteensä |
5.2. Henkilöstöresurssit
2011 | 2 012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
toteuma | (ennuste) | |||||
Työvoimankäyttö | ||||||
Varhaiskasvatus | 1 406 | 1 461 | ||||
Perusopetus | 1 341 | 1 348 | ||||
Kasvatus- ja opetusvirasto | 79 | 83 | ||||
Palkkamenojen kehitys | ||||||
Varhaiskasvatus |
Perusopetus | ||||||
Kasvatus- ja opetusvirasto | ||||||
Yhteiset toiminnot |
5.3. Tilaresurssit
Virasto, TOP-kekus, Ulappa, varastot | Varhaiskasvatus | Perusopetus | Yhteensä: | |
Vuokrat+siivous | ||||
Sähkö | ||||
Vesi | ||||
Jätevesi- ja huolto | ||||
Talonmiespalvelut | ||||
Siivous- ja puhd.aineet | ||||
Vaihtomatot+käsipyyheet | ||||
Yhteensä: |
Vuodenvaihteessa 2012 - 2013 otetaan käyttöön Kellonsoittajankadun päiväkoti ja koulurakennus, päi- väkodissa on hoitopaikkoja noin 170 ja koulussa on kaksi vuosiluokkaa.
Päivähoidon kysynnän kasvuun vastataan myös yksityisellä palvelutuotannolla. Kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 ottaa käyttöön päivähoidon investointituen. Vuoden 2013 talousarviossa investointitukeen vara- taan 100 000 euroa. Tuella pyritään lisäämään hoitopaikkoja turkulaisille lapsille keventämällä uuden hoitopaikan perustamiskustannuksia yksityisessä palvelutuotannossa.
6. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdetut strategiset tavoitteet ja mittarit suunni- telmakaudella 2013 - 2016
Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Vastuu- ja yhteistyöta- hot | ||||
Perusresurssien turvaaminen | Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Laki lasten päivähoidos- ta) | Päivähoitohakemus- ten määrän seuranta säännöllisesti | Perhe saa lapsel- leen tarvitsemansa hoitopaikan laki- sääteisessä ajas- sa. | 150 hoitopaikka x 9 200 euroa=1 380 000 euroa |
Mahdollistetaan perusope- tuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mu- kainen perusopetus oppi- velvollisille Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut (Perusopetuslaki) | Oppilaskohtainen tuntikehys | Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 | Pidetään syksyn 2012 tasolla Anotaan ryhmien pienentämiseen tarkoitettua rahoi- tusta | |
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasva- tus- ja opetusmah- dollisuudet koko kaupungissa | Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmu- kaisesti huomioiden aluei- den ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevilla resurs- seilla Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut (Valtuustoryhmien välinen sopimus) | Palveluverkkoa ja palvelutuotantoa koskeva tarkastelu ja arviointi suhteessa talousarvioon on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa | Lasten ja nuorten palvelut päivähoi- dossa ja perus- opetuksessa on tuotettu kustan- nustehokkaasti talousarviossa pysyen huomioi- den erilaiset tar- peet | Talousarvion toteu- tuminen suunnitel- lusti |
Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelu- rakennetta ja palvelua laajennettaessa suunna- taan painopiste hankittui- hin palveluihin Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Kaupunginhallituksen päätös) | Hankitun/oman tuo- tannon osuus palve- lutuotannosta ja re- surssien kohdenta- minen henkilöstökus- tannuksista palvelu- jen ostoihin | Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus 2013 76 / 24 2014 75 / 25 2015 74 / 26 2016 73 / 27 | Investointituki 100 000 euroa, vuonna 2012 ko. määrära- ha ei ollut proses- sin talousarviossa | |
Kasvatus- ja opetustoimi toimii tasa-arvo ja yhden- vertaisuuden pilottikoh- teena | Tulosalueilla on mää- ritelty tasa- arvotavoitteiden mu- kaiset toimenpiteet | Kaksi toimenpidet- tä määritelty OPTS:ssa | Ei lisäresurssi tar- vetta | |
Tulosalueet |
Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista ta- voitteen saavuttami- seksi Vastuu- ja yhteistyö- tahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seu- rataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvitta- vat perusresurssit varmistetaan erityi- sesti oppilaan lähi- koulussa ja varhais- kasvatuksessa jat- ketaan mallin jal- kauttamista | Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toiminta- mallin toteuttaminen lain mukaisesti lähikou- luperiaatteella Pääprosessin tulosalu- eet (Perusopetuslaki) | Tehostetun ja erityi- sen tuen resurssit; tukiopetus, osa-aikainen erityis- opetus, oppilashuollon palve- lut ja erityisryhmät | Säilytetään nykyinen taso painottuen oppi- laan lähikouluun | Siirtymävaiheessa vaaditaan lisä- resurssia ennen kuin resurssit on kohdennettu uu- den toimintamallin mukaisesti |
Varhaisen puuttumi- sen ja ennaltaehkäi- sevän työn kehittä- minen osana perus- toimintaa ja yhteis- työssä muiden taho- jen kanssa | Moniammatillinen pal- veluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kas- vussa ja kasvatustehtä- vässä lähipäiväkodissa ja -koulussa, painopis- teenä nivelvaiheet | Tuen piirissä olevat | Tuki oikean tasoise- na oikein ajoitettuna | Toteutetaan ole- massa olevilla resursseilla ja hyödynnetään mahdollisia hanke- rahoituksia |
Kasvatus- ja opetustoi- mi sekä sosiaali- ja terveystoimi (Lasten ja nuorten hy- vinvointiohjelma) | Koulutustakuun ul- kopuolelle jäävien määrä | Kaikki perusasteen päättävät oppilaat siirtyvät jatko- opintoihin | Turvataan lisäope- tus myös kaupun- gin omana toimin- tana | |
Päämäärä: Toiminnan tehostaminen/resurssien tasapainoinen ohjaus | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Palveluorganisaatio ja toiminnan raken- teet tukevat tehok- kaasti lasten kasva- tusta ja opetusta | Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakenneuu- distuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintapro- sesseja Kasvatus- ja opetustoimi (Valtuustoryhmien välinen sopimus) | Henkilöstömäärä vä- henee päätösten mu- kaisesti | Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatke- taan | |
Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen Kasvatus- ja opetustoimi (Henkilöstöohjelma) | Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut | Käyty 90 % | Ei lisäresurssitar- vetta | |
Tieto- ja viestintä- teknologian käytön lisääminen | Sähköinen toimintatapa on käytössä koko hallintokun- nassa TVT opetuskäytön suunnitelmaa noudattaen ja it-järjestelmiä hyödynne- tään ja ne tuottavat tietoa toiminnan ohjaamisen tueksi Kasvatus- ja opetustoimi (Kasvatus- ja opetustoi- men tuottavuustavoitteet) | Seuranta välineiden hyödyntämisestä | Järjestelmät käy- tössä koko hallin- tokunnassa | 50.000 € |
Toiminta ja resurs- sit ovat tasapainos- sa | Määritellään tuotteet ja niiden hinnat ja varmiste- taan riittävät resurssit tuot- teiden hankintaa | Resurssiseuranta | Resurssit vas- taavat tilausta | Ei lisäresurssitar- vetta |
Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys | ||||
SPS:n strategi- nen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Ilmasto- ja ympä- ristöohjelman to- teuttaminen | Hallintokunnan päästövä- hennyssuunnitelman to- teuttaminen Kasvatus- ja opetustoimi (Ilmasto ja ympäristöohjel- ma) | Energian kulutus | Energian kulutus vähenee 2 % | Ei lisäresurssitar- vetta |
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa | Kasvatuksessa ja opetuk- sessa huomioidaan sosiaa- linen, kulttuurien ja talou- dellinen kestävyys | Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvola- tarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 | Koettu hyvin- vointi lisääntyy | Ei lisäresurssitar- vetta |
Lasten ja perheiden osalli- suuden lisääminen | Yhtenevät toimintata- vat lasten, oppilaiden ja perheiden kuulemi- sessa jo asioiden val- | Toimintatapa on selkeä, oikea- aikainen, estee- tön ja kaikki | ||
Kasvatus- ja opetustoimi (Lasten ja nuorten hyvin- vointiohjelma) | misteluvaiheessa | kohderyhmät huomioiva |
7. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittavia keskeisiä toimenpiteitä tulosalueilla
Varhaiskasvatus
- Asiakkaan ohjauksen kehittäminen osana ASPA-hanketta ja tilaajakokonaisuutta
- Avoimen toiminnan vakiinnuttaminen osana palvelutuotantoa
- Tuotteistetaan ja suoritetaan kustannuslaskenta oman tuotannon palvelujen osalta
- Selvitetään kiinnostus ja perusteet painotettuun toimintaan
- Perheiden osallisuuden lisääminen lapsensa hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa - kasvatus- kumppanuus
- Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen
Perusopetus
- Varmistetaan monipuoliset ja laadukkaat palvelut - kieliohjelma, painottunut opetus
- Tuetaan oppilasta oikean tasoisesti ja oikein ajoitetusti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa – kohdennetaan voimavaroja yleiseen tukeen
- Jatketaan määrärajojen jaon kehittämistä, huomioidaan oppilaiden tarpeet ja koulun toimintaym- päristö entistä paremmin
- Jatketaan koulukuljetusten reittisuunnittelun kehittämistä
- Oppilaan osallisuuden lisääminen koulupäivänä aikana
- Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen
Virasto
- Kehitetään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, tuotteistaminen.
- Täydennyskoulutukseen panostaminen koko hallintokunnassa
- Palvelutarpeen ennakoinnin tehostaminen
- Laadunhallinnan kehittäminen koko hallintokunnassa
- Ruotsinkielisten ja vieraskielisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja kohdentaminen
- Palveluverkosta päättäminen ja toimenpiteet vuosille 2013-2021
- Toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen
8. Allekirjoitukset
Turussa **.**.2013
Kaupunginhallituksen puolesta Kasvatus- ja opetuslautakunnan puolesta